1、國(guó)酒二期項(xiàng)目考核指標(biāo)(按開(kāi)發(fā)流程排序),項(xiàng)目階段,序號(hào),考核指標(biāo),指標(biāo)定義 /公式,考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),指標(biāo)目標(biāo)分值,指標(biāo)類(lèi)型,數(shù)據(jù)來(lái)源部門(mén),數(shù)據(jù)審核部門(mén),數(shù)據(jù)來(lái)源,說(shuō)明,考核項(xiàng)類(lèi)別項(xiàng)目策劃階段,1,項(xiàng)目策劃成果,評(píng)價(jià)地區(qū)公司項(xiàng)目策劃成果的上報(bào)及時(shí)性、內(nèi)容全面性、研究深入性、分析透徹性,以考核細(xì)則評(píng)定分值，滿分為100分,定性,地區(qū)公司,運(yùn)營(yíng)管理部,項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目初步定位報(bào)告、項(xiàng)目策劃報(bào)告,集團(tuán)各業(yè)務(wù)審核部門(mén)通過(guò)審核提出對(duì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目初步定位報(bào)告、項(xiàng)目策劃報(bào)告的質(zhì)量評(píng)價(jià)，運(yùn)營(yíng)管理部綜合后提出對(duì)該報(bào)告工作質(zhì)量的評(píng)價(jià)意見(jiàn)，報(bào)總裁辦公會(huì)審批作為該項(xiàng)得分,其他,2,項(xiàng)目計(jì)劃,評(píng)價(jià)地區(qū)公

2、司項(xiàng)目總體節(jié)點(diǎn)計(jì)劃及各專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的形成及時(shí)性與可操作性,以考核細(xì)則評(píng)定分值，滿分為100分,定性,地區(qū)公司,運(yùn)營(yíng)管理部,項(xiàng)目總體節(jié)點(diǎn)計(jì)劃、項(xiàng)目各專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃,集團(tuán)各業(yè)務(wù)審核部門(mén)通過(guò)審核提出對(duì)項(xiàng)目總體節(jié)點(diǎn)計(jì)劃、項(xiàng)目各專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的質(zhì)量評(píng)價(jià)，運(yùn)營(yíng)管理部綜合后提出對(duì)該計(jì)劃工作質(zhì)量的評(píng)價(jià)意見(jiàn)，報(bào)總裁辦公會(huì)審批作為該項(xiàng)得分,其他方案設(shè)計(jì)階段,3,項(xiàng)目成本概算偏差,（1-項(xiàng)目成本概算/項(xiàng)目成本測(cè)算）*100%,基準(zhǔn)值：10%；目標(biāo)值：5%（如項(xiàng)目成本概算大于項(xiàng)目成本測(cè)算，則本項(xiàng)得分為0）,定量,財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)管理部,項(xiàng)目成本概算、項(xiàng)目測(cè)算目標(biāo)成本,成本概算為項(xiàng)目方案完成時(shí)期的目標(biāo)成本,項(xiàng)目成本初步設(shè)計(jì)階段,4,地區(qū)公

3、司主導(dǎo)的材料設(shè)備選型定板,地區(qū)公司主導(dǎo)的材料設(shè)備選型定板工作完成時(shí)間不符合計(jì)劃要求的分項(xiàng)數(shù)/總分項(xiàng)數(shù)*100%,基準(zhǔn)值：15%；目標(biāo)值：10%；挑戰(zhàn)值：5%,定量,開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部、工程部,設(shè)計(jì)管理部、工程管理部,材料（設(shè)備）初選會(huì)簽表,設(shè)計(jì),5,項(xiàng)目成本概算修正偏差,（1-項(xiàng)目成本概算修正/項(xiàng)目成本概算）*100%,基準(zhǔn)值：8%；目標(biāo)值：5%（如項(xiàng)目成本概算修正大于項(xiàng)目成本概算，則本項(xiàng)得分為0）,定量,財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)管理部,項(xiàng)目成本概算修正、項(xiàng)目成本概算,成本概算修正為項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)完成時(shí)期的目標(biāo)成本,項(xiàng)目成本施工圖設(shè)計(jì)階段,6,項(xiàng)目施工圖（含室內(nèi)設(shè)計(jì)）完成時(shí)間,施工圖設(shè)計(jì)（含室內(nèi)設(shè)計(jì)）實(shí)際完成時(shí)間比

4、計(jì)劃完成延時(shí)天數(shù),基準(zhǔn)值：15天；目標(biāo)值：0天；挑戰(zhàn)值；10天,定性,開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部部,設(shè)計(jì)管理部,項(xiàng)目室內(nèi)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū),設(shè)計(jì),7,項(xiàng)目控制目標(biāo)成本偏差,（1-項(xiàng)目控制目標(biāo)成本/項(xiàng)目成本概算修正）*100%,基準(zhǔn)值：5%；目標(biāo)值：3%（如項(xiàng)目控制目標(biāo)成本大于項(xiàng)目成本概算修正，則本項(xiàng)得分為0）,定量,財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)管理部,項(xiàng)目控制目標(biāo)成本、項(xiàng)目成本概算修正,控制目標(biāo)成本為項(xiàng)目主體施工圖完成時(shí)期的目標(biāo)成本,項(xiàng)目成本開(kāi)盤(pán)（含）前階段,8,建筑工程施工許可證辦理時(shí)間,建筑工程施工許可證辦理實(shí)際完成時(shí)間比計(jì)劃完成延時(shí)天數(shù),基準(zhǔn)值：15天；目標(biāo)值：0天；挑戰(zhàn)值；10天,定量,工程部,工程管理部,建筑工程施工許可證

5、、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃,工程,9,項(xiàng)目開(kāi)工時(shí)間,實(shí)際開(kāi)工時(shí)間比計(jì)劃延時(shí)天數(shù),基準(zhǔn)值：10天；目標(biāo)值：0天,定量,工程部,工程管理部,施工資料、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃,工程,10,預(yù)售許可證辦理時(shí)間,預(yù)售許可證辦理實(shí)際完成時(shí)間比計(jì)劃完成延時(shí)天數(shù),基準(zhǔn)值：15天；目標(biāo)值：0天；挑戰(zhàn)值；10天,定量,營(yíng)銷(xiāo)部,運(yùn)營(yíng)管理部,預(yù)售許可證、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃,營(yíng)銷(xiāo),11,項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)策劃方案,評(píng)價(jià)地區(qū)公司營(yíng)銷(xiāo)策劃方案的上報(bào)及時(shí)性、內(nèi)容全面性、研究深入性、分析透徹性、計(jì)劃的可操作性,以考核細(xì)則評(píng)定分值，滿分為100分,定性,營(yíng)銷(xiāo)部,運(yùn)營(yíng)管理部,項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)策劃方案,運(yùn)營(yíng)管理部通過(guò)審核提出對(duì)項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)策劃方案的質(zhì)量評(píng)價(jià)意見(jiàn)，報(bào)設(shè)計(jì)分

6、管副總裁同意后作為該項(xiàng)得分,營(yíng)銷(xiāo),12,項(xiàng)目開(kāi)盤(pán)時(shí)間,實(shí)際開(kāi)盤(pán)時(shí)間比計(jì)劃延時(shí)天數(shù)（開(kāi)盤(pán)時(shí)間即開(kāi)始銷(xiāo)售時(shí)間）,基準(zhǔn)值：15天；目標(biāo)值：0天,定量,營(yíng)銷(xiāo)部,運(yùn)營(yíng)管理部,銷(xiāo)售資料、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃,營(yíng)銷(xiāo)入住（含）及移交（含）前階段,13,項(xiàng)目工程款超付情況,工程款超付次數(shù),只要發(fā)生超付，本項(xiàng)得分為0,定量,財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)管理部,付款資料、合同,項(xiàng)目成本,14,施工圖設(shè)計(jì)變更情況,設(shè)計(jì)變更（不含集團(tuán)提出的重大設(shè)計(jì)變更）產(chǎn)生的施工費(fèi)用增加值/施工圖預(yù)算*100%,基準(zhǔn)值：2%；目標(biāo)值：1%；挑戰(zhàn)值：0.5%,定量,開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部、成本部,設(shè)計(jì)管理部、成本管理部,設(shè)計(jì)變更單、施工圖紙等,此處的設(shè)計(jì)變更指施工圖會(huì)

7、審?fù)瓿珊笤賹?duì)施工圖的變更，且設(shè)計(jì)變更提出部門(mén)為地區(qū)公司或設(shè)計(jì)單位,設(shè)計(jì),15,項(xiàng)目主體封頂時(shí)間,實(shí)際主體封頂時(shí)間比計(jì)劃延時(shí)天數(shù),基準(zhǔn)值：15天；目標(biāo)值：0天,定量,工程部,工程管理部,施工資料、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃,工程,16,安全文明生產(chǎn),集團(tuán)按安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)檢查項(xiàng)目的分?jǐn)?shù),檢查分?jǐn)?shù)（百分制）作為本項(xiàng)得分（若發(fā)生重大安全事故，則本項(xiàng)得分為0）,定量,工程部,工程管理部,項(xiàng)目安全文明生產(chǎn)檢查資料,集團(tuán)為達(dá)到項(xiàng)目工程管要求而參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或自行制定安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),工程,17,工程質(zhì)量,集團(tuán)按工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢查項(xiàng)目的分?jǐn)?shù),檢查分?jǐn)?shù)（百分制）作為本項(xiàng)得分（若發(fā)生重大質(zhì)量事故，則本項(xiàng)得分為0）,定量,工程

8、部,工程管理部,項(xiàng)目工程質(zhì)量檢查資料,集團(tuán)為達(dá)到項(xiàng)目工程管要求而參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或自行制定工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),工程,18,室外配套工程完成情況,未按時(shí)完成的項(xiàng)目室外配套分項(xiàng)工程數(shù)量/項(xiàng)目室外配套分項(xiàng)工程數(shù)量*100%,基準(zhǔn)值：20%；目標(biāo)值：0%,定量,工程部,工程管理部,項(xiàng)目工程資料,工程,19,地區(qū)公司項(xiàng)目開(kāi)發(fā)月度統(tǒng)計(jì)及分析報(bào)告,評(píng)價(jià)地區(qū)公司項(xiàng)目開(kāi)發(fā)月度統(tǒng)計(jì)及分析報(bào)告（含經(jīng)營(yíng)管理月報(bào)、工程月報(bào)、營(yíng)銷(xiāo)月報(bào)、成本動(dòng)態(tài)報(bào)表）的上報(bào)及時(shí)性、內(nèi)容全面性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,以考核細(xì)則評(píng)定分值，滿分為100分,定性,總經(jīng)理辦公室、工程部、營(yíng)銷(xiāo)部、財(cái)務(wù)部,運(yùn)營(yíng)管理部、工程管理部、財(cái)務(wù)管理部、成本管理部,經(jīng)營(yíng)管理月報(bào)、項(xiàng)目

9、工程月報(bào)、項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)月報(bào)、項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本報(bào)表,集團(tuán)各業(yè)務(wù)審核部門(mén)通過(guò)審核提出對(duì)經(jīng)營(yíng)管理月報(bào)、項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)月報(bào)、項(xiàng)目工程月報(bào)、項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本報(bào)表的質(zhì)量評(píng)價(jià)，分別報(bào)分管副總裁同意后作為該項(xiàng)得分,其他,20,合同臺(tái)帳及合同備案,地區(qū)公司未及時(shí)上報(bào)合同臺(tái)帳和合同的次數(shù),基準(zhǔn)值：2次；目標(biāo)值：0次,定量,總經(jīng)理辦公室,運(yùn)營(yíng)管理部,合同臺(tái)帳、合同,其他,21,項(xiàng)目竣工時(shí)間,實(shí)際竣工時(shí)間比計(jì)劃延時(shí)天數(shù),基準(zhǔn)值：10天；目標(biāo)值：0天,定量,工程部,工程管理部,施工資料、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃,工程,22,項(xiàng)目入住時(shí)間,實(shí)際入住時(shí)間比計(jì)劃延時(shí)天數(shù),發(fā)生延遲，本項(xiàng)得分為0；按時(shí)入住，本項(xiàng)得分為100分,定量,營(yíng)銷(xiāo)部,運(yùn)營(yíng)管理部,

10、銷(xiāo)售資料、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃,住宅項(xiàng)目,營(yíng)銷(xiāo),23,項(xiàng)目移交給主力商家的時(shí)間,實(shí)際移交時(shí)間比計(jì)劃延時(shí)天數(shù),發(fā)生延遲，本項(xiàng)得分為零；按時(shí)移交，本項(xiàng)得分為100分,定量,工程部、營(yíng)銷(xiāo)部,運(yùn)營(yíng)管理部,營(yíng)銷(xiāo)資料、項(xiàng)目計(jì)劃,商業(yè)項(xiàng)目,營(yíng)銷(xiāo),24,入住及移交時(shí)的工程質(zhì)量投訴,項(xiàng)目工程質(zhì)量有效投訴的項(xiàng)次/項(xiàng)目工程質(zhì)量控制總項(xiàng)次*100%,基準(zhǔn)值：15%；目標(biāo)值：5%；挑戰(zhàn)值：2%,定量,工程部、營(yíng)銷(xiāo)部,工程管理部、運(yùn)營(yíng)管理部,項(xiàng)目投訴資料,工程項(xiàng)目決算（含）前階段,25,項(xiàng)目銷(xiāo)售收入完成情況,（1項(xiàng)目實(shí)際銷(xiāo)售收入/項(xiàng)目計(jì)劃銷(xiāo)售收入）*100%,基準(zhǔn)值：10%；目標(biāo)值：0%,定量,財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)管理部,項(xiàng)目財(cái)務(wù)（

11、銷(xiāo)售）報(bào)表,銷(xiāo)售收入統(tǒng)計(jì)以簽訂的銷(xiāo)售合同為依據(jù)。適用于住宅項(xiàng)目,營(yíng)銷(xiāo),26,項(xiàng)目回款完成情況,（1項(xiàng)目銷(xiāo)售實(shí)際回款/項(xiàng)目實(shí)際銷(xiāo)售收入）*100%,基準(zhǔn)值：10%；目標(biāo)值：5%；挑戰(zhàn)值：0%,定量,財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)管理部,項(xiàng)目財(cái)務(wù)（銷(xiāo)售）報(bào)表,銷(xiāo)售收入統(tǒng)計(jì)以簽訂的銷(xiāo)售合同為依據(jù)。適用于住宅項(xiàng)目,營(yíng)銷(xiāo),27,項(xiàng)目招商完成情況,（1項(xiàng)目實(shí)際招商面積/項(xiàng)目計(jì)劃招商面積）*100%,基準(zhǔn)值：10%；目標(biāo)值：0%；挑戰(zhàn)值：20%,定量,營(yíng)銷(xiāo)部,運(yùn)營(yíng)管理部,項(xiàng)目招商資料、項(xiàng)目招商計(jì)劃,商業(yè)項(xiàng)目,營(yíng)銷(xiāo),28,項(xiàng)目招商租金完成情況,（1項(xiàng)目實(shí)際招商租金/項(xiàng)目計(jì)劃招商租金）*100%,基準(zhǔn)值：10%；目標(biāo)值：0%；挑

12、戰(zhàn)值：15%,定量,營(yíng)銷(xiāo)部,運(yùn)營(yíng)管理部,項(xiàng)目招商資料、項(xiàng)目招商計(jì)劃,商業(yè)項(xiàng)目,營(yíng)銷(xiāo),29,項(xiàng)目財(cái)務(wù)費(fèi)用,項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用/項(xiàng)目目標(biāo)財(cái)務(wù)費(fèi)用*100%,基準(zhǔn)值：110%；目標(biāo)值：100%；挑戰(zhàn)值：90%,定量,財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)管理部,項(xiàng)目決算報(bào)告、項(xiàng)目測(cè)算目標(biāo)成本,項(xiàng)目目標(biāo)財(cái)務(wù)費(fèi)用成本為項(xiàng)目策劃報(bào)告完成時(shí)期的目標(biāo)成本中的財(cái)務(wù)費(fèi)用指標(biāo),項(xiàng)目成本,30,項(xiàng)目管理費(fèi)用,項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生管理費(fèi)用/項(xiàng)目目標(biāo)管理費(fèi)用*100%,目標(biāo)值：100%；挑戰(zhàn)值：80%（如項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生管理費(fèi)用大于項(xiàng)目目標(biāo)管理費(fèi)用，則本項(xiàng)得分為0）,定量,財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)管理部,項(xiàng)目決算報(bào)告、項(xiàng)目測(cè)算目標(biāo)成本,項(xiàng)目目標(biāo)管理費(fèi)用成本為項(xiàng)目策劃報(bào)

13、告完成時(shí)期的目標(biāo)成本中的管理費(fèi)用指標(biāo),項(xiàng)目成本,31,項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用,項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用/項(xiàng)目目標(biāo)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用*100%,目標(biāo)值：100%；挑戰(zhàn)值：90%（如項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用大于項(xiàng)目目標(biāo)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用，則本項(xiàng)得分為0）,定量,財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)管理部,項(xiàng)目決算報(bào)告、項(xiàng)目測(cè)算目標(biāo)成本,測(cè)算目標(biāo)成本為項(xiàng)目策劃報(bào)告完成時(shí)期的目標(biāo)成本,項(xiàng)目成本,32,工程簽證金額,項(xiàng)目工程簽證金額/項(xiàng)目工程成本測(cè)算*100%,基準(zhǔn)值：1%；目標(biāo)值：0.5%；挑戰(zhàn)值：0.2%,定量,工程部、成本部,工程管理部、成本管理部,項(xiàng)目結(jié)算資料、項(xiàng)目測(cè)算目標(biāo)成本,工程,33,項(xiàng)目成本測(cè)算實(shí)現(xiàn)偏差,（1-項(xiàng)目決算成本/項(xiàng)目成本測(cè)算）*100%

14、,基準(zhǔn)值：15%；目標(biāo)值：8%（如項(xiàng)目決算成本大于項(xiàng)目成本測(cè)算，則本項(xiàng)得分為0）,定量,財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)管理部,項(xiàng)目決算報(bào)告、項(xiàng)目測(cè)算目標(biāo)成本,測(cè)算目標(biāo)成本為項(xiàng)目策劃報(bào)告完成時(shí)期的目標(biāo)成本,項(xiàng)目成本,34,項(xiàng)目控制目標(biāo)成本實(shí)現(xiàn)情況,項(xiàng)目決算成本是否小于等于項(xiàng)目控制目標(biāo)成本,如項(xiàng)目決算成本大于項(xiàng)目控制目標(biāo)成本，則本項(xiàng)得分為0,定量,財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)管理部,項(xiàng)目決算報(bào)告、項(xiàng)目控制目標(biāo)成本,項(xiàng)目成本,35,項(xiàng)目綜合審核情況,（1項(xiàng)目違反制度規(guī)定項(xiàng)次數(shù)量/ 項(xiàng)目被審核項(xiàng)次總數(shù)量）*100%,基準(zhǔn)值：20%；目標(biāo)值：10%；挑戰(zhàn)值：5%,定量,人力資源部、運(yùn)營(yíng)管理部,人力資源分管副總裁,年度綜合審核報(bào)告,其他,36,重大違紀(jì)違規(guī)情況,在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)周期內(nèi)發(fā)生的重大違規(guī)違紀(jì)事件數(shù)量,只要發(fā)生，本項(xiàng)得分為0,定量,人力資源部,人力資源分管副總裁,專(zhuān)項(xiàng)審查報(bào)告,其他,37,核心員工流失情況,地區(qū)公司主管及以上級(jí)別員工主動(dòng)離職人數(shù),基準(zhǔn)值：2人；目標(biāo)值：1人；挑戰(zhàn)值：0人,定