1、2019年度年終總結趁 / 年 / 輕 / 勇 / 敢 / 去 / 追 / 夢生產技術部2020.1.2目 錄CONTENT績效完成情況挑戰不可能工作重點匯報問題和不足明年工作計劃第一部分PART 01績效完成情況績效考核表序號指標名稱分值 目標值計分方法單項百分制，按權重折算數據來源實際完成值簽字確認得分1產量15鈷鹽5200t，鎳鹽4000t，三元11000t按比例計分，滿分15分財務部5327t、4353t、12084t152產品一次合格率10鈷鹽、鎳鹽、三元均95%每減0.5百分點，減0.5分品質部超額完成103金屬回收率10鈷鹽98%，鎳鹽99.5%，三元99.3%每減0.5百分點，

2、減1分品質部完成104加工成本單耗10較17年同比下降1%每減0.5%，減1分財務部完成105三元中試線項目5建設完成后，30天完成帶料調試，產出合格產品。每推遲30天減2分，達標后并入生產考核考評組完成，順利投產56500T/月鎳項目5建設完成后，30天完成帶料調試，產出合格產品。每推遲30天減2分，達標后并入生產考核考評組完成，順利投產571萬噸三元項目5建設完成后，30天完成帶料調試，產出合格產品。每推遲30天減2分，達標后并入生產考核考評組項目建設滯后58完成2種新品產業化5實現兩種新產品產業化，實現銷售。每減1項，減1分考核組/財務部完成3種新品產業化59安全環保101）輕微火災事故

3、：0起；2） 千人負傷率5 ；3）安全環保考核：合格；4）安全防盜1）每發生一起減5分； 2）超指標1 減2分；3）每次不合格扣2分；4）發生財物丟失一次減2分 安環部 完成，無重大安全環保事故1010生產現場檢查考核5按生產現場檢查考核制度生產現場及成本考核不認真履行減2分，罰部門責任人500元考評組 綜合管理部完成4.511ERP運行5ERP運行有效不及時一次減0.5分財務部完成4.512生產統計報表、生產及輔助車間工資績效考核5生產及輔助車間工資績效考核、各類報表要及時、準確、完整等出差錯一次減0.5分財務部/品質部/綜合管理部完成513生產調度會需協調解決的事項的落實更進5及時落實、更

4、進、反饋不落實一次減0.5分考評組完成4.514員工主動流失率510%每超過1%，減1分綜合管理部完成5考核得分98.5完成情況提高在績效考核、ERP運行及調度會跟進解決事項方面，雖有成績，但仍需加強和提高，PDCA理念的全流程執行和貫徹。績效指標全面完成。完成較好的指標有：產量指標、合格率指標、綜合收率指標等，均超過年初制定目標。績效概述第二部分PART 02挑戰不可能挑戰不可能B三元前驅體達到12000tAC完成DE鈷、鎳、前驅體一次合格率達到95%以上鎳、前驅體制造成本下降1%萬噸三元、500噸鎳溶解、中試線項目快速實現量產鈷回收率98.29%、錳回收率85%、三元回收率99.35%完成

5、完成完成兩項，一項滯后完成兩項，一項沒完成第三部分PART 03工作重點匯報產量鈷完成5327t，完成計劃的102.4%，同比增長3.8%；鎳完成4353t，完成計劃的108.8%，同比增長168%；三元完成12084t，完成計劃的109.9%，同比增長96.6%；圓滿完成年度產量任務。產量鈷產品種類穩定，并以硫酸鈷晶體及硫酸鈷液體產品為主；前驅體產品類型繼續增加，已經實現的產業化產品達到9種，逐步實現多樣化；前驅體產品結構更合理，原主產品JN501比重由17年81%下降至58%。合格率18年度一次合格率指標為95%。全年：鎳鈷一次合格率平均為97.7%（鈷97.4%、鎳99.1%）；前驅體一

6、次合格率平均為97.6%。連續三年一次合格率逐步上升。綜合收率項目指標17年18年增減鈷收率98%97.79%98.98%+1.2%鎳收率99%-99.10%+0.1%三元收率99.3%99.3%99.32%+0.02%三元直收96%94.95%97.5%+2.55%錳收率85%78.09%86.4%+8.31%成本項目（單耗）液堿焦亞硫酸鈉鹽酸硫酸氯酸鈉硫化鈉碳酸鈉碳銨P204P507煤油蒸汽電柴油成本相比硫酸鈷晶體7.940.221.934.430.0280.0480.010.060.0040.010.058.7826720.01-30%硫酸鈷晶體（預算）8.850.890.526.250

7、.0370.140.02-0.00270.0210.1071826350.03硫酸鈷溶液7.940.221.934.430.0280.0480.010.060.0040.010.054.4817820.01-20%硫酸鈷溶液（預算）8.850.890.526.250.0370.140.02-0.00270.0210.107320350.03氯化鈷晶體7.940.228.231.880.0280.0480.010.060.0040.010.0512.2326720.01-35%氯化鈷晶體（預算）8.850.898.823.000.0370.140.02-0.00270.0210.10717.00

8、23350.03氯化鈷溶液7.940.228.231.880.0280.0480.010.060.0040.010.054.4817820.01-與預算（以2017年生產為基礎）相比有大幅降低；輔材價格（液堿）的下降、產量的提升及月產量的穩定、生產過程的管控是鈷加工費用下降的重要因素。成本項目堿液硫酸氯酸鈉雙氧水液氨蒸汽電純水成本相比硫酸鎳溶液0.0271.820.00161.27-1.0726520-105%硫酸鎳溶液(預算)0.171.80.0033.27-316015硫酸鎳晶體0.0271.820.00161.27-10.495420-前驅體3.17-0.122.17138430.03-

9、13%前驅體(預算)3.35-0.284200032.4與預算（以2017年生產為基礎）相比有大幅降低；硫酸鎳液體成本大幅下降主因是通過技術改進降低了雙氧水的用量；前驅體單耗的降低主要是產量大幅提升、人均產量提高的結果。項目2月份出產品全年累計生產2382tY23產線擴產項目管道混合器的使用萃取槽進行重新焊接等維修萃取安全技改項目已進入設備安裝階段帶料調試/試生產推后萬噸前驅體項目3月份順利投產全年累計生產鎳液3811t500噸鎳項目7月份出產品全年累計生產666t中試線（Y14）項目7月舊硫酸鈷車間改造完成并順利投入生產常規硫酸鈷擴建項目其他技術改進鎳晶體結晶技術改進OSLO粗顆粒結晶比例改

10、進產線技改（12項）萃取降溫措施技改新材料除磁措施技改呆滯料處理累計處理381t庫房呆滯物料101t產線廢料281t新品量產3m小粒徑產品811系高鎳產品現場管理按安環要求治理生產現場監督檢查生產現場，績效考核生產管理生產ERP系統的規范使用各類統計報表的正規化生產調度會制度的執行第四部分PART 04問題和不足問題不足成本控制水平仍需提高；原材料的穩定供給；產量、庫存與銷量的三者協調；需深化與其他部門溝通；預防性的生產管理能力；以及繼續強化精益管理。 質量 轉化管理在新品產業化及產線、產品切換的過程中，發生產業化轉化慢、切換慢、準備不足等問題。質量問題的整改時效性不強，部分生產質量問題屢次重復發生，原輔材料質量波動較大。穩定 培訓生產部組織的學習、培訓、技能考試等活動開展數量不足，員工的技能水平及綜合素質仍待提升。不論是安環、現場、過程管理，還是產品質量和客戶反饋信息，生產系統欠缺穩定性、均一性。第五部分PART 05明年工作計劃19年工作重點產量突破前驅體16000t鈷鹽6200Mt鎳6200Mt質量提高加強生產過程監控一次合格率再提高0.5-1%產品指標的穩定性提高產品結構更合理的