1、PAGE -PAGE 12-大審發20103號大英縣審計局關于印發職工考勤制度等四項制度的通 知各股、室：經局黨組研究同意，現將職工考勤制度等四項制度印發給你們，請遵照執行。 二一年三月二十五日職工考勤制度為了保證機關良好的工作秩序，嚴格工作紀律，進一步改進工作作風，加強對工作人員的上下班管理，結合我局實際，特制定本制度。一、干部職工必須按時上下班，不得無故遲到、早退或曠工。超過上班時間15分鐘內的視為遲到，提前30分鐘下班的視為早退，超過上班時間15分鐘后的視為曠工。二、實行上下班簽到。上班后5分鐘內到局辦公室簽到，不得代簽、補簽。因公不能簽到的，班子成員報主要領導；股室負責人和一般工作人員

2、報分管領導批準，同時報局辦公室備案。三、上班時間，因公外出，應填寫去向牌，其內容包括姓名、去向、聯系方式。 四、嚴格請銷假規定。工作人員凡因事因病不能到單位上班的，必須事先書面請假，并說明請假事由。請假按下列規定辦理： （一）必須書面請假。請假在半天以內的，由股室負責人批準；半天以上一天以內的，由股室負責人同意后報分管領導批準；一天以上的，經分管領導同意后報主要領導批準。局班子成員請假按縣委領導干部管理的有關要求辦理。 已批準的請假條應在離開單位前送交辦公室，作為考勤依據。 （二）病假一天以上的必須出具醫療單位的證明，如因病情突發而來不及請假的，應及時告知分管領導，補辦請假手續。（三）探親假、

3、產假、婚假、喪假、工休假的假期按國家有關規定執行。休探親假、婚假的，一般在半個月之前提出申請，按程序辦妥手續后再行休假。（四）假滿后應及時向審批領導銷假，辦公室作銷假登記，不銷假的視為曠工。 五、未經請假和請假未準而離崗的，以曠工論處。六、上班時間不準干與工作無關的事，不準隨意串崗或中途溜崗。因公事臨時離開工作崗位，應向股室負責人或同股室人員打招呼，說明事由和去向。七、干部職工如遲到、早退、曠工和請假，按如下規定執行：（一）凡遲到、早退者，扣除考核相應分值，即每遲到或早退1次，扣除考核分值1分。每曠工1天，扣除考核分值10分。（二）婚、喪、產、病、探親假等按上級有關規定執行，在規定的期限內，不

4、扣除考核分值。（三）凡一年內請事假累計達30天者，按比例扣發目標獎;凡無故連續曠工5天或全月累計無故曠工15天或一年曠工累計達30天者，不發目標考核獎，年終考核視為不稱職。八、局辦公室負責考勤考核，每周通報考核情況。九、本制度自2010年4月1日起執行。公文及印章管理制度 為加強機關公文及印章管理,提高機關公文質量確保文秘檔案、審計檔案、信息等其他各種資料管理規范、嚴謹，做到進一步規范收文和發文（包括各種審計資料）的辦理程序，進一步規范用章，建立嚴格的有關審批和復核制度，經研究，特制訂此規定。一、收發文管理工作由局辦公室統一負責，指定專職人員負責收文和發文工作。公文的批發、分辦、傳遞、打印、立

5、卷歸檔和銷毀必須嚴格遵守公文處理程序。二、收文辦理：（一）凡上級機關和有關部門發來的正式文件（不含部門簡報類），全部由辦公室收件人員負責登記備案。登記備案要分清級次和類別（見收文登記本），分別進行登記記錄。記錄內容要清晰、完整、簡明。（二）局領導參加會議領取的主要文件和各股室參加會議領取的重要文件，原則上都要交由辦公室登記備案并存檔，確因情況特殊的可在使用后交辦公室，或向辦公室索要復印件使用。（三）辦公室收件人員要將登記備案的收文附“收文批閱單”，由辦公室擬出初步意見，交局主要領導閱批后再轉分管領導或股室閱處，并及時將批示轉達給具體工作承辦者。（四）辦公室將辦理完畢的文件連同對應的批閱單 ，妥

6、善保管或存檔，以備查用。需查閱人員應先說明用途后方可查用，如需借閱應填寫借閱審批單。三、發文辦理（一）發文分審計業務文書和局機關公文。（二）審計業務發文包括審計通知書、審計決定書、審計報告、審計建議書等，凡需要加蓋審計局公章的材料都在此范圍。發文采用局機關制訂的發文批閱單按照程序辦理。（三）發文按照如下程序辦理：1、由承辦股室擬訂草稿，附發文稿紙，經審計組長或股室負責人復核后簽字；2、股室將草稿及審計業務工作底稿等材料交分管領導審核，并在發文稿紙“會簽”處簽字；3、股室將分管領導簽字后的擬發草稿送主要領導審核，并在“簽發”處簽字；4、部分發文需按相關要求經局黨組、局審理委員會議定后辦理；5、股

7、室將草稿交辦公室審核后，將定稿和盤報辦公室，然后統一繕印、裝訂、蓋章和發放。三、承辦。局領導批示交辦的文件、電函，要及時送承辦人辦理，做到急件及時辦，一般文件辦復不超過3天。承辦后，須注明辦理結果或向局領導報告辦理情況，具體承辦人須簽字以明確責任。四、擬文。全局性文件由辦公室草擬，業務性文件由主辦股室草擬。五、審核。按發文辦理程序，由各環節責任人負責審核。六、打印、校對。所有的文件、電函，均由辦公室文檔人員統一登記、編號，具體承辦人送打字室打印并承擔校對責任。七、文件傳閱。黨內、黨外文件分開傳閱。急件隨到隨閱，其它文件實行傳閱制度。借閱文件一律辦理登記手續，除有關股室主辦的業務性文件，其它文件

8、借閱時間一般不超過三天，閱后及時歸還，以防丟失。八、蓋章。單位印章由辦公室指定專人管理，隨用隨鎖。加蓋審計局印章的文件必須符合公文行文規定，并嚴格按照審簽程序辦理后方可用印；用印時需出示領導批示的文件，未經辦公室登記的、審簽程序不全的、公文不規范的不予用印。用印必須填寫用印登記表，具體經辦人簽字。 九、立卷歸檔。公文辦完后，辦公室及時將公文底稿、正本和有關材料整理歸檔。 十、本制度自2010年4月1日起執行。車輛管理制度為切實加強車輛管理，確保審計工作業務用車，按照保障重點、確保安全、發揮效率、節約開支的原則，特作以下規定：一、由辦公室負責管理車輛并統一調度使用。二、派車范圍：局領導公務用車、

9、機關對外接待公務用車、各股室審計工作業務用車、局機關工作人員緊急公務或特殊情況用車、局領導批準的其它用車。三、派車原則：本著公車公用、先急后緩的原則，首先保證局領導公務活動用車和特殊情況用車。下班時間、雙休日及工作以外的用車必須經主要領導同意；節假日因公務用車，報局領導同意后方可安排用車。四、派車程序：城內公務用車，先由股長向分管領導提出申請，分管領導同意后，局辦公室統籌安排方可出車；城外公務用車，應提前向辦公室申請，經主要領導批準后出車；會議用車由辦公室負責調度；其他特殊用車，經主要領導批準后辦公室負責安排用車。五、車輛租借：因特殊原因需安排非單位車輛的，由辦公室報分管領導同意后再行安排；有

10、關單位因工作關系確需借用單位車輛時，應在不影響局內工作的前提下，經主要領導同意后，方可安排。如特殊情況需到外單位借車，由辦公室報分管領導同意后負責聯系。未經同意，個人不得以單位名義向其他單位借用車輛。六、車輛維護：應經常檢查和保養車輛，保證車況良好。車輛年檢和各類保養、維修，統籌安排、備案，由辦公室派人與駕駛員一起按要求規定定點檢查、維修。包含車輛維修、常規保養、洗車等，實行定點洗車、定點維修、定點保養制度，非定點產生的費用自理（出車中突發性維修除外）。六、費用辦理：出車中產生的費用（包括過路費、油費、洗車費、維修費、保養費等）原則上在用車后一周內辦理，由具體經辦人申報、辦公室復核、分管領導審

11、核、局領導簽字后方可報銷。定點服務費用按協議約定期由辦公室按程序辦理。七、駕駛員管理：駕駛員要嚴格服從辦公室車輛調度，做到及時安全出車，不服從安排或私自駕車外出，每發現一次扣工資或津貼50元，情節嚴重的，予以辭退；駕駛員要嚴格遵守交通規則和車輛操作規程，因違反交通規則或違規停車等原因被有關部門處罰的，罰款由駕駛員本人承擔，并追究其責任；駕駛員不得將車輛交于他人駕駛，每發現一次扣發本人工資或津貼50元，造成事故的除依法追究駕駛員責任外，局將視情況追究駕駛員責任并給予罰款或其他處理；駕駛員夜間除執行出車任務外，必須將車輛停放在規定地點；出車時要負責車輛的安全保衛工作，因違反規定，致使車輛發生損壞、

12、被盜或其它不良影響的，駕駛員要負全責；駕駛員要搞好車輛日常維護和保養，保持車輛整潔和在良好狀態下行駛；駕駛員不得酒后駕車，否則按有關法律規定辦理。八、本制度自2010年4月1日起執行。來人來客接待制度嚴格執行上級有關廉政建設的規定，來客接待本著厲行節約，反對奢侈浪費，熱情周到、清潔衛生的原則，由辦公室統籌安排做好接待工作。一、接待范圍: 省、市、縣來局檢查指導工作的，兄弟縣(市)審計機關來我縣交流工作情況的，以及邀請縣內其他單位工作人員來我局交流聯系工作的，招商引資洽談項目的客商和聯誼活動的來賓等。二、陪同人員：經批準安排的接待，一般情況下，均由對口股室和分管負責人參加，并從嚴控制陪餐人數，參陪人數不超過3人，重要接待，陪餐人員由主要負責人確定。三、接待程序：凡需要進行公務接待的，由對口股室向分管領導報告，經分管領導同意后,由局辦公室具體辦理，接待標準原則上確定30元/人，特殊情況需要提高接待標準的，由辦公室報經主要領導批準。四、實行帶酒就餐，降低招待成本。公務接待，需要公務用酒，一律到辦公室辦理領用酒手續，在酒店發生的煙酒費用一律自負。五、公務接