1、資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不半之處請聯(lián)系改正或者刪除。資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考如有不”1之處請聯(lián)系改正或者刪除。房地產(chǎn)公司尖鍵績效KPI指標(biāo)體系一、房地產(chǎn)公司尖鍵績效指標(biāo)框架體系J丿1標(biāo)結(jié)單丿卜山/甘丫山：口冷效率指內(nèi)部JS戰(zhàn)略土地財務(wù)指至累咎T中住項目101達(dá)到目標(biāo)價值鏈應(yīng)當(dāng)反映主要業(yè)務(wù)流程產(chǎn)品開發(fā)贏得/保持客確定市場/提4幵友產(chǎn)品八 服務(wù) / 服務(wù)営稍產(chǎn)品/服務(wù)遞交產(chǎn)品/服務(wù)為客戶提r供服務(wù)二、房地產(chǎn)公司內(nèi)部流程房地產(chǎn)公司一般內(nèi)部流程霜周期戶交貨客戶服務(wù)等應(yīng)當(dāng)與主要業(yè)務(wù)流程或流程的整和相聯(lián)系典型房地產(chǎn)公司內(nèi)部流程（以萬科為例）經(jīng)過怎樣的內(nèi)部運作流程實現(xiàn)財務(wù)與客戶目標(biāo)?場調(diào)研投標(biāo)策劃設(shè)工程控

2、制總匕各瓷匂玄WSW1. 快動iv記略甘耳勺陸論占為目61 ：計.J資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不半之處請聯(lián)系改正或者刪除。資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不半之處請聯(lián)系改正或者刪除。五、核心職能部門尖鍵績效KPI指標(biāo)1 總裁辦指標(biāo)類型指標(biāo)層面核心KPI指標(biāo)結(jié)果性績效 指標(biāo)財務(wù)類KPI指標(biāo)0成本中心費用預(yù)算執(zhí)行率過程性績效 指標(biāo)客戶類KPI指標(biāo)0部門協(xié)作滿意度內(nèi)部流程類KPI指標(biāo)0本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)雖B文件起草、核對出錯率B領(lǐng)導(dǎo)對文件起草的滿意度0 0A信息系統(tǒng)的信息化程度0內(nèi)部投訴處理率0接待事務(wù)完成的效率和質(zhì)量0保密文件、印章管理岀錯率0會議組織、安排的有效性0綜合檔案管理完整件及出錯率

3、學(xué)習(xí)與發(fā)展 類KPI指標(biāo)0本部門員工績效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率0本部門員工績效考核按時完成率0員工離職率0員工平均受培訓(xùn)時間0部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例0員工培訓(xùn)計劃完成率0部門員工滿意度B執(zhí)行基于風(fēng)險的薪酬計劃的員工比例（丿2戰(zhàn)略規(guī)劃中心指標(biāo)類型指標(biāo)層面核心KPI指標(biāo)結(jié)果性績 效指標(biāo)財務(wù)類KPI指標(biāo)0成本中心費用預(yù)算執(zhí)行率過程性績 效指標(biāo)客戶類KPI指標(biāo)0與外部對口部門機(jī)構(gòu)尖系的良好性0部門協(xié)作滿意度資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不、T之處，請聯(lián)系改正或者刪除。資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不、T之處，請聯(lián)系改正或者刪除。0本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制左調(diào)整質(zhì)量0充分及時掌握相尖監(jiān)管政策、法規(guī)的變化房地產(chǎn)0市場發(fā)展動態(tài)預(yù)

4、測準(zhǔn)確性年度規(guī)劃和年度建設(shè)方案有效性公司用款需求訃劃和用款方案的有效性內(nèi)部流程匯總審核資本性支出計劃的及時、準(zhǔn)確性公司融類KPI指 00學(xué)習(xí)與發(fā)0展類KPI0指標(biāo)0資需求計劃和用款方案的有效性部門所轄范恫內(nèi) 的大型項當(dāng)前期工作有效性部門職責(zé)范鬧內(nèi)業(yè)監(jiān) 督指導(dǎo)的有效性公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)數(shù)據(jù)分析成效公 司經(jīng)濟(jì)技術(shù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計準(zhǔn)確率本部門員工績效考核 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率本部門員工績效考核按時完成率部 門員工滿意度員工平均受培訓(xùn)時間部門員工素 質(zhì)結(jié)構(gòu)比例員工培訓(xùn)計劃完成率員工離職率 執(zhí)行基于風(fēng)險的薪酬計劃的員工比例(%)計劃財務(wù)中心o部門定位：經(jīng)過建立完善的財務(wù)系統(tǒng)制度、流程，及時準(zhǔn)確地反映集團(tuán)公司 的經(jīng)營狀況，降低企

5、業(yè)財務(wù)風(fēng)險，為企業(yè)的經(jīng)營決策提供依據(jù)；經(jīng)過合 理的資金調(diào)配，提高資金的使用效率。2)核心職責(zé)：0負(fù)責(zé)制訂、完善各項財務(wù)管理資金管理制度和流程，批準(zhǔn)后貫徹 實施；負(fù)責(zé)財務(wù)預(yù)、決算方案、全面預(yù)算管理方案的編制與監(jiān)督執(zhí)行；執(zhí)行稅法規(guī)定，收集研究相尖的財稅法規(guī)、政策，充分利用稅收負(fù)責(zé)擬定融資計劃資金使用計劃并組織實施；負(fù)責(zé)資金的調(diào)配工作,提高資金的使用效率,降低資金使用 成本；按照會計制度進(jìn)行會計核算，按時編制財務(wù)合計報告和其它 相尖報表;負(fù)責(zé)對公司的資金運用、現(xiàn)金流狀況、財務(wù)成本等進(jìn)行財 務(wù)分析，為公司決策提供依據(jù)；對公司財務(wù)風(fēng)險進(jìn)行有效監(jiān)控；負(fù)責(zé)指導(dǎo)項目公司對部門的工作。3)部門職能劃分:二級職能

6、會計核算0擬訂并根據(jù)集團(tuán)公R會計核算制度,制泄相應(yīng)的實施細(xì)則和實施辦法并檢 查、指丫子公司加以貫徹執(zhí)行；0負(fù)責(zé)集團(tuán)公司總部各項費用的日常審核及總部日常發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的帳務(wù) 處理；0核對各項往來帳目，及時發(fā)現(xiàn)問題：0匯總、介并集團(tuán)公司的財務(wù)報表，為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供各種財務(wù)數(shù)尿 宦期、不上期對集團(tuán)公司的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況進(jìn)行分析，向集團(tuán)公司 管理層提供分析報告；0員責(zé)各類會計資料的保管和定期歸檔工作；稅務(wù)管理規(guī)范集團(tuán)公司納稅申報制度，管理監(jiān)控公司的納稅情況和稅收優(yōu)惠政策 的攵氏情況；EI負(fù)責(zé)集團(tuán)公司整體稅收籌劃工作的制定和貫徹執(zhí)行；1 令吉佯入m3夂豐ftHh田預(yù)決算管理0建立和完善財務(wù)預(yù).決算管理

7、辦法；組織編制集(4)公司的財務(wù)預(yù)算方案，對財務(wù)預(yù)算工作進(jìn)行分析、監(jiān)督和 指導(dǎo)；0組織集團(tuán)公司年度財務(wù)決算：介同管理建立和完善合同管理制度；審核限卜各類：山片濟(jì)條款： 監(jiān)督合同執(zhí)行情況；資產(chǎn)管理EI 11、貞兄善資產(chǎn)管理制度，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，按季度推進(jìn)資產(chǎn)盤點及帳務(wù) 核對,保證資產(chǎn)安全和完萼負(fù)責(zé)資產(chǎn)臺賬管理；風(fēng)險控制0建立和完善風(fēng)險控制管理辦法：分析公(1)財務(wù)現(xiàn)狀及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險問題并提出解決方案；0負(fù)責(zé)應(yīng)収款 項督促有矢部門及時催繳資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不半之處請聯(lián)系改正或者刪除。資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不半之處請聯(lián)系改正或者刪除。融資管理負(fù)責(zé)研究國家融資政策信息為決策提供依據(jù)；負(fù)於擬

8、定集團(tuán)公司的融資計劃,組織實施并定期進(jìn)行考核；負(fù)於組織集團(tuán)公司土地開發(fā)1.、銀行按揭工作的推進(jìn)和落0負(fù)人右展公刁的渠道和融資方式，0員責(zé)劊立融資信息系統(tǒng)保障融資工作有序進(jìn)行：資金管理0負(fù)責(zé)集團(tuán)資金集中聳理體系的建設(shè)，制怎、完善集團(tuán)公司的資金內(nèi)控管 理制度，并監(jiān)督實施；0負(fù)責(zé)編制公司年丿盒計劃；1員責(zé)集團(tuán)公司每周現(xiàn)金預(yù)算的編制，組織監(jiān)督各項目公嚴(yán)恪 按現(xiàn)金預(yù) 算執(zhí)行；0負(fù)責(zé)公司定期的資金分析；0負(fù)責(zé)集團(tuán)及各項目公司的資金調(diào)撥；負(fù)責(zé)監(jiān)控集團(tuán)及各項目公司資金片爪情況，并對相矢問題進(jìn)行分析通 報；彷貴集團(tuán)公司對各項1丨貨幣資金的核孑指標(biāo)類型指標(biāo)層面核心KPI指標(biāo)結(jié)果性績 效指標(biāo)財務(wù)類KPI指標(biāo)0資金周

9、轉(zhuǎn)期0公R成本中心費用預(yù)算執(zhí)行率0部門成本中心費用預(yù)算執(zhí)行率過程性績效指標(biāo)客戶類KPI指標(biāo)0與外部機(jī)構(gòu)尖系的良好性o部門協(xié)作滿意度內(nèi)部流程類KPI指標(biāo)o本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量13會計報表的延遲日數(shù)0財務(wù)報表的準(zhǔn)確、合規(guī)性年度財務(wù)預(yù)算制定調(diào)整質(zhì)量0公司各機(jī)構(gòu)對財務(wù)服務(wù)的滿意度0預(yù)算內(nèi)資金保證率0申報納稅合規(guī)性0會計文檔的完整性和時效性學(xué)習(xí)與發(fā)展 類KPI指標(biāo)0本部門員工績效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率0本部門員工績效考核按時完成率0部門員工滿意度員工平均受培訓(xùn)時間0部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例0員工培訓(xùn)計劃完成率0員工離職率0執(zhí)行基于風(fēng)險的薪酬汁劃的員工比例（）信息資源中心指標(biāo)類型指標(biāo)層面核心KPI指標(biāo)結(jié)果性績

10、效指標(biāo)財務(wù)類KPI指標(biāo)成本中心費用預(yù)算執(zhí)行率0信息技術(shù)費用預(yù)算執(zhí)行率13信息化項目審減支出百分比過程性績效指標(biāo)客戶類KPI指標(biāo)0部門協(xié)作滿意度內(nèi)部流程類KPI指標(biāo)本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制定質(zhì)疑0有預(yù)算落實的未完成的故障、服務(wù)請求及開發(fā)請求數(shù)0全程參與的信息系統(tǒng)實施0本部門員工績效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率0公司信息系統(tǒng)軟硬件、耗材的采購申請及時處理率0信息系統(tǒng)重大故障數(shù)0信息系統(tǒng)故障排除率學(xué)習(xí)與發(fā)展 類KPI指標(biāo)0本部門員工績效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率本部門員工績效考核按時完成率員工離職率0員工培訓(xùn)計劃完成率0員工平均受培訓(xùn)時間0部門員工滿意度0部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例0執(zhí)行基于風(fēng)險的薪酬汁劃的員工比例（場丿人力資源中心指標(biāo)類

11、型指標(biāo)層向核心KPI指標(biāo)結(jié)果性績 效指標(biāo)財務(wù)類KPI指標(biāo)0成本中心費用預(yù)算執(zhí)行率（預(yù)算中：人力成本二招聘費用+培訓(xùn)費用+薪資福利+獎金+離職補償金+保險等）過程性績效指標(biāo)客戶類KPI指標(biāo)0部門協(xié)作滿意度內(nèi)部流程類KPI指標(biāo)o本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制宦調(diào)整質(zhì)雖：0員工績效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率0員工績效考核按時完成率0嶄酬核算錯誤率0人力資源部編制的人力資源年報表岀錯次數(shù)o本部門員工績效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率o本部門員工績效考核按時完成率0部門員工滿意度B崗位培訓(xùn)滿意度0外部招聘率學(xué)習(xí)與發(fā)展類KPI指標(biāo)0員工離職率0員工內(nèi)部調(diào)動比率0公司員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例0部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例0公司員工平均受培訓(xùn)時間0部門員工平均受培訓(xùn)

12、時間0公司/部門員工培訓(xùn)計劃完成率n卄I各苴千団於白違衣烈帖壬越吊 T 4厲II研究發(fā)展中心指標(biāo)類型指標(biāo)層面核心KPI指標(biāo)結(jié)果性績效指標(biāo)財務(wù)類KPI指標(biāo)0成本中心費用預(yù)算執(zhí)行率/研發(fā)費用/研發(fā)費用/總體費用（百分比）/信息技術(shù)開發(fā)費用/信息技術(shù)費用（百分比）/調(diào)研投資/開發(fā)新市場投資/新產(chǎn)品輔助與培訓(xùn)投資0新產(chǎn)品獲利率（基于產(chǎn)品改進(jìn)）/成本降低/銷售量上升0行業(yè)冋質(zhì)化產(chǎn)品市場占有率/銷隹対匸夂過程性績效指標(biāo)客戶類KPI指標(biāo)0部門協(xié)作滿意度資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不、I之處，請聯(lián)系改正或者刪除。資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不、I之處，請聯(lián)系改正或者刪除。本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制左調(diào)整質(zhì)量基礎(chǔ)研究（確

13、保長期處于競爭優(yōu)勢）/研究報告提交的及時率/專項報告行業(yè)指導(dǎo)價值（外部專家評價，社會認(rèn)同度）應(yīng)用研究（能否創(chuàng)造出新的、實用性的功能，解決技術(shù)難題）/新技術(shù)、新工藝應(yīng)用比率/預(yù)期收益實現(xiàn)率內(nèi)部流程 類KPI指產(chǎn)品開發(fā)）應(yīng)用成熟技術(shù)開發(fā)出新產(chǎn)品）/新產(chǎn)品比例/獨家產(chǎn)品比例/新產(chǎn)品上市速度上市速度提前天數(shù)開發(fā)周期縮短天數(shù)/新產(chǎn)品計劃進(jìn)度/新產(chǎn)品設(shè)計質(zhì)量/ BET （收支平衡時間）0本部門員工績效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率 本部門員工績效考核按時完成率 部門員工滿意度學(xué)習(xí)與發(fā)0員工平均受培訓(xùn)時間展類KPI0專職工程師能力評估合格率指標(biāo)0部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例0員工培訓(xùn)計劃完成率員工離職率0執(zhí)行基于風(fēng)險的薪酬計劃的員

14、工比例（刼07工程管理中心指標(biāo)類型指標(biāo)層面核心KPI指標(biāo)結(jié)果性績 效指標(biāo)財務(wù)類KPI指標(biāo)0成本中心費用預(yù)算執(zhí)行率0工程項目概算執(zhí)行率0項目審減支出百分比過程性績效指標(biāo)客戶類KPI指標(biāo)0部門協(xié)作滿意度0本部門負(fù)責(zé)預(yù)算制左調(diào)整質(zhì)量0項目資金需求計劃準(zhǔn)確度 投資計劃完成率項目工程設(shè)計審查按時完成率招標(biāo)申請準(zhǔn)確率和及時性 合同簽訂的及時性和準(zhǔn)確性工程標(biāo)準(zhǔn)工期完成百分比 工程達(dá)標(biāo)交付率 工程階段質(zhì)量合格率 施工組織設(shè)計指導(dǎo)的有效性內(nèi)部流程 質(zhì)量安全報監(jiān)率0類KPI指重大安全事故標(biāo)/管理漏洞導(dǎo)致人身死亡事故數(shù)/設(shè)備缺陷導(dǎo)致重大事故數(shù)工程質(zhì)量投訴率工程完工后提交相尖資料進(jìn)行竣工結(jié)算審計的平均天數(shù)工程文件歸檔

15、 0 管理岀錯率0 完成主設(shè)備及主要材料訂貨淸單有效性技術(shù)進(jìn)步（二工程建設(shè)新技術(shù)/工藝/材料應(yīng)用性及有效性）本部門員工 績效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率本部門員工績效考核按時完成率0 部門員工滿意度0員工平均受培訓(xùn)時間0 部門員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)比例學(xué)習(xí)與發(fā)展類KPI指標(biāo)0員工培訓(xùn)計劃完成率0員工離職率0執(zhí)行基于風(fēng)險的薪酬汁劃的員工比例（幻08 營銷管理中心指標(biāo)類型指標(biāo)層面結(jié)果性績效指標(biāo)財務(wù)類KPI指標(biāo)核心KPI指標(biāo)0費用預(yù)算執(zhí)行率/總體費用控制達(dá)成率/總體費用降低額B銷售目標(biāo)達(dá)成率/營銷收入額/單位銷售收入增加額0銷售毛利率0市場占有率/當(dāng)期銷售排名資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不半之處請聯(lián)系改正或者刪除。資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不半之處請聯(lián)系改正或者刪除。過程性績效 指標(biāo)客戶類KPI指標(biāo)0部門協(xié)作滿意度0計劃外需求及時處理率0客戶服務(wù)滿意度B銷控官管理滿意度0業(yè)務(wù)提升/改進(jìn)管理滿意度0銷