1、 0.1 批準本質量手冊由品管部組織編寫。為保證產品質量不斷滿足客戶及消費者需求，參照GB/T19001:2000idtISO9001:2000質量治理體系，建立了深圳青島啤酒朝日有限公司質量體系，經審查，符合本公司質量體系的實際情況和質量保證模式的原則要求，能夠做為對需方進行質量保證或第三方對本公司進行質量體系評審（認證）時的綱領性文件。本手冊一經批準，即成為全公司的法規性文件，是指導全體職員行動的準則，各部門、全體職員必須認真貫徹執行。特此批準公布實行。 本手冊版本:B 本版審核日期: 2002年5月批準:治理者代表_ 日期_ 總 經 理 _ 日期_ 0.2 公司簡介深圳青島啤酒朝日有限公

2、司，由青島啤酒股份有限公司、日本朝日啤酒株式會社、日本伊藤忠株式會社和日本住金物產株式會社合資建立，于1997年7月破土動工，1999年3月2日試投料生產，1999年7月22日正式開業。生產滿足國內外不同消費需求的青島啤酒和朝日啤酒。先進的制造工藝和檢測手段是生產高質量產品的重要保證，本公司要緊生產設備是按照純生啤酒生產工藝從德國全套引進，應用微機技術治理生產全過程，擁有現代化的檢測設備，檢測手段達到國內先進水平。法人代表: 金志國 通訊地址:中國深圳市寶安區松崗鎮洪橋頭Add: hongqiaotou Village Songgang Town Baoan District Shenzhen

3、 City P. R. China電話（Tel） : 07557057999傳真（Fax） : 07557057164郵編（Postcode） : 5181050.3 質量方針和質量目標0.3.1總則深圳青島啤酒朝日有限公司的質量方針是全體職員總的質量宗旨和方向，全體職員要以質量方針和目標作為行為的準則和方向，遵守中華人民共和國產品質量法及有關質量法令、法規。實施有效的質量改進，指導質量體系的不斷完善。 0.3.1.1質量方針 “質量第一，衛生第一” ，通過不斷實施有效的質量改進，提供高質量高品位的產品。0.3.1.2質量目標不斷滿足客戶日益增長的消費需求，生產讓客戶中意的最高水平的商品。1

4、范圍1總則質量手冊是依據GB/T19001-2000idtISO9001:2000質量治理體系-要求，結合本公司實際規定了質量治理體系要求。證實本公司有能力穩定的提供滿足顧客和適用法律法規要求的產品。通過體系的有效應用，并持續改進的過程，旨在增強顧客的中意。刪減因公司承擔的產品不涉及GB/T19001-2000idtISO9001:2000版本標準第七章“7.3”節的內容,因此對此章節進行了刪減,其余章節均作了適合本公司質量治理體系要求的規定對該章節的刪減不阻礙公司提供、滿足顧客和用法規要求的產品能力，也不免除公司提供滿足顧客和適用法規要求的產品的責任。2 引用標準 本手冊編制依據下列標準：1

5、 GB/T19001-2000idtISO9001:2000質量治理體系要求GB/T19001-2000idtISO9001:2000質量治理體系基礎和術語3.術語和定義本公司采納GB/T19001-2000idtISO9001:2000質量治理體系-基礎和術語中的定義和術語。 4.質量治理體系4.1 總要求本公司按照GB/T19001-2000idtISO9001:2000質量治理體系-要求,建立質量治理體系,形成文件,加以保持和實施,并持續改進,為此要求:依照質量治理體系要求,對本公司產品實現過程進行識不,編制相應的程序文件;明確過程操縱方法及過程之間相互順序和接口關系;過程識不、確定監視

6、、測量和分析，對系統過程進行治理，確保過程有效運行；對過程進行治理的目的是實施質量治理體系，實現本公司的質量方針和目標；對過程進行測量，監視和分析及采取改進措施，是為了實現策劃的結果，并進行持續改進。 4.2 文件要求 4.2.1 總則 本公司質量治理體系文件包括:經總經理批準頒發的質量方針和質量目標；建立描述本公司質量治理體系差不多結構的質量手冊；公司除標準要求必須編制的六個程序文件外，結合公司規模和活動類型過程及其相互作用的繁雜程序又編制了相關程序文件；為確保其過程有效策劃，適用和操縱所需的支持性文件，作了明確的規定如：操作規程、治理制度。4.2.2 質量手冊 本公司質量手冊,其內容:質量

7、治理體系的范圍,除因所提供產品的質量,對“7.3設計和開發”章節進行裁減作了講明外，包括了GB/T19001-2000idtISO9001:2000標準其余要求；程序文件的重要內容或對其的引用；對過程順序和相互關系的描述。4.2.3 文件操縱 公司為了保證質量治理體系有效運行的場所得到相應文件的有效版本，對與質量體系運行有關的文件實施操縱，記錄是一種專門類型的文件,對其操縱在4.2.4條款中進行詳細描述。 品管部負責制定文件操縱程序并監督實施，對文件操縱規定了以下內容：文件公布前得到批準，以確保文件的充分性；質量手冊由品管部編寫，治理者代表審核，總經理批準公布。質量體系程序文件由品管部編寫，品

8、管部主管審核，治理者代表批準。作業基準書各部門編寫，編寫部門主管審核，工廠長批準。每年12月份品管部組織有關部門對現有質量治理體系文件進行評審，必要時進行修改；文件更改由品管部“文件修改通知單”方式傳遞，各部門作好相應更改記錄，被更改的原文由品管部收回；品管部作好負責建立公司總的“受控文件清單”，以確保文件使用部門獲得有關版本的適用文件；文件分為“受控”與“非受控”，按文件操縱程序作好文件標識，確保文件清晰、易于識不；各部門負責各自對口單位外來文件的操縱，建立收文登記，經部門主管審批后傳遞相應部門；因工作需要保留的作廢文件，經各部門主觀批準后，放資料庫保存。4.2.4 記錄 制定并執行質量記錄

9、操縱程序，對質量記錄的標識、收集、編目、保存、處理實施有效操縱。a) 品管部是質量記錄的歸口治理部門，負責建立文件化的質量 記錄治理程序，對各類質量記錄的標識、收集、編目、貯存、保管和處理作出統一規定； 各部門負責各自相關質量記錄的日常治理； 總務部負責公司檔案治理； 應對質量記錄進行標識。各部門依照程序文件及質量活動需要而設立的質量記錄表卡、臺帳，其編碼、版次按所依存的文件進行，無依存文件的，由品管部統一確定，并登記留樣后，投入使用；體系程序所涉及的質量記錄應在文件中加以明確；各部門對各自相關的質量記錄應及時分類、編目、保存；質量記錄的保存期限應依照需要作出具體規定，并安排適宜的環境保管，以

10、防止丟失、損壞、變質。保管方式應便于存取和檢索。對過期及作廢質量記錄檔案的處理，應在相應程序文件中作出規定。5 質量治理體系5.1 治理承諾 公司經理通過以下活動對其建立實施質量治理體系，并持續改進其有效性作業的承諾提供證據。采取培訓，會議或文件等方式使公司職員充分認識，滿足顧客的要求和法律、法規要求對公司的重要性，不斷提高質量意識；負責制定和批準質量方針和質量目標；按打算的時刻間隔主持治理評審，執行“治理評審程序”；確保公司質量治理體系活動能獲得必要資源。5.2以顧客為關注焦點 本公司的產品質量取決于理解并滿足顧客及其他相關方，當前和以后的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望，總經理應從實現

11、顧客中意為目標，為此應做到：通過與銷售公司溝通實現識不和確定顧客的需求和期望；將顧客的需求和期望轉化為對產品的要求，過程要求和質量治理體系要求等；使轉化的要求滿足法律、法規及強制性國家和行業標準的規定。5.3 質量方針質量第一、顧客中意、持續改進、開拓創新。質量是我廠的立業之本，質量第一是我廠一貫追求的目標；我們的生產經營應以滿足顧客需求為標準，在企業中樹立服務意識，為內外部顧客提供優質的服務；通過各種創新、糾正和預防措施，完善自身運作，促進企業的持續改進，推動企業治理水平不斷上層次、上水平，為企業、職員及股民制造更大的收益?？偨浝泶_保所制定的質量方針：a） 與本企業的宗旨相適應；包括對滿足要

12、求和持續改進質量治理體系有效性的承諾；b） 提供制定和評審質量目標的框架；c） 在本廠內得到溝通和理解；d） 在持續適宜性方面得到評審。5.4 策劃5.4.1 質量目標5.4.1.1 總經理每年以簽定目標責任書的形式，確保在廠內的相關職能和層次上建立質量目標。5.4.1.2 質量目標應寫入每年的目標責任書，而且應是可測量的，并與質量方針保持一致5.4.1.3 品管部負責建立并監督執行方針目標治理程序，確保質量目標在相關職能和層次上的建立、分解和落實。5.4.2 質量治理體系策劃品管部應組織對質量治理體系進行策劃，組織編寫質量手冊，由治理者代表審核，總經理批準?？偨浝響_保:a） 質量治理體系的

13、策劃滿足質量目標以及質量治理體系總要求的要求。b） 在對質量治理體系的更改進行策劃和實施時，保持質量治理體系的完整性。5.5職責權限與溝通5.5.1 職責與權限5.5.1.1總經理質量職責5.5.1.1.1總經理是深圳青島啤酒朝日有限公司質量保證活動的核心,對 產品質量和質量治理全面負責;5.5.1.1.2負責建立健全質量保證體系并使其有效的運行，確保質量方針和目標的實現;5.5.1.1.3負責建立質量責任制,將質量職責分配到副總經理、總會計師、總工程師、工廠部門長、治理部門長和各職能部門，使其明確各自的質量職責、職權和相互關系，發揮各自的職能作用;5.5.1.1.4組織制定年度生產的方針目標

14、，復審企業方針、目標完成情況，親自組織進行治理評審，并對評審做出決策，保證決策的有效貫徹實施;5.5.1.1.5負責貫徹執行公司質量方針目標和各項質量指令;5.5.1.1.6負責為質量體系配備充足的資源。5.5.1.2 副總經理質量職責5.5.1.2.1副總經理是總經理的助手，協助總經理建立并不斷完善質量體系;5.5.1.2.2具體負責制訂公司年度質量方針和目標，并組織實施;5.5.1.2.3具體負責組織年度工作目標的制訂、分配、實施和監督; 5.5.1.2.4負責監督各項決策的實施情況;5.5.1.2.5總經理離開公司，不能主持工作時，代行總經理職責。5.5.1.3 總工程師質量職責5.5.

15、1.3.1協助總經理推進質量方針的貫徹和實施，是ISO9002標準貫徹執行的直接領導者，有權處理與ISO9002標準相關的事宜;5.5.1.3.2負責質量體系的建立、內部審核打算的批準，審核結論的復審及糾正措施的復審、監督檢查糾正措施執行情況;5.5.1.3.3組織和推廣現代化治理方法的應用，不斷提高治理和技術水平;5.5.1.3.4直接負責技術、質檢的治理工作;5.5.1.3.5負責質量改進打算的制訂和實施;5.5.1.3.6負責批準重大工藝更改方案，負責處理重大不合格;5.5.1.3.7組織生產過程和成品的質量檢驗工作，保證產品合格;5.5.1.3.8負責組織貫徹產品質量法和食品衛生法;5

16、.5.1.3.9負責質量工作的協調、監督、組織，負責召開質量分析會，解決產品質量中存在的重大技術問題；處理重大質量事故，對生產過程提供正確的技術文件和技術標準負責;5.5.1.3.10負責組織處理客戶反映的重要質量問題，審核、檢查月生產作業打算的編制和實施.5.5.1.4 總會計師質量職責5.5.1.4.1編制和執行預算、財務收支打算、信貸打算、擬訂資金籌措和使用方案，開發財源，有效地使用資金;5.5.1.4.2進行成本費用預測、打算、操縱、核算、分析和考核，督促本單位有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益;5.5.1.4.3建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活 動分析;5.5.

17、1.4.4負責定期提供財務報告;5.5.1.4.5協助總經理監控資金運用情況。5.5.1.5工廠部門長質量職責5.5.1.5.1直接負責工廠經營活動，組織安全、高效地生產高品質產品; 5.5.1.5.2負責設備、動力、計控、生產部門的治理工作;5.5.1.5.4負責能源及資源的節約打算;5.5.1.5.5負責組織安全生產、文明生產工作。組織均衡生產，掌握質量動態;5.5.1.5.5為生產過程提供匹配的設備、計量儀器;5.5.1.5.6負責組織新、擴建和技改等基建項目的論證及投產驗收工作;5.5.1.5.7負責對設備大修、更新改造等工作情況的組織、監督、檢查并組織驗收;5.5.1.5.8負責固定

18、資產治理;5.5.1.5.9負責主持召開生產調度會，組織落實生產打算的實施。5.5.1.6 治理部門長質量職責5.5.1.6.1負責為工廠部門提供必要的資源，制造便于工作的環境;5.5.1.6.2直接負責生產打算、物資供應、物流治理工作;5.5.1.6.3統括業務部、財務部、總務部的工作。5.5.1.7品管部質量職責5.5.1.7.1在總經理和治理者代表的直接領導下，負責建立和完善質量體系，組織實施內部質量審核;5.5.1.7.2負責編制實施審核打算，并對問題進行整改，督促糾正措施的實施并檢查實施效果;5.5.1.7.3負責編制修訂質量體系文件，協助總經理進行組織機構的治理、設置和職能分配，并

19、協調各組織機構間相互關系;5.5.1.7.4負責推行QC小組活動，推廣現代化質量治理方法及統計技術的應用;5.5.1.7.5負責提高全體職員質量意識和素養，會同總務部落實質量教育工作和工藝技術人員的培訓、治理和業務指導;5.5.1.7.6負責組織開展群眾性質量治理活動，按照質量手冊要求的質量責任對從事對產品質量有阻礙的治理、操作、驗證、監督工作的所有人員進行監督、檢查考核和質量獎懲;5.5.1.7.7負責體系程序文件和質量記錄的治理;5.5.1.7.8在總工的領導下，負責組織過程質量的審核工作;5.5.1.7.9負責貫徹落實上級下發的技術標準、技術文件和規定;5.5.1.7.10負責制訂工藝技

20、術標準，對生產過程中使用的工藝技術、工藝衛生文件進行審批;5.5.1.7.11負責生產工藝技術的監督治理;5.5.1.7.12負責新材料、新技術、新工藝以及工藝改進的試驗工作的提出和審批;5.5.1.7.13負責不合格品的評審和處置;5.5.1.7.14負責質量改進打算的具體編制和實施;5.5.1.7.15負責對新建、擴建生產項目試產和投產的有關工藝技術工作;5.5.1.7.16負責組織對產品質量事故進行分析調查、分清責任，提出糾正措施。負責工藝技術資料的整理歸檔;5.5.1.7.17負責原材料的進廠檢驗和生產過程產品質量檢驗，負責對成品進行檢驗;5.5.1.7.18負責產品質量審核;5.5.

21、1.7.19負責制訂并實施檢驗打算;5.5.1.7.20有權放行合格品，有權對合格品簽發入庫通知單;5.5.1.7.21有權對不合格品進行判定;5.5.1.7.22負責對產品質量進行統計、匯總工作;5.5.1.7.23負責生產過程中產品質量檢驗結果的信息反饋，加強過程質量操縱點的重點檢驗;5.5.1.7.24負責處理、匯報企業外部質量信息反饋，建立質量信息反饋檔案,最終使顧客中意;5.5.1.7.25負責貫徹執行產品質量法和食品衛生法的有關規定;5.5.1.7.26 負責與青島啤酒集團和日本朝日公司聯系有關技術問題，是青島啤酒與朝日啤酒技術聯系的窗口;5.5.1.8工程部質量職責5.5.1.8

22、.1全面負責電力、鍋爐、制冷、壓縮、二氧化碳、污水處理、水泵房的治理工作并保證能源供應;5.5.1.8.2負責公司動力系統安全和經濟運行;5.5.1.8.3負責廠區各種能源動力管線治理及管線檢查維護工作;5.5.1.8.4負責對各部門使用水、電、汽、冷風、二氧化碳的統計工作;5.5.1.8.5負責環境愛護工作;5.5.1.8.6負責能源、環保、安全、設備方面資料的歸檔；負責設備技術資料和工程竣工資料的歸檔；負責計量治理方面文件資料的整理歸檔;5.5.1.8.7負責設備治理，保證設備利用率達到目標要求，負責組織建立、建全設備治理制度，進行設備治理考核;5.5.1.8.8負責設備的驗收、安裝、調試

23、、維修、保養、封存、閑置、報廢等時期的治理;5.5.1.8.9具體負責固定資產的治理；配合財務部辦理固定資產轉資手續，對轉資的設備統一編號、建帳、建卡，做到帳、卡、物相符;5.5.1.8.10負責設備年度大、中、小修打算的編制，并組織實施;5.5.1.8.11負責全廠設備備品備件的采購、入庫、發放等治理;5.5.1.8.12負責新、擴建和技改等基建項目的論證及投產驗收工作;5.5.1.8.13負責設備事故的分析處理;5.5.1.8.14負責整理設備潤滑治理，制訂要緊設備的潤滑圖表，并督促檢查設備的潤滑工作;5.5.1.8.15負責工具打算的審批、采購等治理工作;5.5.1.8.16負責計量、自

24、動操縱和生產用微機的治理工作；5.5.1.8.17負責全公司內部非強檢計量器具和試驗檢測設備的校準（包括周期校準、修理調整等）以及流轉、降級、報廢、封存等計量治理工作，建立健全相應的計量檔案；5.5.1.8.18負責檢查、考核、驗收各使用部門的計量器具，檢測設備的安裝使用、維護、保養等工作；5.5.1.8.19負責建立與生產相適應的各類計量標準并配置相應的配套的檢測設備；5.5.1.8.20負責計量器具采購打算的編制和采購、保養和進出庫的治理；5.5.1.8.21負責新、擴建和技改等項目的操縱、儀表系統的論證和調試、驗收工作；5.5.1.8.22負責配合總務部對設備治理員、專門工作崗位、計量治

25、理人員進行培訓、考核和提出資料評定建議。5.5.1.9業務部質量職責5.5.1.9.1負責按照物資采購質量標準進行采購，保證采購物資的質量滿足工藝要求；5.5.1.9.2負責選定分承包方，做好生產所需物資的采購工作；5.5.1.9.3負責對物資進廠、入庫驗收和發放環節的操縱；5.5.1.9.4負責物資的統計臺帳、原始資料、檢驗記錄等統計保管工作，做好入廠物資的統計分析工作；5.5.1.9.5負責編制采購供應打算和物資貯存、領取的各種治理規定；5.5.1.9.6負責建立分承包方檔案，保存采購物資的供貨質量記錄。定期對分承包方進行評定；5.5.1.9.7負責采購文件的保管；5.5.1.9.8負責物

26、資治理類檔案按期歸檔；5.5.1.9.9負責依照銷售公司的要貨打算，組織編制年、月、周、日生產作業打算，實現均衡生產；5.5.1.9.10負責生產調度的各種措施的監督、檢查，協調生產有序進行；5.5.1.9.11負責綜合統計、分析工作，保證統計核算及時準確，負責定期向公司有關部門報送統計報表；5.5.1.9.12負責產量和各種消耗指標考核；5.5.1.9.13負責生產調度會各項決議的落實和督促檢查工作；5.5.1.9.14負責生產調度、生產打算方面文件的整理和歸檔； 5.5.1.9.15負責配合總務部定期對職員進行崗位培訓。5.5.1.10總務部質量職責5.5.1.10.1負責公司的人事勞動治

27、理和人事檔案的治理；5.5.1.10.2負責制訂教育培訓打算，建立健全教育培訓檔案；5.5.1.10.3負責組織公司職員進行教育和培訓，并對部門級培訓進行監督和指導；5.5.1.10.4負責公司人力資源的配備；5.5.1.10.5負責組織對操作崗位上崗人員的資格審查考核與任用；5.5.1.10.6負責公司安全技術、安全監督、安全檢查和安全器材的配備等工作；5.5.1.10.7負責檔案治理工作，對各部門文件、資料的歸檔與治理工作進行指導；5.5.1.10.8負責接待工作及與政府機關、當地機關的工作聯系；5.5.1.10.9 負責公司內部車輛的治理；5.5.1.10.10 負責辦公用品、勞保用品等

28、的治理；5.5.1.10.11 負責生產當中，副產品、廢棄物的處理；5.5.1.10.12負責公司物業治理。5.5.1.11釀造部質量職責5.5.1.11.1依照生產打算制訂糖化和過濾打算，合理組織生產，按期、按質、按量完成生產任務；5.5.1.11.2負責原、輔材料的請購、驗收和庫存治理；5.5.1.11.3負責制訂生產過程中使用的工藝、工藝衛生文件；5.5.1.11.4嚴格執行工藝紀律、工藝衛生規定，做好過程質量操縱，搞好在制品治理、現場治理和均衡生產、安全文明生產；5.5.1.11.5負責新材料、新技術、新工藝以及工藝改進的試驗工作；5.5.1.11.6負責不合格品的標識和隔離；5.5.

29、1.11.7嚴格執行設備、計量器具和操縱系統的使用、維護和保養制度；5.5.1.11.8配合工程部進行設備的小修、中修、大修，負責車間內動力設施和管線維護保養工作；5.5.1.11.9負責生產現場定置治理工作；5.5.1.11.10負責車間消耗治理工作；5.5.1.11.11負責配合總務部定期對職工進行崗位培訓；5.5.1.11.12負責產品質量、工藝技術方面資料的整理和歸檔。5.5.1.12包裝部質量職責5.5.1.12.1負責合理組織生產，按期、按質、按量完成生產任務；5.5.1.12.2負責包裝材料的請購、接收、檢驗和庫存治理；5.5.1.12.3負責制訂生產過程中使用的工藝、工藝衛生文

30、件；5.5.1.12.4嚴格執行工藝紀律、工藝衛生規定，做好過程質量操縱，搞好在制品治理、現場治理和均衡生產、安全文明生產；5.5.1.12.5負責新材料、新技術、新工藝以及工藝改進的試驗工作；5.5.1.12.6負責不合格品的標識和隔離；5.5.1.12.7嚴格執行設備、計量器具和操縱系統的使用、維護和保養制度；5.5.1.12.8配合工程部進行設備的小修、中修、大修，負責車間內動力設施和管線維護保養工作；5.5.1.12.9負責配合總務部定期對職工進行崗位培訓；5.5.1.12.10負責生產現場定置治理工作；5.5.1.12.11負責部門消耗治理工作；5.5.1.12.12負責產品質量、工

31、藝技術方面資料的整理和歸檔。5.5.1.13財務部質量職責5.5.1.13.1 負責經營預算的制訂及其治理業務；5.5.1.13.2 負責制訂合理的各種原材料消耗定額，操縱消耗；5.5.1.13.3 負責制訂合理的經濟技術指標，并進行考核；5.5.1.13.4 負責籌集資金打算的制訂與實施；5.5.1.13.5 負責成本核算；5.5.1.13.6 負責處理稅務業務；5.5.1.13.7 配合總務部評定及培養財會人員。5.5.2驗證手段和人員5.5.2.1驗證活動包括生產和輔助生產過程的評審、檢驗、試驗和監督等活動，所有的驗證均應配備充分的資源；被指派的驗證人員應與驗證項目無直接責任；5.5.2

32、.2驗證活動應按打算和規定程序進行，被驗證部門要與驗證人員緊密合作，驗證人員要做出客觀、公正的評價；5.5.2.3參加質量驗證的各類人員要通過培訓和考核，并配備足夠的和通過認可的驗證手段，以便保證驗證的開展；5.5.2.4質量體系審核由品管部負責；5.5.2.5過程質量審核由治理者代表負責；5.5.2.1產品質量審核由品管部負責。5.5.4治理者代表 總經理任命總工程師為質量體系運行負責人，代表總經理組織建立和運行質量體系；組織分配、協調、監督企業內各部門的質量職能；負責處理產品在生產過程中涉及質量體系的各種問題；領導并組織進行質量體系審核，及時向總經理報告質量體系的運行情況。5.5.4治理評

33、審5.5.4.1由總經理親自領導和組織有資格的人員按治理評審程序進行，由品管部進行具體業務預備和評審過程中具體業務工作。5.5.4.2治理評審一般一年進行一次，如遇專門情況也可隨機進行評審，以保證質量體系的持續有效。5.5.5內部溝通5.5.5.1最高治理者通過質量體系職能分配和職責權限以及相互關系，確保在不同層次和職能之間，就質量治理體系過程，包括質量目標及實現情況，實施的有效性進行溝通。其目的應達到：相互了解，互相信任，實現全員參與的效果，并要求在橫向的各職能部門之間協調一致，縱向的上、下層之間政令暢通；5.5.5.2信息溝通采納方式：各種會議、書信、改善提案等各種媒體。 6 資源治理6.

34、1資源提供本公司應及時確定并提供所需的資源，人員、信息、供方、基礎設施、工作環境及財務資源等，并從顧客中意的角度動身，對人員、設施和工作環境，規定了相應的要求以保證：實施保持質量治理體系，并持續改進其有效性；通過資源的保證，確保滿足并增強顧客的中意程度。6.2人力資源6.2.1總則 總務部負責制定人力資源操縱程序，并組織實施，以確保從事阻礙產品質量的工作人員的能力意識符合資源要求。6.2.2能力意識和培訓 公司應：識不從事阻礙質量活動人員的能力需求，分不對各類各崗位人員提出職責要求；對從事各類工作的人員進行評價，對不滿足能力要求的人員提供培訓，以滿足要求；通過理論考核，操作考核，業績評定和觀看

35、等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓人員是否具備了所需的能力；通過教育和培訓，使職員意識到-滿足顧客，法律，法規要求的重要性；-自己從事的活動與企業進展的相關性；-參與質量治理，為實現質量目標做出貢獻的必要性；總務部負責教育、培訓、經歷和資格的記錄的保存。6.3基礎設施公司應確定，提供并維護為實施產品的符合性所需的基礎設施，基礎設施包括： a) 工作場所：車間、辦公場所及相關設施；b) 過程設備：生產設備、工具、測量儀器設備、計算機等；c) 支持性服務：水、電、氣供應，通訊設施及運輸設施等。工程部負責制定設備程序、計量治理程序，對加工生產用設備的購置、驗收、維護、保養、治理作了明確規定，并負責

36、組織實施。 6.4工作環境 公司識不并治理為實現產品符合性所需的工作環境中人和物的因素，依照生產加工需要，總務部負責確定并提供作業場所、必須的基礎設施，制造良好的工作環境。包括：配置適用的工作間，并依照生產需要進行適當裝修；配置必須的通風，消防器材，保持職業衛生、安全、各種污染的可能，操縱在標準范圍內；確保職員生產符合勞動法規的要求。7 產品實現7.1產品實現的策劃業務部負責公司產品實現的策劃，品管部確保產品實現過程處于受控狀態，使產品滿足規定要求。產品實現的策劃時，公司應在適當時確定以下方面的內容：依照公司的質量目標或顧客的要求確定產品的質量目標和要求；識不產品所需建立的過程和子過程，包括關

37、鍵過程，提供必要的作業文件及所需的資源；過程中所涉及的驗證和確認活動，應安排監視和測量活動，明確驗收準則；確定為實現過程及其產品滿足要求應提供證據的記錄； 本公司的生產已有文件化的生產流程圖，成熟的工藝及操作規程，可視為產品質量打算。日常生產生產打算方式下達任務。7.2與顧客有關的過程7.2.1與產品有關的要求的確定顧客明示的產品要求包括產品質量要求及涉及可用性，交付支持服務，價格方面的要求；顧客沒有明確要求，但預期或規定的用途所必需的產品要求，公司為滿足顧客要求作出的承諾；顧客沒有規定，但國家強制性標準及法律、法規的要求；組織確定的任何附加要求。7.2.2與產品有關的要求和評審7.2.2.1

38、業務部負責制定產品銷售合同的評審程序，負責與產品相關要求的確定，并在合同或定單在接收之前，組織對產品有關的要求進行評審，并確保：產品要求得到確定；與往常表述不一致的合同、訂單要求已予以解決；公司有能力滿足規定的要求。7.2.2.2業務部是合同評審的治理部門，負責對銷售公司提出的要貨打算組織進行評審，并負責要貨打算中專門要求信息的傳遞。7.2.2.3 釀造部、包裝部、品管部依照需求，對要貨打算中的專門要求進行評審。7.2.2.4常規要貨打算評審：業務部依照生產能力對銷售公司提出的要貨打算組織內部評審，保存書面要貨打算。7.2.2.5特不規要貨打算的評審7.2.2.5.1有專門要求的要貨打算，由業

39、務部預備有關資料，并將要求傳遞至有關部門。7.2.2.5.2涉及到產品質量、技術方面的專門要求，由品管部、釀造部、包裝部共同評審。7.2.2.5.4需要評審的其他項目，由業務部落實有關責任部門進行評審。7.2.2.5.5評審結果傳遞至有關部門，需采取措施的由有關部門進行，需同銷售公司協調的，由業務部負責實施。7.2.2.6銷售公司的要貨打算更改時，對更改的內容重新進行評審。7.2.2.7業務部保存要貨打算和評審記錄。7.2.3顧客溝通通過與銷售公司經常性的溝通，使銷售公司了解公司產品實現的能力；產品要求的更改，業務部應與銷售公司聯系；應收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續中意

40、。7.3設計開發本公司不涉及設計和開發過程，故對該章節進行刪減。7.4采購7.4.1采購操縱 物資的采購應按物資采購治理程序進行，保證所采購物資的質量符合規定要求，供貨及時，貯備合理。7.4.1.1職責a) 業務部負責物資采購，提供年、月、周生產作業打算; b) 品管部制定源輔材料采購物資技術要求，負責進廠原輔材料 檢驗;c) 包裝部負責包裝材料檢驗;業務部負責依照選定的分承包方的范圍組織采購原輔材料及包裝物等物資；工程部負責外協施工隊伍的治理。7.4.1.2分承包方評定業務部負責保存物資分承包方的有關資料、檔案。保存對所采購物資的供貨質量記錄，定期依照分承包方評定程序對合格分承包方進行評定。

41、確保其質量情況、質量保證能力、供貨能力；工程部負責保存外協施工隊伍的相關資料并建立檔案。并依照工程項目治理程序進行評定。保證其施工情況符合我廠要求。7.4.2采購信息7.4.2.1業務部應將采購物資的有關要求體現在與供方簽定的合同或協議中。7.4.2.2 采購信息應表述擬采購的產品，一般依照具體情況，適當 時包括以下內容：產品、程序、過程和設備的批準要求；人員資格要求；質量治理體系要求。7.4.2.3合同或協議在與供方簽定前，要通過會簽、批準，以確保采購要求是充分與適宜的。7.4.3采購產品的驗證7.4.3.1采購產品依照對產品操縱要求的不同必須分不通過檢驗和驗收的合格，或通過相關領導批準認可

42、讓步使用后，方可使用。7.4.3.2 當需要在供方現場實施驗證時，業務部應在采購合同或協議中對擬驗證的安排和產品放行作出規定。必要時由供應處組織相關部門和生產車間到供方現場進行檢驗。7.5生產和服務的提供7.5.1生產和服務提供的操縱 業務部負責建立并執行生產治理程序。品管部負責對本廠整個生產過程進行策劃，并分不由相關職能部門制定相應的文件，確保以下方面得到操縱：獲得表述產品特性的信息；必要時，獲得作業指導書；使用適宜的設備；獲得和使用監視和測量裝置；實施監視和測量；放行、交付和交付后活動的實施。7.5.2生產和服務提供過程的確認 本廠加工過程不存在不能由后續的監視或測量加以驗證的過程。應對關

43、鍵過程確認，證實能對過程進行操縱，適用時包括：生產部門負責確定產品的關鍵過程并明確操縱要求；關鍵過程應配備經確認完好的設備及合格培訓合格的人員操作；按關鍵過程的操作基準書操作；關鍵過程操作應作好監視記錄；生產部門負責按時刻間隔對關鍵過程進行確認，確保過程能力得到有效操縱；7.5.4標識和可追溯性 制定并執行產品標識治理程序，為便于識不產品狀態，追溯產品歷史，指導產品的深加工和使用等。7.5.4.1職責 a)業務部、釀造部、包裝部分不負責對所采購、貯存物資和入庫產品進行標識和記錄的治理; b)生產部門負責生產過程中在制品的標識和記錄治理。7.5.4.2實施規定 a) 貯存物資用標牌、區域牌等進行

44、標識; b) 生產制造流程，用工序記錄進行標識，批與批之間用批號進行區分; c) 產品灌裝、包裝后，通過存放區域牌、標牌、包裝物進行標識; d) 標識的范圍、部位、形式、內容在程序文件或作業基準書中予以規定;妥善維護所有標識，保證其可追溯性。7.5.5顧客財產 制定并執行客戶提供物資的治理程序,防止丟失、損壞、誤用。7.5.5.1職責業務部負責客戶提供物資的治理工作。7.5.5.2實施規定a) 對客戶提供的物資，在驗證、貯存、維護、使用時，如有丟失、損壞和不適用情況，由業務部作好記錄，向客戶及時報告; b) 因本公司的貯存、維護、使用不當而造成的丟失、損壞、變質等，由本公司負責;c) 客戶提供

45、的物資不符合規定要求時，本公司的驗證不能減輕客戶提供合格物資的責任，業務部負責向客戶交涉。7.5.6 產品防護 在內部處理和交付到預定地點期間，業務部和各生產車間應針對產品的符合性提供防護。這其中包括了對原材料、半成品、成品等的防護。防護內容包括標識、搬運、包裝、貯存和愛護。品管部負責建立并監督執行標識治理程序來規范標識治理。業務部負責建立并監督執行物資倉儲治理程序來規范對原材料和成品的防護；建立并監督執行工藝質量操縱治理程序來規范對半成品的防護；通過對成品的各種包裝形式，對成品進行防護。7.6 監視和測量裝置的操縱7.6.1 工程部是本廠監視和測量裝置操縱的歸口治理部門，負責建立并監督執行計

46、量治理程序和計量檢測設備治理程序來確定需實施的監視和測量以及所需的監視和測量裝置。7.6.2工程部負責配備適用的監視和測量裝置。7.6.3 對監視和測量裝置應按計量檢測設備治理程序進行操縱。當有必要確保有效結果時，測量設備應：a）對比能溯源到國際或國家基準的測量基準，按照規定周期或在使用前進行校準或驗證。當不存在上述基準時，應記錄校準或驗證的依據；b）必要時進行調整或再調整；c）得到識不，以確定其校準狀態；d）防止可能使測量結果失效的調整；e）在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。7.6.4 正確使用計量檢測設備，發覺失靈失準，應立即停止使用，由工程部評定往常的檢測、測試結果的有效性；對受阻礙

47、的產品以生產異常情況處理單的形式進行質量跟蹤；7.6.5 工程部負責對本廠生產過程操縱用軟件及各部門治理用軟件及聯網的軟件實施有效操縱。軟件在配備前由工程部組織確認審核，必要的時候，需要再次確認。7.6.6 工程部應保存對監視和測量裝置的校準和驗證結果的記錄。8. 測量、分析和改進8.1 總則：品管部及相關職能部門應分不負責策劃并實施以下方面所需的監視、測量、分析和改進過程：（a）證實產品的符合性；（b）確保質量治理體系的符合性；（c）持續改進質量治理體系的有效性。確定包括統計技術在內的適用方法及其應用程度。測量、分析過程中能夠運用統計技術的，要在文件中加以明確，大力推廣統計技術的運用。8.2

48、 監視和測量：8.2.1 顧客中意：本廠建立的質量治理體系是在青啤公司和朝日啤酒質量治理體系范圍之內，關于顧客中意僅限于部分顧客質量信息反饋方面。品管部是顧客反饋的歸口治理部門，負責建立并監督執行顧客反饋治理程序，來獵取和利用質量反饋方面的信息。8.2.2 內部審核：8.2.2.1 品管部部是內部審核的歸口治理部門，負責建立并監督執行內部審核治理程序。品管部負責組織開展內部審核，以確定質量治理體系是否：a）符合策劃的安排、ISO9001：2000標準要求，以及本廠所確定的質量治理體系的要求；b）得到有效的實施與保持。8.2.2.2 內部審核由治理者代表直接領導與負責。品管部負責對整個審核進行策

49、劃，確定審核的頻次、依據（準則）、范圍以及參加審核人員。8.2.2.3 審核人員要通過資格認可，且與被審核部門無直接的責任關系，以確保審核結果客觀、有效。8.2.2.4 品管部負責保存審核形成的審核報告、整改打算等記錄。8.2.2.5 受審核部門對發覺的問題制定糾正和糾正措施，經治理者代表批準后實施。品管部組織審核員對措施實施情況進行跟蹤驗證，并記錄驗證結果。8.2.3 過程的監視和測量： 8.2.3.1 品管部負責建立并監督執行工藝質量操縱治理程序，以對全廠工藝技術進行監視和測量。并依據質量目標，制定質量考核方案，并進行層層分解，對相關層次的質量指標完成情況進行檢查考核。8.2.3.2 業務

50、部及相關部門負責建立并監督執行生產治理程序，以對全廠的生產進行監視和測量。并制定生產考核方案，對生產打算完成情況進行檢查和考核。8.2.3.3 工程部負責建立和監督執行設備治理程序對過程設備的使用、維護保養、巡檢、預檢修等方面進行監視和測量；負責建立和監督執行計量治理程序對過程操縱類設備的使用，特不是過程操縱中使用的計算機以及軟件進行監視和測量。并制定設備治理、計量治理考核方案，對相關部門的設備治理情況進行檢查考核。8.2.3.4 業務部負責建立和監督執行物資采購治理程序對采購過程進行監視和測量。8.2.3.5 各生產車間負責依照廠工藝規程和工藝衛生規程以及設備操作講明書和設備實際的操作步驟制定并實施各工序的操作規程，并按各過程的監控要求實施監視和測量。8.2.3.6 各生產車間負責依照廠設備治理程序制定并實施車間設備治理