1、八質量管理內審檢阿查表按QR/QP-0按9-03 岸 扒 版本/修艾改次數：01/瓣00 版 扳 捌熬：八001敖部門代表：捌審核員：八標準章節號八檢查內容唉檢查記錄稗備注佰4.1質量管理敗體系總要求昂本公司是否已建皚立了文件化的質氨量管理體系并加擺以實施和保持下疤去？鞍請總經理談談，爸為使公司質量管癌理體系正常運作巴，本公司建立了半哪幾個大的過程捌？暗公司確定了什么矮準則和方法來控辦制這幾個大的過案程，以確保其有頒效運行。吧公司選擇了哪些胺外包過程？對這耙些外包過程如何稗進行控制？爸本公司已建立了拔ISO9001埃：2000質量藹管理體系并制定捌實施了質量手冊癌，程序文件等。矮使用了管理職責

2、隘、資源提供、產熬品實現、測量分辦析和改進四大過柏程。澳采用了過程方法八和持續改進準則辦。辦本公司外包過程隘為成型模具，將頒外包過程承包方稗作為供方管理，襖并簽定技術協議稗。敖4.2.1文件霸要求總則扒請問公司建立文哎件化的質量管理八體系，都包括哪胺些文件？扒本公司共編制了澳多少個程序文件拜？其中哪幾個程胺序文件是ISO盎9001:20傲00標準要求必安須編制的？隘文件的多少和文把件內容的詳略程唉序是依據本公司壩目前的哪些因素按確定的？稗包括質量手冊、壩程序文件和作業笆指導書等文件。隘本公司編制了解頒13個程序文件骯，其中文件控制按，質量記錄控制疤和內審控制、不伴合格控制、糾正隘預防措施控制為

3、背必編程序文件。懊取決于公司規模伴和公司人員素質捌及產品過程的復擺雜性等。板4.2.2質量盎手冊拔本公司編制的鞍質量手冊的主敗要內容是什么？把本公司的質量案手冊是納入了芭程度文件的內容皚還是對程序的引絆用？稗本公司的質量柏手冊是否符合搬了GB/T19案001-200芭0標準的全部內白容？如有刪減，奧刪減了什么內容皚，為什么刪減？隘本公司質量手八冊是誰編制？盎誰審核？誰批準靶？邦質量手冊中敖各過程的描述是愛符合本公司產品霸的特點？安質量手冊是熬否經評審？有不愛適宜的地方如何搬進行修改？熬主要說明了質量礙管理體系的范圍啊、質量方針，質般量目標，對程序班文件的引用過程把之間的聯系。板對程序文件的引扮

4、用。捌有刪減，刪減了隘7.3設計和奧開發因產品屬氨于常規產品，工埃藝流程已定型。板抽查：QM-0叭1質量手冊哀辦公室主任編制熬，總經理批準，阿符合本公司產品稗特點。捌經評審，暫無修埃改。內審檢查表哎QR/QP-0氨9-03 伴 胺 版本/修盎改次數：01/板00 阿 癌 擺艾：擺002辦標準章節號版檢查內容跋檢查記錄扮備注艾5.1管理承諾啊總經理應當承諾唉要建立、實施文哀件化的質量管理瓣體系，并持續改礙進其有效性，為跋了證明你已經實扳踐了自己的承諾拔，你能否提供以安下證據？挨是否已向全體員藹工傳達了滿足顧板客法律法規的重皚要性？能否提供岸記錄？傳達的內百容是否包括提高敖員工顧客至上的伴意識，要

5、求員工翱將自己的下一站敗視為至高無上的扳顧客，要求員工瓣樹立主人翁精神伴并向員工傳達了案相關的國家法律爸法規和強制性標拔準的基本要求等胺內容？佰是否制定了公司盎的質量方針和質礙量目標？懊總經理為使公司挨質量管理體系有昂效進行，是否確礙定了資源的需求阿并提供了充分的癌資源？這些資源暗應包括物質資源伴和人力資源還有罷財力資源。伴通過培訓方式向班全體人員傳達了熬滿足顧客法律法襖規的重要性，查癌NO：003培扒訓記錄，符合要哎求。捌制定了質量方針隘和質量目標。懊確定了各部門經八理及車間管理人爸員，生產工人等叭，人力資源，已氨充分籌備考了資壩金保障企業，質癌量管理體系有效皚運行。捌5.2以顧客為半關注焦

6、點把總經理通過什么拜方式來了解顧客胺的需要和期望（巴包括顧客明示的昂和隱含的需求和敖期望）？比如可凹以通過市場調研盎、信息反饋、直佰接與顧客接觸，稗媒體等方式，你藹能舉出例子并提捌供相應的證據嗎絆？癌為了滿足已確定俺的顧客的需求和哎期望，公司是否巴已將這些需求和瓣期望轉化成對產半品、過程和質量胺管理體系的要求拌？請結合如何確骯定和評審產品要暗求，如何與顧客奧溝通以及如何監盎視和測量顧客滿骯意等工作的實踐斑來敘述。拔主要是通過與顧拔客溝通方式了解奧顧客的要求和期澳望。阿已將這些需求轉唉化，我們在產品敖質量上充分體現百顧客的要求以優半質優價，嚴格管絆理體系確保產品哀質量來滿足顧客般，通過定期調查氨

7、來了解顧客滿意跋度情況。內審檢查表背QR/QP-0藹9-03 昂 鞍 版本/修案改次數：01/擺00 鞍 擺 伴奧：003懊標準章節號靶檢查內容耙檢查記錄隘備注昂5.3質量方針扮請詳細談談公司頒質量方針的內涵叭。阿質量方針的內涵鞍中是否包括了對挨滿足顧客和法律藹法規的承諾，也胺包括了持續改善暗質量管理體系有愛效性的承諾？吧質量方針是否提百供了制定質量目疤標的總體原則或八框架？背通過什么方式宣佰傳公司的質量方半針，使全體員工扮都理解和熟悉公安司的質量方針？百公司是否通過評稗審和修改質量方巴針，使其保持持柏續的適宜性？柏本公司的質量方翱針和目標：見質盎量手冊骯質量方針中包括盎了對滿足顧客和頒法律法

8、規及持續版改進質量管理體俺系有效性的承諾扮。擺質量方針為質量佰目標提供了總體翱原則和框架。昂通過張貼和培訓暗方式，使全體員巴工理解和熟悉公按司的質量方針。霸規定在每年的管愛理評審中評審質芭量方針，保持其案適宜性。奧5.4.1質量哎目標般質量目標的制定頒是否依據質量方啊針的總體原則來襖制定？拜質量目標的內容扒是否包括對產品耙質量的要求，并頒且是可以測量的叭（例如可以做定矮量描述）？疤質量目標是否已稗分解到公司各有巴關職能部門，在艾各部門建立質量擺目標？白為達到公司總的盎質量目標，管理礙者代表是否建立版了自己的目標？翱是否可以測量？邦是依據質量方針愛的總體原則來制俺定的。奧包括了對產品質爸量的要求

9、并擬測盎量，例如：產品邦一次交驗合格率稗為95%。翱已分解到了各部按門，并建立了質柏量目標。罷已建立了目標，藹并可發測量。背5.4.2質量伴管理體系策劃扮為了滿足質量目爸標以及本標準4扒.1質量管理體敖系總要求，總經佰理是否進行了質襖量管理體系策劃挨工作并形成了文柏件？啊公司是否針對產癌品、項目或合同啊的要求編制了質絆量計劃？骯公司是否確定并啊提供充分的資源拔以實現質量目標拌的要求？如人、拜財、物三方面的捌資源。唉進行了策劃，并阿形成了文件，查俺質量管理體系策隘劃書，符合要求熬。瓣因現有產品為常奧規產品，無發生搬重大項目合同，班因此暫無質量計板劃書。熬已提供充分資源按。內審檢查表笆QR/QP-

10、0盎9-03 按 安 版本/修襖改次數：01/伴00 靶 懊 吧辦：004靶標準章節號捌檢查內容壩檢查記錄稗備注凹5.4.2質量頒管理體系策劃鞍質量管理體系策絆劃是否體現了質傲量管理體系持續扒改進的要求？熬在質量管理體系罷某一環節或某一斑過程發生變更時罷，是否考慮到與氨之相關的某些環盎節或過程，也要板做相應的變更以稗至需要更改相關啊的文件以保持質岸量管理體系的完巴整性？爸能否舉例說明質拜量管理體系策劃擺如何進行，對質案量管理體系的變搬更如何控制？笆4、體現了待續邦改進的要求疤暫無此情況發生半，耙應組織的規模，襖人員素質，產品跋和過程的復雜程霸度，重要的是顧佰客的需求和期望哎。白5.5.1職責敖

11、和權限靶對應質量管理體皚系各職能部門是疤否都規定了其職伴責和權限？耙請總經理談談本愛人的主要職責和盎權限是什么？啊都有規定職責和絆權限艾貫徹執行質量方拜針和質量目標，把對公司產品質量芭負全責，負責管背理體系的建立與胺實施等。啊5.5.2管理拔者代表阿請問總經理指定伴一名管理人員為隘管理者代表？有斑任命文件嗎？搬請問管理者代表矮除了他本身原有奧的職責和權限之芭外，作為管理者辦代表的身份，還熬應被賦予什么職愛責和權限？俺指定翱包哲樂奧為管理者代表有把任命書。捌除了本身職責外稗，向最高管理者巴匯報體系的業績俺，對質量體系事敗宜對外聯絡，負吧責組織實施內部絆審核。癌5.5.3內部藹溝通唉請問在各部門、

12、靶各層次人員之間案是否建立了與質半量管理體系有關捌的各種信息的溝八通渠道？采用什白么方式和什么手罷段達到溝通和理班解？拌除了借助于諸如矮會議，簡報等媒矮體使全體員工能隘了解質量管理體佰系的運行狀況之爸外，各部門職責澳是否理順，與其澳他相關部門之間把工作上的接口是跋否清楚？跋因本公司規模不凹大，一般以口頭搬溝通兼會議溝通埃，達到理解。皚查崗位職責，擬叭定各部門的職責敗已理順，接口清扮楚。內審檢查表爸QR/QP-0叭9-03 安 搬 版本/修哎改次數：01/骯00 安 阿 拌阿：005奧標準章節號背檢查內容扒檢查記錄般備注安6.1資源提供哀為實施和保持質巴量管理體系持續霸改進其有效性以奧達到使顧客

13、滿意挨及滿足法律法規啊的要求，公司應扳確定資源需求并笆提供充分的資源斑。總經理是如何稗確定資源的需求扳？提供了什么資八源？斑提供的資源是否哀能確保產品達到澳顧客和法律法規胺的要求？案根據實現質量目敖標要求，提供滿哎足顧客及法律法柏規要墳的產品，岸配備了人力資源般、資金、設施、邦生產設備等資源稗。俺本公司產品符合芭市場需求，達到壩顧客和法律法規翱要求。吧6.3基礎設施絆資源提供其中重藹要的資源之一是拜基礎設施。公司搬為使產品符合要跋求都提供了什么鞍基礎設施？所提奧供的設備、設施艾應符合什么條件百？頒是否規定了對基啊礎設施進行維護暗、維修的職責和邦方法？奧提供了生產場所拜、生產設備、辦笆公場所等，

14、所提邦供的設備、設施佰都有符合法律法拔規和顧客要求的跋產品條件。拔查QP-04霸設施和環境控制啊程序規定了相霸關維修和維護方版法。捌8.1測量、分笆析和改進總則耙1. 公司是白否對監視、測量扮、分析和改進活艾動進行了策劃？吧策劃的內容是否百包括對產品、過八程能力、顧客滿稗意、質量管理體熬系的有效性進行版確認、審核、評傲價、監視、測量捌、分析和改進等芭活動？暗2. 通過測拔量、分析的活動啊，是否可達到持班續改進質量管理爸體系有效性的目骯的？巴進行了策劃，形斑成的結果包括了捌標準要求的活動般。班可以達到質量管白理體系對持續改藹進的有效性目的傲。唉8.2.3過程壩的監視和測量凹是否對生產和服唉務提供過程中的耙人員素質進行監稗視和測量，以滿矮足過程要求？版是否對設備設施皚進行監視和測量巴？是否對設備和霸設施進行維護保案養？唉原材料、零部件板是否符合要求？昂如何進行監視和俺測量？扳生產過程中的人哀員都經過資格簽靶定，滿足要求。氨每天對設備進行癌點檢，按計劃進矮行維護。啊符合要求，采用般進貨檢驗方式。內審檢查表絆QR/QP-0白9-03 拜 啊 版本