1、資料內容僅供您學習參考，如有不半之處請聯系改正或者刪除。資料內容僅供您學習參考如有不”1之處請聯系改正或者刪除。房地產公司尖鍵績效KPI指標體系一、房地產公司尖鍵績效指標框架體系J丿1標結單丿卜山/甘丫山：口冷效率指內部JS戰略土地財務指至累咎T中住項目101達到目標價值鏈應當反映主要業務流程產品開發贏得/保持客確定市場/提4幵友產品八 服務 / 服務営稍產品/服務遞交產品/服務為客戶提r供服務二、房地產公司內部流程房地產公司一般內部流程霜周期戶交貨客戶服務等應當與主要業務流程或流程的整和相聯系典型房地產公司內部流程（以萬科為例）經過怎樣的內部運作流程實現財務與客戶目標?場調研投標策劃設工程控

2、制總匕各瓷匂玄WSW1. 快動iv記略甘耳勺陸論占為目61 ：計.J資料內容僅供您學習參考，如有不半之處請聯系改正或者刪除。資料內容僅供您學習參考，如有不半之處請聯系改正或者刪除。五、核心職能部門尖鍵績效KPI指標1 總裁辦指標類型指標層面核心KPI指標結果性績效 指標財務類KPI指標0成本中心費用預算執行率過程性績效 指標客戶類KPI指標0部門協作滿意度內部流程類KPI指標0本部門負責預算制定調整質雖B文件起草、核對出錯率B領導對文件起草的滿意度0 0A信息系統的信息化程度0內部投訴處理率0接待事務完成的效率和質量0保密文件、印章管理岀錯率0會議組織、安排的有效性0綜合檔案管理完整件及出錯率

3、學習與發展 類KPI指標0本部門員工績效考核數據準確率0本部門員工績效考核按時完成率0員工離職率0員工平均受培訓時間0部門員工素質結構比例0員工培訓計劃完成率0部門員工滿意度B執行基于風險的薪酬計劃的員工比例（丿2戰略規劃中心指標類型指標層面核心KPI指標結果性績 效指標財務類KPI指標0成本中心費用預算執行率過程性績 效指標客戶類KPI指標0與外部對口部門機構尖系的良好性0部門協作滿意度資料內容僅供您學習參考，如有不、T之處，請聯系改正或者刪除。資料內容僅供您學習參考，如有不、T之處，請聯系改正或者刪除。0本部門負責預算制左調整質量0充分及時掌握相尖監管政策、法規的變化房地產0市場發展動態預

4、測準確性年度規劃和年度建設方案有效性公司用款需求訃劃和用款方案的有效性內部流程匯總審核資本性支出計劃的及時、準確性公司融類KPI指 00學習與發0展類KPI0指標0資需求計劃和用款方案的有效性部門所轄范恫內 的大型項當前期工作有效性部門職責范鬧內業監 督指導的有效性公司經濟技術數據分析成效公 司經濟技術數據統計準確率本部門員工績效考核 數據準確率本部門員工績效考核按時完成率部 門員工滿意度員工平均受培訓時間部門員工素 質結構比例員工培訓計劃完成率員工離職率 執行基于風險的薪酬計劃的員工比例(%)計劃財務中心o部門定位：經過建立完善的財務系統制度、流程，及時準確地反映集團公司 的經營狀況，降低企

5、業財務風險，為企業的經營決策提供依據；經過合 理的資金調配，提高資金的使用效率。2)核心職責：0負責制訂、完善各項財務管理資金管理制度和流程，批準后貫徹 實施；負責財務預、決算方案、全面預算管理方案的編制與監督執行；執行稅法規定，收集研究相尖的財稅法規、政策，充分利用稅收負責擬定融資計劃資金使用計劃并組織實施；負責資金的調配工作,提高資金的使用效率,降低資金使用 成本；按照會計制度進行會計核算，按時編制財務合計報告和其它 相尖報表;負責對公司的資金運用、現金流狀況、財務成本等進行財 務分析，為公司決策提供依據；對公司財務風險進行有效監控；負責指導項目公司對部門的工作。3)部門職能劃分:二級職能

6、會計核算0擬訂并根據集團公R會計核算制度,制泄相應的實施細則和實施辦法并檢 查、指丫子公司加以貫徹執行；0負責集團公司總部各項費用的日常審核及總部日常發生經濟業務的帳務 處理；0核對各項往來帳目，及時發現問題：0匯總、介并集團公司的財務報表，為集團公司領導提供各種財務數尿 宦期、不上期對集團公司的經營狀況、財務狀況進行分析，向集團公司 管理層提供分析報告；0員責各類會計資料的保管和定期歸檔工作；稅務管理規范集團公司納稅申報制度，管理監控公司的納稅情況和稅收優惠政策 的攵氏情況；EI負責集團公司整體稅收籌劃工作的制定和貫徹執行；1 令吉佯入m3夂豐ftHh田預決算管理0建立和完善財務預.決算管理

7、辦法；組織編制集(4)公司的財務預算方案，對財務預算工作進行分析、監督和 指導；0組織集團公司年度財務決算：介同管理建立和完善合同管理制度；審核限卜各類：山片濟條款： 監督合同執行情況；資產管理EI 11、貞兄善資產管理制度，加強資產管理，按季度推進資產盤點及帳務 核對,保證資產安全和完萼負責資產臺賬管理；風險控制0建立和完善風險控制管理辦法：分析公(1)財務現狀及時發現風險問題并提出解決方案；0負責應収款 項督促有矢部門及時催繳資料內容僅供您學習參考，如有不半之處請聯系改正或者刪除。資料內容僅供您學習參考，如有不半之處請聯系改正或者刪除。融資管理負責研究國家融資政策信息為決策提供依據；負於擬

8、定集團公司的融資計劃,組織實施并定期進行考核；負於組織集團公司土地開發1.、銀行按揭工作的推進和落0負人右展公刁的渠道和融資方式，0員責劊立融資信息系統保障融資工作有序進行：資金管理0負責集團資金集中聳理體系的建設，制怎、完善集團公司的資金內控管 理制度，并監督實施；0負責編制公司年丿盒計劃；1員責集團公司每周現金預算的編制，組織監督各項目公嚴恪 按現金預 算執行；0負責公司定期的資金分析；0負責集團及各項目公司的資金調撥；負責監控集團及各項目公司資金片爪情況，并對相矢問題進行分析通 報；彷貴集團公司對各項1丨貨幣資金的核孑指標類型指標層面核心KPI指標結果性績 效指標財務類KPI指標0資金周

9、轉期0公R成本中心費用預算執行率0部門成本中心費用預算執行率過程性績效指標客戶類KPI指標0與外部機構尖系的良好性o部門協作滿意度內部流程類KPI指標o本部門負責預算制定調整質量13會計報表的延遲日數0財務報表的準確、合規性年度財務預算制定調整質量0公司各機構對財務服務的滿意度0預算內資金保證率0申報納稅合規性0會計文檔的完整性和時效性學習與發展 類KPI指標0本部門員工績效考核數據準確率0本部門員工績效考核按時完成率0部門員工滿意度員工平均受培訓時間0部門員工素質結構比例0員工培訓計劃完成率0員工離職率0執行基于風險的薪酬汁劃的員工比例（）信息資源中心指標類型指標層面核心KPI指標結果性績

10、效指標財務類KPI指標成本中心費用預算執行率0信息技術費用預算執行率13信息化項目審減支出百分比過程性績效指標客戶類KPI指標0部門協作滿意度內部流程類KPI指標本部門負責預算制定質疑0有預算落實的未完成的故障、服務請求及開發請求數0全程參與的信息系統實施0本部門員工績效考核數據準確率0公司信息系統軟硬件、耗材的采購申請及時處理率0信息系統重大故障數0信息系統故障排除率學習與發展 類KPI指標0本部門員工績效考核數據準確率本部門員工績效考核按時完成率員工離職率0員工培訓計劃完成率0員工平均受培訓時間0部門員工滿意度0部門員工素質結構比例0執行基于風險的薪酬汁劃的員工比例（場丿人力資源中心指標類

11、型指標層向核心KPI指標結果性績 效指標財務類KPI指標0成本中心費用預算執行率（預算中：人力成本二招聘費用+培訓費用+薪資福利+獎金+離職補償金+保險等）過程性績效指標客戶類KPI指標0部門協作滿意度內部流程類KPI指標o本部門負責預算制宦調整質雖：0員工績效考核數據準確率0員工績效考核按時完成率0嶄酬核算錯誤率0人力資源部編制的人力資源年報表岀錯次數o本部門員工績效考核數據準確率o本部門員工績效考核按時完成率0部門員工滿意度B崗位培訓滿意度0外部招聘率學習與發展類KPI指標0員工離職率0員工內部調動比率0公司員工素質結構比例0部門員工素質結構比例0公司員工平均受培訓時間0部門員工平均受培訓

12、時間0公司/部門員工培訓計劃完成率n卄I各苴千団於白違衣烈帖壬越吊 T 4厲II研究發展中心指標類型指標層面核心KPI指標結果性績效指標財務類KPI指標0成本中心費用預算執行率/研發費用/研發費用/總體費用（百分比）/信息技術開發費用/信息技術費用（百分比）/調研投資/開發新市場投資/新產品輔助與培訓投資0新產品獲利率（基于產品改進）/成本降低/銷售量上升0行業冋質化產品市場占有率/銷隹対匸夂過程性績效指標客戶類KPI指標0部門協作滿意度資料內容僅供您學習參考，如有不、I之處，請聯系改正或者刪除。資料內容僅供您學習參考，如有不、I之處，請聯系改正或者刪除。本部門負責預算制左調整質量基礎研究（確

13、保長期處于競爭優勢）/研究報告提交的及時率/專項報告行業指導價值（外部專家評價，社會認同度）應用研究（能否創造出新的、實用性的功能，解決技術難題）/新技術、新工藝應用比率/預期收益實現率內部流程 類KPI指產品開發）應用成熟技術開發出新產品）/新產品比例/獨家產品比例/新產品上市速度上市速度提前天數開發周期縮短天數/新產品計劃進度/新產品設計質量/ BET （收支平衡時間）0本部門員工績效考核數據準確率 本部門員工績效考核按時完成率 部門員工滿意度學習與發0員工平均受培訓時間展類KPI0專職工程師能力評估合格率指標0部門員工素質結構比例0員工培訓計劃完成率員工離職率0執行基于風險的薪酬計劃的員

14、工比例（刼07工程管理中心指標類型指標層面核心KPI指標結果性績 效指標財務類KPI指標0成本中心費用預算執行率0工程項目概算執行率0項目審減支出百分比過程性績效指標客戶類KPI指標0部門協作滿意度0本部門負責預算制左調整質量0項目資金需求計劃準確度 投資計劃完成率項目工程設計審查按時完成率招標申請準確率和及時性 合同簽訂的及時性和準確性工程標準工期完成百分比 工程達標交付率 工程階段質量合格率 施工組織設計指導的有效性內部流程 質量安全報監率0類KPI指重大安全事故標/管理漏洞導致人身死亡事故數/設備缺陷導致重大事故數工程質量投訴率工程完工后提交相尖資料進行竣工結算審計的平均天數工程文件歸檔

15、 0 管理岀錯率0 完成主設備及主要材料訂貨淸單有效性技術進步（二工程建設新技術/工藝/材料應用性及有效性）本部門員工 績效考核數據準確率本部門員工績效考核按時完成率0 部門員工滿意度0員工平均受培訓時間0 部門員工素質結構比例學習與發展類KPI指標0員工培訓計劃完成率0員工離職率0執行基于風險的薪酬汁劃的員工比例（幻08 營銷管理中心指標類型指標層面結果性績效指標財務類KPI指標核心KPI指標0費用預算執行率/總體費用控制達成率/總體費用降低額B銷售目標達成率/營銷收入額/單位銷售收入增加額0銷售毛利率0市場占有率/當期銷售排名資料內容僅供您學習參考，如有不半之處請聯系改正或者刪除。資料內容僅供您學習參考，如有不半之處請聯系改正或者刪除。過程性績效 指標客戶類KPI指標0部門協作滿意度0計劃外需求及時處理率0客戶服務滿意度B銷控官管理滿意度0業務提升/改進管理滿意度0銷