1、PAGE 19衡水市供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預(yù)算信息公開情況說明按照預(yù)算法、地方預(yù)決算公開操作規(guī)程和河北省省級預(yù)算公開辦法規(guī)定，現(xiàn)將衡水市供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預(yù)算公開如下：一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況部門職責(zé)：（一）貫徹中央、國務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府有關(guān)農(nóng)村工作和社會發(fā)展的方針、政策，制定全市供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全市供銷合作社的改革與發(fā)展。（二）維護供銷合作社章程賦予的合法權(quán)益，協(xié)調(diào)與政府部門、社會組織的關(guān)系，參與和推動有關(guān)地方性法規(guī)和規(guī)章的制定，促進合作經(jīng)濟的發(fā)展。（三）按照市政府授權(quán)，對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹和再生資源經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)

2、、管理；負(fù)責(zé)管理棉花、化肥、農(nóng)藥、羊毛、救災(zāi)物資等國家、省和市級重要物資的儲備工作。（四）按照河北省食鹽加碘消除碘缺乏危害監(jiān)督管理條例和有關(guān)規(guī)定，根據(jù)市政府授權(quán)，具體負(fù)責(zé)全市流通領(lǐng)域鹽業(yè)行政管理，負(fù)責(zé)食鹽批發(fā)、零售的監(jiān)督管理和許可證管理，負(fù)責(zé)市場工業(yè)用鹽的歸口經(jīng)營，做好全市食鹽專營工作。（五）指導(dǎo)全市供銷合作社的業(yè)務(wù)活動，參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，開拓城鄉(xiāng)市場。（六）指導(dǎo)全市供銷合作社社屬企業(yè)改革，建立現(xiàn)代企業(yè)制度。管理運營本級社社有資產(chǎn)，對直屬企事業(yè)單位行使出資人職能。（七）承辦市委、市政府和省社交辦的其他事項衡水市供銷合作社聯(lián)合社根據(jù)工作需要，設(shè)有辦公室、人事教育科、基層業(yè)務(wù)科、財審法規(guī)科

3、、安全統(tǒng)籌科、行政管理科。機構(gòu)設(shè)置情況1.辦公室：負(fù)責(zé)全系統(tǒng)大型工作會議、活動的組織安排，綜合情況資料的起草、整理、歸檔，上級文件精神的貫徹、督查督辦、調(diào)查研究及市社的政務(wù)、公務(wù)接待工作。負(fù)責(zé)市社機關(guān)的文書檔案管理工作。2.人事教育科：負(fù)責(zé)全系統(tǒng)的人事勞動管理工作，負(fù)責(zé)市社直屬企業(yè)黨組織建設(shè)、職工調(diào)配、職稱評聘、工資管理、職工教育、人事檔案管理等項工作；負(fù)責(zé)直屬單位的離退休人員的管理和服務(wù)工作。3.基層業(yè)務(wù)科：負(fù)責(zé)全系統(tǒng)業(yè)務(wù)工作、市場建設(shè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理，為全系統(tǒng)業(yè)務(wù)經(jīng)營提供信息服務(wù)協(xié)調(diào)與工商、物價等職能部門的關(guān)系。負(fù)責(zé)全系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、社辦工業(yè)、飲食服務(wù)、招商引資、體制改革、精神文明建設(shè)

4、、基層社建設(shè)的指導(dǎo)和管理工作。4.財審法規(guī)科：負(fù)責(zé)全系統(tǒng)財務(wù)、統(tǒng)計的核算，報表編制、財務(wù)制度、會計一體化核算等工作。負(fù)責(zé)市社直屬企業(yè)的審計、監(jiān)督社有資產(chǎn)的有效運行，確保各種報表數(shù)字真實可靠。5.安全統(tǒng)籌科：負(fù)責(zé)全系統(tǒng)的安全保衛(wèi)、制定系統(tǒng)安全管理制度，組織安全檢查，消除事故隱患，確保全系統(tǒng)財產(chǎn)生命安全，負(fù)責(zé)全系統(tǒng)的安全監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)安全建設(shè)等工作。6.行政管理科：負(fù)責(zé)市社房產(chǎn)的管理、維修、車輛管理、經(jīng)費管理、辦公用品發(fā)放及其它機關(guān)后勤管理等工作。機構(gòu)設(shè)置：部門機構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費保障形式衡水市供銷社聯(lián)合社參公正處級財政性資金基本保證部門預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，

5、目前我部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算管理，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。1、收入說明反映本部門當(dāng)年全部收入。2021年預(yù)算收入962萬元，其中：一般公共預(yù)算收入962萬元，基金預(yù)算收入0萬元，財政專戶核撥收入0萬元，其他來源收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。2、支出說明收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經(jīng)濟分類和支出功能分類科目編制，反映衡水市供銷合作社聯(lián)合社年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2021年部門支出預(yù)算為962萬元，其中基本支出807.9萬元，包括人員經(jīng)費726.41萬元和日常公用經(jīng)費81.49萬元；項目支出154.1萬元，主要為改制退養(yǎng)職工獨生子女一次性獎勵獎金0.60萬元;衡

6、水煙花爆竹轉(zhuǎn)型過渡期費用支出102.30萬元；干部人事檔案數(shù)字化制作支出1.20萬元；農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)項目支出50萬元。3、比上年增減情況2021年部門預(yù)算收支安排962萬元，較2020年增加22.41萬元，其中：基本支出增加7.61萬元，主要是人員增加，相應(yīng)增加人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費；項目支出增加14.8萬元，主要是農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)項目增加。三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況2021年，我部門機關(guān)運行經(jīng)費共計安排81.49萬元，主要用于保證機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、日常維修費、辦公樓物業(yè)管理費、公務(wù)車運行維護費

7、等支出。四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因2021年，我部門財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算安排5.25萬元，其中：因公出國（境）費0萬元；公務(wù)用車購置及運維費4.5萬元（其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費4.5萬元)；公務(wù)接待費0.75萬元。“三公”經(jīng)費與上年持平，無增減變化。五、預(yù)算績效信息第一部分 部門整體績效目標(biāo)（一）總體績效目標(biāo)tc 總體績效目標(biāo) f A l 01堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實黨中央國務(wù)院關(guān)于供銷社綜合改革的決策部署。緊緊圍繞全市“三農(nóng)”工作大局，持續(xù)深化綜合改革，在做好培育壯大工程、推進鄉(xiāng)村振興、基層社建設(shè)等方面取得新進展，在

8、打造黨領(lǐng)導(dǎo)下的為農(nóng)服務(wù)綜合性合作經(jīng)濟組織，加快成為服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn)生活的綜合平臺，成為黨和政府密切聯(lián)系農(nóng)民群眾的橋梁紐帶等方面實現(xiàn)了新跨越，取得了改革發(fā)展和疫情防控的雙勝利。特別是農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易工作上新的臺階，利潤總額增長率、資產(chǎn)總額增長率、所有者權(quán)益增長率、農(nóng)資銷售額、售給農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進的農(nóng)產(chǎn)品總額、連鎖經(jīng)營網(wǎng)點增長數(shù)量、連鎖經(jīng)營銷售額增長率、再生資源銷售額增長率、電子商務(wù)銷售額增長率、農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)銷售額、居民生活營業(yè)額、基層和營業(yè)收入增長率、基層社資產(chǎn)增長率等項指標(biāo)不斷上升，進一步提高供銷社為三農(nóng)服務(wù)職能和能力，按時完成市委市政府交辦的各項工作任務(wù)。（二）分項績效目標(biāo)tc

9、分項績效目標(biāo) f A l 011.改制退養(yǎng)職工獨生子女一次性獎勵獎金發(fā)放工作績效目標(biāo)：根據(jù)衡水市推進國有企業(yè)改制指揮部辦公室關(guān)于撥付市屬改制（破產(chǎn)）企業(yè)改制費用的通知（衡企改辦【2010】1號）及衡水市人社局關(guān)于改制退養(yǎng)職工獨生子女一次性獎勵情況的說明，完成發(fā)放工作任務(wù)。績效指標(biāo)：發(fā)放任務(wù)完成率100%。2.衡水煙花爆竹轉(zhuǎn)型過渡期費用發(fā)放工作績效目標(biāo)：根據(jù)衡水市政府和衡水市財政局【2018】136號文件，完成發(fā)放工作任務(wù)。績效指標(biāo)：發(fā)放工作任務(wù)完成率100%。3.干部人事檔案數(shù)字化制作工作績效目標(biāo)：根據(jù)中共衡水市委組織部辦公室關(guān)于印發(fā)的通知衡組辦20204號完成制作工作。績效指標(biāo)：完成率100

10、%。 4.農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)項目發(fā)放工作績效目標(biāo)：根據(jù)衡政辦字【2019】52號文發(fā)放完成。績效指標(biāo)：發(fā)放工作完成率100%。（三）工作保障措施tc 工作保障措施 f A l 011.加強制度建設(shè)。建立健全機關(guān)預(yù)算績效管理制度，為全年預(yù)算績效目標(biāo)的實現(xiàn)奠定制度基礎(chǔ)。2.規(guī)范財務(wù)管理。進一步完善財務(wù)管理制度，通過科學(xué)編制預(yù)算、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、加快政府采購、加快項目建設(shè)、及時撥付資金，確保經(jīng)費支出進度達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。3.加強內(nèi)部控制。加強內(nèi)部控制建設(shè)，對重大事項、資產(chǎn)處置及其他重要經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項決策和執(zhí)行進行監(jiān)督，定期開展財務(wù)內(nèi)部審計，確保財政資金使用安全有效。4.加強績效監(jiān)控。積極開展績效運行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)

11、問題及時采取措施，確保績效目標(biāo)如期保質(zhì)實現(xiàn)。5.做好績效自評。按要求開展部門預(yù)算績效自評和重點評價工作，對評價中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。6.加強宣傳培訓(xùn)。加強人員培訓(xùn)，加大宣傳力度，強化預(yù)算績效管理意識，促進預(yù)算績效管理水平提升。第二部分 預(yù)算項目績效目標(biāo)1.改制退養(yǎng)職工獨生子女一次性獎勵獎金績效目標(biāo)1、根據(jù)衡水市推進國有企業(yè)改制指揮部辦公室關(guān)于撥付市屬改制（破產(chǎn)）企業(yè)改制費用的通知（衡企改辦【2010】1號）及衡水市人社局關(guān)于改制退養(yǎng)職工獨生子女一次性獎勵情況的說明2、完成2人的獨生子女費的發(fā)放一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)資助人次破產(chǎn)企業(yè)2人2人根據(jù)衡

12、水市推進國有企業(yè)改制指揮部辦公室關(guān)于撥付市屬改制（破產(chǎn)）企業(yè)改制費用的通知（衡企改辦【2010】1號）及衡水市人社局關(guān)于改制退養(yǎng)職工獨生子女一次性獎勵情況的說明質(zhì)量指標(biāo)資金按時撥付資金按時撥付資金撥付根據(jù)衡水市推進國有企業(yè)改制指揮部辦公室關(guān)于撥付市屬改制（破產(chǎn)）企業(yè)改制費用的通知（衡企改辦【2010】1號）及衡水市人社局關(guān)于改制退養(yǎng)職工獨生子女一次性獎勵情況的說明時效指標(biāo)按期完成率按時完成撥付12月底根據(jù)衡水市推進國有企業(yè)改制指揮部辦公室關(guān)于撥付市屬改制（破產(chǎn)）企業(yè)改制費用的通知（衡企改辦【2010】1號）及衡水市人社局關(guān)于改制退養(yǎng)職工獨生子女一次性獎勵情況的說明成本指標(biāo)項目預(yù)算控制數(shù)在預(yù)算內(nèi)

13、完成0.6萬元根據(jù)衡水市推進國有企業(yè)改制指揮部辦公室關(guān)于撥付市屬改制（破產(chǎn)）企業(yè)改制費用的通知（衡企改辦【2010】1號）及衡水市人社局關(guān)于改制退養(yǎng)職工獨生子女一次性獎勵情況的說明效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)受益人口滿意度社會調(diào)研提高根據(jù)衡水市推進國有企業(yè)改制指揮部辦公室關(guān)于撥付市屬改制（破產(chǎn)）企業(yè)改制費用的通知（衡企改辦【2010】1號）及衡水市人社局關(guān)于改制退養(yǎng)職工獨生子女一次性獎勵情況的說明滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)職工滿意度提高職工滿意度提高根據(jù)衡水市推進國有企業(yè)改制指揮部辦公室關(guān)于撥付市屬改制（破產(chǎn)）企業(yè)改制費用的通知（衡企改辦【2010】1號）及衡水市人社局關(guān)于改制退養(yǎng)職工獨生子女一次性

14、獎勵情況的說明2.衡水煙花爆竹專營有限公司轉(zhuǎn)型過渡期費用績效目標(biāo)1、通過撥付此項資金可以支持市政府的禁放政策，維護企業(yè)的穩(wěn)定2、按月發(fā)放職工工資和繳納社會保險一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)資助項目數(shù)量支持省級新型智庫的數(shù)量1家根據(jù)市政府和衡水市財政局【2018】136號文件質(zhì)量指標(biāo)補助發(fā)放覆蓋率補助發(fā)放煙花爆竹人員過渡費覆蓋率90%根據(jù)市政府和衡水市財政局【2018】136號文件時效指標(biāo)項目完成時間補貼資金在規(guī)定時間內(nèi)支付到位12月底根據(jù)市政府和衡水市財政局【2018】136號文件成本指標(biāo)人均發(fā)放水平人均發(fā)放占總?cè)藬?shù)的在預(yù)算內(nèi)102.3萬元根據(jù)市政府和

15、衡水市財政局【2018】136號文件效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)社會影響力在全國或全省產(chǎn)生的重要影響，得到廣大受眾的充分認(rèn)可90%根據(jù)市政府和衡水市財政局【2018】136號文件生態(tài)效益指標(biāo)達(dá)到綠色產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)禁放煙花爆竹，達(dá)到綠色產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)90%根據(jù)市政府和衡水市財政局【2018】136號文件滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)群眾滿意度（*%）受眾滿意程度90%反饋意見3.干部人事檔案數(shù)字化制作績效目標(biāo)1、需制作人事檔案26冊，320元/冊，共計8320元。2、配備電腦一臺，3000元。3、完成數(shù)字檔案建設(shè)工作。一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)宣傳材料印刷數(shù)量全年內(nèi)就業(yè)專

16、項活動各類宣傳資料的印刷26冊質(zhì)量指標(biāo)檔案整理合格率整理干部數(shù)字檔案完成率90%中共衡水市委組織部辦公室關(guān)于印發(fā)的通知衡組辦20204號時效指標(biāo)項目完成時間完成數(shù)字檔案時間12月底中共衡水市委組織部辦公室關(guān)于印發(fā)的通知衡組辦20204號成本指標(biāo)項目預(yù)算情況項目在預(yù)算內(nèi)1.2萬元中共衡水市委組織部辦公室關(guān)于印發(fā)的通知衡組辦20204號效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)各項工作任務(wù)按時完成各項工作任務(wù)按時完成90%中共衡水市委組織部辦公室關(guān)于印發(fā)的通知衡組辦20204號滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)市直部門滿意度信息化和網(wǎng)絡(luò)安全的基礎(chǔ)保障，讓工作運行更高效便捷80%反饋意見4、農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)項目績效目標(biāo)1、補貼

17、非營利性政府購買服務(wù)企業(yè)1個（衡水市農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易有限公司）2、補貼人員數(shù)量8人一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)資助項目數(shù)量支持省級新型智庫的數(shù)量1家衡政辦字【2019】52號文質(zhì)量指標(biāo)補助發(fā)放覆蓋率補助發(fā)放人員工資、保險95%衡政辦字【2019】52號文時效指標(biāo)項目完成時間補貼資金在規(guī)定時間內(nèi)支付到位12月底衡政辦字【2019】52號文成本指標(biāo)人均發(fā)放水平人均發(fā)放水平控制在預(yù)算內(nèi)50萬元衡政辦字【2019】52號文效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)社會影響力提高廣大受眾的認(rèn)可提高衡政辦字【2019】52號文生態(tài)效益指標(biāo)達(dá)到綠色產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不進行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不對生態(tài)環(huán)境產(chǎn)

18、生壞的影響，屬于綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)90%衡政辦字【2019】52號文滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)群眾滿意度受眾的滿意程度80%反饋意見PAGE 20六、政府采購預(yù)算情況 2021年，我部門安排政府采購預(yù)算0.3萬元。具體內(nèi)容見下表。部門政府采購預(yù)算975衡水市供銷合作社聯(lián)合社單位：萬元政府采購項目來源采購物品名稱政府采購目錄序號計量 單位數(shù)量單價政府采購金額（當(dāng)年部門預(yù)算安排資金）項目名稱預(yù)算資金合計一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款財政專戶核撥單位資金合 計0.30.3衡水市供銷合作社聯(lián)合社0.30.3干部人事檔案數(shù)字化制作0.3臺式計算機A02010104臺10.30.30.3tc 部門政府采購預(yù)算 f A l 01PAGE 23七、國有資產(chǎn)信息衡水市供銷合作社聯(lián)合社2020年末固定資產(chǎn)金額為52.66萬元（詳見下表），本年度各單位（處室）擬購置固定資產(chǎn)總額為0.3萬元，主要為計算機，已列入政府采購預(yù)算表（詳見政府采購預(yù)算表）。河北省省直部門固定資產(chǎn)占用情況表編制部門：衡水市供銷合作社聯(lián)合社截止時間：2020年12月31日項目數(shù)量價值（金額單位：萬元）資產(chǎn)總額52.661、房屋（平方米）00其中：辦公用房（平方米）002、車輛（臺、輛）332.783、單價在20萬元以上設(shè)備04、其他固定資產(chǎn)19.88八、名詞解