1、第 PAGE5 頁 共 NUMPAGES5 頁附件9：發現問題整改處理意見附件9：總公司系統國家政策性糧食 監視檢查工作問題整改處理意見 總公司督查組在檢查中，發現以下問題，可以直接開具整改通知書，并敦促直屬企業與承儲庫點進展整改。一、“假租倉”問題 整改意見：1、增加派駐人員，做到自主管理。直屬企業整理入庫憑證、結算單據、賬卡表簿等根底資料并直屬企業歸檔，按照庫內儲糧要求標準填寫賬卡表簿等手續資料。2、確實無法做到自主管理的，檢查組長經與被查分公司有關領導協商后，責成直屬企業將租倉改為委托保管，并監視直屬企業與承儲庫點重新簽訂倉儲保管合同，從合同簽訂之日起調整費用標準，明確糧食數量、質量、損

2、失損耗等管理責任。二、糧食入庫單據疑似“不實”問題 例如：同一張單據不同崗位人員簽名_筆跡相似，或不同單據一樣簽名_筆跡明顯不符，或入庫車輛過于頻繁，或不同入庫車輛毛皮重近似較多。整改意見：責成承儲庫點出具書面資料，說明其在入庫流程中存在的問題，但糧食入庫過程真實，數量真實，糧權為“中央事權”歸屬明晰。三、收買資金撥付滯后問題 整改意見：責成直屬企業出具書面說明。四、收買庫點糧款支付憑證無售糧人簽字 整改意見：責成承儲庫點提供書面材料，說明其糧食收買流程存在問題，并承諾不存在“打白條”問題。五、驗收結果與實際儲糧情況等級明顯不符 整改意見：責成直屬企業與承儲庫點提供文字材料，說明問題原因。督查

3、組將有關情況報總公司。六、糧食部分出現掛壁、部分霉變、異味、結塊或其它質量問題 整改意見：移出問題糧，并用質量正常的糧食進展足量補齊。七、儲糧出現發熱、結露、蟲害等異常糧情狀況 整改意見：責成承儲庫點進展通風、熏蒸或糧堆表層翻倒或移出倉外進展有效處理，確保儲糧平安。八、未裝備糧情檢測、機械通風，或高大倉房未裝備環流熏蒸系統 整改意見：責成承儲庫點按照糧油儲藏技術標準要求裝備。九、儲糧倉房滲漏、防鼠防雀設施缺失 整改意見：責成承儲庫點立即維修、完善。十、墻壁傾斜或有裂縫等倉儲設施及配套設備存在平安隱患的 整改意見：責成直屬企業上報分公司，調整儲存庫點。十一、倉房滅火器裝備缺乏、消防栓失效或不具備

4、消防管網 整改意見：責成直屬企業催促承儲庫點提出整改措施。在整改期間要加強管理，嚴防火災事故。十二、庫區地處低洼地帶或庫區外周邊有重大平安隱患事項 整改意見：責成承儲庫點在倉門口壘砌防水墻、封堵通風口，準備抽水泵等物資設備。庫區周邊有重大平安隱患事項的，責成直屬企業上報分公司后調整儲存庫點。十三、委托庫點存在延伸或掛靠庫點 整改意見：責成直屬企業與委托庫點、延伸或掛靠庫點簽訂三方協議，落實糧權歸屬和管理責任。責成直屬企業將此類問題與地方糧食行政主管部門、農發行分支機構溝通，壓實各方監管責任。十四、出租庫點儲糧倉房等資產存在第三方抵押或擔保 整改意見：立即組織人員對出租庫點進展風險評估，根據風險

5、評估情況及時提出有效處理措施，重大風險及時向總公司報告。十五、費用撥補不及時問題 整改意見：如因出租或受托方存在合同義務履行不到位的，責成直屬企業催促出租或受托方盡快履約，并將費用撥補到位；如系直屬企業自身原因，必須立即糾正，將費用撥補到位。十六、直屬企業“四位一體”監管措施不到位 整改意見：屬“人防”不落實的，責成直屬企業派駐人員實現駐庫管理；屬“經濟防”不執行的，責成直屬企業足額收取履約保證金或受托企業采取有效資產抵押、質押、擔保等方式；屬“技防”不到位的，責成直屬企業落實總公司要求，盡快安裝遠程監管系統；屬“法防”不落實的，責成直屬企業完善合同、落實司法公正、糧權公告、銀監備案及中央事權

6、糧向農發行動產抵押等措施，出租企業開具糧權確認書。十七、未建立風險評估臺賬 整改意見：嚴格落實總公司租倉和委托庫點風險評估和分類管理的施行意見，建立風險評估臺賬，分類管理，防控管理風險。十八、直屬企業跨監管區域開展租倉儲糧 整改意見：責成被查分公司立即整改，調整方案庫點和貸款主體，并上報總公司。十九、直屬企業對駐庫監管人員管理不到位 整改意見：屬未按要求輪崗的，責成直屬企業限期將有關監管人員進展輪崗，并按規定進展工作交接；屬監管人員擅自脫崗、離崗的，責任直屬企業嚴肅處理，并跟蹤處理結果；屬監管員不認真履職的，責成直屬企業對照監管員崗位職責和崗位內容及業績考核方法予以處理。二十、直屬企業巡查制度不落實 整改意見：屬于有巡查但根底資料不全的，催促分公司、直屬企業巡查痕跡化管理到位。屬于有制度但未嚴格執行巡查的，責成直屬企業對有關責任人予以處分或處分；屬于分公司管理的干部，建議分公司按照有關規定予以處理。二十一、不配合檢查，并對人員瞞報、漏報的 整改意見：將問題直接報告總公司，并責成分公司、直屬企業采取果斷措施，處理問題和人。二十二