1、外包過程控制程序 1 總則為確保外協(xié)加工廠商供應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量符合本公司的需要，保證外 協(xié)加工產(chǎn)品的加工進(jìn)度、按時(shí)交貨，特制定本制度。2 適用范圍 a)用于本公司人員、設(shè)備不足，生產(chǎn)能力、技術(shù)能力等已達(dá)飽和 時(shí)。b)特殊產(chǎn)品無法購得現(xiàn)貨，也無法自制時(shí)。C)協(xié)作廠商有專門性的技術(shù)，利用外協(xié)質(zhì)量較佳且價(jià)格較低。3 職責(zé) a)采購部為外協(xié)加工業(yè)務(wù)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)本程序的正確執(zhí) 行，保證加工進(jìn)度，按時(shí)交貨。b)品管部負(fù)責(zé)外協(xié)加工業(yè)務(wù)的技術(shù)、質(zhì)量控制。4 內(nèi)容和方法 4.1 審查方式：書面審查及實(shí)地調(diào)查 (見附表 )。4.1.1 根據(jù)外包工作量的大小及外協(xié)加工單位的生產(chǎn)能力，選擇三家 以上公司的資料，填

2、具外包公司資料調(diào)查表。4.1.2 實(shí)地調(diào)查時(shí)，由品質(zhì)部、生產(chǎn)部、工程中心、采購部等單位派 要視外包或產(chǎn) 員組成調(diào)查小組， 但每一次不一定所有人員都要參加，品的重要性而定，將調(diào)查結(jié)果填入外包公司資料調(diào)查表中。4.2 審查標(biāo)準(zhǔn)及流程 按采購程序執(zhí)行。4.3 外協(xié) 4.3.1 負(fù)責(zé)單位：由采購部負(fù)責(zé)外包對(duì)外聯(lián)絡(luò)事務(wù)。3.3.2 外協(xié)資料：外包加工或外協(xié)時(shí)要為協(xié)作公司提供以下資料：樣品或案列檢查標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 3.3.4 外協(xié)核價(jià) a)簽訂外協(xié)合同前須由采購部與財(cái)務(wù)部進(jìn)行詳細(xì)預(yù)算價(jià)格，報(bào)執(zhí) 行副總裁批準(zhǔn)后方可簽訂合同，并報(bào)財(cái)務(wù)部存檔。b)原輔材料耗用量必須要經(jīng)負(fù)責(zé)的生產(chǎn)管理人員簽證，必要時(shí)可由核 算員重

3、新核算。3.3.5 外協(xié)指導(dǎo)管理 由采購部組織相關(guān)部門對(duì)外包過程進(jìn)行檢查、指導(dǎo)和督促，以：a)使外協(xié)公司確實(shí)按照我們的規(guī)定來安排任務(wù)或制造。b)協(xié)助外協(xié)公司提高質(zhì)量。c)經(jīng)常聯(lián)系協(xié)調(diào)，了解外協(xié)的進(jìn)度、質(zhì)量，確保如期交貨。d)對(duì)外協(xié)公司實(shí)施指導(dǎo)與考核。4.4 質(zhì)量管理 4.4.1 入廠檢驗(yàn)：根據(jù)雙方協(xié)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及抽樣計(jì)劃，按采購程序和產(chǎn)品 的測(cè)量程序檢查驗(yàn)收。4.4.2 外協(xié)公司的質(zhì)量管理 為確保試用廠商或協(xié)作廠商供應(yīng)的產(chǎn)品符合要求，采購部必須組織對(duì)各協(xié)作公司進(jìn)行巡回檢查，以上的檢查。4.4.2 不合格處理 4.4.2.1 驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格：對(duì)每個(gè)協(xié)作公司， 每月至少要做二次a)驗(yàn)收人員將檢

4、驗(yàn)報(bào)告通知外協(xié)管理人員，并將資料存檔，作為下次驗(yàn)收的依據(jù)。b)采購部將驗(yàn)收情況通知協(xié)作廠商，使其針對(duì)缺陷進(jìn)行改進(jìn)，資 料存檔，作為考核依據(jù)。4.4.2.2 使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格：a)生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格的主要原因是由于外協(xié)而發(fā)生時(shí)，有關(guān)部門 要及時(shí)通知品管部。b)由品質(zhì)部重檢外協(xié)公司交來的半成品或成品，并通知外協(xié)管理 人員，資料存檔，作為驗(yàn)收依據(jù)。c)采購部通知協(xié)作廠商，資料存檔，并作為考核的依據(jù)。4.4.3 責(zé)任分擔(dān) 不合格發(fā)生時(shí)， 除要通知協(xié)作廠商針對(duì)不合格及其原因進(jìn)行改進(jìn) 外，還要依照合同規(guī)定罰款或退換貨。5.其他注意事項(xiàng) 5.1 專利權(quán)（1）委外加工工程中，如包含有本公司保有的專利權(quán)時(shí)，

5、僅對(duì)本公 司的委外加工品同意其實(shí)施權(quán)利。（2）對(duì)協(xié)力廠商保有的專利權(quán)，包含于委外工程中，如與第三者發(fā)生的紛爭(zhēng)而使本公司蒙受損失時(shí)，廠商負(fù)責(zé)。不論其屬過失或故意， 都應(yīng)由協(xié)力（3）因委外加工而有新發(fā)明或新設(shè)計(jì)時(shí)，經(jīng)協(xié)議后應(yīng)以使雙方均有 利的方式，加以處理。5.2 保密（1）本公司不可將協(xié)力公司應(yīng)保密的事項(xiàng)向第三者泄露，協(xié)力廠商 亦不可將本公司應(yīng)保密的事項(xiàng)向第三者泄露。（2）合作協(xié)議期滿或合作解除后，亦不可違反（1）條的保密要求。（3）雙方的責(zé)任者應(yīng)將保密事項(xiàng)的重要性向相關(guān)人員傳達(dá)，以確保 保密工作的可靠性。外協(xié)廠商質(zhì)量管理檢查表 外協(xié)廠商調(diào)查表外協(xié)廠商質(zhì)量管理檢查表 原料供應(yīng)商： 外協(xié)加工廠商廠

6、商資料 調(diào)查評(píng)分1.1 廠商名稱：4.1 是否執(zhí)行操作規(guī)程？1 1.2 地址電話：4 是 否4.2 是否執(zhí)行檢驗(yàn)規(guī)范？ 是 否生產(chǎn)1.3 供應(yīng)原料、成品名稱：4.3 是否保存檢查記錄？概況控制 是 否1.4 經(jīng)辦人姓名、職稱：4.4 發(fā)現(xiàn)不合格品的處理：2.1 有否質(zhì)量管理組織表： 有 否5.1 對(duì)本公司供料的貯存情況：2.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人姓名職稱：2.3 質(zhì)量管理部門是否獨(dú)立存在？5.2 成品檢驗(yàn)如何實(shí)施？2 不存在 存在，名稱：5 全檢 抽檢 不檢驗(yàn)2.4 檢驗(yàn)人員共計(jì)（）人5.3 被退貨時(shí)實(shí)施措施： 全檢后送回質(zhì)量進(jìn)料驗(yàn)收人員（）人 改換包裝后送回 等催貨急時(shí)送回管理過程檢查人員（）人5.

7、4 本公司要求水平和廠商生產(chǎn)能力的比較部門成品檢驗(yàn)人員（）人（廠商意見）：其他人 員（）人其他 要求過高 要求適中2.5 檢驗(yàn)人員是否兼任其他工作？ 要求過低 是 否5.5 不合格品率能否降低？2.6 對(duì)不合格反應(yīng)是否有人負(fù)責(zé)處理？ 依照規(guī)定 打算降低 有 沒有5.6 現(xiàn)已接受本公司訂單進(jìn)度情況：3.1 進(jìn)料時(shí)，有否檢驗(yàn)？3 有 沒有 有時(shí)有，有時(shí)沒有6 需要本5.7 其他：3.2 檢驗(yàn)方式： 全檢 抽檢 其他檢驗(yàn)控制3.3 進(jìn)料時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品的處理：批退讓步使用返工照用其他公司協(xié)助3.4 進(jìn)料驗(yàn)收單是否保存？ 有 沒有事項(xiàng)外協(xié)廠商調(diào)查表公司名稱管理人員：人調(diào)查質(zhì)進(jìn)質(zhì)量能力設(shè)監(jiān)供應(yīng)能力組管理財(cái)價(jià)總工廠地址材檢設(shè)技過現(xiàn)格計(jì)量料料查、備測(cè)備術(shù)去織場(chǎng)務(wù)、聯(lián)系電話管管保檢維儀規(guī)水供制管經(jīng)負(fù)責(zé)人理理管、驗(yàn)護(hù)器模、平、應(yīng)度理營觀、成等保的生操其狀執(zhí)照號(hào)碼念生品各養(yǎng)精