1、2021年12月干部會議報告 -消費系統 報告人：賴征偉 2021/12/10 消費系統11月任務情況匯報組成12345消費運營情況物料管理設備管理平安文明消費消費本錢目的5其他部門協調6512月任務方案7消費運營1.1制造部產量推移圖1.2產品構造分布圖1.3消費方案達成率推移圖2021年月產量推進表單位：臺月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2010產量126233850191424332833302011產量40521134426455374384111月份入庫53臺，其中12臺前期已算入庫量，本月按41臺計算；截止11月共入庫400臺，同期入庫280臺，增長42.

2、9%。2021年11月份車型構造分布圖車型臺數比例JXK683059.43%JXK6127CR11.89%JXK6127BR59.43%JXK68901630.19%JXK610023.77%JXK612859.43%JXK6960CL11.89%JXK685059.43%JXK613747.54%JXK684035.66%JXK610535.66%JXK6115側翻車11.89%JXK6890側翻車11.89%JXK6137側翻車11.89%2021年11月份消費方案達成率10份生產計劃達成率分析表分類計劃臺數實際臺數達成率原因分析按投產1414100%生產出現斷線，所有車輛均投入按下線30

3、2893.33%材料滯后按入庫454191%實際交銷售53臺，部分車輛發車返修2.本錢目的2.1制造部平均單車工時推移圖2.2低值易耗品單車平均損耗推移圖2.3異常工時分析表 2.3.1車輛合同更改工時 2.3.2缺料產生損失工時采購、設計 其他2.4在制品庫存推移圖2.5單車平均電費推移圖1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2010年3365.23321926141994.21461.52898.863832.522787.321966.382001.253223.73260.172011年2803.55890.931415501.91547.43022.91594.621

4、274.851312.8520211999.17工時圖標(按入庫.xls工時圖標車間實踐下線.xls11年與10年各制造車間低耗對比表xls.xls11月份異常工時總匯表.xls2011年11月份各車間異常工時部門非責任質量返工技術變更待料補裝車間制作問題供方產品返工客戶變更試制車試驗設備工具洗車培訓等總計制一大一底盤62.5404.511841651制一調試55.514.552122制二39.5388304731.5制三42478527405441631制四3791370255100522156制五19112410325制六330443957107937線束1642

5、44408總計3241554.529641476100579405713278421.5該庫存包含一切在制品、半廢品及未入庫的樣車、試制車,其中未入庫的54臺含車間未下線的半廢品，樣車、試制半廢品合計17臺在制車輛清點表11月末.xls3.資料本錢管理3.1物料進出倉價值推移圖3.2凝滯停用物料價值推移圖月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月庫存占用資金46576759 47697024 51648735 49455791 50386087 53789989 60306392 558340345542342349572594.6845710208.68本期庫存占用資金情況闡明

6、十一月份庫存占用資金為4571萬元。比十月份的4957.3萬元減少了庫存占用資金386.3萬元，主要緣由:(1),本月澳洲車6127CR,6127BR及中東的6128,6850等車的物料在本月都已出庫。(2)從本月15日起,一切采購物料按財務部的要求,必需先由倉庫倉管員簽字確認庫存,再報消費部指點審批后,再由業務員采購,本月經過此種方式控制物料的采購,已收到一定的效果.倉庫庫存的物料根本得到控制,采購根據消費方案購買物料,為庫存占用資金的降低起到 作用。(3)另由于客人或技術變卦呵斥的物料采購已購進，但現無法運用的也占用資金也有一部分。11月新增凝滯物料xls.xls月份一月二月三月四月五月六

7、月七月八月九月十月十一月十二月呆滯金額17925120.3217576325.218009123.0217789832.118588120.3219933120.519890791.0819596388.119768094.1919815112.3618708346.89本期凝滯物料耗費情況及回用物料情況11月凝滯物料主要表達在進出口科處置的ZF6PH504C變速箱2臺, 54C054-09100行李架1套, ZY-JL-KE-1X的座椅29件,正興鋼圈31-GQ-6.00X22.5:63件等.總共在10-11月耗費的凝滯物料總額約為50萬元左右.如附表:凝滯料新增、耗費統計表.xls11月到

8、貨物料辦理回用情況匯總，總共有22份。如附表：2021年回用單據匯總表.xls4.設備管理4.1設備維護費用推移圖4.2設備完好率推移圖維修班保管各部設備工具臺帳.xls2021-11維修配件月耗費清單臺帳.xls523.5維修消耗費用.xls2011年單車平均維修費0.0070.1140.0490.0580.0250.0340.0130.0140.0060.0090.0142010年單車平均維修費0.0480.0140.0180.0100.0160.0200.0180.1070.0080.0150.029與去年相比下降85.45%上升716.99%上升179.74%上升477.08%上升57

9、.46%上升70.70%下降28.81%下降86.93%下降25%下降40%下降51.7%2011年單車平均工具維修費用0.0010.0120.0030.0220.0010.0060.0020.0030.0020.0030.0012010年單車平均工具維修費用0.0180.0070.0120.0060.0040.0110.0160.0070.0030.0030.004與去年相比降低94.4%上升71.4%降低75%上升267%降低75%降低45.4%降低87.5%降低57.1%降低33.3%持平下降75%2011與2010相比上升7.57%上升8.00%上升8.11%上升8.11%上升7.79

10、%上升7.73%上升7.83%上升7.54%上升6.29%上升6.29%上升6.86%2021年設備完好率推進表5.平安文明消費管理除個別車輛外，近期消費整體寬松，整個消費線呈現斷線景象，消費組織了有方案、有目的的5S整理及消費現場5S重新規劃等任務，初步獲得效果，各部門整體消費環境得到改善；但是各部門的5S任務還有很大的提升空間，請各部門繼續堅持整改、推進；11月無正式上報的平安事故發生，較上月比較有很大提高，請各個部門還需時辰留意，堅持警惕，平安在于預防。安全事故情況表序號發生時間部門姓名大致情況治療費用備注12011.1.17制二麻秋福鐵屑進入眼睛灼傷147.9622011.2.23制二

11、黃敬龍左眼受傷公司內部報銷32011.2.15制四部汪軍左手受傷1748.542011.3.01海外蔣成晅腳底挫傷13652011.3.10制一袁青腳受傷62.0862011.4.02制二周華手劃傷613.972011.4.13制四部劉國花胸部受傷430.782011.4.18制五楊開平左手受傷130.992011.4.22制一喬春波手劃傷219102011.4.28制六余強斌腳壓傷36112011.4.28制六胡曉昌腳壓傷96122011.5.04制五肖勁松腳壓傷284.9132011.7.05制六劉清右手227.3142011.7.28物流科陳世貴右髖骨312.35152011.7.29制

12、四部陳良國左手受傷511.3162011.8.05制四部何建華左胸172011.8.08制四部聶永斌左拇指406.6182011.8.10制三部程益全左手大拇指292.7192011.8.18制一部徐斌手砸傷184.66202011.8.20制五部吳星火左前額567.1212011.9.14物流科周瑕上身砸傷5000工傷事故發生頻率分析表月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月次數1116202411合計費用1481748.262.081526.5344.90823.5513035662.7722.6 6.需其他部門協調事宜1、消費訂單嚴重缺乏，請銷售追加訂單；國內外銷售2、

13、請技術中心、國內外銷售提供12年新品規劃和銷售方案，以制造12年的年度消費方案和倉儲平安庫存方案技術中心、國內外銷售3、消費流程中技術形狀下發周期較長，形狀未能在環節中保證。技術中心4、倉庫以前和本月新增一些檢驗不合格或來料錯誤的物料，還需采購部門來繼續推進把這些物料退回廠家。如江蘇惠民門泵遙控器、電池閥各11件、門泵總成1套，威帝的中央處置器14件、組合儀表13件，固諾爾的鋁合金儲氣筒2件，恒峰的膨脹水箱2件，高發的軟軸3件等。同時已退回供應商但沒有補回的物料應盡快補回。詳細明細如附件：倉庫每月需退貨及改換的物料報表(11月).xls。采購、質檢5、本期統計六個月以上沒有進出庫的凝滯物料約1

14、870.8萬元, 占用庫存資金約39.1%, 同比上期略有上升，凝滯物料在倉庫資金的占用情況依然較大，雖然凝滯物料處置小組近幾個月對凝滯物料進展了部分處置，但凝滯物料在庫存占用的資金依然較大，所以請相關部門大力推進。技術、采購、質檢、消費車間6、倉庫庫存的ZF的前后橋總共54根,進貨時間為2021年,2021年,現庫存時間較久,需求協助保養,請相關部門安排.進出口科7、11月消費線物料缺料較為典型，以底盤件及制四內飾、玻璃為主，請技術、采購予以注重；采購8、后道路試終檢的車輛，修整入庫進度太慢，而且各部門組織紀律較差，請各制造部留意相互之間的配合和有效溝通；消費車間7、12月任務方案1、針對公司本月安排的年終清點,倉庫各庫先自行檢查帳、卡、物情況,做好整理整頓任務,堅持物料卡標識明晰，物料的堆放整齊；2、本月完成6122CKD：10臺,6129CKD:20車物料預備和發運任務.做到核對清單準確,減少