1、中小型企業質量管理體系第三層次管理文件編制審核批準部門辦公室管理者代表總經理簽名于燕周渭良楊永鎏日期2017-05-032017-05-032017-05-03受控狀態（蓋章處）實施日期2017-05-15第1頁共51頁0.1、文件修改履歷表備注版本修改日期修改原因B/02017-05-03標準換版修改章頁修改人批準人全版換版周渭良楊永鎏第2頁共51頁0.2、文件目錄：廳P文件名稱文件編號版本0.1文件修改履歷表0.2文件目錄1i1i01測設備購置使用保管保養管理制度WI-GL-01B/002原材料進廠檢驗制度WI-GL-02B/003產品質量管理制度WI-GL-03B/004產品質量檢驗管理

2、制度WI-GL-04B/005檢驗指導書實施管理制度WI-GL-05B/006倉庫管理制度WI-GL-06B/007安全操作作業管理制度WI-GL-07B/008設備維護保養管理制度WI-GL-08B/0096S管理及考核制度WI-GL-09B/010門衛管理制度WI-GL-10B/011員工遵紀守法安全生產責任書書WI-GL-11B/012工作作過失責任追究制度WI-GL-12B/013辦公室管理制度WI-GL-13B/014人事管理管理制度WI-GL-14B/015檔案管理制度WI-GL-15B/016安全教育管理制度jWI-GL-16B/017崗位說明書WI-GL-17B/0第3頁共51

3、頁01測設備購置使用保管保養管理制度文件編號版本版次WI-GL-01B/0為保證成產過程中所有使用的檢驗、測量用的計量具得到有效控制，使其的量值準確性 滿足測量能力的要求。范圍：本制度規定了計量器具的使用要求，保管要求及保養方法。本制度適用于所有持有使用計量器具、儀器的部門和人員。計量器具購置：1計量器具如卡尺等，由所需部門提出，由品質部編制“采購報告清單”，經總經理批準后進行采購。2所有采購的計量器具，必須經品質部驗收，合格后登記入賬入庫；未經驗驗收或驗收不 合格的計量器具一律不得入庫和投入使用。4 計量器具的使用：1投入使用的計量器具必須是經過上級計量部門鑒定合格（包括新購的）和周期鑒定合

4、格 的計量器具；都必須在使用有效期內，否則一律不得投入使用。2使用者應熟悉計量器具的結構原理、使用性能、操作及保養方法。3精密計量儀器嚴格按使用說明書進行操作。4被測工件的表面應清潔、光滑、無毛刺。5應根據被測對象的圖紙要求正確選用符合測量精度要求的計量器具。6計量器具使用前應自檢，檢查計量器具是否在正常狀態；有無有效期合格證；已超過有 效期的計量器具不得使用；使用他人的計量器具應取得保管人的同意；使用中的計量器具發生意外損壞停止使用并及時報告計量器具管理部門進行更換和維修。7不得開動設備測量工件；不得將量具放在機床刀架的移動導軌面上；不得將量具與工具 放在一起；量具使用完畢后應擦洗干凈，必要

5、時涂上防銹油，放在原有的包裝盒內。5計量器具的保管和保養：1保管：5. 1.1所有計量器具建立臺帳，每年進行一次清點，保證帳、物一致。5. 1.2長期不用的計量器具辦理封存手續，由相關部門做好封存標記，并在臺帳上注明情況。5. 1.3 在用計量器具均應有合格證，合格證上應有效期。5. 1.4 倉庫保管的計量器具要有合格證；無合格證或合格標記的計量器具不得在庫內存放。5. 2保養：5. 2.1 經常使用的計量器具，每天用后擦凈涂油放回盒里；不常用的清洗后涂油保管。5. 2.2 使用者不得自行拆卸修理計量器具，發現故障、由品質部負責處理。6 計量器具的檢查：6. 1品質部每年二次對在用計量器具的外

6、觀及使用，保管保養情況進行抽查，發現問題及時 采取措施，并做好抽查記錄。6. 2品質部每年初編制計量器具“周期鑒定計劃”進行鑒定，保證計量器具得到有效控制。第4頁共51頁i=r02原材料進廠檢驗制度文件編號版本版次WI-GL-02B/01 目的:為了保證產品質量維護本公司信譽及用戶利益，嚴格執行不合格材料不得投入生產的規 定。范圍:本制度規定了原材料進廠的檢驗、入庫要求。原材料進廠的檢驗：外購原材料進廠，由采購員填寫原材料檢驗通知單，寫明來料名稱、規格、型號、廠家、 數量等情況；并將來料質保書或合格證送品質部檢驗；鋼材每半年公司委外檢驗一次。對進廠貨物，供方必須出具本批材料質量合格證明單；品質

7、部進行驗證合格后方可辦理入 庫手續；在使用過程中發生質量問題， 車間應立即向品質部反映；由品質部及時通知采購員要求供方立即派人前來處理。對供方開具的材質單與實物判斷有異議時，品質部有權要求抽樣化驗，待判斷后再入庫； 如判為不合格產品時測試費由供方負責，測試合格，測試費由本公司承擔。原材料材質單要妥善保管，不得任意丟失。原材料進廠的入庫要求：無材質單的原材料，進廠要抽樣送檢，確定合格原材料后方可入庫。主要材料入庫時由檢驗員檢測后入庫，對不合格的材料不投入生產。無原材料材質單，而在生產急須情況下由品質部反映給總經理決定；但必須辦理代用審批 手續；要有標識，以便追溯。原材料進庫后，其貯存按規定存放。

8、第5頁共51頁i=r03產品質量管理制度文件編號版本版次WI-GL-03B/01 范圍:本制度規定了質量管理機構及其職責、質量方針、全過程質量管理、質量信息管理、質量 成本管理、人員培訓和獎勵。質量管理機構及其職責：產品質量關系到企業的生存和發展，產品又是企業各項工作的綜合反映；所以企業總經理 是本公司質量的組織者和保證者，必須對本公司的產品質量全面負責。質量管理和檢驗機構屬管理者代表領導，保證其能夠獨立、客觀的行使權力。本公司質量管理機構設置為品質部。質量方針：質量方針是公司方針的主要組成部分；它是組織全體員工協調各職能部門為實現共同的質量目標的行動依據。制定依據：a）國家有關質量方面的政策

9、、法令和法規。b）市場情報和質量信息。c）能源和資源的動態。d）上年度質量方針未實現的質量目標、措施及存在的問題。制定質量方針的程序：規定分為四個階段：準備階段、制定階段、批準階段、展開階段。加強質量方針實施和診斷工作，診斷工作一般和方針一起進行。生產準備階段的質量管理：工藝準備的質量管理：生產技術部應建立生產準備質量管理體系，使各項準備工作按程序進行。根據生產準備用圖和技術要求進行工藝設計（編制工藝卡、選用設備、工裝設計、檢查 工藝卡），對工藝參數進行優化設計。建立工藝質量評審、考核制度，對工藝的先進性、合理性、可行性等等進行評審；對工 藝的先進性、合理性、可行性在實施階段進行考核。目的在于

10、保證工藝的設計質量。物資準備是：原材料、設備、.工裝設備、檢具、刀具等。驗證工藝物資準備完成后即開始調試、 驗證工藝設計的先進性、合理性、可行性。如果達到下列要求則 工藝可以結論：a）調試出來的產品符合產品圖紙要求。b）工裝齊全，設計狀態良好。c）設備狀態良好，保證產品質量并形成生產能力。d）確定原材料、工裝、檢具、刀具等。生產技術部應建立圖紙、技術文件管理和更改制度，確保工藝文件和技術檔案的正確、齊 全、統一、清晰。并保證生產現場、品質部和各職能部門使用的圖紙、工藝文件的有效性，保證更 改后圖紙、工藝文件的統一性，及時將失效的圖紙、工藝文件從使用點上廢除掉。生產過程質量管理：原材料進公司必須

11、有質保書并按照質保書和訂貨單位圖紙要求驗收。構成工序的六個因素；人、設備、方法、材料、環境、檢測等符合工藝要求，嚴格工藝紀 律。根據不同工藝特點，對其主導因素采取有效的控制，使工藝處于受控狀態。第6頁共51頁對于關鍵工序、重要工序、經常性出現質量問題的部位建立質量控制點進行嚴格監控管理。搞好設備和工裝管理，保證其精度和完好。搞好安全、文明生產。嚴格以首檢為主的“三檢制”，認真開展不合格品統計管理，防止批量質量問題的發生。檢驗人員必須經過培訓考核，證明能勝任檢驗工作后才可以發給檢驗印章。圍繞提高和穩定產品質量，認真開展群眾性的質量管理活動。產品檢驗：進貨檢驗：為保證外購外協件質量，原材料、外購外

12、按照國家標準檢驗、外協件按照圖紙檢驗。做好質量記錄以保證以后能用這些資料評價供方的質量。工序檢驗：工序檢驗及頻次取決于生產過程中被檢產品特性的重要性和可檢性，檢驗地點應設立在產品特性、規格形成的地方。首件檢驗：產品操作者必須自檢，自動監控。在生產過程中設立檢查點。巡回檢查，做好定時檢查記錄，以監控工序能力，防止批量產品質量問題的發生。完工產品檢驗，可根據產品實際情況采用全檢或抽樣檢驗，不論采用何種方式檢驗，都必 須保證質量把關的有效性、及時性、正確性。計量器具、檢測設備的質量管理：品質部對管理區域范圍內的進行有效管理。計量器具和測量儀器、設備精度應滿足產品生產和測量精度要求，并按照規定周期進行

13、校驗、檢定，保證生產過程和檢測工作的可靠性和正確性。不合格品的管理：對不符合圖紙和技術條件要求的原材料、外協件、半成品和產品采取如下措施：識別標記：不合格品或不合格批次，應有明顯的識別標記（紅漆）并隔離存放，做好記 錄。評定：應指定專人復查評定不合格品，決定產品是返修、降級還是報廢；對返修品要簽 單，專人返修，專人復檢。處理：按照不合格品程序處理。防止再發生：對不合格品進行原因分析，查出問題和考核責任，及時糾正措施，防止再 發生。綜合管理部銷售服務的質量管理：品質部要對出公司產品最終質量負責，確保出公司產品質量。建立客戶對產品評價意見檔案，及時反饋質量信息。10人員培訓：教育培訓的目的：a）提

14、高領導層的經營決策能力，應變能力和強烈的質量意識。b）提高質檢人員、技術人員、管理人員的管理水平、質量意識、工作能力。c）提高生產工人的技藝和質量意識。培訓內容：a）從總經理到工人的質量意識教育。b）基本操作技能技巧的培訓。c）崗位知識應知應會。d）全面質量管理基本知識的培訓教育。第7頁共51頁11獎勵制度：全公司員工必須體現“質量第一”的方針，對提高產品質量和改進質量方面的人員可以 作為評獎、調資的重要依據。對違反公司規章制度造成質量事故者、對弄虛作假者、以劣充優者和對質量管理人員， 檢查人員或質量事故揭發人進行打擊報復再，嚴格按照公司規章制度進行考核，嚴重者追究其相 關的法律責任。第8頁共

15、51頁i=r04產品質量檢驗管理制度文件編號版本版次WI-GL-04B/01 范圍:本制度規定了產品質量管理的體制與機構，質量檢驗責任制、產品質量檢驗驗收、品質部 與相關部門的關系。體制與機構：本公司實行品質部一級質量管理體制。公司的檢查人員由品質部集中統一領導（管理者代表兼品質部部長），配備作風正派、責任心強、熟悉檢驗技術的專職檢驗人員；另外車間主任是兼職質量員，業務上隸屬品質部領導，協助品質部工作，接受品質部監督。質量責任制：品質部負責監督檢查產品質量標準的貫徹執行，并對本公司的產品質量負責檢驗，保證產 品質量達到規定的技術標準，不得擅自降低標準。品質部發現重大質量問題必須立即向總經理匯報

16、，及時解決質量問題；并且不定時的向總 經理匯報質量動態。檢驗員應嚴格按照產品圖紙、工藝規程、技術標準進行檢驗，作出正確判斷；對錯檢、漏 檢造成的損失負責。產品質量檢驗驗收：貫徹“預防為主”的方針，做好質量信息反饋工作，堅持首件檢驗；重視中間檢驗、嚴格 完工檢驗，加強關鍵工序、主要零件、關鍵零件的質量檢驗。產品質量的檢驗工作實行車間檢驗和專職檢驗人員相結合的原則，在生產過程以操作者和車間主任自檢互檢為主， 半成品、成品以專職檢驗人員為主；建立健全質量檔案、做好產品質量的 原始記錄和質量統計分析工作。原材料、外協件入庫前必須進行質量檢驗，不合格不投產；發現問題立即通知供貨單位和 生產廠家前來處理。

17、合格品、返修品、廢品應劃分存放；用涂色標記作為區分：合格品涂綠漆、返修品涂黃漆、 廢品涂紅漆（或者分別用綠、黃、紅三種顏色的貨箱代替）。品質部和相關部門的關系：與技術部門的關系：技術部門及時提供有關工藝標準及工藝文件和圖紙。技術部門提出生產準備通知書，將全部檢驗用具、設備、工裝列入計劃，保證生產。對于返修品修理方案由技術部、品質部、生產部共同提出進行修理。與綜合管理部的關系：原材料不合格不投入生產。綜合管理部負責配合品質部做好原材料的取樣檢驗工作。與其它部門的關系：品質部應及時向綜合管理部反饋質量處理考核意見。品質部應及時向有關部門、車間反饋質量信息。第9頁共51頁05檢驗指導書實施管理制度文

18、件編號版本版次WI-GL-05B/0目的：本作業指導書規定了公司產品的首檢、巡檢、專檢及出貨檢驗和檢驗結果的判斷規則。適用范圍：適用公司產品檢驗的全過程。職責：1品質部落實負責制定本規程。3. 2品質部落實檢驗員執行本規程負責對產品的檢驗工作。4 術語：4. 1首件：每個生產班次剛開始加工的第一個產品、或加工過程中因換人、換規格型號及調整更 換工裝、模具、調整設備等改變工序條件后的第一個工件稱為首件。4. 2檢驗批：為實現抽樣檢驗而匯集的同一規格。型號。在相同生產條件下生產的單位產品稱為 檢驗批，簡稱批。4. 3連續批：公司提交同一規格、型號的連續檢驗的批稱為連續批。4. 4批量：批中所包含的

19、單位產品數稱為批量。4. 5 樣本單位：從批中取樣于檢驗的單位產品稱為樣本單位。4. 6樣本：樣本單位的全體稱為樣本。4. 7樣本大小：樣本中所包含的樣本單位數稱為樣本大小。4. 8不合格：單位產品的質量特性不符合規定稱為不合格；不合格按質量特性表示單位產品質量 的重要性、或按質量特性不符合的嚴重程度來分類，一般將不合格分為：A類不合格、B類不合格、C類不合格。4. 9合格判定數：作出批合格判斷樣本中所允許的最大不合格品數或不合格數稱為合格判定數。4. 10不合格判定數：作出批不合格判斷樣本中不允許的最小不合格品數或不合格數稱為不合格判 定數。4. 11判定組數：合格判定數和不合格判定數（或合

20、格判定數系列和不合格判定數系列）結合在一 起稱為判定組數。4. 12 抽樣方案：樣本大小（或樣本大小系列）和判定組數結合在一起稱為抽樣方案。. 13符號表不：N:批量 Ac:合格判定數n:樣本大小Re:不合格判定數AQL:合格質量水平IL:檢查水平 Ac:Re: : 一次抽樣方案的判定組數首件檢驗：在每個過程開始或換人、換規格、調整工裝、模具、設備時所生產出來的第一個 至第五個零件進行的檢驗。過程檢驗：是產品在產品形成過程中各加工過程之間進行的檢驗。抽樣檢驗： 是按預先確定的抽樣方案，從檢驗批中抽取規定數量的樣品構成一個樣本，然后將樣本的檢驗結果與判定規定數進行比較，判定批是否合格。全數檢驗：

21、又稱百分之百檢驗，是指對所提交的產品逐件按標準要求進行全數檢驗。工作程序：按GB2828-2012規定，檢查程序如下：規定單位產品質量特性。規定不合格的分類。規定合格質量水平。規定檢查水平。組成與提出檢查批。規定檢查的嚴格度。第10頁共51頁選擇抽樣方案類型。檢查樣本。判斷逐批檢查合格或不合格。逐批檢查后的處置。首件的檢驗規定：操作工對首件加工必須核對工藝尺寸、調整校對量具、進行自檢、車間主任互檢、檢驗人 員專檢。首件未經檢驗合格不準進行加工或大批量生產，否則造成的一切質量事故由操作者承擔。檢驗人員在進行首件檢驗時也應嚴格核對工藝尺寸、調整校對量具或檢具對產品加工尺寸 進行逐項檢驗，發現問題及

22、時通知操作者停止生產，要求車間主任在場立即進行設備、程序等問題的調整，經重新檢驗合格后再進行加工或批量生產。檢驗人員對首件的錯檢、漏檢或未按文件規定正確判斷首件的質量而造成的后果負責。做好首件檢驗記錄。過程檢驗的規定：由操作工把過程中加工的工件放在待檢驗區，檢驗員核對工藝尺寸進行相關檢驗，具體頻 次按照檢驗和試驗程序文件執行。5.3.2抽樣方案：正常檢查一次抽樣方案抽取(GB2828-2012)見下表1表1出貨數/進貨數抽取數,AQL合格質量水平=0.1合格判定數AQL =0.4AQL =0.652-82合格判定數Ac=0Ac=0Ac=09-153Ac=0Ac=0Ac=016-255Ac=0A

23、c=0Ac=026-508Ac=0Ac=0Ac=051-9013Ac=0Ac=0Ac=091-15020Ac=0Ac=0Ac=0151-28032Ac=0Ac=0Ac=0281-50050Ac=0Ac=0Ac=0501-120080Ac=0Ac=0Ac=11201-3200125Ac=0Ac=1Ac=23201-10000200Ac=0Ac=2Ac=310001-35000315Ac=1Ac=3Ac=535001-150000500Ac=1Ac=5Ac=75.3.2.2車間檢查內容見表表22:檢驗項目檢驗內容檢驗頻次檢驗數量抽樣數量檢驗方法轉序檢驗外觀、尺寸每個型號、每批工序轉入一5-10 件

24、序刖3%-5%量具、檢具首件檢驗外觀、尺寸每個型號、工序開機操Tip ,兒ga _人去口不少于5件作刖5個廣品10件量具、檢具過程檢驗外觀、尺寸每個型號、工序、1小T 1十入I不少于5件時/次3%量具、檢具全數檢驗外觀、尺寸每個型號、每個批次全數檢100%量具、檢具第11頁共51頁沖壓車間檢查說明：1:新模具先加工3-5件檢驗外形尺寸、表面粗糙度、確定合格后才可批量生產；2:過程檢驗要控制外形尺寸、表面粗糙度、模具消耗狀況，出現問題立即停止生產;5.3.2.3 包裝車間檢驗內容見表 3:表3檢驗項目檢驗內容檢驗頻次檢驗數量抽樣數量檢驗方法首件檢驗外觀每個規格型號包裝前5個產品不少于5個10件目

25、測過程檢驗外觀每個規格型號2小時/ 次不少于10個3%目測全數檢驗外觀每個規格型號、每個批 次全數檢100%目測5.3.2.4 出貨檢驗內容見表 4:表4檢驗項目按圖紙要求外觀按圖紙要求尺寸紙箱、塑料袋包裝合格標簽標識發貨清單數量按圖紙要求5.4檢驗員在過程巡中一般工序2小時進行一次，檢驗工具 目測 測量 目測 目測點數、公斤稱特殊和重要工序必須在30-45抽樣數量100%5%100%100%100%分鐘之內巡檢一次，并按要求做好相關記錄。（特殊和重要，序是指經常容易發生問題和重要尺寸的，序）O第12頁共51頁06倉庫管理制度文件編號版本版次WI-GL-06B/0范圍:本制度規定了成品、半成品

26、、原材料等物資的入庫、出庫手續和倉庫管理內容及要求。本制度適用于公司對倉庫的管理。管理職能：各倉庫管理，即要保證各類物資不丟失、 不損壞、不積壓，又要把好物資的數量、 質量關; 做好入庫驗收和出庫檢查工作，對各類物資進行規范存放、按時發運。倉庫管理：凡入庫的各類物資，必須登記上帳，保管員要做到物資出、入庫隨時清點，心中有數；庫 存物資要定期進行檢查，以防止物資變質或生銹等現象發生，并統計庫存物資情況。倉庫內保持產成品擺放整齊，標識明確，按指定位置擺放，以防錯發；保管員要經常巡視 庫內安全、防火、防盜等措施是否完善到位；庫存物資要做好防潮、防腐、防霉、防蟲蛀；倉庫內要保持清潔衛生，每日清掃，不得

27、存放與本庫無關的任何物品。倉管員要對庫存物資做好臺帳，進貨物資應填有（入庫單），出庫的物資應有（出庫單），庫存的物資要做到帳、卡、物三統一；發現盈、虧要及時查明原因并上報部門負責人處理。在裝卸、搬運、保管中發現損壞或丟失產品、物品，要及時向部門負責人報告，不得自行 處理。物資搬運要輕拿輕放，嚴禁亂扔、亂摔；對于笨重的物資要用專用工具搬運；產品堆放的 層數應按規定要求操作，防止壓碎、壓壞。倉管員對進廠物資做好待檢標識，并核對物資品名、規格、型號、數量等要求，并以檢驗 單方式通知品質部檢驗員驗收。倉管員要對庫存物資進行整理、隔離、分類擺放；擺放好的物資要做好產品標識和檢驗狀 態標識。倉管員要妥善保

28、護檢驗與試驗狀態標識，并正確擺放；若發現庫內的包裝產品未作標識， 應負責做好產品標識和檢驗與試驗狀態標識。成品出入庫管理：成品入庫：檢驗合格后的成品，由車間填寫“成品入庫單“，經品質部檢驗合格后并在入 庫單上蓋章后，倉管員方可接收入庫。入庫的產品成品，應按分類、分區、隔離管理，要達到擺放整齊、平穩，出庫方便，確保 產品包裝箱完整無損；成品出庫時，倉管員要憑出庫憑證（提貨單或發貨聯系單）等手續方可辦理 出庫。填寫“領料單”、或“送貨單”，倉管員方可出庫物資。原材料出入庫管理：原材料進庫，必須是公司確定的“合格供方名錄”中的供方材料；根據原始憑證，檢查規 格、數量是否相符并由檢驗員及時檢驗材質，符

29、合標準才能入庫；對數量、規格不符或質量不合格的材料，通知采購員立即退貨。驗收中發現數量，規格與憑證不符或質量差等情況，必須及時向部門負責人或分管副總匯 報，由倉庫通知有關部門追查原因及時處理。入庫材料應注意防潮，做到先進先發，后進后發，以防霉爛變質。原材料出庫時，車間領料員在“領料單”上填寫清楚型號，規格，數量，經部門負責人簽第13頁共51頁字后到倉庫領用并按照規定辦理倉庫手續半成品出入庫管理：半成品入庫，由檢驗員及時檢驗產品質量，經檢驗合格后，倉管員憑檢驗合格單，才能辦 理入庫手續。半成品出庫時，車間領料員在“領料單”上填寫清楚型號，規格，數量，經部門負責人簽 字后到倉庫領用并按照規定辦理倉

30、庫手續。半成品領發，做到先進先發，后進后發，以防霉爛變質。機物料物資出入庫管理：機物料入庫倉管員根據原始發票驗收型號、數量、質量、單價是否與實物相符，物資入庫 不能以領料單抵實物進庫；如遇特殊情況，在入庫單上要有部門負責人簽字才能辦理入庫。機物料領用，應按各車間按編制計劃領料，并經部門負責人審批簽字后才能領發。日用工具向倉庫領用時須經部門負責人審批，倉庫登記下賬出庫。庫內物品要做到庫號，架號，層（排）號，位號四統一編號；各種物資按品種，規格，形態和貯存要求擺放；發料時按先進先發的原則。倉庫管理：管理倉庫的材料帳，必須按規定項目認真填寫；做到日清月結，憑單下賬，不跨月，不 準無根據調賬。庫存物資

31、必須做到“三一致”，確保收支與結存平衡。11物資保管與保養：1物資要根據其類別、形態特點分類存放，達到定量管理要求。11.2對長期保存的物資要定期進行保養，防止銹燭、變質、霉爛、損壞。11.3要充分利用倉庫面積，保證堆放的高度，防止物資損壞，確保人身安全。11.4易燃易爆、有毒品及危險品，必須存放在專用庫保管。11.5保管員要加強業務知識學習，提升素質，提高工作效率及質量。12 術語：1四定位：庫號、架號、層（排）號、位號四者統一編號。2五五排放：各種物資按品種、規格、形態和貯存要求一五一十地擺放。3三清：數量清、材料清、規格清。4兩齊：庫容整齊，物資擺放整齊。5三一致：帳、卡、物一致。6四懂

32、：懂物資名稱、懂規格、懂性能、懂用途。7三會：會換算、會保管保養、會識別常用記號。第14頁共51頁07安全操作作業管理制度文件編號版本版次WI-GL-07B/0范圍：本制度規定了員工安全基本守則，生產崗位安全操作基本要求等事項。本制度適用于本公司全體員工。員工安全基本守則：全體員工必須加強法制觀念，認真執行國家有關安全生產、勞動保護的法令法規；遵守本 公司的安全生產制度和各項安全操作規程。加強員工安全思想教育，全體員工積極參加有關安全生產的活動和會議，不斷提高遵守安 全生產制度和安全操作規程的自覺性，把安全防范工作做好、做細致，防止各類安全事故的發生。上班期間員工必須穿工作服，不得穿裙子、短褲

33、、馬褲、拖鞋、涼鞋進入車間工作；穿的 鞋子必須提起后根不允許像拖鞋一樣穿。上班期間不準帶小孩進入車間；自行車不得進入車間，并按規定地點停放；廠區內保證通 道暢通，不得亂堆物品、亂停車輛。工作時間不準飲酒，確因工作需要飲酒（陪客）的，酒后不得進入生產現場和上崗操作。廠區內動土施工，要先了解有無電纜管道，并報有關部門批準；施工中要設遮欄、提醒、 危險等標識。新員工進廠必須經過公司、車間、班組三級安全教育，并經公司相關部門人員考核合格后 方可上崗操作；電氣、焊接切割、司機等特殊工種操作人員經專業培訓和安全考核合格后方可獨立 操作。外來人員進公司參觀，必須由專人陪同，并站在設備安全距離之外。禁火區附近

34、嚴禁明火、吸煙和敲擊鐵器；如因工作需要確需動火，向安全部門提出動火申 請。經常檢查消防器材設施狀況，保證齊全，有效；全體員工愛護好消防器材設施；沒有火 警不得隨意動用或變更消防器材設施位置。各種壓力氣瓶分別妥善安放，遠離熱源和避免暴曬；搬運時輕拿輕放，不得相互碰撞。酸、堿等各種有毒、腐蝕性物品及危險品，分類妥善安放保管并做好標識，無關人員不 準隨意動用。凡不符合安全生產要求的行為和操作嚴格禁止；遇有嚴重危害生命及財產安全的情況， 職工有權停止操作并及時報告公司領導處理。生產崗位安全操作要求：上崗操作前必須按照規定穿戴好防護用品，女工要將發辮扎起，不得長發披肩進行操作； 工作中要精力集中，堅守崗

35、位，不得擅自把自己的工作交給他人； 不準打鬧和做與工作無關的事情。操作旋轉機床，嚴禁戴手套；開機前檢查設備、工具和工作場地是否安全、正常；排除一 切故障和隱患；保證安全防護信號保險裝置的齊全、靈敏可靠和有效性；保持設備潤滑及通風良好。凡運轉設備均不準跨越；不準隔著轉動設備傳遞工具物體和觸動危險部位；不準在機器開 動時清掃、擦洗；不準用手直接拉或用口吹鐵屑；不準將手伸入沖床、液壓機等的沖擊部位；不準 站在砂輪正前方進行磨削；不準無證開車；各種設備不準超限、超負荷使用。各種設備、儀表、儀器按其性能、操作方法、工藝要求、安全規程來使用；專人或定人負 責管理和保養，不得混亂使用；非操作人員使用設備必須

36、經過公司領導的同意。一切電氣、機械設備的金屬外殼必須有可靠的接地措施；非電氣人員不準拆裝修理電氣設 備和線路；機床臺鉗的照明類電壓不得超過36V。停機修理或檢查時，必須切斷電源，不準帶電作業；一般先拉脫總開關或保險絲、再關閉第15頁共51頁設備開關，并掛安全警告牌“正在修理，嚴禁使用”；檢修設備上掛上“修理中”警告牌，修理完畢后，接通電源，取下警告牌，才能試車運轉，取牌人是掛牌人。多人操作時由專人負責統一指揮，注意密切配合，做到互相關心，幫助，互相督促、檢查,對違章作業，人人有權制止。凡新安裝的各種設備，經過相關部門的檢查，驗收合格后才準使用；并及時，制定安全操作規程，組織有關人員學習并貫徹執

37、行。當臨時停電時，立即拉下電氣開關，把各部門手柄、按鈕置于關閉位置；執行交接班制度， 下班前切斷電源，關閉好門窗，保持車間、工作現場道路的整潔暢通。發生重大工傷、設備、火警事故或惡性未遂事故時，要立即救護傷員和公共財物，保護現場，并及時報告總經理及有關部門。所有工作崗位的員工必須嚴格執行本崗位的國家安全操作規程之規定。第16頁共51頁08設備維護保養管理制度文件編號版本版次WI-GL-08B/0目的：為保證設備有效運行，滿足過程加工能力和產品質量的要求。范圍：本制度規定了本公司的生產設備的維護保養。本制度規定了本公司的生產設備的工作方法及注意事項。工作內容：設備是完成產品加工的基礎，設備以日常

38、維護保養為主、修理為鋪。設備維護保養的“四項”要求：整齊：工具、工件、附件放置整齊；安全防護裝置齊全；線路管理完整。清潔：設備內外清潔；各滑動面、絲桿無油垢、無碰傷、無劃痕；各部分不漏水、不漏氣、 不漏油；鐵屑、垃圾等雜物清理干凈。潤滑：按時加油、換油，油質符合要求；油壺、油槍、油杯齊全；油氈、油線、油杯清潔， 油路暢通。安全：實行定人、定機和交接班制度；熟悉設備結構性能和遵守操作規程；合理使用精心保 養設備；不出安全和質量事故。設備操作“五項”紀律：憑上崗證使用設備，遵守安全操作規程。經常保持設備清潔；按規定加油，保證合理潤滑設備。遵守交接班制度。做好工具、量具、附件等物品的管理工作，不得遺

39、失損壞。發現故障，立即停車檢查；自己不能處理的應及時通知負責人安排專業人員檢修。開機前注意事項：檢查各儲油箱、油池儲油量是否達到規定的高度，如不足立即加油；檢查各處油路、油眼等 是否正常，并按潤滑指示圖表向各油箱、油池、油眼、導軌面等部位注入規定的潤滑油。檢查電器設備是否正常，發現問題立即修理；不得帶病工作。檢查機床各傳動機構正常，并用手轉動軸2-3周，檢查機床正常后才可以生產。檢查機床四周是否有障礙物；電器柜、導軌面上更要認真檢查，正常后才可以生產。工作時注意事項：首先檢查設備是否超負荷運移；工件是否裝夾好。推上電閘試車2-5分鐘；各處運轉是否正常，速度由低速調到高速。主軸箱和走刀箱變速時一

40、定要在停車情況下變換。操作時，隨時注意機床運轉情況；發現異常聲音應立即停車檢修。有下列情況必須停車：A、電流中斷須立即拉開電閘。B 、離開機床時。C 、整理、加油、清掃機床時。D 、裝卸、測量、矯正工件時。工作時嚴禁事項：工作時不準離開開動著的設備。不準把開動著的設備委托他人看管。帶病設備不準操作，設備發生故障后自己無法處理的不準亂修，應立即報相關修理部門處理。不準在床身導軌或設備上任意放置刀具、量具、工具、毛坯、零件以及其他物品。設備潤滑系統沒有油不準開機，未經過濾的潤滑油不得回用。第17頁共51頁開著設備不準裝卸工件（專業不停車夾具除外）。開機工作時，嚴禁取鬧和睡覺。不準在運轉中，變換各種

41、速度。不準把零件或物件放在設備上。不準超負荷使用設備；嚴禁違反操作規程操作。機床附件，不準隨地亂放；不準敲打夾在卡盤上的工件。不準使用金屬工具或紗布清理設備導軌面。工作完畢后注意事項：必須將總電閘關閉；并將機床全部手柄置于零位。下班時要將機床各處擦干凈，加潤滑油；單出工作臺搖到靠床頭位置，雙出工作臺放在中間 位置；打掃設備及地面衛生；填好交班記錄，接班人員要逐項檢查。設備維護、保養大檢查：由生產技術部為首組，組織車間、班組長配合；每周末或月末進行一次逐臺檢查或抽查方式, 列出評分細則，逐一評分，表彰先進，帶動和鞭策后進以資鼓勵。實行季度設備零件部件檢查修理制，做出早防早治，由設備管理維修部門辦

42、理，具體內容有：空車開動機床，檢查各手把操作的正確性及各運轉部分是否有不正常的聲音與現象；并聽取 工人對設備使用情況的反映。檢查與調整機床安全保險裝置、行程擋鐵、限位開關和制動裝置。檢查各部滾動軸承，調整軸承間隙；檢查各部導軌面，修光磨出的毛刺，打磨劃痕。檢查機床的潤滑系統，消除漏油現象，更換或過濾潤滑油。檢查冷卻系統，清理積存的污垢，消除泄漏、堵塞現象。檢查調整皮帶、鏈條、保護罩等；更換損傷的襯套、螺絲、銷釘、鏈等易損件。檢查各滑動部件移動的平衡性；調整斜鐵壓板等。裝配后試車，應有操作者參與；每次季檢必需做好記錄入檔。第18頁共51頁096S管理及考核制度文件編號版本版次WI-GL-09B/

43、01 范圍:本制度規定了 “ 6S”管理的實施及具體內容。目的：為了建立和保持一個文明和諧、整潔有序、安全高效的工作環境，實現“一流的員工、一 流的產品、一流的管理、一流的企業”的戰略目標。明確了對6S管理工作的具體要求。職責：“6S管理工作是每位員工每日都必須要做的事情辦公室負責公司“ 6S”管理執行情況的監督檢查及考核。各部門（車間）負責人為“ 6S”管理工作的實施人，負責組織本部門（車間）對“6S管理工作的培訓、執行、考核。各班組長負責本班的“ 6S管理工作。公司劃分每個部門（車間）的責任區域，各部門（車間）根據實際情況確定責任人，責任 人負責本區域的“ 6S”管理工作。“6S”管理的定

44、義：整理（Seiri ）:A將工作場所任何東西區分為有必要的與不必要的。B把必要的東西與不必要的東西明確地、嚴格地區分開來。C不必要的東西要盡快處理掉。D及時將無用的物品清理現場。目的：A騰出空間，空間活用.B防止誤用、誤送，防止變質與資金積壓，制造清爽舒適的工作場所。C塑造清爽的工作場所 生產過程中經常有一些殘余物料、待修品、待返品、報廢品等滯留在 現場，既占據了地方又阻礙生產，包括一些已無法使用的工夾具、量具、機器設備，如果不及時清 除，會使現場變得凌亂，生產現場擺放不要的物品是一種浪費：D即使寬敞的工作場所，將愈變窄小。E棚架、櫥柜等被雜物占據而減少使用價值。F增加了尋找工具、零件等物品

45、的困難，浪費時間。G物品雜亂無章的擺放，增加盤點的困難，成本核算失準。注意點：6s現場管理法要有決心，不必要的物品應斷然地加以處置。整頓（Seiton）:A對整理之后留在現場的必要的物品分門別類放置，排列整齊。將有用的物品分類定置擺放， 保持數量、質量清晰、取放方便。B明確數量，并進行有效地標識。目的：A工作場所一目了然。B整整齊齊的工作環境。C消除找尋物品的時間。D消除過多的積壓物品，縮短作業時間，壓縮現場數量，防止誤用、誤送、誤轉。注意點：這是提高效率的基礎。第19頁共51頁實施要領：A前一步驟整理的工作要落實。B流程布置，確定放置場所。C規定放置方法、明確數量。D劃線定位。E場所、物品標

46、識。整頓的“3要素”：場所、方法、標識。放置場所A物品的放置場所原則上要 100%：定。B物品的保管要 定點、定容、定量。C生產線附近只能放真正需要的物品。放置方法A易取。B不超出所規定的范圍。C在放置方法上多下工夫。標識方法：A放置場所和物品原則上一對一表示。B現物的表示和放置場所的表示。C某些表示方法全公司要統一。D在表示方法上多下工夫。整頓的“3定”原則：定點、定容、定量。A定點：放在哪里合適。B定容：用什么容器、顏色。C定量：規定合適的數量。清掃（Seiso）A自覺地把責任區域里的設備、工裝、工位器具、地面衛生清掃干凈，保持整潔、明亮、舒暢 的生產、工作環境。B保持工作場所干凈、亮麗的

47、環境。目的：A消除贓污，保持職場內干干凈凈、明明亮亮。B穩定并提升品質。C減少工業傷害。注意點：責任化、制度化。實施要領：A建立清掃責任區（室內外）。B執行例行掃除，清理臟污。C調查污染源，予以杜絕或隔離。D清掃基準，作為規范。清潔（Seiketsu）將上面的3s實施的做法制度化、規范化，并貫徹執行及維持結果。目的：維持上面3s的成果，按制度規范化管理。注意點：制度化，定期檢查。第20頁共51頁實施要領：A前面3s工作B考評方法C獎懲制度，加強執行D主管經常帶頭巡查，以表重視素養 （Shitsuke）通過晨會等手段，提高全員文明禮貌水準，培養每位成員養成良好的習慣，并遵守規則做事開展5s容易，

48、但長時間的維持必須靠素養的提升。愛崗敬業、恪盡職守、自我管理。目的A培養具有好習慣、遵守規則的員工。B提高員工文明禮貌水準C營造團體精神注意點：長期堅持，才能養成良好的習慣。實施要領：A服裝、儀容、識別證標準B共同遵守的有關規則、規定C禮儀守則D訓練（新進人員強化 5S教育、實踐）E各種精神提升活動（晨會、禮貌運動等）安全（Safety）:重視加強成員安全教育，貫徹“安全第一、預防為主”的方針，在生產、工作中必須確保人 身、設備、設施的安全，保守公司秘密。目的：建立起安全生產的環境，保證安全生產，使公司所有員工都能嚴格按照規章制度、操作規程 等要求安全文明生產。“6S”管理的意義：運用“6S”

49、管理，徹底消除資源浪費。工作現場合理化、規范化、制度化，可以提高生產效率。降低不良品率、提高產品品質水平、減少質量成本。創造一個安全、舒適、文明和諧的工作環境。“6S”管理的要求：生產現場：生產現場“ 6S”管理目標：管理良好的工作場所，其狀態必須具備“通道暢通、區隔 分明、標識清晰、擺放整齊、潔凈安全、文明生產”這樣一些特征，這也是現場管理工作的基本目 標。作業現場須懸掛定置圖，所有物品按照定置圖擺放，用完后隨時歸位，并進行整理、 整頓，保證現場沒有遺留無用的或長期不用的物品。設備按規定定期進行保養，并認真填寫記錄。下班前設備和周圍衛生應清理干凈，不 得有灰塵、垃圾、廢料、鐵屑、油污等雜物。

50、計量器具定期送檢，保持精度正確，保養良好，使用時擺放牢靠，用完后擦干凈涂油 放入量具盒保管。工裝、夾具標識清晰，定置放入工裝架，擺放整齊安全牢固，工裝、夾具表面不得有 油污，定期清理保持整潔有序。加工中的原材料、半成品、產品等均按定置圖放置整齊，標識清晰，規格、數量、型第21頁共51頁 號與實物一致，當日需要使用的原材料才允許擺放現場，且擺放整齊。工具箱內物品按照要求擺放，每日清理，工具不允許有油污、臟亂差等現象。現場使用的圖紙、文件、作業指導書必須是現行有效版本，保管良好。產品必須有清楚的標識，并放置在工位器具內，工位器具用完后及時清掃，不得有灰 塵及其它無用物品，流動工位器具定置放置，用完

51、后及時歸位。手推車、液壓車定置放置在區域內，用完后都必須及時歸位。作業現場的合格品與不合格品隔離存放，標識清楚。作業現場廢料、余料及時清理，返修品當天返修完畢。作業現場和工作環境不得存在有安全隱患。作業現場門、窗、玻璃、墻壁一個月清潔一次；地面劃分區域，落實到人，每天下班 前清掃一次，保持地面無油污、鐵屑、積水；門、窗、玻璃、墻壁無灰塵、蜘蛛網等臟物；墻壁張 貼或懸掛的圖片符合要求，垃圾桶（箱）每日清理，保持整潔、干凈。作業區地面劃線標準、清晰；放置區明確；通道暢通，不得有物品堆放或壓通道線。作業區應建立整理、整頓、清掃責任制，落實到人，嚴格按規定執行。作業區員工嚴格按“ 6S”管理規定及時對

52、所負責責任區清理、清掃，物品按定置要求 擺放。8 員工必須嚴格按照安全操作規程、工藝紀律文件執行，杜絕不良品的發生，對質量 問題應客觀事實的查找根本原因并予以糾正。生產工人應工作作風端正，具有積極的主動性、公德意識、質量意識及顧客意識；工 作講安全、重質量、高效益。員工應有強烈的時間觀念，自覺遵守公司的各項規章制度，上班不遲到、下班不早退、 中途不溜號；工作期間及時按質按量完成生產任務。員工應有強烈的團隊精神和集體榮譽感，積極參加公司的質量技術攻關和合理化建議活動。員工進入公司應儀容整潔，按照規定穿好工作服、佩戴工作牌。員工進入工作現場必須穿好工作服、工作帽，嚴禁穿背心、裙子、 短褲、馬褲、拖

53、鞋、 涼鞋上崗操作，女工長發必須束好盤起，確保安全。需要用防護器具上崗的崗位必須使用防護器具后再上崗操作，保證安全操作。消防器具必須保證清潔衛生、擺放整齊，有明確責任人并在有效期內正常使用。倉庫：物品按倉庫物料定置圖放置，做到區域明確、擺放安全、標識清晰、正確整齊；規格、 數量型號與實物一致。倉庫地面劃線清楚、通道暢通，不得有物品堆放或壓通道線。倉庫定期整理、整頓、清掃，保持環境整潔，配備必要的消防設施。對不合格物料隔離存放，防止混用，及時組織退貨。對“特采物料”、“緊急放行物料”應做到審批手續齊全。勞保用品及生產輔料分類碼放整齊，做到防潮、防變質。做好超期物料復檢工作，對復檢不合格的物料及時

54、辦理報廢手續、清理出庫。定期盤點庫存情況，確保帳、卡、物一致。消防器具必須保證清潔衛生、擺放整齊并在有效期內正常使用。持合理庫存，防止物品積壓。辦公室：儀器設備：干凈整潔、有保養、處于良好狀態。辦公桌及抽屜：整理有序，物品擺放整齊。柜架：物品分類整理、擺放整齊。第22頁共51頁文件管理：文件分類定位保管。環境衛生：干凈明亮、無灰塵、污漬、異味、地面、墻面：清潔、干凈、無煙頭、無灰塵紙屑等雜物。垃圾桶（箱）：每日清理，保持整潔干凈。儀容儀表：衣服整潔干凈。行為規范：遵守規章制度、團結合作、禮貌待人。公共場所：廠區衛生清潔，無煙頭、無雜物、無衛生死角、綠化區無雜草。廁所無積水、無異味、無垃圾；便池

55、無污漬、墻壁無蜘蛛網、地面干凈。門衛室地面清潔、干凈、無油漬、墻壁無灰塵、無蜘蛛網、物品擺放整齊有序。垃圾桶（箱）每日清理，保持整潔、干凈；垃圾集中存放、不得堆放于垃圾桶（箱） 外、并隨時滅“三害”消防器具必須保證清潔衛生、擺放整齊并在有效期內正常使用。廠區無安全隱患。食堂：地面、墻面：清潔、干凈、無油漬、無跡印、無灰塵、無蜘蛛網。門、窗：清潔、干凈。案板：清潔、干凈、定期消毒、擺放整齊。廚具：及時清潔、擺放整齊。洗菜池：及時消毒、及時清潔、干凈衛生。餐廳餐桌：及時消毒、及時清潔、干凈衛生、無異味、擺放整齊。碗柜：及時消毒、及時清潔、干凈衛生、無異味、無灰塵、擺放整齊。儲藏室：物品分類擺放整齊

56、清潔、無變質腐爛物品。儲物柜：干燥、干凈、整齊、衛生。垃圾桶（箱）每日清理，保持整潔、干凈；垃圾集中存放、不得堆放于垃圾桶（箱） 外、并隨時滅“三害”個人衛生：定期進行身體檢查、上崗穿圍裙、戴帽子、戴套袖、保持衣著整潔、不留 長指甲、每次操作前消毒洗手。行為規范：工作主動積極、遵守食堂管理規定、服從領導安排、團結合作、禮貌待人、 熱情服務。消防器具：保證清潔衛生、擺放整齊并在有效期內正常使用。職工宿舍房間要經常保持通風、無異味；地面經常打掃清理、無煙頭紙屑等雜物；墻壁、天花 板無污漬、刻畫、灰塵、蜘蛛網。保持室內設施完好無損、床上用品干凈整潔、擺放整齊；保持通道暢通。嚴禁在宿舍內私拉或亂接電源

57、線、若需安裝電源插座提出申請由專業人員安裝、嚴禁使用電爐、電磁爐、取暖器等大功率的電器。各宿舍成立宿舍長、并建立宿舍衛生值勤表、監督當班人員做好日常衛生清理工作。休息時間嚴禁在宿舍內外大聲喧嘩、打鬧，以免影響其他人休息。不得私自留宿外來人員、有親朋好友來訪需要留宿必須經過公司領導的批準。嚴禁在宿舍內進行賭博或全體違法亂紀活動。垃圾桶（箱）每日清理，保持整潔、干凈；垃圾集中存放、不得堆放于垃圾桶（箱） 外、并隨時滅“三害。消防器具：保證清潔衛生、擺放整齊并在有效期內正常使用。車輛第23頁共51頁車身內外：清潔干凈、無污漬。車窗、玻璃：明亮、干凈。駕駛室：清潔干凈、無灰塵。車座套：清潔干凈、無異味

58、。車廂內：清潔干凈、無異味、無煙頭紙屑等雜物。“6S”管理的考核評比與獎懲生產現場：生產部每天安排專人負責對生產現場進行“6S”管理工作要求的檢查督促工作，對出現不合格項的責任人進行處罰并督促及時整改。廠區環境及公共設施：辦公室每天進行“ 6S”管理工作要求的檢查督促工作，對出現不合格項的責任人進行 處罰并督促及時更改。辦公室每天檢查公司的公共衛生，包括食堂衛生、道路衛生、環境綠化區、公共設施 （衛生間、洗澡間、洗漱間、車輛等）。發生問題及時整改，針對嚴重不合格項對責任人進行處罰。8檢查、考核：辦公室每周對作業現場、廠區環境及公共設施、生活區（宿舍） 、辦公室的“ 6S”管理工 作執行情況進行

59、檢查。每次檢查必須填寫6S檢查表，并根據6S檢查表內容進行評分。考核：優秀：月終得分在20分（含20分）以下的區域為優秀部門，公司獎勵100元。合格：月終得分在21-40分的區域為合格部門，公司對其不獎不罰。不合格：月終得分高于41分（含41分）的區域為不合格部門，公司對其不合格部門 負責人處以50元處罰，所有加分項目具體操作的人員每人處以10元處罰.在考核過程中發現不合格項，檢查小組立即開具整改通知單責令不合格部門在規定時間內及時整改；在整改后檢查該部門還是不符合整改要求，對本部門加處“+6分”的處罰并再次開具整改通知單限期整改；若連續二次整改還是達不到整改要求的，對部門負責人處以20元處罰

60、；三次以上每次追加 10元、并對分管副總連帶處罰 20元。各區域的獎罰由辦公室以書面形式通知財會部門執行，同時要求受獎和受罰部門的負責 人簽字確認。連續三個月考核為不合格的部門，對其部門負責人處罰200元，連續六個月考核為優秀的部門獎勵200元。公司每月對各個部門的檢查結果及獎罰情況在宣傳欄公布（每月10前公布上月情況）。9公司成立以總經理為組長、副總為副組長、各職能部門負責人為成員的檢查、考核小組， 定期和不定期進行“ 6S”管理工作的檢查、考核。10檢查內容及加分標準：1各類機械設備有日常維護保養，無污垢、無銹蝕，每日開機前都應做好點檢工作并填寫記 錄。（不符合：+1分/每臺設備）2各種產