1、上海新光建設工程監理咨詢公司 質量治理體系文件有效質量記錄表式匯編（質量治理體系表式)批準:梁 捷審查:樊應 芳編制:邵翠 霞20504-2公布 2005-05-0實施XG42. ：001有效質量記錄表式目錄序號編號質量記錄表式名稱公司用表項目用表1XG-4.2.3-1有效文件目錄2XG-4.2.3-( )文件清單3XG-4.3-3上海新光建設工程監理咨詢公司收文處理專用紙X-.2.3-文件送審單5XG-4.23-5收文登記表6XG-42.3-發文登記表7XG-4.2.3-7文件借閱登記表8G4.2.38文件更改報審表9XG-4.239文件銷毀報審表10G-4.21有效質量記錄表式目錄11-4

2、.2-2（ )記錄清單 12XG4.2-3質量記錄表式申請/更改/銷毀表1G-4.-4會議簽到表14XG-5.6-1治理評審打算表1-5.6-治理評審會議記錄16XG5.6-3質量治理體系運行報告17X.6-4治理評審報告18G-.1監理資源配備表XG-.-1應聘人員登記表20G-2-2聘用人員登記表2X-6.2年度培訓打算22XG-6-4培訓記錄表23X-.2職工調配單24XG-6.3-1設施、設備登記臺帳25X7.1-1咨詢項目任務公布令26XG-7.-2造價代理招標項目進度打算表27XG-7.21投標/監理合同評審記錄表G2.1 ：0有效質量記錄表式目錄序號編號質量記錄表式名稱公司用表項

3、目用表8G-7.2-2造價代理招標合同評審記錄表9XG-723合同登記臺帳30X-4-1托付試驗合作監理單位評價選用表1XG4-托付試驗/合作監理單位服務質量考核表3XG-74-3托付試驗/合作監理單位名錄33XG75-監理工作交底記錄表34G7.5-2-1施工單位資質登記臺帳3G-7.5-2施工人員資格登記臺帳3X-75-3建筑工程材料監理監督臺帳37G-.5-4施工機械設備報審登記臺帳38XG-7.53-1鋼材連接(探傷)試驗報告登記臺帳3XG-7.5-3-2混凝土(砂漿)試塊報告登記臺帳4X-.5-33混凝土抗滲試塊報告登記臺帳41XG7.53-4回填土試驗報告登記臺帳42X.5-3-5

4、其它試驗報告登記臺帳3X-7.5-3-6現場標養室監理檢查記錄表4XG-75-咨詢服務交付記錄表45XG-7.5監理保修服務打算4XG7.5-監理保修服務記錄表7XG-7.-7胸卡發放/回收記錄表4-7.58顧客提供產品驗證單4X7.59顧客提供產品清單 50XG-7.-1采購申請表5XG-7.6-2檢測儀器設備臺帳2XG-7.6-3檢測儀器設備檢驗狀態表53G-7.-4設備使用狀態表5XG-.6-5設備維修申請表55G-7.6-6設備封存/啟封報廢申請表56X-82.1-1監理服務顧客反饋表 XG4.1 :03有效質量記錄表式目錄序號編號質量記錄表式名稱公司用表項目用表5X-8.2.1造價代

5、理招標服務顧客反饋表 58XG.2-1年度內部審核打算表59X-8.2-2內部審核實施打算表6X8.2-3內部審核檢查表6X82.-4內部審核報告6XG8.2.31-項目監理機構服務質量檢查考核評分表64XG-8.3-1-項目安全監理工作質量檢查考核評分表6XG-8.2.3-2監理服務質量考評匯總分析表6G-82.-3監理服務最終評價表67X-8.23-4監理人職員作測評表6XG-.23-5監理人員測評匯總表69G-8.23-6監理人員測評分析表0XG-8.2.3-7監理預備情況檢查表71X-8.2.3-8質量治理體系監控檢查記錄表72X-8.2.-9造價咨詢服務質量檢查考核評分表7XG8.2

6、4-資料審核表74XG-8.4-資料入庫單75XG-8.2.4-3造價/代理招標產品校審流程表76.2.-4造價/代理招標服務消項表7XG-8.3-1不合格通知單8X-8.3-2造價/代理招標不合格產品評審報告79X-8.5-1整改回復單0X-8.5-糾正措施驗證單1XG-8.-預防措施驗證單X-4231 :有效文件目錄序號文件名稱文件編號受控編號頁數備注X-4.2.-2 :（ ）文件清單序號文件名稱文件編號受控編號日期頁數備注23- ：上海新光建設工程監理咨詢公司收文處理專用紙收文 字 第 號 年 月 日來文機關：來文號: 字第 號年 月 日文件標題:附件：辦公室處理意見：公司領導批示:閱者

7、簽字閱者 意 見承辦情況:承辦人: 年 月 日XG-4.3-4 :文件送審單文件名稱文件編號編制部門編制人送審日期編制講明：審核意見:審核人: 日 期: 審批意見:批準人： 日 期: XG-42.35 :收文登記表序號文件名稱文件編號受控編號份數來 文 單 位收文日期備注X4.2.6 :發文登記表序號文件名稱文件編號受控編號份數發文日期收文單位簽收人備注X4.2.3-7 ：文件借閱登記表序號文件名稱文件編號受控編號借閱部門借閱人借閱日期數量批準人歸還日期接收人G-4.2.-8 ：文件更改報審表更改文件名稱更改文件編號更改章節號更改申請部門更改申請人更改申請日期申請更改緣故:申請更改內容：審批意

8、見:審批人: 日 期： XG-42.-9 : 文件銷毀報審表文件名稱文件編號發放編號申請部門銷毀理由:申請人: 日 期： 審批意見:審批人: 日 期： X.2.41 ：有效質量記錄表式目錄序號編號質量記錄表式名稱公司用表項目用表XG4.2.-2 ： （ )記錄清單序號編號內 容 摘 要日期頁數備注XG.2.4-3 : 質量記錄表式申請/更改/銷毀表表式名稱表式編號申請部門申請 更改 銷毀理由： 申請人: 日 期： 審批意見: 審批人： 日 期： XG-24-4 : 會議簽到表會議名稱： 會議日期 ：序號姓名工作部門簽名備注XG.61 : 治理評審打算表評審目的 使總經理明確現行質量治理體系的適

9、宜性和有效性，對公司的質量治理體系定期進行評審,以確保質量治理體系持續有效地滿足GB/T90120標準的要求，并實現質量方針和質量目標的要求。評審依據質量手冊、程序文件、規章制度、崗位職責、內部審核報告、質量治理體系運行報告、糾正措施驗證單、預防措施驗證單、監理服務顧客反饋表、造價代理招標服務顧客反饋表參加人員評審預備工作部門負責人預備內容時刻辦公室辦公室質量治理體系運行報告;人員、設施、文件等資源配置、質量治理體系組織機構情況；工程部工程部質量治理體系運行報告；監理服務情況檢查、監理人員測評等情況;總工辦總工辦質量治理體系運行報告、內部審核報告、糾正措施驗證單、預防措施驗證單等經營部經營部質

10、量治理體系運行報告、監理服務顧客反饋表、造價/代理招標服務顧客反饋表咨詢部咨詢部質量治理體系運行報告治理者代表公司質量治理體系運行報告提出的要緊問題主持人總經理紀要整理辦公室報告編制治理者代表備注：編制: 日期: 審批: 日期： X-5.6-2 ：治理評審會議記錄要緊議題主持人評審時刻評審地點參加人員記錄人： XG-5.-3 :上海新光建設工程監理咨詢公司 質量治理體系文件質量治理體系運行報告批準:梁 捷審查：樊 應芳編制:邵 翠霞目 錄一、報告目的-二、運行情況-三、審核結果-四、過程的業績和監理服務符合性-五、業主反饋-六、預防和糾正措施狀況-七、以往治理評審的跟蹤措施-八、改進措施-5.

11、6 ：上海新光建設工程監理咨詢公司 質量治理體系文件治理評審報告批準:梁 捷審查:樊 應 芳編制：邵 翠 霞目 錄一、治理評審時刻、地點-二、參加人員-三、治理評審目的-四、治理評審范圍-五、治理評審內容-六、治理評審綜述-七、存在問題-八、治理評審結論-XG-.1-1 ： 監理資源配備表工程名稱: 資源名稱內容主辦部門配備時限監理人員序號擬擔任的職務姓名職稱證書編號135678101113141516171892212224填表人： 日期：XG-6.11-2 ： 監理資源配備表工程名稱： 資源名稱內容主辦部門配備時限文件資料序號資料名稱編號數量填表人: 日期：XG-13 ： 監理資源配備表工

12、程名稱: 資源名稱內 容主辦部門配備時限設施、設備序號設備名稱型號數量其它填表人： 日期:X-.2-1 ： 應聘人員登記表 年月 日姓名性不出生年月民族政治面貌婚姻狀況學歷職稱畢業學校畢業時刻工作年限所學專業民族目前薪金期望薪金第一外語水平精通 熟練 一般第二外語水平精通 熟練 一般計算機等級軟件 硬件 網絡 應用 具體描述：健康狀況家庭地址郵政編碼身份證號聯系電話手機-mi教育及培訓背景工作經歷專業技能名稱獲得證書名稱水平描述審批意見XG-6.2-2 : 上海新光建設工程監理咨詢公司質量治理體系文件聘用人員登記表姓名性不出生年月貼照片處民族政治面貌婚姻狀況畢業院校文化程度畢業時刻專業健康狀況

13、職稱取得時刻執業資格參加工作時刻進本企業時刻身份證號第一外語水平精通 熟練 一般第二外語水平精通 熟練 一般計算機水平軟件 硬件 網絡 應用 具體描述:原工作單位名稱職務現與原工作單位關系薪金戶口所在地住址電話目前住址電話郵編手機Email家庭直系親屬稱謂姓名出生年月所在工作單位現任職務政治面貌工資收入教育及培訓情況序號自何年何月至何年何月所在學校(全稱)證書類型證書號碼3789工作經歷序號自何年何月至何年何年工作單位(全稱)任何職離職緣故12345670從事專業、技術工作業績序號起訖日期從事的要緊工程名稱工作專業擔任職務備注123457890111314151181202X-.2-3 : 上

14、海新光建設工程監理咨詢公司 質量治理體系文件25年度培訓打算批準:梁 捷審查:樊 應芳編制:邵 翠 霞目 錄一、培訓時刻-二、培訓人員-三、培訓形式-四、培訓內容-五、培訓費用-G6.24 :培訓記錄表序號姓名培訓部門培訓內容培訓時刻培訓課時證書編號培訓費用X-6.2- ： 上海新光建設工程監理咨詢公司職工調配單滬新光人調字第 號 :茲介紹下列 位同志于 年 月 日前來你處報到,請接洽。姓名性不原 工 作 部 門專業擬任職務備注附注.考勤起訖時刻:調出部門截至日期： ; 調入部門起始日期： ；簽發單位蓋章: 負責人: 日期： G-62-5 ： 上海新光建設工程監理咨詢公司職工調配單滬新光人調字

15、第 號 :茲介紹下列 位同志于 年 月 日前來你處報到,請接洽。姓名性不原 工 作部 門專業擬任職務備注附注1 考勤起訖時刻:調出部門截至日期: ； 調入部門起始日期： ；簽發單位蓋章: 負責人: 日期： G-631 ：設施、設備登記臺帳部門（機構)名稱: 序號名稱型號數量領用日期使用人保管人保管地點檢定日期有效期備注XG-7.- :咨詢項目任務公布令項目名稱類型 監理咨詢 造價咨詢 代理招投標 要求：簽發人相關業務部門簽收XG7.12 ：造價/代理招標項目進度打算表編號：工程名稱工程地址建設單位施工單位托付合同編號簽訂日期項目負責人： 日期：X-21 ：投標/監理合同評審記錄表編 號主 持

16、人地 點日 期工程概況名稱業主名稱投資規模聯系人地點范圍電 話經營部評審意見: 評審人： 日 期: 工程部評審意見: 評審人: 日 期: 辦公室評審意見： 評審人: 日期: 總工辦評審意見: 評審人: 日 期： 評審結果總經理意 見: 總經理： 日 期： X-2-3 ：合同登記臺帳序號工程名稱業主合同編號工程規模工程造價（萬元)合同額（萬元）報監合同額（萬元）開工時刻竣工時刻工程地址總監姓名工程類不備注X-7.2-2 ：造價/代理招標合同評審記錄表項目名稱標準合同 非標合同合同編號咨詢類不委 托 方合同要點:1服務內容.計費基礎3付款方式4服務期限咨詢部門： 經辦人: 日期: 部經理： 日期:

17、評審內容評審意見1.托付的咨詢項目是否符合政府的有關政策規定.合同的標的、工作范圍、工作內容是否明確3是否明確造價（或計費基數)、簽約日期、服務期限、付款方式是否有服務內容和期限的變化所涉及的收費5雙方權利、義務、違約責任等條款是否嚴密服務費用的計取是否合理評審人員簽名：批準意見：批準人: 日 期： 講明:1標準合同:經營部直接評審，公司分管領導批準。2.非標準合同:經營部組織評審,公司分管領導批準。本表可另附頁.本表項目組、經營部各留一份。XG7.41 :托付試驗/合作監理單位評價選用表單 位 名 稱資質證書號碼認證證書號碼評 價內 容評 價 情 況1單位資質 一（甲)級二（乙）級 三(丙)

18、級業務范圍 滿足要求 不滿足要求3業 績 好 較好 較差信 譽好較好 較差合作經歷有 無6檢測設備齊全 不全7人員情況 滿足要求不滿足要求8其 它工程部評價意見：評價人： 日期： 總工辦評價意見： 評價人: 日 期: 評價結果:審批意見： 總經理: 日 期： XG7.42 :托付試驗/合作監理單位服務質量考核表單位名稱工程名稱服務內容項目總監檢查日期檢查內容1合同執行 嚴格 較嚴格 較差 2服務態度 認真 較認真 較差 3服務水平 高 較 高 較差信息治理 好 較好 較差5質量操縱 嚴格 較嚴格 較差6進度操縱嚴格 較嚴格 較差 投資操縱 嚴格 較嚴格 較差 8安全文明 嚴格 較嚴格 較差檢查

19、意見：總 監: 日 期： 審查意見： 工程部： 日 期: 審核意見:總工辦: 日 期: 審批意見:總經理: 日 期: 備注:托付試驗單位考核前四項,合作監理單位全部考核。G-74-3 ：托付試驗合作監理單位名錄 序號單位名稱資質等級業務范圍業績信譽備注XG7.-1 ：監理工作交底記錄表工程名稱:交底單位(部門)交底內容被交底單位(部門)交底時刻交底內容提要：交底人：被交底人：X72-1 :施工單位資質登記臺帳序號單位名稱承包內容營業執照注冊號資質證書編號資質等級進滬許可證編號生產許可證編號(材料分包)備案證編號(材料分包)備注X-7-2-2 ：施工人員資格登記臺帳序號姓名職務 性不出生年月職稱

20、崗位資格證書編號資格等級發證時刻復證時刻備注X-7.523 ： 建筑工程材料監理監督臺帳工程名稱: 施工單位： 監理單位： 序號材料名稱規格品種生產單位供應單位進貨日期報審簽認日期使用部位施工現場監督質量檢驗監理簽名備注送貨單編號驗收數量準用許可/備案證編號質保書編號交易憑證編號產品標志標識外觀質量狀況檢驗日期報告編號檢驗結果X-.5-2-4 ：施工機械設備報審登記臺帳序號設備名稱生產廠家規格型號生產許可證編號進場時刻數量使用范圍檢驗報告編號驗收單編號（合格證）備注X7.53-1 ：鋼材連接(探傷）試驗報告登記臺帳序號工程部位規格型號連接方法送樣日期報告日期報告編號試驗結論焊工姓名見證人備注X

21、G-7-2 ：混凝土(砂漿)試塊報告登記臺帳序號工程部位設計強度成型日期試驗日期報告日期報告編號實際強度達到設計強度見證人備注X-7.5-3 ： 混凝土抗滲試塊報告登記臺帳序號工程部位設計強度抗滲標號齡期成型日期報告日期報告編號檢驗結論見證人備注XG-5-3-4 :回填土試驗報告登記臺帳序號工程部位設計要求成型日期試驗日期報告日期報告編號實際結果試驗結論見證人備注XG73-5 ：其它試驗報告登記臺帳工程名稱: 序號試驗項目名稱試驗內容試驗時刻試驗結果報告編號見證人備注XG7.536 :現場標養室監理檢查記錄表工程名稱: 施工單位：名 稱狀態備 注合格不合格基礎設施空 調溫度表濕度表加熱設備噴淋

22、設備照 明電表箱給排水檢查內容溫度室 溫水 溫濕 度試驗室臺帳記錄試驗室治理制度檢查人: 檢查日期： 年 月 日XG7.5 :咨詢服務交付記錄表工程名稱托付合同編號建設單位咨詢單位序號名稱編號份數備注負責人:簽字： 日期： 建設單位簽收意見：簽收人: 日 期： G7.55 ：監理保修服務打算工程名稱建設單位施工單位開始時刻結束時刻服務內容:總監理工程師: 日 期: XG.6 ：監理保修服務記錄表工程名稱建設單位施工單位服務內容開始時刻結束時刻檢查結論: 總監理工程師： 日 期： XG7.5 ：胸卡發放/回收記錄表序號領用部門領用人領用日期回收日期數量編號備注XG7-8 :顧客提供產品驗證單工程

23、名稱業主名稱驗證項目基礎性文件 施工圖紙 其它資料 設施、設備 驗證內容驗證結果驗證內容驗證結果有無破損、殘缺審批手續是否合格是否完整、齊全是否有效、有用審查意見:驗證人： 日 期: 總監意見：總 監： 日期: XG-7.5-9 :顧客提供產品清單工程名稱: 總監:序號名稱型號(圖號、編號）數量金額簽收人簽收日期備注X-7- :采購申請表提出部門提出人提出時刻申請理由和要求：采購信息序號名稱價格數量審核意見簽字：日期： 年 月 日審批意見簽字: 日期： 年 月 日 產品質保書 使用講明 保修單 售后服務 其它X-7.6- ：檢測儀器設備臺帳序號名稱型號編號制造商精度等級使用范圍購置日期金額附件

24、備注G-76-3 ：檢測儀器設備檢驗狀態表儀器設備名稱型號編號購置日期負責人檢定周期保養及檢定記錄檢定日期檢定機構檢定結論檢定證書編號G-. ：設備使用狀態表設備名稱設備編號購置日期設備負責人設備調配記錄日期簽收XG-7.6- :設備維修申請表設備名稱提出部門提 出 人提出日期理由：情況分析:審核意見簽字：日期: 年 月 日批準意見簽字日期: 年 月 日維修情況結果經辦人： 日 期: XG-.6-6 :設備封存/啟封/報廢申請表設備名稱設備編號制造廠家型 號精度等級使用范圍封 存 啟封 報 廢 申請緣故： 申請人: 日 期： 審批意見： 批準人： 日 期: X8.211 ：監理服務顧客反饋表工

25、程名稱監理單位上海新光建設工程監理咨詢公司建設單位項目總監開工日期業主意見服務態度 中意 較中意 差合同執行 中意 較中意 差質量操縱 中意 較中意 差投資操縱 中意 較中意 差進度操縱 中意 較中意 差安全文明 中意 較中意 差信息治理 中意 較中意 差評價與建議：簽字（蓋章)： 日期: X21 :造價/代理招標服務顧客反饋表工程名稱服務單位上海新光建設工程監理咨詢公司建設單位項目負責人服務時限業主意見咨詢合同是否履行是 否咨詢服務是否遵守有關法律法規 是 否希望通過咨詢解決的問題是否解決 是 否對咨詢服務質量是否中意 是 否 本咨詢項目服務人員有無違紀現象 有 無本咨詢項目服務人員有無突出

26、成績 有 無 對咨詢項目服務人員服務態度是 認真 較認真差對咨詢項目服務人員業務水平是 高 較高 差對本咨詢項目服務評價是 中意 中意 差對我司咨詢服務工作的改進意見和要求:簽字（蓋章): 日期： X8.2.21 :年度內部審核打算表 月份 部門 123468901112總工辦辦公室工程部經營部咨詢部 項目監理機構 項目監理機構項目監理機構項目監理機構項目監理機構項目監理機構項目監理機構項目監理機構項目監理機構項目監理機構項目監理機構項目監理機構項目監理機構項目監理機構項目監理機構項目監理機構項目監理機構項目監理機構項目監理機構項目監理機構治理者代表： 總經理： XG-82.2- ：內部審核實

27、施打算表審核目的審核依據開始時刻結束時刻審核組長成 員序號受審部門負責人審核范圍審核日期審核組成員編制: 批準人:日期： 日 期:XG8.2.2-3 內部審核檢查表受審部門內審組長內審員時刻條款號涉及要緊內容其它內容檢查方法檢查結果性質備注XG8.2.24 ：上海新光建設工程監理咨詢公司 質量治理體系文件內部審核報告批準：梁 捷審查:樊應 芳編制:邵翠 霞目 錄1審核目的-.審核范圍-審核組成員-4.被審核部門名稱及負責人-5審核日期-.審核依據-.不合格項觀看結果-.質量治理體系運行有效性的結論性意見-9審核報告的發放范圍-X8.21- :項目監理機構服務質量檢查考核評分表工程名稱: 序號檢

28、查項目檢查內容、要求評分標準檢查情況得分中標通知書、項目監理登記（2分)是否有工程項目監理中標通知書和項目監理登記證,時刻與監理合同簽訂時刻順序是否合理無中標通知書0.5分，無項目監理登記證扣05分,與監理合同簽訂時刻矛盾扣1分2總監資格和聘任手續,總監工作到位情況（2分）總監資格證書是否齊全;總監是否經企業書面任命，能否按規定行使職權；總監主持重要會議、文件簽署是否符合規定,總監變動要有書面手續總監資格證書不齊全扣.5分，無總監聘任證書扣5分，總監工作不到位扣1分。如總監變動無書面手續扣0.5分,扣完為止3總監代表（1分)總監代表是否有授權托付手續，有關工作記錄是否符合建設工程監理規范（G0

29、319-000)第3.2.規定總監代表無授權托付手續扣0.5分,作記錄違反建設工程監理規范規定扣1分，扣完為止4現場項目監理機構及工程項目投資、進度、質量、安全、文明施工、環境愛護治理體系的建立和運行(分）是否具有項目監理機構網絡圖,有無人員分工名單及分工職責,有無人員進場打算，監理人員崗位證書是否齊全、有效，見證員證書是否具備,人員變動后證書、人員分工、網絡圖等是否進行相應的治理調整，是否建立相應的組織治理體系（質量、進度、投資、安全文明施工、環境愛護)，是否有相對應的治理制度和崗位職責，是否落實相應的責任制，是否建立治理臺帳,是否按職責履行或超越職責履行，監理人員變動要有備案無項目監理機構

30、網絡圖扣.5分,無人員分工名單、無人員進場打算扣0.5分,人員考勤不真實、不實時每次扣.5分，缺一份監理人員崗位證書扣分，人員變動后證書、網絡圖、人員分工未進行調整扣0.5分,未建立相應的組織治理體系扣0.5分,無相對應的治理制度和崗位職責扣1分,未建立治理臺帳扣0分5越級簽字(1分)監理師、監理員是否有越級簽字現象發覺越級簽字現象一次扣分,扣完為止6項目建設程序執行（1分）是否提示業主、施工方糾正違反基建程序等違規行為違反基建程序而未書面提示扣1分項目監理機構服務質量檢查考核評分表序號檢查項目檢查內容、要求評分標準檢查情況得分7監理規劃(2分)同意監理任務進駐施工現場后一個月內完成監理規劃的

31、編制工作，并向施工方進行交底，交底要有書面交底記錄，規劃內容是否符合規范要求,是否有針對性，監理規劃審批手續是否完備無規劃扣2分,規劃中無關鍵部位或無投資、進度操縱、安全監理方案扣0分，無規劃交底(含表式)記錄扣.5分，無針對性扣0.5分，審批手續不全扣05分，扣完為止8監理實施細則(3分)各分項工程開工開始前一周內完成相應的監理實施細則的編制工作，內容應具有針對性、可操作性,程序應符合要求,旁站要求是否明確,審批手續是否完備,高危作業應單獨編制安全監理實施細則,住宅工程必須編制專項“防滲漏”實施細則。合同如有平行檢驗要求則應編制平行檢驗的打算,監理實施細則應向監理人員和施工單位進行交底并有書

32、面交底記錄缺項分項工程監理實施細則扣1分，細則內容無針對性，可操作性扣.5分,審批手續不完備扣.5分，無平行檢查打算扣.5分,如有未向監理人員交底扣0.5分，未向施工單位交底扣0分，扣完為止9實施依據（2分）現場合同文件、招投標文件、國家、地點有關質量、安全、環境的法律、法規（如27號令、備案文件等）強制性標準等是否齊全,是否建立相應臺帳,是否是最新版本未建立臺帳扣1分，少一份扣.5分，扣完為止10現場檢測設備、計量設備(現場監理設施)和養護設施(3分)是否建立檢測儀器設備臺帳，是否備有常規檢測儀器,檢測儀器設備是否符合計量要求。現場養護室是否經監理檢驗合格，是否對施工單位檢測儀器設備進行檢查

33、并有書面要求，砂漿拌合磅稱計量設備是否良好未建立檢測儀器設備臺帳扣1分，檢測儀器設備未經檢查或檢定過期扣.分,無標養室定期檢查記錄扣0.5分,對施工單位檢測儀器設備無檢查記錄扣05分1旁站監理(分)是否編制專項旁站監理方案,是否按規定的關鍵工序、重要部位實施旁站并留下相關記錄,記錄要真實、準確、詳細無旁站監理方案扣分，旁站記錄一次扣.5分,記錄不準確真實詳細扣.分,扣完為止12人員考勤真實、實時(分)是否每天按實際情況進行考勤，考勤是否注明全勤、白班、夜班,考勤有無做假,是否及時未按規定進行考勤扣1分，考勤做假扣2分，考勤注明不清扣1分，扣完為止項目監理機構服務質量檢查考核評分表序號檢查項目檢

34、查內容、要求評分標準檢查情況得分檢查施工單位質量、安全、文明施工保證體系的建立和運行(2分）是否定期對施工單位的質量、安全、文明施工治理體系進行審核，并留下審核記錄(A0.1)表體系檢查存在不足未發覺每次扣1分，無檢查或審核扣2分,扣完為止14審核施工組織設計或施工方案(5分)施工組織設計上報后5天內應完成審核工作,審核手續應完備，施組有重大缺陷是否能夠指出,施工組織明顯不符合要求是否能識不(如安全文明措施落實等）,施組程序(如深基坑須評審等）不符合要求是否能識不,施組審核提出的意見是否能及時閉合,審核意見是否準確有針對性審核手續不完備扣1分，無審核意見扣3分，無審核手續扣2分,總監無審核簽字

35、扣 分，施組明顯不符合要求未能識不扣1分，施組程序不符合要求而未能識不扣1分,施組審核提出意見未及時閉合扣 1分，扣完為止5分包單位資質審核(3分)分包單位是否具有分包資質,分包工程內容、工程量是否符合要求,是否審核分包施工人員資格并留下記錄無分包審核扣分，分包審核缺一項扣1分，分包資質審核不符合要求發覺一項扣1分，內容不全(無分包合同）、填寫不規范(無分包工程量)，簽約主體不合法等發覺一項扣1分，扣完為止16勘察、設計交底開工審核（2分)勘察、設計是否進行交底,有無書面交底記錄,交底是否四方確認，開工審核是否符合要求無勘察設計交底發覺一項扣0.5分，交底無四方確認扣5分,開工審核不符規范扣

36、0.5分,扣完為止7監理月報監理日記(5分)月報內容是否符合要求,月報編寫是否及時，月報是否含質量操盡情況、進度操盡情況等，有否綜合分析及下期工作打算,月報內容有否原始記錄，月報能否與日記對應,內容是否全面。日記內容是否齊全,質量、進度、安全等內容是否符合要求,格式是否混亂,原始記錄是否真實、準確、詳細，是否具有可追溯性,記載問題是否全面，是否有處理意見、結論,總監定時查閱，日記與施工等其它資料是否吻合無月報或日記扣5分,內容不全缺一項扣0.5分，報送不及時扣1分,問題無結果扣分，無環境監測報告扣.5分，環境監測不符要求扣0.5分,日記填寫簡單扣1分項目監理機構服務質量檢查考核評分表序號檢查項

37、目檢查內容、要求評分標準檢查情況得分18工程例會制度(含質量、進度、投資、安全)會議紀要要完整性(2分)是否建立工程質量、安全等例會制度，例會中提出的問題是否能夠閉合無工程質量、進度例會制度扣2分，例會中提出的問題未閉合發覺一處扣0分，扣完為止19測量放線復核(3分）對測量放線、沉降觀測是否進行復核確認，是否對測量儀器、人員進行檢查無測量復核扣3分,未獨立平行復核扣1分，未按規范要求制定測量復核打算扣1分,測量復核無原始記錄或程序不符要求發覺一項扣.5分,測量人員無證上崗發覺一位扣0.5分,扣完為止施工現場進場設備審核(3分）對進入施工現場的各種施工機械設備是否進行審核,有無審核記錄無審核扣3

38、分,進場特種設備審核不符合要求發覺一項扣1分,一般設備審核不符合要求發覺一項扣05分，扣完為止21原材料、構配件等質保資料審查(3分)審核準用證、產品合格證等資料是否齊全、有效,產品合格證、準用備案手續不完備時能否書面發出提示,是否按規定進行見證取樣、見證取樣批次是否符合要求，是否按合同約定做好平行檢驗工作，材料臺帳是否及時、準確,審核簽署意見是否正確，是否將不合格的原材料、構配件按合格簽認無審查發覺一項扣1分,資料存在問題未發覺一處扣05分，未對檢測資料進行統計分析扣0.分，缺試驗資料扣0.5分，發覺使用不合格材料構配件、設備扣3分,扣完為止22隱蔽項目，檢驗批和分項、分部工程驗收情況（4分

39、)及時組織隱蔽工程檢查驗收，驗收是否符合規范要求,是否有監理抽檢記錄,隱蔽驗收是否漏項,監理檢查記錄、驗收意見是否真實準確，簽署是否規范，未經簽字不得進入下道工序施工,檢驗批、分項工程是否有監理實測記錄,驗收人員資格、抽樣檢驗是否符合規定,發覺問題能否及時簽發通知單并及時復查閉環未及時組織隱蔽工程驗收扣2分,對施工現場無檢查驗收記錄扣1分,發覺質量安全問題未及時簽發通知單扣1分,未及時封閉扣.分，簽證人員不具備相應的簽證資格發覺一位扣05分。隱蔽驗收單填寫不正確或漏項發覺一項扣0.5分,該發通知單而未發監理工程師通知單發覺一項扣.5分,缺一份驗收單扣0.5分，監理未及時簽字發覺一項扣0.5分,

40、扣完為止項目監理機構服務質量檢查考核評分表序號檢查項目檢查內容、要求評分標準檢查情況得分23執行強制性條文情況（4分)通過抽檢工程實體質量,查閱監理資料、聽取各方意見,檢查有無違反強制性條文,將不合格標準材料按合格簽字發覺一處違反強制性條文規定扣2分，扣完為止24工程質量評估報告(4分）評估報告內容是否正確,審批手續是否完備，是否有數據統計分析,簽署是否規范,關鍵工序、關鍵部位中間節點驗收、預驗收和竣工驗收的評估報告是否符合要求審批手續不齊全扣分,內容不正確或不符合要求扣1分,許多據統計分析扣分，節點驗收評估報告缺一份扣1分，扣完為止25按建設工程備案制進行關鍵工序，關鍵部位中間節點驗收、預驗

41、收和竣工驗收，做好質量等級的評定工作(2分）是否按要求履行關鍵工序，關鍵部位中間節點驗收職責,總監及要緊監理人員是否到位未按要求履行職責扣1分,驗收時總監等要緊人員不到位扣1分2檢查督促工程質量缺陷報告和處理,判定有爭議的事故，提出事故處理分析報告(2分)發生事故是否編制報告，有否處理結果無質量事故報告扣1分，無處理結果扣1分27在各分部、分項工程開始實施前，應提出預控措施和要求(2分)是否能夠在分部分項工程、關鍵工序開始前提站預控措施并有書面每缺少一項預控措施扣05分,扣完為止8影像資料(2分)是否開始實施并留有關鍵節點影像資料每缺少一項關鍵節點部位影象資格扣05分項目監理機構服務質量檢查考

42、核評分表序號檢查項目檢查內容、要求評分標準檢查情況得分29項目監理機構定期召開監理工作會議（每兩周）并有書面會議紀要 (2分)是否按規定召開項目監理機構內部工作會議，有無書面會議并留有書面會議記錄未按規定召開項目監理機構內部工作會議每次扣.5分，每缺少一份書面會議記錄扣0.5分，扣完為止30監理工程師通知單，監理工作聯系單(分)是否能夠綜合使用監理工程師通知單、監理工作聯系單等指令性文件，是否有該簽發監理工程師通知單而未簽發覺象,監理工程師通知單和監理工作聯系單是否應用錯誤現象,是否閉合該發監理工程師通知單而未發每發覺一次扣1分,監理工程師通知單和監理工作聯系單用錯每發覺一次扣分,監理工程師通

43、知單未閉合每發覺一次扣1分，扣完為止31審核施工單位提交的施工進度打算（3分）是否督促施工單位提交報審總體施工進度打算和月度施工進度打算,審查意見是否準確、合理，是否能夠提出進度預控措施無總施工進度打算報審扣1分,月度進度打算每缺少一分扣1分，扣完為止32安全監理（10分）是否按有關安全監理法規或托付監理合同約定落實安全監理工作，是否建立安全檢查制度，是否定期對承包商的安全生產情況進行檢查并有書面檢查記錄，發覺問題是否簽發安全整改指令。對承包商的安全技術措施是否提出審核意見和意見，對生產中發生的安全事故能否進行分析、處理并提出整改意見,安全監理的各項臺帳是否建立,是否齊全無安全檢查制度扣1分,

44、每發覺一次未定期對承包商進行檢查扣1分，發覺問題未簽發安全指令每次扣1分，未對承包商安全技術措施提出審核意見每次扣1分，未按規定建立安全臺帳每少一項扣分，扣完為止3文明施工(5分)是否定期對承包商進行文明施工檢查并有書面記錄,是否對檢查中發覺的問題簽發整改指令發覺一次未定期對承包商進行定期檢查扣1分,發覺問題未簽發整改指令每次扣分，扣完為止34其他質量、安全行為工程實施期間是否被政府職能部門通報批判,施工期間是否發生重大質量安全事故,是否發生死亡或火災事故或管線事故每發生一起被政府職能部門的通報批判扣10分,施工期間每發生一起重大質量安全事故扣0分，每發生一起死亡或火災事故或管線事故扣分項目監

45、理機構服務質量檢查考核評分表序號檢查項目檢查內容、要求評分標準檢查情況得分35監理創優打算合理化建議(1分）能夠提出并編制監理創優打算、措施并組織落實，對工程實施能夠提出合理化建議并付諸實施,有書面記錄無創優打算扣0.5分,無合理化建議扣0.5分檢查人：檢查日期：XG8.2.12 附表一項目安全監理工作質量檢查考核評分表工程名稱：序號檢查項目檢查內容、要求評分標準檢查情況得分安全監理細則(0).制定安全、文明施工實施細則2.向施工方交底3高危作業應編制專項安全實施細則4.程序符合要求,應有針對性、可操作性1.無細則扣10分2.無交底書扣1分3無專項細則扣5分.無針對性、可操作性扣5分2安保體系

46、審核(0)對安保體系有審核記錄2.對安全逐級交底工作進行審核.無安保體系審核扣10分2無逐級交底審核扣0分方案審核（10)1對各類安全專項方案有審核意見，手續齊全.對各項應急預案有審核意見1.無專項方案扣1分，缺一項扣2分2審核意見手續不全每項扣分施工機械審核、安全設施審核(15)1.對進場施工機械、設備進行審核,審核驗收手續、資料齊全2對各類安全設施驗收手續審核，資料齊全1無審核資料扣15 分資料手續不齊一項扣分3.特種設備合格證缺一項扣分4特種作業操作證缺一項扣3分5日記、月報（)1.有完善的安全監理日記有單獨完整的監理月報1.無日記、月報扣10分.日記漏錯一項扣1分3日記不閉合一處扣分月

47、報不規范扣分5缺影像資料扣5分6安全檢查(5)1有定期（專項)檢查制度2.有定期(專項）檢查記錄3對事故隱患和文明問題有整改指令和消項措施4.對安全生產、文明施工有預控措施1.無檢查制度扣15分無定期（專項)檢查記錄扣1分3.定期檢查次數不足，一次扣2分對檢查出的問題無整改指令及回復檢查,一處不閉合扣分5預控不發聯系單一處扣5分7旁站監督(1）1有對現場危險源的旁站監控打算2.對高危作業有旁站監督記錄1.無旁站監督打算扣10分.無旁站監督記錄扣1分.旁站監督記錄不全，一處扣分8現場安全、文明受控（10) 現場無違章現象嚴格執行強制性條文，無重大隱患1.發生重大事故扣10分.有違章現象，一處扣分

48、3存在嚴峻安全隱患,一處扣5分文明施工（1）1.項目應有創建文明規劃審核施工方創建文明工地申報資料3.對文明工地有檢查記錄1無創建文明規劃扣1分無審核資料扣10分3.無檢查記錄扣1分檢查人: 檢查日期:講明：安全監理工作質量實得分0018=項目監理考核評分表中第2、32、3、34項得分X32 ：監理服務質量考評匯總分析表序號項目監理機構名稱得分率負責人備注匯總結果得分率0%以下60%-65%66%-798-89%9以上得分分布等級不合格差不多合格合格良好優秀分析與結論工程部： 日 期： 總工辦： 日 期: XG8.2.33 ：監理服務最終評價表工程名稱建設單位施工單位項目總監開工日期竣工日期評

49、價內容質量操縱嚴格 較嚴格 差進度操縱 嚴格 較嚴格 差投資操縱 嚴格 較嚴格 差綜合治理 嚴格 較嚴格 差資料治理 嚴格 較嚴格 差評價結果:工程部： 日期: 評價結果: 總工辦: 日 期: XG-8.23 :監理人職員作測評表項目名稱： 被測評人： 序號測評內容測評標準總監評定1監理工作能力 能獨立完成本專業監理工作 能部分完成本專業監理工作不能獨立完成本專業監理工作2技術業務水平 熟悉本項目設計圖紙、標準 部分熟悉本項目規范、施工技術 不熟悉本項目規范、施工技術3遵守休息制度不遲到早退，用心工作 間或遲到早退，用心工作 經常遲到早退，不用心工作 4業主反映中意 差不多中意 不中意5督促安

50、全文明施工無安全、質量事故 發生一般安全、質量事故 發生嚴峻安全、質量事故6現場檢查現場檢查能發覺質量問題 現場檢查不能及時發覺質量問題 現場檢查不能發覺質量問題7工程隱蔽驗收 能做到及時、準確、手續齊全差不多能做到及時、準確、手續不齊全 不能做到及時、準確且手續不全團結協作 有團結協作精神,關系良好 與監理組其他人員相處一般 缺乏團結協作精神,關系較差9資料收集治理及保密 能按時及時正確填寫、收集資料，不泄密 不能及時填寫、收集資料，不泄密 資料零亂、散失、保密不佳10完成交辦情況 完成良好 完成一般 完成較差11監理工程師通知單等指令性文件（監理員、資料員除外) 發覺質量問題及時簽發各種指

51、令 間或簽發未簽發12工程實物檢查情況（資料員除外)按規定及時進行實測實量 間或或拖延進行實測實量 不按規定及時進行實測實量13材料、構配件等質量審查（資料員除外） 嚴格審查質量,且手續齊全 審查質量，但手續不夠齊全未經審查就使用14執行強制性技術標準、規范（資料員除外） 嚴格執行強制性標準、規范 差不多執行強制性標準、規范 不執行強制性標準、規范15工程質量進度等各種簽證(監理員、資料員除外） 簽證詳細、準確、用語規范 簽證間或欠詳細、準確 簽證不詳細、準確6進入現場帶好安全帽 按要求帶安全帽 間或不帶安全帽 經常不帶安全帽（次以上）17工序檢查驗收（資料員除外） 工序檢查驗收復核及時且不漏項 差不多及時,間或漏項 不及時且漏項8職業道德勞動紀律自覺遵守公司職業道德勞動紀律 差不多遵守 不遵守19關鍵部位、重要工序旁站情況（資料員除