1、PAGE PAGE 98目 錄 TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc226272131 一、工程施工管理制度規定 PAGEREF _Toc226272131 h 3 HYPERLINK l _Toc226272132 1 開工前準備工作規定 PAGEREF _Toc226272132 h 4 HYPERLINK l _Toc226272133 2 工 程 部 管 理 規 定 PAGEREF _Toc226272133 h 6 HYPERLINK l _Toc226272134 2.1 工程部工地檢查管理程序 PAGEREF _Toc226272134 h 6 HYP

2、ERLINK l _Toc226272135 2.2 工程例會管理制度 PAGEREF _Toc226272135 h 7 HYPERLINK l _Toc226272136 3 項目施工全過程管理流程制度 PAGEREF _Toc226272136 h 9 HYPERLINK l _Toc226272137 3.1 施工組織設計審查要點 PAGEREF _Toc226272137 h 15 HYPERLINK l _Toc226272138 3.2 技 術 管 理 PAGEREF _Toc226272138 h 17 HYPERLINK l _Toc226272139 3.3 工 程 質 量

3、 管 理 辦 法 PAGEREF _Toc226272139 h 22 HYPERLINK l _Toc226272140 3.4 工 程 進 度 管 理 辦 法 PAGEREF _Toc226272140 h 28 HYPERLINK l _Toc226272141 3.4.1 工程進度檢查管理程序 PAGEREF _Toc226272141 h 28 HYPERLINK l _Toc226272142 3.4.2 施 工 總 進 度 計 劃 編 制 要 點 PAGEREF _Toc226272142 h 30 HYPERLINK l _Toc226272143 3.5 施 工 單 位 工

4、程 材 料 管 理 規 定 PAGEREF _Toc226272143 h 33 HYPERLINK l _Toc226272144 3.6 工程安全、文明施工管理辦法 PAGEREF _Toc226272144 h 34 HYPERLINK l _Toc226272145 3.7工程竣工驗收管理程序 PAGEREF _Toc226272145 h 45 HYPERLINK l _Toc226272146 4工程監理管理程序和制度 PAGEREF _Toc226272146 h 48 HYPERLINK l _Toc226272147 5工程文件管理程序和制度 PAGEREF _Toc2262

5、72147 h 52 HYPERLINK l _Toc226272148 二、物業管理公司規章制度 PAGEREF _Toc226272148 h 59 HYPERLINK l _Toc226272149 1物業辦公管理制度 PAGEREF _Toc226272149 h 59 HYPERLINK l _Toc226272150 1.14宜安物業管理制度（附加） PAGEREF _Toc226272150 h 65 HYPERLINK l _Toc226272151 三、園林綠化公司管理規章制度 PAGEREF _Toc226272151 h 67 HYPERLINK l _Toc226272

6、152 四、市政工程管理制度 PAGEREF _Toc226272152 h 74 HYPERLINK l _Toc226272153 1質量管理制度 PAGEREF _Toc226272153 h 74 HYPERLINK l _Toc226272154 2現場工程質量實施細則 PAGEREF _Toc226272154 h 79 HYPERLINK l _Toc226272155 2.1工程質量控制的類型 PAGEREF _Toc226272155 h 79 HYPERLINK l _Toc226272156 2.2路基工程實施細則 PAGEREF _Toc226272156 h 83 H

7、YPERLINK l _Toc226272157 2.3混凝土工程管理細則 PAGEREF _Toc226272157 h 87 HYPERLINK l _Toc226272158 2.4雨水、污水工程管理細則 PAGEREF _Toc226272158 h 89 HYPERLINK l _Toc226272159 2.6人行道工程管理細則 PAGEREF _Toc226272159 h 92 HYPERLINK l _Toc226272160 2.7路燈安裝的工藝質量標準 PAGEREF _Toc226272160 h 92 HYPERLINK l _Toc226272161 五、關于施工現

8、場交叉作業和多工種協調施工的規定 PAGEREF _Toc226272161 h 96一、工程施工管理制度規建 設 工 程 管 理 工 作 流 程 圖1 開工前準備2 工程部管理2.2工程例會制度2.1工程部工地檢查管理程序規定3.0 施工全過程管理程序和制度3.1施工組織審查3.2技術管理3.3質量管理3.4工程進度管理3.5工程材料管理3.6工程安全文明施工管理3.7工程驗收管理3.2.1施工圖審查管理程序3.7工程驗收管理程序3.2.2施工圖審查管理要點3.3.1工程質量檢查管理程序3.3.2工程質量管理辦法3.4.1工程進度檢查管理程序3.4.2施工總進度管理要點3.6.1工程安全文明

9、施工管理程序3.6.2工程安全文明施工管理制度3.5工程材料管理制度4 監理單位管理程序和制度5 文件管理程序和制度6 工程物業移交管理1 開工前準備工作規定1. 1 編制目的用于規范工程管理人員開展項目開工前的準備工作，確保該項工作處于受控狀態。1. 2 適用范圍本規程適用于項目開工前準備工作各階段的管理與控制。1. 3 職責1.3.1 工程管理部負責本規程的制定、修改、分發及解釋；1.3.2 項目工程部負責本規程的具體實施。1. 4 管理過程1.4.1 資料準備1.4.1.1 項目工程部管理人員需對本項目的基本情況進行了解。取得包括建設背景、規劃條件、項目位置規模、用地范圍、項目策劃定位、

10、項目建設計劃、設計圖紙等相關資料。1.4.1.2 項目工程部管理人員需向有關部門了解本地塊內部及周邊道路的地下管線及地下洞室、障礙物的情況并取得相應圖紙。地下管線是指電力、電信、管道煤氣、上下水、有線電視及軍用通信線路等。當遇到地下管線影響施工的情況時，需向有關部門提出遷移申請或采取其他措施。1.4.1.3 項目工程部需將管線資料整理后提供設計及有關部門和單位，作為設計或申請工程管線接口的依據，各種管線資料要列入受控文件范圍。1.4.2 紅線測量定位由工程部委托測量部門對本地塊道路紅線或規劃紅線進行定位測量，定位點應做好可靠保護，防止破壞。對測量單位提供的標高引測點應做好記錄。勘測定位資料需列

11、入受控文件范圍。1.4.3 場地平整1.4.3.1 由項目工程部組織場地原土標高測量。1.4.3.2 組織場地平整工作。場地平整時需注意質量：1.應先清除地表植被及垃圾；2.河塘回填前應先排除塘內積水；3.嚴格控制回填材料質量，以防影響工程施工；4.對場內土質較差的部位應采取另外處理措施。1.4.3.3 場地平整完成后，項目工程部應組織復測，確保標高達到施工要求。1.4.4 地質勘察地質勘察是指為工程建設的規劃、設計、施工、運營及綜合治理等，對地形、地質、水文等要素進行測繪、勘探、測試，并提供建設所需的勘察成果的活動。地質勘察可分為初步勘察和詳細勘察兩個階段。初步勘察應滿足初步設計的要求，詳細

12、勘察應滿足施工圖設計的要求。1.4.4.1 由項目工程部組織參加勘察招標的單位進行現場踏勘、答疑，會同設計回答投標單位對招標文件和勘察任務書中的有關疑問。1.4.4.2 地質勘察開始前，項目工程部應會同設計人員對勘察單位提交的勘察組織設計進行審核：看勘察手段、布孔方案和鉆探深度是否滿足勘察任務書的要求；勘察進度是否滿足設計出圖的要求；人員、機械是否達到標書的承諾，能否滿足施工要求。1.4.4.3 項目工程部應做好地質勘察過程中的檢查工作，必要時拍攝圖像資料，對勘察過程中出現的特殊情況，如發現地下洞室、障礙物、承壓水或由于土（巖）層面起伏較大導致的補孔或孔深增加情況及時通知設計單位共同解決，并簽

13、發聯系單予以確認。勘察過程中，應督促勘察單位對取土孔保留巖石芯樣，以便土建施工時比較、參考。1.4.4.4 當收到勘察成果后，項目工程部應及時會同工程管理部和設計單位對勘察報告的內容進行審核，如報告中缺少某些設計參數，則要求勘察單位補充完整。1.4.4.5 地質勘察報告、勘察要求及地質勘察招標文件應列入受控文件范圍，做好發放記錄。1.4.5 臨時設施施工1.4.5.1 項目工程部應根據建筑總平面圖對場內的臨時道路、排水設施、施工圍墻及甲方現場辦公設施進行布局，報分管領導審批同意后組織施工。臨時道路應滿足施工時通過重型車輛的要求。1.4.5.2 項目工程部應預估施工水、電用量，配合前期管理部做好

14、施工用水、用電的申請及現場查勘、定位和設置的工作。1.4.5.3 各項臨時設施完成后，項目工程部應做好驗收工作。1.4.6 建筑定位、放線及灰線驗收在取得建筑施工平面圖后，由項目工程部負責委托測量單位對建筑物進行現場定位、放線，并取得定位資料。對定位點，項目工程部應負責做好保護。1.4.7 由項目工程部在現場設置控制性水準點和坐標點，這些點應設置穩固、分布均勻、相互通視、遠離基坑和道路。水準點和坐標點應定期檢查、校核，對發生位移和沉降的點應及時記錄，采取相應措施。1.4.8 根據設計單位提出的試樁要求，則由項目工程部組織試樁施工和靜荷載試驗工作。施工前應檢查樁基施工單位的機械設備證明文件和管理

15、人員及特殊專業工種人員的資格證明文件。現場管理人員應檢查試樁情況并取得沉樁參數記錄，應特別注意貫入度、充盈系數、撥管速度、樁底沉渣厚度、混凝土配合比、泥漿比重、極限承載力、樁端沉降等重要參數的準確性。試樁或靜載試驗報告應列入受控文件范圍。1.4.9 施工前項目工程部應配合做好施工、監理、設備及材料招標工作。2 工 程 部 管 理 規 定2.1 工程部工地檢查管理程序2.1.1 目的 保證工程質量、進度、工程安全處于受控狀態，強化檢查工作的制度化，便于公司全面了解各項目的質量、安全等情況，確保工程建設順利進行。2.1.2 職責 由工程部管理并實施，其他相關部門配合實施工作。 2.1.3 內容 2

16、.1.3.1 檢查時間： 對在建項目每月例行檢查一次（特殊工序、重點部位可增加檢查次數）。 2.1.3.2 檢查人員： 工程總監（總工程師）、工程部經理、設計部、成本部、監理單位總監、各施工單位。 2.1.3.3 檢查依據： 國家、地方相關質檢、安檢的規范、規定，工程設計文件。 2.1.4 檢查內容： 2.1.4.1 工程實體質量。 2.1.4.2 現場安全、文明施工。 2.1.4.3 上月檢查整改意見落實情況。 2.1.4.4 重要工序施工計劃安排。 2.1.4.5 本月隱蔽驗收資料。 2.1.4.6 工程進度完成情況。 2.1.4.7 質量記錄和文件資料管理情況，圖紙管理和變更標識情況。

17、2.1.4.8 合同管理情況。 2.1.4.9 甲供料管理情況。 2.1.5 檢查方法： 2.1.5.1 觀感檢查。 2.1.5.2 利用相關儀器檢查。2.1.5.3 相關資料抽查。 2.1.6 結論： 2.1.6.1 對檢查結果現場開會講評。 2.1.6.2 填表匯總報總經理辦公室（由工程部部長、設計部和成本部參加人員共三人填寫）。2.1.6.3 對存在問題提出整改意見，工程部負責監督監理施工單位落實。 2.2 工程例會管理制度2.2.1 目的 便于工程部例會程序化，提高會議效率。 2.2.2 范圍 對AAAA有限公司工程部內部工作會議、項目的部門工作現場協調會議、項目的各種專題會議和項目監

18、理例會的安排作出要求。 2.2.3 責任 工程部定期組織內部工作會議、項目的部門工作現場協調會議及項目的各種專題會議，公司的有關職能部門，如成本管理部和銷售部，根據項目需要參加項目協調會議。監理例會由監理公司主持，工程部參加此會，協調各方關系。 2.2.4 內容 2.2.4.1 工程內部工作 1 召開時間，定在每周一中午13：00，緊急情況工程部部長臨時確定。 2 召開地點，項目開工前公司小會議室內，開工后一般安排在項目上。 3 參加人員為工程部全體成員。 4 會議由工程部部長主持，議程如下： 工程部部長通報目前公司和工程項目進程狀況。 工程部各成員匯報上周工作和計劃下周工作。 工程部部長對各

19、工程部成員近期工作進行評述，安排下階段的工作，對各成員提出具體要求。 傳達公司有關指示。 員工內部業務及思想交流、探討。 5 工程部文員記錄和整理會議內容。 2.2.4.2 公司的部門工作協調會議 1 召開時間，根據現實需要確定時間。 2 召開地點，公司小會議室或項目會議室。 3 參加人員：公司有關領導、公司各相關職能部門人員、工程部部長或其它工程部人員。2.2.4.3 會議主要內容： 1 簡單通報前次協調會到本次協調會期間項目質量、進度、安全等情況； 2 提出前次協調會上尚未解決的問題； 3 提出需要各職能部門協調解決的問題及解決問題的具體時間。 4 由工程部部長指定與會工程部人員記錄整理會

20、議情況，形成工程部協調會議紀要。本紀要是與會各方經過討論得出的一致意見，必須遵守執行，無故缺席方視為無異議，必須無條件執行。會議紀要也可作為施工現場變更、補充預算和簽證的依據。2.2.4.4 項目的各種專題會議 1 召開時間，根據實際情況確定。 2 召開地點，一般在項目會議室。 3 專題會議的分類： 4 常規性專題會議：基礎驗槽專題會、圖紙會審等； 5 非常規性專題會議：為解決工程部無法按常規程序處理的問題而召開的協調會議。2.2.4.5 參加人員 1 常規性專題會議參加人員：工程部工程師、監理工程師、設計部和成本管理部工程師； 2 非常規性專題會議參加人員：公司有關領導、工程部工程師、監理工

21、程師、設計部和成本管理部工程師、被邀請的專家； 3 由工程部部長指定與會工程部人員記錄整理會議情況，形成專題會議紀要。本紀要是與會各方經過討論得出的一致意見，必須遵守執行。此會議紀要也可作為現場施工變更、補充預算和簽證的依據。 2.2.4.6 項目的監理例會 1 一般情況下，項目的監理例會為每周一次，地點在項目會議室或監理辦公室。2 參加單位：工程部部分成員、在現場施工的各施工單位和監理公司。 3 主持單位為監理公司，會議紀要由監理公司編寫，經工程部審閱后發放各與會單位。4 會議主要議題為現場施工質量、進度、安全文明施工及各工種、各工序 的配合。 5 先逐條總結前次監理例會提出的問題落實情況。

22、再由監理公司主持討論現存問題，并得出統一意見。6 對于會議紀要或其他經有關方面共同討論形成的結論性文件，與會各施工單位在收到文件后應予以核對，如有疑惑或異議，應于收文后三個工作日內以書面形式進行返饋。 7 達成的統一意見各施工單位必須遵守執行，無故缺席方視為無異議，必須無條件執行。執行不力可采取經濟性處罰。8 監理例會紀要中涉及費用變更的內容，可作為結算依據，所以，工程部在監理公司發放會議紀要前對紀要要進行審核。 3 項目施工全過程管理流程制度3.0.1 目 的 確保項目的施工過程處于受控狀態，監督和協調監理、施工單位履行合約義務，協調與項目有關的外部周邊關系及公司各職能部門關于本項目的工作，

23、完成公司的關于項目的質量目標和進度目標，協助成本管理部完成成本控制目標。3.0.2 范 圍 職 責本程序適用于本公司開發的所有項目在施工準備及施工階段的質量、進度、材料、成本、安全及現場協調等的管理和控制。工程部部長全面負責相應項目的質量、進度、材料、成本、協調和安全文明施工以及與監理單位的配合、監控等工作。工程部專業工程師等，分別負責進度、質量、成本（協助成本部）材料及甲供材料等工作，并記錄項目施工日記。 3.0.3 內 容3.0.3.1 施工準備管理 1 完成勘察、施工、監理單位的考察、招投標和合同簽定。2 場地“三通一平”的實施，施工臨時排水、施工路口手續的辦理及各種施工許可證的報批報建

24、 工程開工之前，工程部負責監督施工單位進行現場前的“三通一平”（水通、電通、路通、場地平整），辦理場地臨時排水及施工路口手續的工作，同時，根據項目發展計劃并按照政府有關之規定及程序辦理各項施工許可證的報批報建手續。協助相關部門的其他工程報建工作。3.0.3.2 施工組織設計審查。 詳見施工組織設計審查要點 在施工單位中標后，工程部應要求中標單位在進一步熟悉施工圖及施工現場實際情況的基礎上，有針對性地完善投標時報送的施工組織設計， 并一式二份報工程部及監理單位審查。雙方審查完成后形成施工組織設計審查意見表，將審查意見表交施工單位，由施工單位對施工組織設計進行修改和補充，到最終批準。3.0.3.3

25、 開工報告的審批主體工程開工前，工程部應要求施工單位向監理單位提出開工申請報告，具備下列條件方可批準開工： 1 施工許可證已辦妥； 2 施工圖已會審； 3施工組織設計已審批； 4 施工現場的準備已具備開工條件。 3.0.3.4 進度管理詳見 工程進度檢查管理程序項目施工進度控制計劃管理 1總施工進度控制計劃的編制（詳見施工總進度計劃編制要點）工程部根據項目發展計劃及擴初設計圖紙，充分考慮施工工藝、做法要求等，按照項目施工進度控制計劃編制指引完成總施工進度控制計劃的編制。必要時可以將總施工進度控制計劃分解為年度施工進度控制計劃和季、月度施工進度控制計劃。關鍵線路上的關鍵點可另行編制詳細計劃以便更

26、好地組織和監控施工。 2 總施工進度控制計劃的評審 施工進度控制計劃編制完成后，工程部應組織公司相關部門對計劃給予討論和評審，并填寫項目施工進度控制計劃評審記錄，以保證計劃的可行性和嚴肅性。評審完以后應交工程部經理批準后發公司相關部門執行。3 施工進度控制計劃執行情況的檢查 監督監理單位檢查施工單位的進度計劃及完成情況。檢查現場作業面勞動力、機械設備、材料的到位情況，進度款是否專款專用，對周、月及總進度控制計劃與實體實際進度進行對比，分析進度滯后的原因，針對影響進度的因素前瞻性地采取措施，及時報批報建、合理安排工序穿插，解決圖紙、限價、甲方分包、甲供材料等甲方需協助的問題。4 樣板確認計劃、承

27、建商進場計劃、施工圖紙交付計劃及甲供材料進場計劃的管理 項目總施工進度控制計劃審定后，工程部工程師根據項目總施工進度控制計劃完成項目的樣板確認計劃、乙供材限價計劃、承建商進場計劃、施工圖紙交付計劃以及甲供材料進場計劃的編制工作，并分別抄送設計部、成本管理部等，以便各職能部門根據項目時間要求和工作本身周期安排部門工作計劃。在每月的工程月報中對下月需要職能部門完成的工作列出時間清單，前瞻性地敦促和協助職能部門完成相關的工作。 3.0.3.5 技術管理 1 圖紙管理 （1）圖紙的發放：圖紙的發放由工程部部統一歸口管理，工程部負責監理和施工單位圖紙的發放。（2） 圖紙的保管：工程部應有專人負責管理圖紙

28、，填寫工程圖紙清單以及設計變更清單，并定期進行整理。一般來說，工程部圖紙至少應有2份。（3） 圖紙會審：圖紙會審至少應有兩次，第一次為擴初設計階段公司內部（銷售部、設計部、成本管理部、工程部及設計院等）的會審，主要解決建筑、功能及成本上的問題，由設計部主持；第二次會審為開工前的會審（設計部、工程部、設計院、監理單位、施工單位等），主要解決施工工藝上的問題，由業主單位主持。會審結束后，主持部門應形成圖紙會審紀要。圖紙會審紀要由到會的各單位審核無誤后簽字蓋章確認，并作為設計補充文件及有效的結算文件。詳見施工圖審查管理程序 2 設計變更管理 （1） 設計變更的提出：設計部及公司其它部門可以直接提出問

29、題，并歸口到設計部發出AAAA設計變更通知單。工程部、監理單位及施工單位也可以對圖紙中存在的或現場施工過程中出現的問題提出疑問。后者由工程部負責歸口匯總并審核。特別是由監理單位負責組織的第二次圖紙會審為發現問題的重要環節，監理單位記錄并整理后，工程部應注意認真核對。工程部將上述問題匯總后，再以公司部門工作聯系單或圖紙會審紀要的形式督促設計部或設計院解決。在緊急情況下，也可以先電話或口頭通知，再補公司部門工作聯系單。 （2） 設計問題的解決：原則上，設計變更問題的解決由設計部負責歸口，再交設計院解決。但在施工過程中若出現緊急情況，工程部也可以在征得設計部同意后口頭指令施工單位進行變更，或者直接與

30、設計院聯系，定好解決方案，要求施工單位施工，再聯系設計部，由其與設計院協商后補設計變更單。任何口頭指令或電話聯系后都要補辦公司或設計院正式發出的書面變更通知。（3）設計變更文件的傳遞及存檔：當問題解決形成變更文件以后，由設計部發給工程部，然后由工程部發給各有關單位實施。為使工作有序及有利于結算等，工程部應每月整理設計變更文件（AAAA設計變更通知單），填寫設計變更文件清單。 3 設計變更的實施： （1） 評審：對于任何設計變更文件，工程部可以從施工工藝、材料、造價等角度對其可行性或必要性作出評審。若有不同意見可以以部門工作聯系單的形式向設計部提出修改意見供其參考。（2） 交底：在工程部將設計變

31、更文件發給監理單位時，要同時作好交底工作，并隨時指導施工。 （3）標識：工程部在收到設計變更文件后，應及時在有關的施工圖紙上作好相應的標記，注明變更大概內容、變更時間、變更出處，并加蓋工程部章。每月與監理、施工單位核對施工圖紙的變更標識情況，督促監理和施工單位及時標識施工圖紙變更標識。 4 施工技術管理 （1） 施工過程中的分部分項工程施工方案的評審由監理單位負責審核，工程部進行監督。對于在施工過程中臨時出現的施工技術質量問題，由于工程部監督監理單位處理，必要時請工程管理部組織外圍專家召開專題會議。 3.0.3.6 成本管理 1 根據公司付款程序,負責工程進度款的初審,注意各項扣款的及時執行；

32、在工程快結束時注意規避超付的風險。根據有關規定，辦理工程結算和保固金支付。 2 根據成本管理部有關規定，及時進行設計變更、現場簽證的造價審核。 3 根據工程和物資合同，及時收集有效資料和證據，與工程部和成本管理部一起對施工單位和供貨商或者進行理賠、反索賠和索賠的工作。4根據工程投保合同，收集足夠有效證據和資料，與工程部和成本管理部一起向保險公司及時進行索賠。 5 詳細條款詳見集團成本管理組有關成本管理文件。 3.0.3.7 質量管理（詳見工程質量檢查管理程序、） 1 質量目標 :工程部作為公司派駐施工現場的專門機構，應認真作好質量控制工作。在評審招標文件和合同條款中，注意有關質量和現場配合的條

33、文的審核，確立明確的質量目標。在施工過程中按照合同規定和規范的要求督促監理單位和施工單位嚴格履約實現質量目標。2 事前控制： （1） 根據工程特點、質量目標編制工程指導書，對容易出現投訴的質量問題，要編制有效預防措施。（2）根據工程特點、質量目標、監理合同以及有關法規，嚴格審查監理規劃，以便監督監理質量管理行為。 （3）根據合同要求，與工程部及監理單位對施工單位的施工組織設計、施工方案中有關質量保證措施進行審核。 3 過程監控 （1） 測量及定位放線的監控：工程部負責向施工單位提供施工現場附近的國家定位放線基準坐標點及高程控制點，并要求監理單位配備專門的測量工程師和經標定過的儀器對施工單位的定

34、位放線情況進行嚴格校核復驗。（2） 重要材料、設備的質量監控：由于許多重要的材料、設備均為甲供和乙供，因此必須嚴格審核招標文件和合同條款。對于乙供材料，必須在施工合同或 限價過程中給予必要的質量要求描述。所有進場材料根據規范要求查看材料設備的準用證、合格證、檢驗報告，監理對于部分材料必須進行有見證送檢，未經檢查合格的材料不得使用。發現不合格品時，予以退貨，若甲供材料對進度等造成影響，與工程部一起向供應商索賠。（3）對隱蔽工程及重要和關鍵工序的監控：工程部應堅持經常性的質量檢查制度，對隱蔽工程及重要和關鍵工序（如樁基工程、重要部位的砼澆灌、鋼筋綁扎、防水工程、裝修工程等）要會同監理單位到施工現場

35、進行檢查。工程質量檢查情況如實記錄在監理單位相應的質量保證表格上，工程部工程師簽字認可。當出現不合格時，工程部要求監理工程師填寫整改通知單，并要求其負責施工單位整改后的驗證和封閉。（4） 在需要進行中間驗收的分部工程完工后，工程部按照有關施工中間驗收控制程序的規定核查質量并組織驗收。在單位工程完工后，工程部通知工程管理部按照工程竣工驗收控制程序的規定核查質量并組織驗收。詳見（工程驗收管理程序） 4 事后控制 （1）對于重要分部分項工程，如防滲漏的有關工序，在完工后交工前要督促監理單位100檢查驗收。在移交給物業公司時，針對各分部分項要再次與物業、監理、施工單位聯合檢查。 （2）對于質量問題投訴

36、的維修要有記錄和統計、分析。 （3）對于容易出現質量問題的分部分項工程，要結合設計、施工控制和管理檢查措施寫出專題總結報告，報公司和集團設計工程部。3.0.3.8 對監理單位的管理（詳見工程監理管理要點）監理是現場質量、安全、進度控制和施工單位間協調的主要責任單位，并協助開發商進行成本控制。對監理單位監理行為的監控必須得到有力控制。1 控制依據：監理合同、經審定的監理規劃、監理細則及建設工程監理規范（建設部2000版）等有關法規和監理條例。 2 對監理工程師的資格審查：工程部應對監理單位派出的監理工程師進行資格審查，核對監理人員數量、資格證書是否與監理合同的規定相一致是否具備資格、工作人員數量

37、是否足夠等。在核對無誤后，再將監理工程師的姓名、性別、專業、技術職稱、資格證書名稱、證書號碼等登記在監理工作人員登記表上。3 督促監理單位向承包商移交施工場地，發布監理配合要求，向承建商明確現場管理規定和程序。參加由監理單位組織的施工組織設計評審，由監理監督承建商根據審核意見完善施工組織設計。參加由監理單位組織的施工圖紙會審，配合設計部催促設計院完善設計圖紙，解決設計問題。督促監理單位對建設工程使用的材料進行有見證送檢，監督監理單位對現場實體質量的檢查、旁站監理執行情況，監理對有關質量問題的跟蹤解決措施。監督監理單位完成上墻資料：晴雨表、監理單位各種規章制度、監理架構、監理人員崗位職責，每月工

38、程進度照片、工程進度形象表、各階段總平面布置圖等。4 監理的文件管理監督： （1） 監理月報。工程部應要求監理單位每月上報監理月報，并對其中所反映的質量、進度、安全文明等情況形成反饋意見，填寫監理月報審核意見表。對于其中存在的問題以及工程部平時巡視所發現的問題應要求監理敦促施工單位予以整改，并將整改結果再上報工程部核實。（2） 監理例會或其它專題會議：督促監理單位每周召開監理例會對各施工單位工序、質量、進度進行監控和協調。必要時，工程部也可以組織監理單位和施工單位召開質量專題會議。各會議應注意作好相應的記錄并予以保存，所有的會議紀要必須經工程部審核通過，監督監理和施工單位落實紀要內容。 （3）

39、 監督監理的其他質量記錄和質量文件管理，督促監理單位對不合格工程質量發不合格報告和整改通知等質量文件，并監督監理在施工單位整改后的驗證與文件的封閉。（4） 按照國家有關基本建設程序的法律法規規定，應由建設單位參加并簽署的各種中間隱蔽驗收、各種質量保證表格等，工程部有責任在簽署之前予以核查。（5） 監理與承建商的關系協調：在施工單位剛進場時，工程部應首先與之取得聯系，并將其介紹給監理單位。由監理單位向其發放有關配合監理管理的配合要求，在施工過程之中，當承建商與監理單位發生由其自身不能解決的矛盾時，工程部有責任及時發現并給予妥善解決。 （6） 承建商之間的協調：各承建商之間的相互進度配合、成品與半

40、成品的相互保護等易發生矛盾的地方，原則上由監理單位負責解決。但當矛盾較大時，工程部也有責任根據監理單位的要求從中給予協調解決。工程部可以通過召開協調會等方式來協調各承建商之間、承建商與監理之間以及工程部與監理之間的關系。具體可參照工程部例會指引的相關規定來執行。對于每次協調的結果，應形成例會紀要并發給各相關單位。另外，工程部也可以通過書面文件的形式來協調上述單位之間或與上述單位之間的關系。 （7） 監督監理對施工單位報審的進度款、簽證、變更等的審核工作。（8） 參加由監理單位組織的分部分項工程驗收及工程初驗。工程初驗后督促監理單位提交監理檔案資料，由監理檢查施工單位的竣工資料，協助整個竣工資料

41、驗收工作。 （9）監督監理單位在入住驗收階段配合物業進行入住驗收，在保修階段留置23人，配合物業及施工單位進行維修并對存在問題進行匯總和提交報告。3.0.3.9 安全文明施工管理（詳見工程安全、文明施工檢查管理程序、工程安全、文明施工檢查要點）1 在施工合同中對現場硬地化、安全網、施工機械、腳手架、圍墻、標牌、圍護、場地清潔等安全文明施工措施作出明確的規定。對于施工單位不按合同履行安全文明施工措施的違約行為，按合同罰則扣除相應的措施費。審定不同施工階段的施工現場平面布置。 2 督促監理單位做好施工安全和文明施工的監控管理；在每周的監理例會或其它工程會議上要監理講評現場安全和文明施工的落實情況。

42、對于存在的嚴重隱患要以整改通知單的形式發監理公司，責令施工單位限期整改，并負責驗證和封閉。 3 對于政府及公司檢查過程中發現的安全隱患和文明施工問題，要監理跟蹤落實。 3.0.3.10 文件資料管理 工程部文件按工程文件管理制度進行管理，在完工后向公司檔案管理機構移交有關項目質量記錄。檔案管理見工程檔案管理程序。3.0.3.11 工程物業移交 1 工程移交物業管理部門應具備的條件: （1）建設工程已通過竣工驗收。 （2）承包商已將竣工驗收中發現的質量問題全部整改完畢，建設工程已移交工程部。 （3）建設工程竣工資料齊全。 2 工程移交物業管理部門程序： （1）在竣工驗收完成后，工程部以書面形式通

43、知物業管理部門準備接收已竣工的建設工程，并知會工程管理部等相關單位。（2）組織由物業管理部門、監理單位、施工單位參加的建設工程物業驗收移交，逐戶逐房檢查，對衛生間等部位必須100進行盛水試驗，必要時物業工程人員可提前檢查有關準備移交的物業質量。（3）填寫工程完工移交書，對檢查的房間的各有關部位質量問題進行統計。 （4）通知監理單位組織承包商對驗收提出的問題在規定的時間內處理完畢。 （5）監理單位督促施工單位整改完畢并檢查后，通知物業單位對質量問題的整改結果進行復驗，直至通過移交驗收。 （6）移交竣工資料一套、住宅裝修控制要點、住宅質量問題處理程序給物業單位，其中有關設備的資料必須十分齊全，竣工

44、圖中的設計變更必須詳實，有關戶內管線的走線必須繪制竣工圖。 （7）入伙后，就有關投訴的處理記錄、施工單位的聯系方式等必須移交物業單位。3.0.3.12 工程結算 1 工程竣工后，項目主辦人員據工程竣工結算前需具備完善手續清單完成結算前的準備，之后進入結算程序。 2 結算工作另見工程預決算管理辦法。 3.1 施工組織設計審查要點3.1.1 目的 充分考慮工程的特點，科學審查、修改施工組織設計，保證施工質量，節約施工工期和成本。3.1.2 職責 審查工作由工程部負責召集和主持。成本管理部、設計部、銷售部、工程施工專家和全體監理人員參加。臨建搭設前審核平面布置，其他在開工前審核。認真審查施工組織設計

45、；審查后如導致施工出現重大技術失誤或經濟損失，審查參與部門應負相關責任；施工組織設計未經審查，不得擅自簽發與之有關的文件；未經審查的施工組織設計，不得作為施工和結算依據。 3.1.3 審查程序 3.1.3.1 施工單位根據編制依據編制施工組織設計。 3.1.3.2 審查小組熟悉施工組織設計編制依據，對施工組織設計進行審查，提出意見。3.1.3.3 與施工單位協商審查意見。 3.1.3.4 施工單位修改。 3.1.3.5 復核并審定、加蓋審定印章。 3.1.3.6 審查內容 3.1.4 綜合部分 3.1.4.1 施工組織設計依據應充分，包括：招標書、投標書、施工合同、甲方其他要求、政府有關規定、

46、國家和地方有關規范、全套施工圖紙、地質勘探報告、地下管網分布圖、現場狀況等。 3.1.4.2 施工組織設計必須六項齊全且有深度：工程管理架構、施工技術措施、現場平面布置、進度總計劃、施工機械狀況說明及一覽表、質量安全季節性保證措施。3.1.4.3 施工工組織設計應針對本工程具體特點，提出相應措施。 3.1.5 管理架構 3.1.5.1 需詳細具體附表，包括項目經理、五大員、各班組長。 3.1.5.2 配備數量必須滿足工程要求，相關人員的資質、經驗、能力、配合等必須滿足工程要求。 3.1.6 進度計劃 3.1.6.1 進度計劃安排應符合實際情況，并考慮分包單位的施工進度安排。 3.1.6.2 進

47、度計劃中應明確各分項工程工程量、材料用量、日人工產量等計算依據（并附計算過程），并應繪制各工種勞動力分布曲線。3.1.6.3 施工人員、施工機械、設備、材料安排應充足，進退場時間應科學、合理，特別對需甲方限價以及甲供的材料、設備應有詳細的限價、定板、進場計劃。3.1.6.4 應明確甲方或乙方分包工程的進退場時間（包括電梯、消防系統、空調、防水、鋁合金、通訊系統、有線電視、高低壓配電、室外給水、煤氣、櫥柜等等）。 3.1.6.5 施工進度計劃應考慮因建設單位銷售需要提前移交部分的施工安排。 3.1.7 現場布置 3.1.7.1 現場布置圖應考慮基礎、地下室、主體、裝修等施工各階段的需要（包括分期

48、工程的上下期銜接），并應重點考慮銷售需要。3.1.7.2 乙方應采取措施創造、維護良好的現場銷售環境；應有具體措施配合樣板房施工和對外開放； 3.1.7.3 平面布置應達到方便施工、易于管理、節省成本的目的。 3.1.8 質量、安全要求 3.1.8.1 由于業主對房屋質量（特別涉及到使用方面，例如滲漏、裂縫、排水不暢通等）的要求高，方案中應有防治工程質量通病的具體措施和獎懲制度，確保房屋的使用功能。 3.1.8.2 在危險環境下施工，應采取具體防護措施，確保人身和財產安全。 3.1.8.3 乙方應采取措施協調各分包單位的施工工作（如垂直運輸、用水用電、加工場地等），負責本單位和分包單位的成品、

49、半成品的保護。3.1.9 施工方案 3.1.9.1 施工組織設計中的措施，應根據工程需要考慮周全，并分項列明所采取的措施的費用，由甲方根據招標書、投標書、施工合同等決定是否支付該部分費用。3.1.9.2 列出要編制的常規施工方案并應針對施工難點（例如后澆帶、防水工程、大體積砼、轉換梁、坡屋面等）編制技術方案，方案應科學、經濟、方便，并計劃日期。 3.1.9.3 應明確乙方分包工程的施工單位，并由分包單位提供分包工程施工方案、資質證書；3.1.9.4 應針對各季節的特點（如冬季、雨季等），采取不同的施工措施。 3.1.9.5 考慮各種備用方案，包括人力、設備、材料等，如發電機、水池等。 3.1.

50、9.6 施工現場應采取措施達到文明施工標準。 3.1.9.7 關于樣板房毛胚部分的施工應有具體的措施，樣板房開放后應有具體的維護辦法（如防水等）。 3.1.9.8 人力、設備的安排應充分，對于垂直、水平運輸等關鍵設備應有具體可行的維修、備用措施。 3.2 技 術 管 理3.2.1 施工圖審查管理程序3.2.1.1 目的 確保結構、給排水、電氣、通風與空調、燃氣等各專業圖紙經濟、合理, 規避設計中的質量隱患，對圖紙的設計質量進行有效控制。3.2.1.2 職責 結構、給排水、電氣、通風與空調、燃氣等各專業的設計任務書中相關條款有工程部配合設計部提交設計院，設計部負責第一次擴初圖紙會審的組織工作，工

51、程部配合監理負責第二次施工圖紙會審。工程部配合設計部對專業圖紙和變更的跟蹤落實。3.2.1.3 內容 1 檢查依據 （1） 現行的國家規范、條例及有關法規； （2）現行的行業標準、規范； （3） 現行的地區規范、標準、條例及有關規定； （4） 集團現有的工程案例經驗教訓。 2 檢查要點 （1） 安全性，如結構體系的安全性能；避免工程質量事故。 （2）功能性，如各專業設備或系統的有關參數，對于功能的影響程度，防止功能缺陷的性能；避免設計導致的質量問題。（3）經濟性，結構體系或專業設備體系的經濟性能；性價比分析。 （4） 可操作性，是否有利于組織施工，保證施工質量，規避施工質量問題。 3 檢查程序

52、 （1）在擴初設計階段，設計部組織公司銷售部、工程部、成本管理部及設計院等進行會審，主要解決各專業功能及成本上的問題，由設計部主持會議。 （2） 必要時工程部可召集外圍專家委員會成員進行專業體系選型的評審。（3） 在開工前，監理組織設計部、工程部、設計院、監理單位、施工單位等，針對施工圖施工工藝上的問題，進行會審，監理單位主持會議。會審結束后，主持部門應形成圖紙會審紀要。圖紙會審紀要由到會的各單位審核無誤后簽字蓋章確認。（4）設計部負責對圖紙和變更設計工作的落實和跟蹤，是圖紙和變更的歸口管理單位，工程部對于專業設計協助設計部進行設計跟蹤。3.2.2 施 工 圖 會 審 管 理 制 度3.2.2

53、.1 目的 公司為減少因施工圖紙設計深度不夠而引起錯誤施工，使項目工期、成本、質量能夠得到更好的控制，特訂立本準則。3.2.2.2內容 1 施工圖紙會審及技術交底由工程部組織，設計部、成本部、工程監理單位及施工總承包單位參加。工程部從中選擇23名工程專業工程師參加圖紙交底及會審會議。2 工程部、設計部必須對各專業圖紙認真核查。目的是達到了解設計意圖，熟悉施工圖紙，發現其中可能存在的問題，以便在設計技術交底和圖紙會審時提出，并加以解決，確保施工順利。3 各相關部門及單位在核查施工圖的基礎上，將施工圖中出現的錯、漏、碰、缺等問題在圖紙會審中提出，由設計單位解決；監理單位負責書寫設計交底和圖紙會審紀

54、要，并經業主、設計、施工三方簽證。4 對于“三邊”工程，設計部提出分步施工出圖要求，各相關部門及單位審查分批圖紙前后交接部位，發現矛盾及時與設計單位聯系協調處理，為確保施工順利進行創造條件。5 施工圖紙核查的重點：單位工程最終沉降量計算值是否滿足有關規定；各種地下設備管道是否符合市政工程總體規劃；住宅工程是否滿足住宅設計標準；消防通道、室外消火栓等是否遺漏或符合有關規定等。 6 建筑專業施工圖紙核查要點 （1） 房屋的開間、進深、層高、平面布局等是否滿足設計任務書的要求。 （2） 建筑說明和裝修材料表是否有錯漏或交待不清。 （3） 平面圖中分尺寸與總尺寸是否吻合，各隔間尺寸的標注及每間平面的布

55、局，平面相互交叉關系尺寸是否交待清楚；注意軸線與柱子、墻體的關系尺寸；核查立面圖中每層標高、門窗位置與平面圖是否相符；注意核查剖面圖中各層標高，特別是交叉層的標高以及交叉層的處理；立面圖中應標明門窗的標高；結構梁、柱、板的表示等。 （4） 校對上電梯機房和上屋面的標高尺寸；上屋面處的平臺標高要略高于屋面最上層面層標高，防止雨水倒泛；標準層以上電梯機房或屋面注意橫梁是否碰頭，標高要核準。（5） 樓梯踏步的高寬、平臺寬度不宜小于梯段寬度；封閉式剪刀樓梯兩面開門；如利用剪刀樓梯間作為排煙時，必須有對外的窗戶等。 （6） 屋面上防水、隔熱、泛水等設計是否符合規范或設計任務書的要求要求。 （7） 配合設

56、備專業，必須在建筑圖上表示的開洞和予埋件是否有遺漏。尤其注意對空調留洞及冷凝水管的處理。（8） 門窗表中的數量、尺寸、型號必須與平面圖核對，有否遺漏或差錯。 （9）如有地下車庫，需注意汽車入庫道與自行車入庫道的不同，同時要設有避免雨水進庫的集水坑。（10） 外陽臺和衛生間的地坪比室內要低。 （11） 屋頂避雷裝置的設計是否符合規范。 （12） 圖紙必須交待的節點有無遺漏。 （13） 圖紙中采用的標準圖集，一律要注明標準圖集的型號。 （14） 建筑節點作法是否與施工技術操作細則中的規定有沖突。 7 結構專業施工圖紙核查要點 （1） 結構總說明(核對地質勘察報告)，校對基礎部分的設計。 （2） 復

57、核各類結構的尺寸是否齊全，用料設計是否符合設計規范和抗震要求。 （3） 校核所有平面中各項分尺寸和外包總尺寸以及每層結構平面的標高。 （4）校對所有結構構件的設計鋼筋和構造鋼筋以及洞口加固鋼筋，主次梁交接處須加箍或吊筋，柱與墻、扶手與墻的聯接筋等是否表示完整。 （5） 如有懸挑構件，懸挑構件的主筋應設置在上部；懸挑構件的端頭如有集中力時，懸挑主筋應下彎鉤住集中力作用構件的鋼筋。（6） 電梯井內埋件、牛腿、緩沖器及機房的喪計是否符合制造廠提供的電梯資料。（7） 各設備專業所提出的洞孔、埋件、埋管、吊鉤、平臺等是否表示無誤。 （8） 樓面和梁面有高低差時，要注意高低差的尺寸與鋼筋的搭接。 （9）

58、所有必須繪制的構件詳圖，節點詳圖以及特殊結構的詳圖有否遺漏。 （10）防潮層的設置，女兒墻的壓頂，磚砌陽臺欄桿轉角的小柱與壓頂等是否設計完善。 （11） 構件尺寸、鋼筋用料、混凝土強度等級比計算需要值超過太多時，要提出合理化建議；反之用料不足的要提出增補。 （12）凡選用的標準構件，必須注明標準圖集的型號。 （13） 避雷接地的設計是否符合構造及規范要求。 8 給排水專業施工圖紙核查要點 （1） 校對設計說明和材料明細表，是否有錯、漏。 （2） 校對用戶提供的數據和設計供水總量是否符合規范。 （3） 進水管的直徑應按最大用水量和揚程的高度進行設計，但要考慮人員的增多以及其他的特殊情況。 （4）

59、 核對水泵房的大小以及水泵的臺數是否符合工藝和規范的要求。 （5）檢查各層平面布置圖，是否有遺漏，如衛生間和盥洗的龍頭除三件套外，應加設計洗衣機和淋浴器二個頭子。而廚房龍頭除了生活、污水外再加過濾水的頭子。 （6） 校對所有系統圖的管徑尺寸和標高。 （7） 校對泵房間的設計和水箱的設計是否符合規范要求。 （8） 排水管的直徑按照排放量而定。校對排水管的直徑、尺寸、標高及坡度；排進市政集水井的坡度不小于0.3。（9）校對各層平面圖和排水系統圖，特別是位置、數量、管徑、標高是否符合規范。須設置地漏的地面是否做坡度。（10）凡有穿孔及預埋套管處都須在圖中表明。 （11）屋面排水斗的設計和排水量是否符

60、合規范要求。 （12）注意變壓器室下面，是否須要設置隔油池。 （13）化糞池的型號和數量按排放量定。9 采暖專業施工圖紙核查要點 設計說明 1） 是否有明確的設計依據。2） 是否有室內外設計參數，設計標準的說明。3)是否有采暖、空調、冷熱源及其參數的說明；4) 是否有采暖、空調總冷熱負荷的說明；5) 是否有采暖系統型式，住宅采暖分戶熱計量及分室溫控、散熱器及管材選擇的說明。塑料類管材應有根據使用等級確定的管材及其壁厚。6) 是否有空調系統型式及控制要求的說明。7) 是否有消防防排煙設置的說明。8) 是否有人防工程平戰用途以及平時采暖、通風、防排煙和戰時清潔及過濾式通風設置及其運行轉換的說明。1