1、白 云 花 園施 工 成 本 計 劃電白二建廣州第一分公司白云花園項目經理部2002年12月2日白 云 花 園施 工 成 本 計 劃編制單位：白云花園項目經理部編制人員： 編制日期：2002年12月2日 審核人員： 審核日期： 審批人員： 審批日期： 目 錄項目實施條件分析第二章 施工目標成本第三章 施工成本控制方法第四章 節約成本的主要措施第一章 項目實施條件分析為了能卓有成效地，有目的性地監控項目施工成本，有必要對項目的實施條件作出一個客觀、深入的分析，找出成本控制的難點和關鍵環節，以便做到心中有數，未雨綢繆，預先制定因應對策及措施，將項目的運作過程予以牢牢控制，確保公司下達的生產目標能夠

2、順利實現。第一節 項目特點白云花園位于白云區黃石路與新廣從路交接出附近，系我司自行開發，自行施工的一個住宅小區工程，采用預制鋼筋混凝土管樁基礎，現澆鋼筋混凝土框架結構體系，普通裝飾。首期共五棟，均為12層高，建筑面積約2萬米。從上所述基本情況可以看出，本項目具有如下幾個特點：一、位置較偏僻，各種運輸費用及管理人員的差旅費用開支將會有所增加，但同時亦為采用現場攪拌混凝土及延長施工時間提供了可能性，這對節約成本有好處。二、結構較簡單，技術含量不高，但開間較小，造型復雜，使得工效降低，導致人工費及其他相應的間接費用增加，同時材料損耗亦會加大（如模板）。三、因系組團建筑布局，各單位工程較分散，有充足的

3、場地及工作面，但要相應投入較多的垂直運輸機械，使得機械費用增加。四、由于系公司內部工程，生產資金有保證，有利于各項工作的順利開展，同時與業主、監理、設計等單位的關系亦較好處理，現場經營費用將會有所降低。第二節 定額水準本工程系采用省2001年最新定額作為造價計算依據的，正常施工條件下的贏利水平較以往已大幅度降低，要實現暨定的目標利潤率（或成本額度），必須要通過降低損耗（人、材、機）；提升施工技術、工藝、組織及產品質量水平；提高管理效率，精減機構，壓縮非生產人員來實現，這對現場管理提出了很高的要求。第三節 項目管理班子與作業隊伍白云花園項目管理班子系我司采用全新的競崗方式挑選出組建而成的，基本上

4、為30歲以下的年輕人。大家此前沒有合作過，彼此之間不是很了解，而且在相關的崗位上亦沒有相應歷練經驗，這是一個必須要正視的問題。但是，作為公司近幾年培養成長起來的全新一代，大家年紀相仿，溝通容易，并且每個人都很積極上進，精力旺盛，能吃苦耐勞，有創新精神，敢于突破現狀，充滿著朝氣。這為項目徹底擺脫我司目前所存在的一些不良風氣提供了可能性，同時亦新管理模式及新管理制度的順利推行創造了一個極為有利的環境。經過多年的積累，我司已擁有一支工種齊全，有較高專業技術水平的能打硬仗、善打硬仗的施工作業隊伍，只要適當加以引導，強化管理，將會無往而不利，這是實現低投入高產出的基石。第四節 裝備水平經過近二十年的快速

5、發展和積累，我司的裝備水平已達到一個相對較高的層次，不但擁有大量門類齊全的各種機具、設備、周轉材，而且擁有一大批性能優良的大型施工機械，如：塔吊、人貨電梯、混凝土輸送泵、鋼井架等等，這是實現優質高效生產作業的有力保證。上級領導與后勤保障經過最近幾年來的不斷改革、調整、充實，我司已形成一支經驗豐富、指揮得力、能駕奴各種復雜情況的領導層和職能部門，并建立起了一個反應迅速、準確及時的后勤保障體系，為施工生產提供了一個最有利的條件。第二章 施工目標成本為了響應公司的要求，并為項目管理的總體規劃提供依據，雖然缺乏足夠的經驗及可參考的資料，但本著“學習提高，爭取更好”的思路，在征詢了我司一些同志意見的基礎

6、上，結合本項目的實際情況，經慎重考慮后，提出白云花園項目的施工成本控制目標為：計劃施工成本=實體項目直接費+現場管理費+施工措施費 =實體項目直接費1.158目標成本的構成分析：1.計劃施工成本只考慮在現場發生及現場可以控制的部分。2.實體項目直接費（人工費、材料費及機械費）應按有關規定進行價差調整。3.現場管理費的項目構成及計劃費率如下：（1）、支付管理人員的工資、福利補貼、差旅交通費、勞動保護費等各項開支；（2）、辦公費：是指現場管理辦公用的文具、紙張、帳表、印刷、郵電、書報、會議、水、電、燒水等費用；（3）、工具用具使用費：是指現場管理及試驗使用的設備、儀器、交通工具、家具和檢驗、試驗、

7、消防用具等的購置、維修、攤銷或租賃費用；（4）、現場經營費用（含：招待費，年節送禮費，不可預見事件活動費）；（5）、現場管理費費率取4%。4.施工措施費的項目構成及計劃費率如下：（1）、技術措施費：（1、腳手架使用費（含：外腳手架使用費，里腳手架使用費，電梯井腳手架使用費，安全防護擋板使用費，洞口、臨邊防護費、運輸溜槽使用費）；（2、垂直運輸機械使用費（含：鋼井架使用費，塔吊使用費）；（3、建筑物超高人工、機械增加費（注：包括施工用水加壓所增加的水泵臺班費）；（4、大型機械安拆費、檢驗費及場外運輸費；（5、技術措施費費率取10.2%。（2）、其他措施費：（1、臨時設施費（含：工地圍閉費，現場食

8、宿、辦公、倉庫、水電、加工等生活生產用房的建設費用，場內道路、地面硬化、水電管線敷設及一些小型設施的建設費用）；（2、文明施工費（含：洗車設施、設備、自來水費用，大門建造費，主要路段圍墻及場內關鍵設施的裝飾費用，必須配備的一些工具、設施、設備的購置、修造費用，場內關鍵部位的綠化費用，場地保潔費用）；（3、總包服務費（含：生活水電費，住宿費，管理費，垂直運輸費，衛生費分攤）；（4、預算包干費（含：夜間施工增加費，雨季施工增加費，高溫天氣施工增加費，雨水排除費，樓層清理及余泥垃圾外運費用）；（5、工程保修費；（6、其他費用（含：生產工具用具使用費，材料檢驗、試驗費，衛生費，樓層消防設施費，生產工人

9、勞動保護費）；（7、其他措施費費率取4.1%；5.實體項目直接費（人工費、材料費及機械費）計劃節約率取2.5%。第三章 施工成本控制方法成本控制系一項系統工程，應從思想教育、制度建設、實施方法以及過程控制等方面多管齊下，方能湊效。為了有效控制成本，計劃在白云花園項目施行成本核算制，對全項目、全過程及全員進行成本核算。所謂全項目核算，就是對施工班組、分包單位、配合單位等都要進行成本核算：施工班組主要核算其水電用量、工器具用量、材料用量以及機械用量，分包單位、配合單位主要核算其水電用量以及垂直運輸機械用量；所謂全過程核算，就是對施工生產的每一個環節，如：材料的采購、使用，施工方法、工藝的選擇，生產

10、順序的安排等等，都要進行成本核算，為此要做到：事必有崗，崗必有人，人必有責；所謂全員核算，就是項目全體員工，上至項目經理，下至普通生產工人，都要參加成本核算工作，對自己的工作負責，為此要根據不同的崗位特點制定出相應的考核標準，并將每一位員工的實際工作情況（即：工作時間，工作內容及工作效果）進行登記，定期進行匯總分析核算。為了落實成本控制指標，必須要根據控制指標預先計算出計劃施工成本（要注意計劃施工成本與指標成本之間要留有5%10%左右的余地），并將其分別按工程部位及成本構成進行分解，為分部分項工程和施工生產要素的成本核算提供依據。接著根據本項目的具體情況編制出“目標成本控制措施”，并將各分部分

11、項工程成本控制目標和要求，各成本要素的控制目標和要求，落實到成本控制的責任者身上。最后運用目標管理的方法，充分發揮成本控制責任者的積極能動性，并對實際施工成本的發生過程進行嚴密監控，及時進行成本核算（以一個月為限），找出偏差項目及其原因，預測下期成本的變化趨勢和狀況，制定出改善成本控制的措施，控制下月施工任務的成本。在施工過程當中，必須要嚴格按計劃成本去控制實際成本的支出。以上實質上就是成本控制的一個PDCA管理法。第四章 節約成本的主要措施有效節約成本的措施主要有以下幾個方面：一、選擇合理的施工方案，采用先進的施工方法和工藝，確定合理的施工順序，組織流水作業，加快工程進度，提高工程質量。本工程計劃采用如下方案進行施工：1.施工組織：按自然分布將整個五棟單體工程劃分為兩個施工區，其中A組團中的兩棟單體工程合并為一個施工區，D組團中的三棟單體工程合并為另一個施工區。各施工區按自然棟劃分施工段獨立組織流水作業。2.垂直運輸：采用塔吊加鋼井架的組合方式。其中塔吊主要用于主體結構階段的施工，鋼井架主要用于圍閉及室內外裝飾階段的施工。3.鋼筋工程：采用現場制作，現場安裝的工藝進行施工。4.混凝土工程：采用現場攪拌（是否允許？），混凝土泵輸送的工藝進行施工。5.模板工程：采用萬能架支頂，s18木夾板散裝散