1、公司設備檢修安全管理制度一、目的1、對設備檢修過程實施有效控制。2、加強設備檢修的安全管理，明確在檢修過程中設備科、安全管理科、 車間、檢修單位的安全管理職責，規范檢修過程的安全管理流程，確保設 備檢修規范、安全，避免發生人身、設備事故。3、設備檢修安全管理以設備點檢、生產操作、檢修施工三方安全聯絡 為紐帶，以各項目單位管理為主體的管理模式。二、適用范圍各科室、車間以及在軋輻公司參加檢修的檢修單位。三、職責與分工1、設備科：負責組織制訂設備定修模型。負責組織編制年檢計劃及年檢項目。負責對車間提報的日檢、定檢計劃及項目審核負責設備年檢工程項目的組織管理。負責檢修外協單位的選擇。負責檢修外協單位的

2、資質審核、檢修外協人員準入備案管理。負責對檢修管理工作進行檢查、督促與指導。負責組織簽訂各類檢修工程合同、工作量確認、費用預算申報、 結算確認。負責對檢修外協單位實施評價考核。依檢修風險等級對A級檢修進行方案、單項安全技術措施審核。2、生產科依據設備科提報的定檢計劃，根據生產節奏協調優化具體檢修時間。負責檢修用吊車、運輸車輛調配。負責涉及廠能源動力介質停送，與相關單位的聯系與確認。3、安全管理科負責對檢修外協單位安全管理指導、督促、監督、檢查。負責對檢修安全管理工作進行檢查、督促與指導。負責動火作業的管理及相關動火手續的審批。負責組織對新入廠的檢修外協人員進行安全教育。4、車間負責制訂各類檢修

3、計劃及檢修項目。負責本車間設備檢修的具體組織、實施與管理，包括檢修前安全 交底、安全手續辦理及實施過程中安全管控、質量管理等。組織編制、修訂設備檢修作業標準，依檢修風險等級對B、C級檢修作業標準進行審核。組織開展專業危險辨識工作，針對辨識出的危險因素制定針對性 的管理措施，在管理措施中重點明確技術措施，并編制在檢修作業標準中。組織對檢修施工方案和單項安全措施進行審核，并進行全過程跟 蹤檢查、落實管理。組織檢修作業過程中涉及交叉作業的相關方簽訂互保協議，并監 督、檢查落實情況。將檢修外協單位及人員納入車間管理體系。負責組織對新入廠或轉崗的檢修外協人員進行安全教育。負責對檢修外協單位進行定期評價、

4、考核；5、檢修單位負責建立本單位設備檢修的安全管理體系，并配備專職安全管理 人員對檢修現場安全全面管理。對本單位及人員各類資質文件的有效性、合規性負責。負責對本單位人員進行三級安全教育培訓和危險預知訓練。負責編制檢修項目施工方案。負責組織參檢人員對檢修作業標準或施工方案的培訓和學習，制 定針對性的單項安全技術措施，并按照最終審定的單項安全技術措施逐條 落實。負責對檢修人員進行現場安全技術交底。負責為本單位參檢人員提供符合相關規范的勞保用品。負責檢修前對本單位參檢人員的精神、身體狀態進行確認。負責對現場提出的安全隱患及時組織整改。負責對檢修用的施工機具、工器具、安全防護用品等安排專人 進行日常檢

5、查、維護，確保可靠、有效。四、檢修計劃管理1、設備檢修分類定修：、日檢：生產線不停產條件下進行的設備日常計劃檢修稱為日檢。、定檢：必須在生產線停產條件下按年度設定定修周期，進行的計 劃檢修稱為定檢、年檢：一年或更長時間安排一次的定期檢修稱為年檢。緊急檢修、非計劃檢修：由于設備出現異常，在停機 24小時前向設備科、生 產科提出申請、臨時安排的檢修稱非計劃檢修。、搶修：為排除設備故障（事故）所進行的檢修稱為搶修。2、定修計劃的編制原則：依據設備技術狀況，結合生產任務，綜合設 備定修周期、修理費用和檢修資源等綜合因素來制定。3、定修計劃管理日檢：、由車間利用交接班時間、工藝停機等時機自行安排、組織實

6、施。、各車間每日20:00之前將檢修計劃報生產科調度，并在 PM系統創 建“廠日檢項目工單”。定檢、由車間組織實施；、根據設備的運行點檢狀況，參照定修模型進行安排，各單位每月 最后兩個工作日將下月定檢計劃及定檢項目上報設備科，經設備科審核后 報生產科協調平衡，經廠主管領導審批后，下發各單位執行。、每次檢修完畢，一周內將檢修總結交設備科、安全管理科。年檢、根據設備的運行情況，各單位于當年 9月10日前報設備科下年度 主要生產設備年檢計劃。、設備科落實審定、編制下年度主要生產設備年檢計劃，組織有關 單位進行論證并上報設備能源管理部、年檢項目以每年度審定方式由設備科或車間負責組織實施。五、項目外委管

7、理1、我廠檢修項目委托我廠以外單位實施的項目，稱為外委項目。外委 項目分為功能性承包項目和非功能性承包項目兩種形式：功能性承包項目是指設備檢修和維護，已形成相對固定的項目內 容與外委結算費用的項目。非功能性承包項目是指未列入功能性承包項目的其它外委項目。2、功能性承包項目由設備科根據公司安排，統一組織申報計劃并簽訂 設備檢修合同。3、非功能性承包項目實施流程按軋輯公司非功能性承包項目實施流 程圖執行。非功能性承包項目框架合同由設備科根據上年度外委檢修情況， 結合各車間生產實際情況統一申報外委項目計劃并簽訂框架合同。非功能性承包常規項目各單位必須在采購申請批準后方可開始組 織施工。非功能性承包臨

8、時項目，要求必須先辦理施工合同，再辦理開工 手續，然后后再組織施工，嚴禁無合同進行任何檢修作業。六、施工組織管理1、檢修項目分級管理根據檢修項目安全風險大小、項目重要程度和檢修時間對所有的檢修 項目實施AB0級管理。A級、B級、C級檢修項目分別由廠級、車間級、 班組級實施分級管控。A級：對高風險單元進行危險辨識，風險值大于 320分的高風險單元檢修項目，廠級管控。B級：一般檢修作業（對設備主體部分進行調整精度工作，對達到規定 磨損限度的、老化的、腐蝕的零件加以更換，排除故障，恢復設備原有功 能），車間級管控。C級：維護保養作業（對設備進行清潔、潤滑、緊固易松動的零件，檢 查零件、部件的完整），

9、班組級管控。對應用于相應檢修項目的檢修施工方案、檢修作業標準、單項安 全技術措施分別稱為 A、B、C級檢修施工方案、檢修作業標準、單項安全 技術措施。檢修施工方案、檢修作業標準、單項安全技術措施的關系：年檢項目或涉及多個檢修單位、多個專業配合、多個系統（設 備）的定檢項目，應編制檢修施工方案，其它檢修項目可直接編制新的或 者采用已審核批準、備案的檢修作業標準進行施工。檢修施工方案中的全部或者部分施工單元、環節如果已有檢修 作業標準，優先采用執行檢修作業標準，并在檢修施工方案中注明所使用 的標準作業標準名稱及編號，無標準或者作業標準不完善的，應制定單項 安全技術措施。單項安全技術措施是對檢修作業

10、標準的臨時性補充，同一檢修 項目的單項安全技術措施應用三次后，應轉化為相應的檢修作業標準。為提高工作效率，廠鼓勵各專業科室、車間提前組織編制、修 訂各類檢修作業標準。2、檢修作業標準的編制、修訂、審核檢修作業標準由各車間組織發起編制與修訂安全管理科、設備科對檢修作業標準的編制進行指導，制訂通用 設備、通用檢修項目的檢修作業標準模板。檢修作業標準的編號規則見附件。B C級檢修作業標準的編制與修訂經作業長組織會審、批準后報 安全管理科、設備科備案。A級檢修作業標準的編制與修訂經安全管理科、設備科會審、批 準后，安全管理科、設備科進行備案。當作業環境、作業條件發生變化，檢修施工過程中檢修作業標準 明

11、顯不適用時，檢修人員應立即停止檢修作業，并報告現場負責人、項目 負責人，車間組織修訂檢修作業標準，流程同前述。3、檢修施工方案的編制、修訂與審核檢修施工方案由檢修單位編制，檢修施工方案內容與格式由設備 科根據公司設備能源管理部的要求制訂頒布并不斷修訂。檢修計劃、檢修單位確定后，車間應組織檢修單位項目負責人、 現場負責人到現場踏勘，確認檢修項目和內容，書面進行檢修項目技術交 底，涉及到生產的，生產科應配合，參與現場踏勘的所有人員簽字確認， 書面進行檢修項目技術交底的格式和內容由設備科制定并頒布。檢修項目技術交底至少應包括下列內容：需要檢修的設備和內 容、需要停用的相關設備和能源動力介質、檢修臨時

12、用電、需要拆除的建 構筑物、檢修過程涉及的有限空間、需要準備的主要機械設備和工器具、 主要工種，檢修設備、現場環境和檢修過程潛在的危險因素、事故類別和 事故模式、應當采取的安全技術措施、緊急情況下的應急處置措施，現有 的檢修作業標準、設備圖紙和能源介質管網圖、過去檢修過程遇到的問題 和解決方案、本檢修項目和類似檢修項目曾經發生的事故事件等。檢修單位應根據檢修項目技術交底和現場踏勘情況，組織內部工 程技術人員編制施工方案，評估確認高風險檢修環節和檢修作業、合理配 置設備、工器具、工種和數量等檢修資源。B級、C級檢修施工方案，由點檢員對施工方案進行初審，作業 長組織會審，設備科、安全管理科派人參加

13、，作業長批準后即可執行。A級檢修項目或經評估認定風險較高的 B級檢修項目，有主管廠 領導組織會審，設備科長、安全管理科長參加，主管廠領導批準后即可執 行。風險較高的檢修項目是指各類爐窯、氣體 （煤氣、天然氣、氮氣、 氧氣、氫氣等）設備設施、危險化學品設備設施、電氣（電力）設備設施、 起重機械等特種設備、移動（旋轉、運輸）設備設施、帶式或鏈式輸送機 系統、初次檢修項目及初次檢修的設備設施（包括設備投用后第一次檢修 或調整檢修單位后第一次實施的檢修）等檢修項目。當作業環境、作業條件發生變化，檢修施工過程中檢修施工方案 與開工前分析的情況存在明顯差異，且不能保證安全時，檢修人員應立即 停止檢修作業，

14、并報告現場負責人、項目負責人，檢修單位組織修訂檢修 施工方案，流程同前述。4、單項安全技術措施的編制與審核凡檢修作業標準未完全覆蓋的檢修項目，在編制完成檢修施工方 案后，必須制定單項安全技術措施。檢修單位項目負責人應根據檢修項目的大小和安全風險特點，組 織現場負責人，到現場進行全面、全過程的危險辨識。運用危險預知預測（KY）的方法，深入分析每個檢修單元（分項工程或劃分的最小檢修子項 目）中檢修設備和關聯設備（含控制系統）、能源動力介質和氣體、檢修所 用工器具和設備、檢修現場環境、人員身體素質與安全技能、檢修作業過 程等檢修要素潛在的危險因素、事故類別和事故模式，明確高風險檢修環 節、部位和作業

15、活動。C級單項安全技術措施由點檢組長組織審核、批準后，報安全管 理科備案后即可執行。B級單項安全技術措施由作業長組織審核、批準后，報安全管理 科備案后即可執行。A級檢修項目的單項安全技術措施由主管廠領導或者設備科長組 織審核、批準后，報安全管理科備案后即可執行。安全管理科接收單項安全技術措施的備案后，對單項安全技術措 施審核的嚴肅性、措施的可靠性提出針對性的意見。單項安全技術措施的內容與格式由安全管理科制定并頒布。嚴禁多個檢修單元共用一個單項安全技術措施，嚴禁非同類設備 共用同一個設備檢修標準。當作業環境、作業條件發生變化，檢修施工過程中單項安全技術 措施與開工前分析的情況存在明顯差異，且不能

16、保證安全時，檢修人員應 立即停止檢修作業，并報告現場負責人、項目負責人，車間組織修訂單項 安全技術措施，流程同前述。5、檢修項目組織實施工作票辦理工作票的內容與格式由安全管理科制定并頒布C級檢修項目由班組長辦理告知單。B級檢修項目由點檢員組織辦理工作票。A級檢修項目由設備科組織辦理工作票。非功能性承包臨時項目由車間組織辦理開工手續。所有檢修項目要明確車間項目負責人、高風險檢修項目和作業監 護人及檢修單位現場負責人、高風險檢修項目和作業監護人，并在相關區 域檢修管理看板上公告，兩人以上的作業小組應指定安全負責人。項目負責人依據檢修作業標準或檢修施工方案、單項安全技術措 施對參檢人員進行書面安全技

17、術交底。接受交底的檢修人員必須在交底表 上簽字確認，嚴禁代簽、冒名頂替、偽造等行為。未接受安全技術交底的 人員不得上崗作業，安全技術交底的格式和內容由安全管理科制定并頒布;安全技術交底至少包括下列內容：檢修單元存在的主要危險有害因 素、可能發生事故的場所（部位）和作業活動、可能導致事故的起因物和 造成人員傷亡的致害物、需要落實的管理措施和技術措施、需要確認的安 全事項和措施、緊急情況下的應急處置和逃生措施等。安全技術交底必須 做到交全、交清、交明，接受交底人員應準確、清楚、完整復述交底內容。車間生產班組負責組織完成設備的停機、斷電、切斷動力源及能 源動力介質，并掛檢修牌。檢修牌應放在檢修設備或

18、控制系統相應位置， 遠程控制、就地控制應同時掛牌，執行“誰掛牌、誰摘牌”原則。項目負責人組織對設備的停機、斷電、切斷動力源及能源動力介 質、掛牌情況進行確認。確認檢修人員進入現場的條件，未具備安全檢修 條件禁止檢修人員進入。檢修人員進入現場前，項目負責人對檢修人員進行點名，確認是 否與準入備案人員名單內信息一致，人員狀態是否良好。6、檢修現場安全動態監督檢查各級管理人員要按照崗位職責對檢修項目進行全過程、不間斷地 監督檢查。C級項目重點由作業長組織、督促點檢員、安全員進行安全監督 檢查，B級項目重點由設備科、安全管理科專業管理人員進行安全監督檢 查、指導，A級項目重點由設備科科長、安全管理科科

19、長進行安全監督檢查、 指導；監督檢查重點檢查檢修單位相關人員履行安全職責的情況、檢修 作業標準或單項安全技術措施的落實情況、作業人員遵章守紀的情況等。檢修單位要對現場查出的安全隱患及時整改，在安全隱患未得到 有效處理之前，要采取可靠有效的防護措施。檢修過程中涉及的煤（燃）氣、電氣、大型吊裝、建構物拆除、 動火、有限空間作業單元和環節，車間應設置專門監護人并全過程監護， 其他類型的作業應重點監護安全措施的落實，國家有特殊規定的從其規定。夜間、節假日檢修項目，車間或設備科、檢修單位應分別安排相 關人員值班、現場跟班。7、檢修安全管理要求設備檢修以工作日實施為主，除搶修外，一般不要安排在節假日、 休

20、息日、夜間啟動實施檢修。電氣設備設施改造、涉及氣體類的有限空間檢修、煤氣設備設施檢修 等高風險檢修項目應在工作日和良好的氣象條件下組織開工。嚴禁大風天氣組織室外檢修項目，夜間、節假日、雨雪天氣嚴禁組織 啟動高風險檢修項目，嚴禁春節、國慶等長假期間組織任何計劃檢修。已經開工的室外項目遇到大風、雨雪天氣應暫停作業檢修單位在檢修過程中拆除、變更妨礙檢修進行的安全裝置、設 施的，應征得車間同意后方可執行，并做好安全防護措施。檢修完畢，安 全裝置設施應及時恢復。檢修單位所用的特種設備必須經具有專業資質的機構檢測檢驗合 格，并取得國家核發的安全使用證，額定起重量應滿足安全檢修需要，并 按規程和標準使用。選

21、用的各類設備設施、工器具要確保無隱患、無缺陷，安全裝置 設施和附件齊全、可靠，性能和功能滿足安全檢修需要。應根據施工方法 和用量，對所用鋼絲繩、倒鏈等承重、受力工器具進行負荷計算和驗算， 以保證安全可靠性。在檢修期間，應對檢修設備涉及的連鎖裝置、遠程控 制與就地開關的有效性進行試驗，保證設備設施安全功能可靠。檢修項目涉及起重吊運時，要根據吊運對象的長度、形狀、重量、 物態及危險性等特點，選用合適或者專用的吊具和吊裝方式，確保所使用 的鋼絲繩、吊耳、吊鏈、吊鉤等吊具安全可靠。散裝物料或類似散裝物料 的物體要使用吊袋、吊筐或吊籃、吊斗；長型物體要可靠捆綁，嚴禁長短 物體同時吊運；大型構件、不規則的

22、物體吊裝前必須制定專門的吊裝方案。對抬升類、轉動類、水平或垂直運送類設備設施的檢修，應針對 其液壓控制系統、電氣控制系統和自動化控制系統的運行模式和安全風 險，在進入設備運行范圍內進行設備檢修維護作業時，優先采取設置安全 銷、安全鏈、鋼管、硬木材、鋼絲繩等硬件措施固定檢修設備或相鄰的設 備，嚴防誤操作設備或設備發生故障誤動作傷害檢修作業人員。兩個以上檢修單位或檢修作業小組在同一現場或相鄰區域內首次進行交叉檢修作業時，存在危及對方安全的風險時，應當簽訂安全互保協 議，明確各方互保措施，車間應安排專人現場統一指揮、協調和監督。對于首次承擔檢修項目的檢修單位或從事檢修項目少于3次的常駐檢修人員，項目

23、單位要組織檢修單位對所有參與檢修的人員，分類、分 班進行不少于4學時的安全培訓教育，并對受培人員掌握安全培訓內容的 情況進行書面考核，考核成績80分以上合格，培訓成績當年內有效。未接 受安全培訓的人員，或培訓考試不合格的人員不得進入現場。培訓學習至少包括下列內容：每個檢修單元的施工方案和作業流程、參與檢修單元的單項安全技術措施、檢修單元潛在的危險因素和事故類別 及事故模式、應當執行的作業標準、必須落實的管理措施和技術措施、重 點管控環節和關鍵的安全確認事項、應當遵守的安全管理規定、工器具和 設備安全操作要點、安全器材和勞動防護用品使用方法、檢修安全技術手 冊、緊急情況下的應急處置措施等。七、項

24、目驗收管理1、所有檢修項目，必須由負責項目的點檢員按照設備檢修技術標準進 行驗收，對有特殊技術要求的設備，具檢修技術標準應符合設備制造說明 書、圖紙等技術文件的要求。2、負責檢修項目的點檢員確認項目完工后，組織關閉工作票并將設備 移交生產方。具備聯動試車條件后，由車間組織生產班組按照生產工藝操 作規程確認后組織聯動試車。3、年檢項目竣工后設備進入試生產階段，檢修單位應保駕24-72小時。在設備運行周期內，檢修單位對項目的檢修質量負責。4、設備年檢項目質量評定驗收時，對委托監理公司負責監理的項目，設備科組織由監理公司按要求進行監理。對于沒有委托監理公司的項目，由設備科負責組織評定驗收。工程驗收合

25、格后，檢修單位填報年檢項目 竣工驗收質量證明書。5、生產設備日檢、定檢的外委項目質量驗收，工程竣工后，由檢修單 位填報生產設備外委檢修項目質量評定驗收表，車間負責驗收，并作為 工程結算依據，存檔備案。功能性承包項目的日檢、定檢項目由車間組織 質量驗收。6、年檢項目檢修竣工后，在二周內辦理完單項工程質量驗收，由車間 按照實施項目填報生產設備年檢項目質量驗收匯總表和廠主體設備 年檢項目管理驗收表，由設備科報公司設備能源管理部。7、對施工中設備零部件變化，造成原圖紙與實物不符，在工程竣工后 二個月內進行圖紙糾正，檔案室存檔備案。八、檢修總結1、功能性承包項目及非功能性承包相對固定項目：車間每月組織召

26、開 一次總結會，每月3日前對上月檢修運行情況進行評價總結，內容包括： 檢修作業標準、施工方案、單項安全措施執行情況、檢修過程安全管控情 況、違章違制情況、施工組織情況。2、非功能性承包臨時項目及定檢、年檢項目，檢修結束三日內，車間 組織召開檢修總結會，在總結檢修質量、進度、費用控制、檢修項目精準 性的同時，同步總結施工方案、單項安全技術措施或檢修標準、現場動態 安全控制等與安全相關的事項，針對存在的安全問題或缺陷，提出改進或 完善意見。九、外委項目結算1、功能性承包項目結算：檢修單位每月初填報生產設備外委檢修項 目質量評定驗收表，經項目車間簽字后報設備科，設備科填報功能性承 包工程項目進度款結

27、算表，匯總報廠領導批準后報設備能源管理部。2、非功能性承包項目結算：項目質量驗收合格后，檢修單位填報生 產設備外委檢修項目質量評定驗收表和編制檢修工程結算報告書，經項目車間簽字后報設備科，設備科審核后經廠領導審批報公司工程管理部。十、檢修外協管理1、外協單位準入設備科負責外協單位的準入管理，建立外協單位管理臺賬。外協單位必須具有“投標人入廠資格預審備案證”，且在有效期 內。嚴禁外協業務轉包，嚴禁二次或多次分包，嚴禁套用資質。有分包的，分包單位也必須具有“投標人入廠資格預審備案證”， 且在有效期內。不得選擇沒有取得安全生產準入證的外協單位，不得超出安全生 產準入證的準許項目范圍。2、外協人員準入設備科負責外協人員準入管理，建立檢修外協人員信息臺賬。外協單位填寫“軋輯公司檢修外協人員信息表”。外協單位提供如下資料：身份證、進廠證、特種作業證、勞動合同、體檢報告、保險證明、三級安全教育考試資料。設備科外協管理人員對以上資料進行審核后，將檢修外協人員準 入名單下發各車間。外協人員變動后，設備科要及時更新外協人員準入名單并下發各 車間。3、過程管理設備科專業員根據下發的準入名單開展專業安全培訓，并建立臺 賬記錄。安