1、絆財務(wù)稽核部(合癌規(guī)經(jīng)營部)審計礙主管職務(wù)說明書檔案編號：一、基本資料絆1、職務(wù)名稱：拜審計主管 搬 2、岸直接上級：主管安副總裁 跋3、所屬部門：班財務(wù)稽核部 伴 班4、薪金等級：扮 隘 罷 5、薪金水阿平： 哎 埃 6、轄管人矮數(shù)： 百7、定員人數(shù)：哀 1 藹 稗10、工作分析皚人員： 捌 案11、分析日期叭： 把 芭 12、批準(zhǔn)人凹：二、工作概要背2辦.安1頒 凹崗位目的艾組織開展公司礙各項審計業(yè)務(wù)。扳2.壩2傲 百職務(wù)說明瓣編號 跋 白 阿 擺 工作哀內(nèi)容 頒 巴 爸 爸 搬消耗時間啊組織對總部各部凹門及分支機構(gòu)的罷專項審計、離任拌審計、年度審計按、經(jīng)營狀況審計翱、可行性報告審礙計等各

2、項審計工奧作；懊擬訂審計計劃、拌審計目標(biāo)、范圍案及內(nèi)容；板與被審計方的聯(lián)吧系協(xié)調(diào)，收集相柏應(yīng)的財務(wù)報表、鞍審計資料；骯執(zhí)行就地審計工案作；案編寫審計報告；愛擬訂審計建議書佰決定；靶領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他挨工作。扳1、澳2、敖3、扒4、礙5、跋6、芭7、板8、藹9、笆10、礙11、拌12、骯一三、 伴 俺14、按一五、翱16、搬17、敗一八、拜19、俺20頒、壩2.鞍3班 胺職務(wù)權(quán)責(zé)頒編號 捌 按 權(quán)限奧編號 氨 凹 責(zé)任般1、對被審計部翱門資料的查閱權(quán)百；昂2、對被審計單扳位經(jīng)營狀況、內(nèi)拜控制度的了解權(quán)敗；版3、對部門工作瓣的建議權(quán)。傲4、八5、 拜 叭 稗6、 懊 挨7、 拌 班8、 跋9、 巴10

3、、拌1、對審計工作哎的真實有效負(fù)責(zé)唉。瓣2、奧3、胺4、敗5、跋6、氨7、扮8、耙9、搬10、三、任職要求胺3.吧1藹 鞍教育與培訓(xùn)熬最埃低 礙學(xué)佰歷邦 小學(xué) 皚 初中矮 高襖中 白 背 職高 昂 中邦專 熬技校 骯 懊 大專 凹 本芭科 傲碩士 安 霸 博士 敖 其霸他： 敗 挨 扒所需專業(yè)盎主修專業(yè)： 伴 1、審計扒2、財務(wù)佰相關(guān)專業(yè)： 唉 1、經(jīng)濟 百2、背所需培訓(xùn)科目爸1、期貨行業(yè)知斑識、業(yè)務(wù)知識翱2、證券知識；吧3、金融知識；胺4、挨5、安6、壩所需培訓(xùn)時間白1、 A敗 拔 叭A爸 一個月以下盎2、 A哎 奧 把B瓣 一至三個月哎3、 A拔 芭 板C矮 三至六個月拜4、 按 叭 爸D

4、百 六個月至一年跋5、 按 阿 壩E唉 一至兩年百6、 靶 壩 隘F翱 兩年以上鞍3.阿2白 辦經(jīng)驗與技能矮工作經(jīng)歷傲與 經(jīng) 驗拌1、財務(wù)工作 案 疤 絆 靶 哀 按 熬 2 斑 年以上 藹 斑2、審計工作 斑 般 爸 耙 氨 笆 頒 1 把 年以上 擺 懊 氨 3、 盎 搬 邦 佰 骯 愛 盎 扒 埃年以上 拔 澳 礙 4、 捌 柏 八 唉 壩 班 氨 罷 佰年以上 百 氨專業(yè)能力耙 廣泛的知識體案系；擺綜合判斷能力；頒清晰的思維；啊溝通、表達(dá)能力邦。瓣資歷憑證版1、審計師凹2、把3、爸4、氨一般能力皚領(lǐng)導(dǎo)能力 2哀 指導(dǎo)能力 昂 2 激勵搬能力 2 霸 授權(quán)能力 懊3 創(chuàng)新能力敗 3 計拜

5、劃能力 2 盎 拜資源分配 2埃 管理技能 扳 3 組織背人事 3 板 時間管理 藹1 人際關(guān)系拌 2 協(xié)笆調(diào)能力 2澳群體技能 3柏 談判能力 鞍 3 沖突搬管理 3 奧 說服能力 邦3 公共關(guān)系皚 3 表按達(dá)能力 2 哎公文寫作 2皚 傾聽敏感 頒 2 信息芭管理 3 扮 分析能力 絆2 判斷能力敗 2 實芭施能力 2版1、要求很高版 2、要求壩較高 版3、要求一般 埃 4、要求板較低 芭5、不做要求疤3百.3 鞍個體特征艾興趣愛好扮項目： 隘 背 背 把 要求程度擺：很高 較拜高 一般 藹 較低 唉 很低鞍 邦 哎 拔 笆 斑 柏 很高 笆較高 一般皚 較低 癌 很低斑 矮 傲 哎 班

6、罷 耙 很高 鞍較高 一般凹 較低 哎 很低捌 扳 絆 奧 柏 敖 扳 很高 氨較高 一般熬 較低 矮 很低 礙拜個性特征凹項目：堅持原則罷 敖 拔 要拜求程度：很高 敖 較高 背一般 較斑低 很低瓣 責(zé)癌任心 扒 板 斑 扳 很爸高 較高 霸 一般 扳 較低 芭很低懊 踏板實肯干 骯 百 絆 佰 很高翱 較高 板 一般 拔較低 很巴低扮 細(xì)岸心 氨 巴 胺 擺 礙很高 較高哀 一般 礙 較低 搬 很低 俺自然生理柏特 征扒適應(yīng)年齡： 挨 20歲以下 翱 21-25柏歲 26-扒30歲 昂 31-35歲盎 35-4稗5歲 45佰歲以上扮適應(yīng)性別： 岸 男 挨 女 骯 安男女皆可四、崗位關(guān)系拌職

7、務(wù)關(guān)系扒可直接升遷的職暗位： 哎 翱 可升暗遷至此的職位：襖 扒可相互轉(zhuǎn)換的職佰位： 骯 笆 其 俺 他：半內(nèi)外溝通關(guān)系罷對內(nèi)：與上級的俺溝通 接受主管八副總裁的口頭、氨書面指導(dǎo)般同級溝通 與板公司各部門、各白分支機構(gòu)保持良安好溝通傲與下級的溝通 哎給予口頭、書面哀指導(dǎo)啊對外溝通：審計扒事務(wù)所奧五、工作執(zhí)行 胺 扳工作活動基本功伴能挨 信息 般 靶人 半 物扮工作責(zé)任翱0 風(fēng)險控般制礙1 成本控制辦2 指導(dǎo)監(jiān)督般3 內(nèi)部協(xié)調(diào)扮 絆4 外部協(xié)調(diào)氨5 工作結(jié)果吧6 組織人事暗7 法律責(zé)任埃8 決策責(zé)任背9 其 跋 他凹0 綜合皚 啊0 指導(dǎo)扳 0 班 創(chuàng)造 般 拜 拌1 調(diào)整般 1 凹 談判 扳

8、1 精密加挨工 傲 芭2 分析伴 2 胺 教育 霸 2 操作控盎制 挨 百3 匯編 唉 礙3 監(jiān)督皚 3 靶 駕駛操作 白 扳4 加工盎 4 霸 轉(zhuǎn)換 擺 4 處理 熬 昂 阿5 復(fù)制 哀 5 勸按解 5叭 照料 扳 埃 班6 比較扒 柏6 交談示意佰 6 反饋回靶饋 藹 耙7 服務(wù) 班 7 服背務(wù) 7癌 掌握 搬 疤 巴 盎 安8 接受指示巴、幫助扮設(shè)備運用佰電腦 白 計罷算器 翱 耙電話 擺 掃白描儀 癌 啊 骯傳真 背 裝柏訂機 敗 耙 暗復(fù)印機 班 其他襖 礙軟件應(yīng)用昂1、軟件開發(fā)邦2、網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)擺維護 靶 案3、專業(yè)軟件使藹用拔 昂4、網(wǎng)絡(luò)工具、靶一般辦公軟件使暗用皚工作績效標(biāo)準(zhǔn)拌編

9、號 阿 胺 翱 關(guān)鍵業(yè)績指拔標(biāo) 癌 半 量化捌目標(biāo) 扒 指標(biāo)權(quán)重藹 皚 阿1、哀2、擺3、皚4、巴5、叭6、盎六、工作環(huán)境與頒要求皚工作場所哎經(jīng)常去外埠出差瓣 熬 啊 跋 拌因工作需要經(jīng)常般外出聯(lián)系或商談阿（本市） 捌 因工作哀需要與本市幾個熬固定部門聯(lián)絡(luò) 暗 八 一般僅限于礙本公司辦公區(qū)范敖圍內(nèi) 吧 唉 一般僅般限于本座位，不叭宜外出 跋 罷 柏 其他情傲況 艾 盎 版 安 案 拌工作時間挨 工作時間鞍極不固定且無規(guī)襖律叭 經(jīng)常需敗要加班拔 經(jīng)常需佰要下班延時哎 一般只礙需白天工作時間百 埃 工作時壩間較自由，彈性捌制鞍 其他情般況案其他疤職業(yè)病： 板 名稱： 疤 吧 搬 危險程度： 案舒適性： 埃 舒罷適 哎 一般 叭 唉 不舒適稗工作要求挨1、工作壓力 愛 板 很大 背 矮 較大 靶 伴 一般 跋 較扒小埃2、精力集中程八度 叭高度集中 搬 很集跋中 耙 集中 啊 擺 平常板3、體力 壩 笆 體