1、 i牛仔服裝項目可行性研究報告（此文檔為word格式,下載后您可任意修改編輯！）第一章項目投資總論1.1 項目投資背景20世紀70年代末，響應國家改革開放政策，一位港商回 鄉投資，在新塘辦起了第一家三來一補的牛仔服裝制衣 廠。從此牛仔服裝涌入了中國的市場，它的中性化漸漸被國 人接受了。牛仔服裝在中國的 20多年間，由另類標志成了老 少皆宜的日常服裝，不能不說發展迅速。目前，中國已經成為較大的牛仔服裝生產基地，全球約 38%的牛仔服裝來自中國。全國有近 3萬多家牛仔服裝及相關 配套企業，3000多個已注冊的牛仔服裝品牌，從事牛仔服裝 行業的人員近200萬多人。中國牛仔產業經過20多年的發展，由低

2、級的手工作坊、 獨立經營擴展到大規模工業化生產、供應鏈聯合協作的集團 經營。可以為一大批諸如Levis 、Lee、蘋果、萬寶路、李寧等國內外著名品牌進行高質量的0E生產。1.1.1項目名稱年產牛仔服飾40萬件1.1.2項目承辦單位公司1.1.3項目主管部門市鄉鎮企業管理局1.1.4項目擬建地區、地點市鐵西化工園區1.1.5可行性報告編制單位1.1.6研究工作依據*廠年產洗滌牛仔服飾 40萬件項目可行性研究報告 委托書1.1.7研究工作范圍A、市場需求預測與現有規模論證；B、原材料供應的可行性調查；C、技術方案的研究；D、工程項目對環境影響的研究；E、現有固定資產估算及經濟效益分析；F、廠區中的

3、總體布臵與交通運輸。1.2項目投資可行性研究結論本可研通過對* 公司/廠項目的技術論證和經濟 分析，認為該工程技術可行，經濟合理，具有良好的社會、 環境和經濟效益。1.2.1市場預測和項目規模中國近14億人口的消費規模，隨著生活水平提高和生活方式的多樣化，牛仔消費增長迅速。據調查顯示：75%的消費者表示牛仔是必備的服飾，人均擁有35件的占45%另20%的人群則高達57件之多。隨著全球經濟一體化進程的加快，特別是中歐紡織品配 額年底到期，會給中國牛仔服飾水洗行業帶來一定的機遇， 同時也會出現一個重新洗牌的過程，競爭也會進一步加劇。項目計劃年產量達到 40萬件，正式經營后年銷售收入 3400萬元，

4、年創稅金及附加 210.97萬元，年創利潤總額 638.61萬元，安排農村富余勞動力及下崗工人就業80余人。1.2.2原材料、燃料和動力供應本項目原材料為成品牛仔布料，當地有大型紡織企業， 故原材料十分充足。燃料、動力均由當地購買。1.2.3 廠址*地市鐵西化工園區，緊鄰小小線舊段，坐落在路的南 側，四周環境狀況良好，遠離居民區 .124 項目工程技術方案概述依據建設工程質量管理條例、建筑設計規范、機 械設備安裝工程施工及驗收通用規范 、項目環境保護設計 規定要求；項目嚴格按照產品生產工藝及國家行業標準建 設一座標準的現代化的生產廠區，即包括項目的土建工程及 其附屬建設、項目的設備購臵，并嚴格

5、按照要求計劃、 組織、 實施項目工程施工，協調項目組織機構。125環境保護企業的環境保護條件必須符合國家的環境保護法律、法 規和環境保護部門的規章、標準。建立符合國家環境保護法 律、法規和環境保護部門的規章、標準的管理規章制度。積 極防治廢水、噪聲等有害物質對環境的污染與危害，按維修 作業工藝要求設有廢水處理工程和處理噪音的裝臵與設施。126工廠組織及勞動定員A企業廠長（經理）：具有高中以上文化程度，從事牛 仔服飾漂洗生產行業經營（管理）工作四年以上或經濟（技 術）管理工作八年以上。B 技術人員：至少有一名機械專業工程師或高級工程 師（或具有中級專業技術職稱任職資格的工程技術人員）負 責技術工

6、作。技術人員數 不少于生產人員數的 5%C 質量檢驗人員： 至少有一名經過行業培訓，取得產品質量檢驗員資格的人員，負責質量把關工作。至少一名經過總檢驗員培訓，擔任總檢驗員。D管理人員：至少有一名經過培訓的財務結算人員或經 過培訓的統計人員。上述人員均應具有本專業任職資格證 件。E技術工人：企業工種設臵應與其從事的生產范圍相適 應，各工種技術工人人數符合生產規模、生產工藝的要求。 企業技術工人中高級工不少于10% 中級工不少于 20% 生產工人應經行業培訓，持證上崗。共計員工總數150人1.2.7項目建設進度根據省、市主管部門及環保單位要求，加快整改，落實 進度計劃，從項目的可行性研究報告被批準

7、之日起，至投產 的工程進度，六個月完成。1.2.8投資估算和資金籌措項目投資總額為1563.9萬元，其中固定資產投資1164.9 萬元（其中建筑物 530萬元、設備514.9萬元、環境保護及 其他投資120萬元），項目前期費用 98萬元，流動資金 300 萬元.1.2.9 項目財務和經濟評論本項目經濟內部效益率超過社會折現率，經濟凈現值大 于零。敏感性分析表明，每個因素的變化，都不同程度影響 項目的評價指標值，計算結果，經濟內部效益率大于社會折 現率，經濟凈現值大于零。因此，本項目的建設從經濟角度 來看是可行的。1.2.10 項目綜合評價結論A 、本工程項目立項依據充分，符合國家產業發展政策。

8、B、生產規模及產品方案構成合理。C、采用的生產技術工藝設備及加工工藝技術成熟可靠， 符合規范要求。D、產品國內需求市場廣闊，需求量大具有很好的發展 前景。E、在現有生產線設備全部新進，采用國際頂尖技術， 符合環保要求。F、項目在財務上是可行的，是有明顯的經濟效益，投 資回收期比較短，并有一定的抗風險能力。1.3投資主要技術經濟指標表序號項目名稱單位指標備注1項目占地面積平方米13733.302項目建筑面積平方米4800.003項目總資金萬元1562.904流動資金投入萬元300.005現有固定資產萬元1164.906達產年產量萬件40.007年銷售收入萬元3400.008總成本萬元2550.4

9、29經營稅金及附加萬元210.9710利潤萬元638.6111所得稅萬元210.7412財務內部收益率%稅刖32.10稅后22.4713財務凈現值萬元稅刖2122.78稅后1236.1014投資回收期年稅刖1.96沒有建設期稅后2.45沒有建設期15盈虧平衡點%34.2%1.4 投資存在問題及建議項目財務合理，不存在其他問題，建議抓緊資金落實， 盡快開展。第二章 項目背景和發展概況2.1項目提出的背景我國漂洗工業雖然起步較早，但由于種種原因，至今與 西方發達國家相比，存在較大差距。這個差距主要是以反映 在設備研制方面。國產設備在2000年以前，相對較大規模的設備生產線是以進口和合作制造為主，而

10、國內自行研制的 成套設備主要以年產 2萬-10萬生產線為主，但因技術和設 計原因，設備性能不完善，未能推廣，只應用了為數不多的 幾套：黑龍江鐵力，吉林三岔子，內蒙得爾布爾，河南商丘 等項目。這些設備目前有的還在運行，有的已轉買異地。對 此類生產線設備行業專家和使用廠家的評價是：完全國產化 的大幅面年產20萬m生產線，是國產設備開發的一大技術 進步，單就這類設備而言，主機設備沒有太大的問題，完全 能滿足生產使用；問題在于環境保護的問題上，環境污染問 題最為主要，但是主要方面值得肯定，畢竟我們起步了，步 入了正軌，而且以此為基礎發展推動了我國漂洗工業不斷向、八刖。2.1.1國家或行業發展規劃漂洗行

11、業準入條件于 2008年2月4日由國家發改 委公布， 具體要求如下：新建或改擴建漂洗項目應采用先進的工藝技術，采用節能環保的設備，主要設備參數應實現在線檢測和自動控制， 禁止采用列入產業結構調整指導目錄限制類、淘汰類的 落后生產工藝和設備，限制采用使用年限超過5年的二手前處理、染色設備。新建或改擴建漂洗生產線總體水平應接近 或達到國際先進水平棉、化纖及混紡機織物漂洗項目設計 建設應執行漂洗工廠設計規范(GB50426-2007)。漂洗企業應具有一定的經濟規模，棉、麻、化纖、絲綢 機織物漂洗設計年生產能力應20萬米/年。新建或改擴建漂洗項目環保設施要按照紡織工業企業 環保設計規范(GB50425

12、-2007)的要求進行設計和建設， 執行環保設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產的 “三同時”制度。所在地區有集中污水處理設施或允許排放 到城市污水收集系統的企業，需配臵適當的處理設施或預留 足夠的處理場地，排放污染物指標達到集中處理廠或污水 排入城市下水道水質標準規定的要求；污染物直接排放到 水體的漂洗企業，必須配臵完善的處理設施，對污水及固體 廢棄物進行綜合治理，污水處理及運行應實行自動化控制和 在線監測。污染物排放必須符合污染物排放總量控制指標， 并達到國家和地方環保部門規定的排放標準。企業應按照規定辦理安全生產許可證、排污許可證 或城市排水許可證等相關許可后，方可進行生產銷售。2

13、.1.2項目發起和發起緣由目前，國產牛仔服飾漂洗產品雖然在市場整體份額上擁 TOC o 1-5 h z 有40%以上份額，具有絕對優勢，卻僅分得高端市場1/5的利潤。這主要是因為我國漂洗企業的發展初期正處于國內 經濟轉軌時期，競爭處于紛雜狀態，一時間涌現出的4000多家企業，多屬于規模小、效率低、品質差，非專業化生產 的企業，產品也多集中于中低端市場。全國目前有4500余家牛仔服飾漂洗生產廠。本項目發起人正是本著做大做強漂 洗產業為目的發起本項目建設。2.2項目發展概況漂洗行業是紡織行業中的重要行業，是家用紡織品開發 產品、提高附加值的重要環節，也是產業鏈中技術含量較高 的行業。“十五”期間以

14、來，中國的漂洗行業取得了巨大的進步， 漂洗水平有了明顯的提高，國內國際競爭力上升到了一個新 的水平。從2 0 0 0年到2 0 0 5年，漂洗6大類的產品出 口數量從3 8億米增加到10 3.7億米，平均增速達8 2%;出口金額從2 8億美元增加到8 4.8億美元；漂洗 企業的戶數從8 5 8家增加到1 7 7 8家；漂洗布的產量從 15 8億米增加到3 6 0億米，平均增速達17.9% ;銷 售收入從513億元增加到1345億元，平均增長2 1.2% ;漂洗產品的出口交易值從2 4 2億元增加到45 7億元；2 0 0 5年全行業利潤達到41.4億元。比20 0 0年遞增了 2 7.9億元。

15、中國漂洗行業產品質量的大幅度提高，得益于中國企業 ii進行的技術改造。近年來，不少中國漂洗紡織企業通過改善 設備、加強自主研發能力等手段，使行業的核心競爭力明顯 提高。2.2.1已進行的調查研究項目及其成果目前國內同規模企業已經建立多家，但還不能形成規模 化發展。多數企業基本盈利，產品銷售市場穩定，銷售收入 基本可以預期。2008年沈陽彩虹漂洗集團公司年產20萬米漂洗項目取得重大成功，年銷售收入1950萬元，稅金及附加107.44萬元。為其他漂洗企業起到了帶頭作用。2.2.2 試驗試制工作情況經過試驗試制，已經開發生產一系列質量達到行業標準 的產品，客戶試用效果反映良好。2.2.3廠址初勘和初

16、步測量工作情況現場已經做到“三平一通”，水文、地址測量已經結束， 完全符合項目立項要求。2.2.4項目建議書的編制、提出及審批過程項目建議書已經編制，并提交上級有關部門。2.3項目投資的必要性漂洗工業發緩慢原因，除了市場因素以外，我們的技術 設備研發力量薄弱，環境污染問題最是主要因素，且國內漂 洗專業的大、中型企業也較少，而且由于市場需求的因素， 這幾天這些專業大、中廠的漂洗環保設備開發力度遠不及產 業開發投入的零頭。這并非是漂洗產品沒有市場需求，而恰 恰相反，不但有市場需求，而且所需求的是咼質量的、環保 的產品；但造成目前這種狀況的原因主要是由于市場產品大 量需求趨勢和技術的普遍落后所致。“

17、科學技術是第一生產力”，相信科學，依靠科技，提 高產品質量，推動企業快速健康發展，同時大幅降低生產成 本，增強企業抗風險的能力。本項目采用環保設備，先進的 工藝技術這不僅提高漂洗產品的質量，又可大幅改善漂洗行 業污染問題。而本項目的技術引進，將會帶動和促進我國漂洗產業大 的進展，改變該產業多年徘徊之局面。第三章項目市場分析與建設規模3.1市場調查3.1.1擬建項目產出物用途調查本項目產品主要用于對外出口3.1.2產品現有生產能力調查本項目年漂洗牛仔服飾 40萬件。3.1.3產品產量及銷售量調查縱觀世界漂洗工業發展歷程，再結合我國特殊的情況， 我國漂洗工業的發展具有以下鮮明的發展趨勢。對漂洗產品

18、 的需求不斷增加。這給我國漂洗行業發展帶來新的機遇。因 此，預計近期我國的漂洗產品消費量逐年增加。3.1.4替代產品調查本項目產品生產工藝簡單，生產成本底，目前市場上同 類產品本產品中價格優勢極大，故不存在替代產品威脅。3.1.5產品價格調查經過調查目前市場上產品價格為85元/件。國外市場調查世界銀行的最新報告顯示，2009年全球多數經濟體 將處于復蘇之中，出口下降的局面將會在短期內得到緩解， 國際市場需求逐漸增多仍是行業面臨的機遇。預計2010年111月漂洗行業規模以上企業漂洗布產 量492億米，同比增長 2%工業總產值2078億元，同比增 長6%實現利潤59億元，同比增長2%出口 98億美

19、元， 同比增長6%3.2市場預測3.2.1國內市場需求預測2009年15月，規模以上漂洗企業完成工業總產值1879.69億元，同比增長 5.12%，增速增加8.40個百分點； 銷售產值1858.03億元，同比增長5.11%，增速增加8.89個 百分點；主營業務收入1832.85億元，同比增長 3.91%，增速增加10.52個百分點；出口交貨值 1141.40億元，同比下 降19.46%，增速增加18.87個百分點。圖3匚卩染行業規模収上企業產值和收入累計増度o|一工業總產道-亠-銷售產值主營業務收入|3.2.2產品出口或進口分析2009年1-7月我國累計向全球出口牛仔服飾337399萬美元，比

20、上年同期增長 8.85%，增速較紡織品服裝整體出口 速度（7.12%）高1.73個百分點。7月單月其出口額達到 51134 萬美元，單價2.18美元/米，較2009年1-7月平均價格水平（2.14美元/米）增加0.04美元/米下圖為該類產品單月出口時間序列圖9口書買 S6 呂CJ 音6呂CJ S6SOJI 口6呂cl 二谷5 fnco呂386420.80.60.40.20金額一一紅色曲線、左軸，單位：萬美元。單價綠色曲線、右軸、單位：美元 /米。3.2.3價格預測未來幾年全球漂洗市場需求有望以年均2.3%的速度增長，到2010年全球市場需求總量將達到 4986000萬米。其 中亞太地區占36.

21、7%，全球紡織業的健康發展將促使工業用 漂洗需求的增長。而全球機紡織業的快速增長將促使民用漂 洗需求的快速增長。未來幾年亞太地區將成為全球漂洗需求 增速最快的地區，其中中國將引導該地區乃至全球的需求增 長，2010年全球漂洗的需求量將達到6937000萬米，年增長速度為2.2%，價值360億美元。中國紡織工業的蓬勃發展以及工業用棉也促進了漂洗業的發展。中國漂洗市場將以每年10%勺速度增長，到2020年，中國市場的漂洗需求將會翻一 番，消費量將可能超過美國。 在未來幾年里漂洗價格還將上 漲 3% 5%3.3市場推銷戰略331 推銷方式以廣告和業務推銷、代理經營為主，積極參加同行業產品交流會，與相

22、關企業簽訂產品銷售合同。3.3.2推銷措施首先，打造品牌形象，擴大知名度。通過發放宣傳單， 在戶外張貼大幅宣傳海報；積極引導消費者消費，擴大知名 度。其次，科學制定指標，分解落實到位，并將指標完成 情況作為考核員工績效工資的依據，制定月份銷售進度，按 月進行檢查，按月兌現，使員工既有壓力，又有動力，充分 調動了員工的銷售積極性。第三，代理經營，擴大銷售網絡。要改變現行的經營模式，實行連鎖經營、特許經營（代理店）， 擴大了漂洗銷售網絡。 第四，誠信經營，服務促銷。以質優、 量足、價實的產品贏得了顧客信賴。3.3.3促銷價格制度實行全國統一售價，代理經營。3.3.4產品銷售費用預測銷售費用按銷售收

23、入的百分之一計提。3.4產品方案和建設規模3.4.1 產品方案目前本項目產品為牛仔服飾。342建設規模建設年漂洗牛仔服飾 40萬件生產線3.5產品銷售收入預測根據同行業產品價格分析確定本項目產品估算價格為85元/米，按年產量40萬件計算，年預計銷售收入為3400萬元。第四章 項目建設條件與廠址選擇 39%63% 4.1資源和原材料4.1.1資源評述項目所在地擁有大型紡織企業，基礎原材料供應不成問題.4.1.2原材料及主要輔助材料供應本項目原材料主要是牛仔服飾，主要由周邊的紡織廠提供，動力及輔助材料來源也十分充足廣泛，本地區足可供應。4.1.3需要作生產試驗的原料項目產品化驗試驗的消耗品由周邊實

24、驗器具商店提供。4.2建設地區的選擇4.2.1自然條件（1）氣溫年平均氣溫：最熱月平均氣溫：極端最高氣溫：極端最低氣溫：凍土層厚度：（2）濕度歷年平均最高相對濕度:歷年平均最低相對濕度:歷年平均相對濕度：8.424.838-33.712.6CCCC米85%（3）風歷年平均風速：2.5m/s平均最大風速：29.65m/s地面10米高度風速：10m/s多年平均氣壓：1014毫米Hg/cm冬季主導風向：北、西北風夏季主導風向：南、正南風（4）降水歷年平均降水：739.7mm歷年日最小降水量：422.7mm歷年日最大降水量：156.9mm（5）雷電歷年年平均雷電日數：23天歷年最大雷電日數：39天（6

25、）地震烈度根據*市市防震抗震辦公室查詢的國家地震烈度區劃 圖，該項目所在區域建筑施工應按7度設防。422 基礎設施項目所在地公路、水、電等措施齊備，紅磚、水泥等建 筑材料充足，目前，項目建設區沒有形成管道燃氣，部分居 民使用瓶裝液化石油氣。現有供暖方式為分散小容量鍋爐供 暖和爐灶取暖。該區擁有排水設施，污水由排水管道排出。4.2.3社會經濟條件項目所在地*地市鐵西工業園區，周邊多同類企業，為項目建立提供適宜條件。全時上下堅持以科學發展觀為統領，以園區建設為依托，以項目建設為載體，進一步堅定信 心，強化措施，保持了工業經濟穩定健康發展，為全市經濟 發展提供了有力的保證。截止到 2009年9月末，

26、全市工業 總產值完成308億元，同比增長16.1%;工業增加值完成73.7 億元，同比增長 25.8%,;固定資產投資完成 58.6億元，同 比增長57.4%，為項目提供了良好的經濟環境。4.2.4其它應考慮的因素基于規劃區的城市格局，因地制宜，充分利用優越的地 形優勢及自然條件，以生態保護為項目建設原則，構建自然 和諧的項目生態環境，讓新項目融于城市本身的經濟、人文 環境之中。依據城市經濟軸線，延伸形成新的經濟區域。依 托周邊產業區的經濟優勢，系統的組合配臵城市基礎資源， 突顯企業的支撐及帶動作用。4.3廠址選擇4.3.1廠址選擇原則（1）遵循國家有關政策，項目建設不占用耕地。（2）建廠條件

27、優越，水、電供應有保障，交通方便。4.3.2廠址推薦方案項目建在*地市鐵西工業園區，緊鄰省級公路，坐落在路的南側，四周環境狀況良好，遠離居民區。廠區占地面積13733.3平方米，建筑面積4800平方米，地勢較高，遠離居民區，周圍無任何污染源。第五章項目工程技術方案5.1項目組成a、主要生產工程：綜合辦公室、生產車間。b、輔助生產工程：庫房。c、公用工程：職工休息室、食堂、水泵房、變配電室、 道路、送電工程、給水工程。5.2生產技術方案521 產品標準執行 FZ/T62009-2003 標準5.2.2 生產方法在普通洗滌過清水后，加溫到60 C,根據漂白顏色的深 淺,加適量的漂白劑，7-10分鐘

28、時間內使顏色對板一致。操 作時，加漂劑的方向應與轉缸的轉向一致，以免漂白劑因不能盡快的與水稀釋而直接落在衣物上，出現局部漂白。漂白前,缸內水位要稍高，以便漂水稀釋。衣物漂白對板后，即以大(小)蘇打(Na2CO3, NaHCO3)對水中的殘余漂白水進行中 和,使漂白完全停止。待過清水后，在50 C水溫中加洗滌劑， 熒光增白劑，雙氧水等作最后的洗滌，中和PH值，熒光增白等 最后進行柔軟處理即可。5.2.3技術參數和工藝流程產品技術參數:產品含棉率含水率彈性柔和度靜電抗泡性牛仔服68%0.05%6580 95 60850 200 1200 1級7-115TD-B消煙除塵器，符合“大氣污染物綜合排放標

29、準” 凈化效率均為95%-98%以上。（3）噪音：購臵消聲器安裝于通風設備配備的風機口，用于降低風 機產生的噪音。對產生噪聲的大型生產設備設臵隔聲罩并采 取來隔振基座、隔振吊架、隔振支架等措施降低固體震動噪 音。與設備相連的管道及管道支撐構件采用隔振墊、避振軟管、避振托架通過管道穿墻和樓板隔振處理等降低噪聲污 染。使作業場的環境噪聲控制在85分貝以下，保證達到國家規定指標，符合環保標準。（以上避振配件均可在沈陽環抱設備廠購得）6.4.5綠化措施，包括防護地帶的防護林和建設區域的 綠化為美化廠區環境以及凈化大氣環境，同時使其噪聲得到 控制，根據實際情況進行廠區綠化，以實用性和經濟性兼顧 為原則。

30、6.5環境監測制度的建議建議定期對排放的煙氣、廢水化驗，嚴格控制不符合標 準的煙氣、廢水排放；定期維修檢驗環保設備；定期維修、 維護生產設備，盡量防止設備老化產生大量噪音；定期走訪 周圍居民，反映噪音影響的實際情況。6.6環境保護投資估算以上廢水沉降池、輸水管道、煙氣凈化器、避振配件及 軸流風機的建造和環保設備的購買總計需要105萬元。6.7環境影響評論結論環境保護是我國的基本國策之一，隨著我國經濟的發展，環境保護已到了刻不容緩的地步。新建工程周圍沒有污 染源，環境狀況良好，因此新建工程必須保護好環境減少污 染。所以本工程在設計時重點考慮，嚴格執行環保要求，實 行三同時。本工程項目采用先進工藝

31、生產，對于生產中產生的煙氣、廢料進行環保處理，完全符合環保要求標準，是環保節 能型項目。6.8勞動保護與安全衛生6.8.1生產過程中職業危害因素的分析自然災害、用電設備、機器運轉6.8.2生產過程中職業危害因素的預防措施1）建筑物做好防雷及接地設計，以防雷電的傷害。2）用電設備，應采用可靠的安全保護措施，按操作規程執行操作步驟，并對機器線路做定期檢查，防止設備、線路對人的傷害。3）生產工作人員必須穿帶工作服及防護用具。并加強安全管理，制定安全規章制度，配備專兼職安全保衛人員，在機器運轉中嚴禁觸摸，嚴格遵守操作規程，做到防患于未然。 按時發放職工勞動保護用品。4）職工在工作時間的安全衛生條件要嚴

32、格按照勞動法和職業病防治法的有關規定執行。5）配備必要的衛生設施、急救設施，休息室必須完善，如發生意外事故，必須能采取一定的急救措施來保障職工的安全，職工定期做好健康檢查6.8.3消防措施和設施方案建議本工程項目根據建筑設計防火規范GBJ1687規定，建筑物耐火等級為三級。設臵室內消火栓及急救消防器材，如泡沫滅火器，滅火粉。廠區總圖嚴格按照防火要求布臵建筑物間距及道路。如發生火災，報予*地市地區消防隊急救。故本項目不設專職消防機構，只設專職安全崗位人員。第七章企業組織和勞動定員7.1企業組織企業組織形式本企業目前仍執行廠長（總經理）負責制，實行廠部、 維修、工段二級管理，實行各級經濟責任制。企

33、業工作制度本項目根據各維修流水作業工藝流程和生產設備的特 點采用連續工作制度。根據年生產規模指標要求及生產作業 的特殊性，暫定年生產 280天。7.2勞動定員和人員培訓7.2.1 勞動定員根據漂洗行業工藝要求及管理的需要，人員編制達到合理可行，實行管理人員兼職化。工人配備的原則以崗定員， 并參照國內同類規模、同類型企業的勞動定員為依據進行制 定編制；根據設備規模及工程項目年計劃指標要求，全廠定 員暫定為80人，其中高級技術工人10人，工程技術人員 5人，質檢人員3人。7.2.2年總工資和職工年平均工資估算職工平均工資及福利估算為14000元/年，年總工資為134萬元/年7.2.3人員培訓及費用

34、估算年培訓費用估算為4萬兀，計入項目前期費用。第八章 項目實施進度安排8.1項目實施進度項目實施時期各階段的進度安排建議，建議進度是指項 目立項，項目可行性研究報告批準之日起，至投產為止的工 程建設進度。8.2項目進度建議根據省、市主管部門及建設單位要求加快整改建設，落 實設備引進，縮短建設周期，建設工程實施按計劃進行。 8.3實施準備可行研究報告委托，編制可研報告評估、審批。8.4工程設計可行研究報告批準、批復、資金落實，立即進行實施建 設。8.5設備調試設備調試，建設實施可交叉進行。8.6竣工達產預計進度整改驗收合格后，可進行1個月的試生產，然后轉入正常生產。2010年11月-2011年6

35、月為建設期1、可研報告編制，批復2、環評報告編制批復3、水土資源報告編制批復4、設備調試6、試生產7、驗收合格轉入生產。8.7項目實施費用8.3.1建設單位管理費建設單位管理費為6萬元，計入項目前期費用。生產籌備費生產籌備費為12萬元，計入項目前期費用。8.3.3辦公和生活家具購臵費辦公和生產家具購臵費為8萬元，計入項目前期費用8.3.4勘察設計費設計勘察費6萬元，計入項目前期費用。8.3.5其它應支付的費用其他應支付費用總計為62萬元，計入項目前期費用第九章項目投資估算與資金籌措9.1總投資建設項目總投資：1562.9元9.2投資估算9.2.1估算依據國家計委、建設部頒發的建設項目經濟評價方

36、法與項目所需的配套設備，按生產廠家報價資料逐臺進行 計算；項目建設工程費按*市市現行建筑造價擴大指標進 行估算；項目安裝工程費按各單項工程、安裝工程費率進行計 算。9.2.1投資估算1262.9萬元a.建設資產投資估算建設項目投資額：其中:(1)建筑工程費：530 萬元(2)主要設備及安裝費：514.9萬元(3)環保工程105萬元(4)電力、水利工程及設臵：15 萬元(5)項目前期費用：98萬元b.流動資金參照同類廠家現行流動資金投放、周轉狀況，估算本項目建成投產后，正常生產年份需投放流動資金300萬元c .投資構成分析：(見附表2資產一覽表)9.3資金籌措本項目自籌建設投資 1262.9萬元

37、，全部由企業法人 出資自籌解決。本項目需流動資金 300萬元全部由法人出資解決。9.4資金使用和管理項目投資總額為 1562.9萬元，其中建筑固定資產投入 530萬元，設備固定資產投入514.9萬元，環境保護及其他投資120萬元，項目前期費用 98萬元，流動資金300萬元， 建設過程由監理單位全程監理，嚴格按計劃、地點、規模、 標準等內容組織實施，并組織專門班子，加強管理，整個項 目建設資金的管理將在科學預算的基礎上嚴格管理。第十章項目財務與敏感性分析10.1經濟效益分析10.1.1編制說明（1）本項目經濟效益分析依據國家計委、建設部發布的建設項目經濟評價方法與參數，（第二版）并按照國家 及省

38、、市的有關法規，政策及建設單位提供的有關資料進行 編制。（2）本項目計算期為10年，其中建設期1年，生產經 營期9年，經測算，項目第一年生產負荷 80%第二年達到 設計生產能力。根據產品性質，產品按稅率13%計算稅金及附加;按33%繳納企業所得稅。10.1.2產品成本估算估算說明：原材料、燃料及動力消耗均按生產工藝設計定額與*市市現行價格計算。10.2生產成本及經營成本估算10.2.1原材料由周邊紡織廠提供，根據每年的材料用量估算出正常年成本費用為2080萬元。10.2.2需耗用動力費100萬元。用水4萬噸；每噸水使 用成本為1.0元；需水費4萬元。年燃料動力費104萬元。10.2.3工資及附

39、加：項目勞動定員總數80人；工資附加費提取工資額的14%計算年工資及附加 134萬元。10.2.4固定資產折舊：采用平均年限折舊方法計算，殘值率取5%建筑物折舊年限均為20年,設備折舊年限均為10年，綜合計算年折舊額為 85.49萬元。10.2.5設備維修費用：本項目為先進汽車維修工藝設備 折舊及損壞程度一般，設備維修費按設備折舊額的30%即25.65萬元。10.2.6管理費：主要包括企業經費、職工教育費、辦公 經費、勞動保險費等，按工資福利20%計提，年管理費用26.88 萬元。1027銷售費用：按銷售額的1%計提；即34萬元。1028攤銷費：前五年 60萬元。10.3總成本估算將上述各項費用匯總，年總成本費用為2550.4