1、上 虞 公 司安全合格班組建設指導手冊（第一版）上虞基地班組建設推進團隊編制二零一一年十一月目 錄一、編制目的及說明2二、文本制度2三、交接班及班組活動5四、現場管理規范9五、班組培訓20附錄：上虞公司“安全合格班組”考評標準表23一、編制目的及說明上虞基地依據自身特點，堅持以人為本的方針，以班組建設為陣地，引導員工從思想上，行為上提高控制不安全因素的能力。日常班組工作中，突出抓好員工“安全第一”的意識，提高員工“我要安全”的覺悟，增強員工“我想安全”的渴望，突出履行“我管安全”的責任，突出完成“我保安全”的任務。本指導手冊主要用于上虞基地建設“安全合格班組”，面向各位班組長。希望各班組長利用

2、好本指導手冊，建設本班組的安全建設。二、文本制度2.1 目的我公司屬于危險化學品生產企業，特結合企業安全標準化和國家行業規范及公司制度，從安全、工藝生產、設備、環境、質量等角度挑選適合班組日常工作需求的制度與規定。此次編寫的文本目錄，主要讓員工知道有哪些制度與我們的工作息息相關，不主張員工背誦制度，而是工作不明白時看一下我們的制度，是班組HSE活動時學學我們的制度，是師傅帶領新人徒弟學學我們的制度，是班組特種作業時遵守我們的制度，是安全生產檢查時看看我們的制度等。此次文本目錄收錄部分基地制度，列出班組需要的文件材料，各車間可依據自己的情況選用車間級文本材料。建議將制度、規定及案例打印并裝訂成冊

3、，放置于現場文件柜中，便于隨時取閱。2.2 制度及規定目錄2.2.1基地制度目錄文件類別文件名稱備注1作業管理上虞基地動火作業安全管理制度崗位需有紙質版2上虞基地高空作業安全管理制度崗位需有紙質版3上虞基地吊裝作業安全管理制度崗位需有紙質版4上虞基地動土作業安全管理制度崗位需有紙質版5上虞基地斷路作業安全管理制度崗位需有紙質版6上虞基地盲板抽堵作業安全管理制度崗位需有紙質版7上虞基地受限空間作業安全管理制度崗位需有紙質版8上虞基地設備檢修作業安全管理制度崗位需有紙質版9上虞基地臨時用電管理制度崗位需有紙質版10上虞基地軟管管理制度11安全管理基地各車間安全規程崗位需有紙質版13基地各車間現場處

4、置方案和應急操作卡崗位需有紙質版14上虞基地班組安全活動管理規定15上虞HSE責任制崗位需有紙質版16上虞基地HSE考核獎懲管理制度崗位需有紙質版17上虞基地HSE檢查管理制度崗位需有紙質版18上虞基地HSE教育培訓制度19上虞基地易制毒化學品管理規定20上虞基地劇毒化學品安全管理規定21上虞基地生產安全事故管理辦法22上虞基地承包商HSE管理規定23質量、環境、職業健康管理上虞基地質量、環境、職業健康安全目標及部門分目標24上虞基地質量考核辦法25上虞基地環境保護巡查制度26上虞基地作業場所職業衛生管理制度27上虞基地固廢固廢管理制度28上虞基地常壓包裝物驗收管理辦法29副產氫氟酸標準30副

5、產硫酸標準31副產鹽酸標準32生產管理基地各車間操作規程崗位需有紙質版33上虞基地車間檢修管理辦法34上虞基地交接班管理制度35上虞基地開停車管理制度36上虞基地工藝技術及設備設施變更制度37上虞基地外協檢修作業管理制度38上虞基地特種設備管理規定39上虞基地精益管理制度42人事后勤管理上虞基地員工培訓管理辦法43上虞基地考勤管理辦法44上虞公司生產車間月度考核辦法45上虞基地績效管理辦法實施細則46上虞基地實習生管理辦法47上虞基地合理化建議管理辦法48上虞基地勞動合同管理辦法選用49上虞基地人才推薦獎勵辦法選用50上虞基地人力資源管理規定選用51上虞基地生產系統人員調配辦法選用52上虞基地

6、不定時和綜合計算工時工作制實施辦法選用53上虞基地學習鼓勵管理辦法選用54上虞公司特崗津貼實施辦法選用55上虞基地收付款及費用報銷管理辦法選用56中化藍天上虞基地工作服管理辦法選用57中化藍天上虞基地交通費用管理規定選用58中化藍天上虞基地宿舍管理規定選用59上虞基地門衛管理制度選用60上虞基地倉庫HSE管理制度選用61上虞基地生產計劃管理制度選用62上虞基地生產調度管理制度選用63上虞基地值班管理制度選用64中化藍天上虞基地浴室管理規定選用（詳見電子包中基地制度）2.2.2車間級規定設備管理規定、工藝控制指標分級管理規定、操作記錄管理規定、現場6S管理規定、班前后會規定、濾袋管理規定、管路閥

7、門檢查與維護管理規定、重點部位測厚管理規定、機泵操作與維護保養規定等。建議車間將車間級的規定也制成目錄表。另，注意車間規定應符合三合一體系中文件程序的規定。（參見電子包中車間級規定參考模板）2.3.3 安全案例匯編本匯編包含了公司級、基地級的案例，便于班組學習時使用。（詳見電子包中安全案例匯編）2.4 FAQ1、Q：HSE生產管理制度指什么？A：基地QHSE部制定發放的制度。2、Q：文本材料發放到各崗位如何理解？ A：崗位人員能夠輕易獲取，隨時查閱內容，文本材料最好放在操作室的文件柜內。3、Q：工藝參數指標分公司、車間兩級，如何理解？ A：公司級工藝參數是指車間在公司備案并發放的參數；車間級控

8、制參數是車間實際生產的優化參數，班長可進行參數調控，但車間級參數超出公司級參數時班長需向車間主任請示。4、Q：人員安全生產責任書和遵章守紀承諾書是什么？ A：是車間與員工或車間與班長、班長與員工的簽訂的安全責任和上班紀律類的文件。5、Q：崗位定置擺放圖具體指什么？ A：指車間逃生圖、消防器材定置圖、應急設施圖等懸掛車間墻壁之上指示人員逃生、獲取應急物資的的宣傳圖。6、Q：應急救援預案指什么？ A：車間現場處置方案，用于指導員工進場異常突發事件處理的指導性文件。7、Q：事故案例匯編指什么? A:公司QHSE部發放的安全生產事故案例匯編，此匯編收集了2007年至2011年9月15日時期內上虞基地的

9、案例。8、Q：設備“四懂三會”指什么？ A：四懂：懂性能、懂原理、懂結構、懂用途；三會：會操作、會保養、會排除故障。9、Q：特殊防護用品指什么？ A：指重型防化服、空氣呼吸器、全面式防毒面具、半面式防毒面具、防塵服、輕型防化服等10、Q：崗位風險評價指什么？ A：指車間HAZOP分析、崗位危險因素分析、環境因素分析等。11、Q：危險化學品安全技術說明書是什么？ A：記載某一化學品的理化特性、危險性、生理毒性、操作儲存方式、應急救援、消防處理方法的參考性文件，每一種危化品有單獨的安全技術說明書。12、Q：八大特種作業指那些作業？ A：指動火、高空、吊裝、動土、斷路、盲板抽堵、受限空間、設備檢修作

10、業。三、交接班及班組活動：3.1. 班前會及交接班過程及標準步驟序號步驟實施標準時間要求備注1員工更換工作服，佩戴安全帽工作服、安全帽應按要求穿、佩戴2分鐘2員工進入現場進行巡查，并填寫現場巡查表各崗位操作人員對本崗位設備、機泵進行現場巡查，并如實記錄根據崗位設備、機泵情況來定3員工（包括班長）進入操作室，與對接崗位員工溝通，確認是否存在問題各崗位應對生產中存在的問題（解決的/未解決的/解決的程度）進行溝通，對生產工具、照明、應急物品、車間臨時的生產安排等進行明確3分鐘4員工就異常情況與班長事先溝通各崗位操作員工必須對所發現的異常情況與班長進行匯報，共同商討如何解決2分鐘5接班人員列隊集中準備

11、召開班前會6班長主持班前會，各接班崗位情況匯總，填寫班前會記錄表，并簽到要求各崗位人員必須對自己的崗位所存在的問題、本班工作的安排及各崗位的溝通、協調進行各自的發言和共同的討論7班長主持檢查員工，并布置工作布置任務、強調安全（包括檢查員工的防護用品穿戴情況）、HSE培訓等步驟進行5分鐘8班前會結束后，列隊進行交接班要求參加交接班人員要站成兩排，各崗位人員先對口交接（或者：交班班長向接班全體人員進行交接，然后各崗位人員對口交接，現場人員在現場交接）1分鐘9交接班結束，上崗操作。（表格可參見電子包中模板）1、Q:為什么要嚴格遵守交接班制度？A：要知道，70%的安全事故發生在交接班期間。為防止安全隱

12、患的忽視和，明確交接班雙方的權利和義務，避免推諉、扯皮現象，保證公司生產的安全穩定運行。2、Q:什么是交接班中的“十交”？A:十交，即本班生產情況；工藝指標的執行情況和存在問題；事故原因和處理情況及處理結果；設備運轉和維護保養情況；儀器、儀表、工具的保管和使用情況；記錄表的填寫保護情況；室內外及設備衛生；跑、冒、滴、漏及機械用油情況；安全生產情況；領導的指示。3、Q:什么叫交接班中的“六不交”？A: 六不交，即工藝指標不符合條件不交；設備保養不好不交；事故原因查不清不交；工具不全不交；記錄表不齊全不整潔不交；設備及環境衛生不清潔不交。4、Q:什么是接班中的“五不接”？A:五不接：交班項目交待不

13、清不接；存在不安全生產因素不接；事故原因不清，處理不完不接；設備運轉異常不接；工具不全、設備、現場不清不接。5、Q:為什么交接班時要求列隊交接？A：列隊交接是明確交接班雙方的權利、義務和責任的轉移，避免推諉、扯皮現象，保證公司生產的安全穩定運行。6、Q:為什么交接班列隊交接需要多少時間？A：交接班前期工作（現場巡查、崗位溝通等）充分的情況下，交接班的列隊交接時間只需要1分鐘。各車間也可根據車間現有情況適當延長。7、Q：修訂的上虞公司安全合格班組考評標準表的主要變化？A：修訂的上虞公司安全合格班組考評標準表中增加了崗位巡查和班組活動的內容，該部分的分數也從總分100分提升至250分！這說明了崗位

14、安全活動的重要性。因為，人才是安全活動的最重要因素，規范和標準化崗位活動，人人遵守、認真執行，安全才會真正得到保障。8、Q：有崗前巡查表，還有崗中巡查表，是否過多？A：崗前巡查表和崗中巡查表可以為同一版本。巡查的巡檢內容要包含以下內容：現場的跑冒滴漏情況，設備的運轉和備用情況，設備、管道以及儀器儀表的外觀、溫度、壓力、液位、附件等有無異常，現場作業活動、施工情況等。巡查表可以根據內容多少，制成一份，或者分拆成多份。部分關鍵設備可將巡查表放置在設備旁，便于記錄。每個樓層的巡查記錄可在每個樓層指定位置放置，便于記錄。巡查內容的多少，主要目的是能了解現場的所有情況，防止安全隱患的疏漏（如現場的未完成

15、施工情況，檢修情況），以便在工作中重點關注。3.2 班后會過程及標準步驟序號步驟實施標準時間要求備注1各崗位員工最后確認本崗位原始記錄與機泵巡查情況準備進行交班各崗位操作人員對本崗位設備、機泵現場巡查記錄確認后簽字根據崗位設備、機泵情況來定2員工就生產情況與接班人員進行交流，確認是否存在問題各崗位應對生產中存在的問題（解決的/未解決的/解決的程度）進行交接，對生產工具、照明、應急物品、車間臨時的生產安排等進行交接2分鐘3待接班人員班前會結束后，列隊進行交接班1分鐘4交接班結束后，班長主持班后會5接班人員列隊集中準備召開班前會1分鐘6班長檢查員工后主持班后會要求各崗位人員必須對自己的崗位所存在的

16、問題、本班工作的安排及各崗位的溝通、協調進行各自的發言和共同的討論。結束前提醒交通安全。5分鐘7班后會結束后，回更衣室更換衣服準備下班，下班過程中在規定區域內必須戴安全帽3.3 班組活動FAQ1、Q：為什么要開展班組活動？A：班組活動只是搭建了一個平臺，通過班組活動更多的可以加強班組員工間了解，提高班組凝聚力。2、Q：班組活動每次需要多長時間？A：每個輪班班組活動時間要1小時以上（可累計）。目前基地中班班車時間間隔30分鐘以上，就是用于班組活動。3、Q：班組活動的內容及形式？A：班組活動的內容及形式豐富多樣，各位班組員工可發現和開展各種班組活動。內容可包含班組生產回顧、討論，隱患查找（如反三違

17、），班組培訓，班組學習，班組安全演練，辯論，合理化方案等等。目前的內容主要是以安全學習為主。其實班組活動的內容不僅僅局限于安全學習和培訓這一方面，班組活動的內容還可以包含工藝技術、設備、質量等等。形式可以：會議、學習、分析、討論、辯論、競選、外部活動、游戲、QC小組活動等，甚至共同完成一個小課題等等多種形式。建議班組內的學習由員工自我學習、講解、培訓、分享經驗。下面的兩張圖片都是班組活動的方式。四、現場管理規范（參照以下版本）：1、管道、設備按照安全色標準規范著色3%序號介質名稱涂色管道注字名稱注字及箭頭顏色名稱色樣名稱色樣1生活水艷綠生活水白2循環水上水艷綠循環水上水白3循環水回水艷綠循環水

18、回水白4消防水紅消防水黃5蒸汽紅蒸汽白6熱水上水紅熱水上水白7熱水回水紅熱水回水白8冷凍鹽水上銀白冷凍鹽水上紅9冷凍鹽水回銀白冷凍鹽水回紅10物料管道紅按管道介質注字黃11工藝壓縮空氣淡灰工藝氣黃12儀表用壓縮空氣深藍儀表空氣白13氧氣天藍氧氣黑14氫氣深綠氫氣紅15氮氣黃氮氣黑16真空白真空天藍17氨氣黃氨黑18氯氣草綠氯氣白19鹽酸中灰鹽酸黃20堿液紫堿液白21可燃液體棕可燃液體的名稱黃22廢水黑廢水白備注：對于采暖裝置一律涂刷銀漆，不注字。通風管道（塑料管除外）一律涂灰色。對于不銹鋼管、有色金屬管、玻璃管、塑料管以及保溫外用鋁皮薄護照時，均不涂色。 對于室外地溝的管道不涂色，但在窨井內接

19、頭處應按介質進行涂色。對于保溫涂瀝青的防腐管道，均不涂色。注：上虞基地各車間管道顏色統一照以上標準執行。發現一處不符扣0.5分。扣完為止。2、管道物料介質流向標識2%注明介質名稱和流向，發現一處不符扣0.5分，扣完為止。（字體及箭頭大小由Q部統一）3、閥門有開關標識2%。每個閥門開關都有明顯標識。發現一處不符扣0.5分。扣完為止。4、崗位設置事故柜3%根據本崗位實際需要配備適用的個體防護器材，其數量應不低于當班員工數量，并有備用器材，未設置事故柜，扣3分，防護器材數量不足，每缺少1種，扣0.5分5、應急器材管理2%對照物品清單檢查，一項不符合的扣0.5分，扣完為止。6、安全警示標志2%每個樓層

20、配備適量警示標識。且標識對應合理地點，一項不符合的扣0.5分，扣完為止。7、職業危害告知牌2%8、工具、器材定置管理2%工具器材定置定位擺放，發現一項不符合的扣0.5分，扣完為止。9、通訊及報警設施1%車間配備適量合適的通訊及報警設施，沒有配備的，扣0.5分。10、職工勞動防護用品穿戴4%沒有正確穿戴防護用品的，扣0.5分一人次。11、安全設施管理3%洗眼器，安全閥，爆破片，護欄，安全帶，防火門等完好。每處不符合扣0.5分。12、設備設施整潔4%主要設備清潔無油污，灰塵，積水，結料。每處不符項扣0.5分。13、清潔文明生產10%現場清潔生產、文明生產，每處不符合，扣1分；現場無跑冒滴漏現象，每

21、處不符合，扣0.5分；安全通道無堵塞、無擠壓占用現象，并保持暢通，每處不符合，扣0.5分。14、現場目視化板應該包括員工信息，生產信息，設備信息，通知欄等基本信息，缺少的扣0.5分。辦公室類：如辦公室，倉庫，休息室，操作室，中控分析室等；所有物品擺放整齊有序，不符項扣0.5分。白班休息室辦公室倉庫操作室中控分析室五、班組培訓1、目的化工工人是化工生產最直接的參與者，一個企業的安全形勢如何，在很大程度上取決于該企業化工操作工的整體安全技術素質，取決于崗位職工對本崗位應知應會要點把握的如何。對化工生產崗位而言，欲實現安全操作，崗位職工至少應把握好應知應會21條。本手冊匯總了基地現有的一些培訓資料，

22、便于班組學習時選用。其中仍有許多疏漏，希望大家一起收集、編寫適合班組的培訓資料，豐富我們的資料庫，使大家共同學習，共同提高。2、應知應會的內容1）本崗位、本班組物料的理化性能，以及受到沖擊或發生異常反應時可能產生的后果與緊急處理措施。2）本崗位、本班組的物料毒性與作業場所的最高允許濃度，以及為防止其超標應采取的安全技術措施。3）本崗位、本班組原材料和燃料的技術規格、要求混入其它雜質后可能導致的后果及其處理措施。4）作業現場可能潛伏的粉塵爆炸性危險及其預防和處理措施。5）本崗位作業場所及其附近有哪些無法移去的可燃性物質，生產中為防止其燃燒應采取何種預防措施。6）生產過程中可能產生的各種危險性副產

23、物，以及為防止其產生應采取的預防措施。7）連續化生產中，一種或一種以上的原料無法及時進入反應裝置時可能導致的后果及其預防或補救措施。8）各種物料（原材料、產品、半成品）貯存過程中的穩定性如何，是否會出現自燃、自聚或自身分解現象，為杜絕上述現象需要采取的預防或補救措施。9）作業現場目前設置的防塵、防毒、防爆或消防設施有哪些，這些設施的日常維護和使用要點各是什么。10）誤操作時可能潛伏的各種危險，工藝指標接近既定的上下限時可能導致的各種后果，以及為防止上述現象的出現應采取的預防或處理措施。11）生產系統運行異常時可能產生何種可燃或可爆性混合物，如何預防或緊急處理。12）對接近閃點的操作，應采取何種

24、防范措施。13）正常狀態或異常狀態下各有什么樣的反應速度，如何防止異常溫度、異常壓力、異常反應、混入雜質、流動阻塞、跑冒滴漏等異常現象的出現。發現上述現象后，需要采取何種緊急處理措施。14）風機、泵、攪拌器等各種轉動設備發生故障時可能導致什么后果，其預防和緊急處理措施有那些。15）運行中的設備或管道堵塞時會導致何種后果、如何預防或緊急處理。16）生產系統外部發生火災時，將使裝置內部處于何種危險狀態，如何緊急處理。17）本崗位各種設備的安全裝置有哪些，其維護要點是什么。18）崗位上的玻璃視鏡、玻璃液面計、各種法蘭連接處及其它裝置的破損或連接不緊密時將會泄漏出何種物料，其緊急處理措施有哪些。19）

25、生產中的各種液位計、指示儀表、記錄裝置等儀器儀表在顯示或記錄不準確時將會導致何種后果，其預防、改進或緊急處理措施有哪些。20）生產系統中的部分儀器儀表發生故障時，如何確保生產系統繼續安全平穩運行。21）本班組、本崗位各種事故預案的要點有哪些，各種事故預案在何種情況下實施及其具體實施程序是什么。5.3、培訓資料庫目錄類別序號培訓資料題目HSE類培訓1安全、環保、消防基礎常識2各類操作規程及安全操作規程3原料和中間產物及產品的相關說明4危險源（劇毒品）的管理制度5危化品知識6事故案例學習7學習安全生產責任書的相關內容及意義8應急情況處理講解9勞保辦公用品管理10三廢處理11各崗位必配勞保用品及使用

26、方法12安全操作規程及應急處理措施13學會識別各種警示標牌以及應急通道的分布結構14崗位危險區域等級劃分告知15應急物質檢查記錄16原始記錄書寫規范制度工藝管理1車間工藝流程2常見工藝故障原因分析及排除方法3工藝記錄控制管理制度4中控操作基本講解，掌握本崗位操作規程5基本認識各崗位的工藝參數6能正確畫出整個工段工藝流程圖7工藝操作實操訓練與演練8車間生產技術改進、工藝流程的整改9基礎化工知識講解設備、儀表1設備、機泵的分類、結構及使用場合2設備定檢、點檢及維護保養制度、設備安全管理制度3漏點檢查制度4掌握設備的保養方法與頻率5正確使用各種勞動工具及消防器材6學習氣動薄膜閥、切斷閥的基本原理及各

27、種殘液的處理方法7理解現場壓力、溫度與DCS顯示差異8機泵及相關的知識與技能9設備安全、維護、保養等方面的知識與技能10機電儀的知識與技能班組文化建設1班組文化建設特點及考核標準2班組績效考核辦法3班會后的內涵及形式4優秀班組、個人的評比5班組合理化建議內容6班組交接班相關對接事項7班組團隊建設目的及意義8安排車間所需課程學習（網絡商學院）法律、法規和制度1車間培訓制度介紹2車間原料、產品介紹3車間需注意事項4加強規章制度的宣貫與內容深化講解（由于內容較多，無法放入電子包，請需要者向人力資源部索取。）附錄：上虞公司安全合格班組考評標準表（修訂）項目內容分值評分辦法考核關注點一、文本材料（70）

28、1、HSE管理制度匯總、崗位巡檢、交接班和班前班后會等制度2崗位應有企業現行有效版本HSE管理規章制度匯編（至少包括但不限于中化藍天下發的HSE管理制度）、崗位巡檢、交接班和班前班后會制度。缺少一個制度，扣0.5分；出現無效版本，扣2分。查制度匯總2、安全操作規程2應有結合生產實際的安全操作規程。無安全操作規程文本，扣2分。查安全操作規程3、崗位操作法、工藝技術規程、記錄報表101、結合生產工藝特點，班組應有各個工序（崗位）操作規程、工藝技術規程。無崗位操作規程和工藝技術規程，少一本扣1分。2、崗位或操作室要有裝置或崗位工藝參數控制指標文本，并能隨時獲取。無工藝參數控制指標文本，扣10分。3、

29、嚴格執行崗位操作法和工藝技術規程的規定，查該班組（可追溯半年內）崗位工藝指標（參數）執行情況。每發現1處參數超標（不在控制范圍內），扣2分。4、主要工藝參數控制指標（分公司級和車間級控制指標）。工藝參數未分級的，扣5分；未按分級進行控制的，扣3分。查工藝操作規程文本和現場操作記錄報表等4、HSE責任書和遵章守紀承諾41、班組員工應簽定HSE責任書。未簽定HSE責任書的，少一份扣1分。2、應有遵章守紀承諾欄（個人遵章守紀承諾），無承諾扣4分，缺承諾書扣0.5分/人次。3、HSE責任書、承諾書內容與員工/崗位職責不符，扣0.5分/人次。查HSE責任書和遵章守紀承諾文本5、工藝流程圖（至少需帶控制點

30、）41、應有最新版的工藝流程圖（有自動化聯鎖控制的裝置應標出控制點），沒有流程圖扣4分，不是最新版的扣2分；2、有工藝流程圖，但自動化聯鎖控制的裝置控制點未標出，扣0.5分/處。查工藝流程圖6、崗位定置擺放圖、應急疏散路線圖等5崗位應有定置擺放圖、應急疏散路線圖、各樓層設備分布圖等。1、無，扣5分；2、缺少1份，扣2分。查崗位、現場7、應急預案及演練10應有有效版本的公司事故應急預案、事故專項應急預案、現場處置方案和應急操作卡。1、無應急救援預案，扣10分；2、每缺一項扣5分；預案不完整的扣2分/份。查應急救援預案文本等20班組每季度至少進行一次現場處置方案和應急操作卡演練。1、未進行演練，扣

31、20分；2、每少一次，扣5分；3、隨機抽查2-3名崗位員工，對應急操作卡不熟悉，扣5分/人張。查應急處置方案和演練總結記錄，抽查崗位員工8、事故、險情匯編4應有本行業、企業或本裝置（崗位）相關事故案例匯編，對職工進行事故案例的警示教育。1、無事故案例匯編的，扣4分；2、企業事故案例不全的，扣0.5分/例。查事故案例匯編手冊9、設備安全使用說明書31、應將各崗位主要設備的使用說明編入到各個崗位操作規程，職工應做“四懂”、“三會”。無主要設備使用說明書的，扣1分/臺；2、抽查職工對設備設施掌握情況，不合格，扣1分/人次。查設備使用說明書，抽查2-3名操作人員10、安全防護用品（器具）使用說明書21

32、、無安全防護用品（器具）使用說明書，扣2分；2、每少一種扣0.5分。查現場事故柜、崗位上的使用說明書11、定期開展安全風險評價2按照安全標準化風險管理要求，定期開展安全風險分析，并形成風險分析記錄，記錄中應有識別出的危險有害因素和采取的預防控制措施。1、未開展的，扣2分；2、記錄中重大風險無預防控制措施或控制措施不全，每處扣0.5分。查風險分析記錄材料12、安全技術說明書MSDS21、將涉及到危險化學品（包括使用原料、產品和中間產品）安全技術說明書發放到各個崗位，并對職工進行宣傳和培訓。無安全技術說明書或未發放的，扣2分；每缺少一種，扣0.5分。2、抽查員工掌握情況，不合格的，扣0.5分/人次

33、。查MSDS抽查2-3人掌握情況二、崗位安全活動（330）13、執行班組交接班制度15應實行班前巡檢：崗位員工到崗位后應穿戴好個人防護用品（如：安全帽、勞保鞋、工作服、防護眼鏡和放有防毒面具、防護手套等個人防護用品及工具的腰包或背包等）到各自的崗位現場進行巡檢，并將巡檢的內容向本班班長匯報。1、少穿戴1件，扣1分；2、未巡檢，扣2分/人次；3、巡檢后未向班長匯報的，扣1分/人次；4、班組無崗前巡檢表的，扣5分；5、巡檢內容（現場的跑、冒、滴、漏情況，設備的運轉和備用情況，設備、管道以及儀器儀表的外觀、溫度、壓力、液位、附件等有無異常，現場作業活動、施工情況等）填寫不全的，扣2分。查現場，參加班

34、組交接班，查交接班記錄、報表或會議記錄等15崗位要執行交接班制度，參加交接班人員要站成兩排，各崗位人員先對口交接（或者：交班班長向接班全體人員進行交接，然后各崗位人員對口交接，現場人員在現場交接）。1、不進行交接班或未按要求交接班的，扣10分；2、對口交接人員未簽字確認的，扣1分/次；3、無故缺席交接班的，扣2分/人次。15應建立安全交接班記錄，將本崗位有關安全工作情況、生產情況、存在問題及有關安全要求等如實記錄在交接班記錄本內。1、未建立或無記錄的，扣15分；2、每缺少一次記錄，扣2分。15各班組應組織召開班前、班后會，對本班安全生產工作進行安排、部署和總結，并記錄。班前會主要以安排任務、需

35、要進行的危險作業的JSA分析、安全交底和簡短的HSE培訓為主要內容，按照班前排查、班前反饋、班前簽到、布置任務、強調安全（包括檢查員工的防護用品穿戴情況）、HSE培訓等步驟進行，使每一位員工明白本崗位的隱患和問題、安全注意事項和應采取的措施。班后會主要以總結本班安全生產情況、存在的問題、應吸取的經驗和教訓。1、無記錄或未按照要求召開的，扣15分；2、會議內容不符合要求的，扣2分/項；3、每發現缺少一次，扣5分。5班組應有兼職的安全員，班組長不得兼任；鼓勵班組人人都是安全員，或開展“一日安全員”活動。1、無安全員，扣5分；2、班組長兼任安全員的，扣5分。10按照企業巡檢制度要求定點、定時認真巡檢

36、，填寫記錄表。1、裝置現場無巡檢點，扣5分；2、未按時巡檢，扣5分；3、未填寫巡檢記錄表，扣10分；4、巡檢記錄表填寫不全或有漏項，扣1分/處。20安全優秀班組要求：車間或班組根據各巡檢點列出主要巡檢項目、巡檢內容、巡檢方法、巡檢頻次及巡檢標準，并用目視化的方式在現場標示出，或編制成巡檢手冊發給班組員工，使員工能根據制訂出的巡檢標準化（工藝、設備設施、電儀等）內容進行巡檢，從而保證巡檢質量。1、未制定巡檢標準化內容，扣20分；2、有巡檢標準化內容，但內容不全面或與實際不符，扣5分/項；3、未用目視化的方式在現場標示出或編制成巡檢手冊發給班組員工，扣15分；4、無標準化的巡檢記錄表（內有工藝、設

37、備、電儀等），扣15分。10各類記錄與報表應整潔、清晰，盡量使用仿宋體，無涂改、缺頁，簽名及時、正確。1、記錄、報表不整潔，扣1分/本；2、字跡不工整、有涂改等，扣0.5分/處；3、有缺頁，簽名不及時、不正確，扣1分/次。14、開展各項培訓、教育活動記錄5建立年度班組HSE活動（會議）計劃，明確召開班組HSE會議的要求和內容。無計劃、未明確或不符合要求，扣5分/項。查工作計劃或相關記錄內容10每輪班至少進行一次1到2小時的班組HSE會議或活動（必須有車間的管理人員參加）。1、未開展活動的，扣10分；2、每缺少1次，扣5分；3、車間管理人員未參加活動的，扣2分/次；4、車間負責人每月必須參加1次

38、班組活動，未參加的,扣1分/次。10應有班組HSE學習、培訓或活動記錄。內容應包括：國家和政府的有關HSE法律法規，各級HSE部門和企業內部下發的文件規定，HSE規章制度、HSE通報和安全生產知識，有關事故案例，安全操作技術，應急救援預案，安全標準化知識，上級的文件和通知等。1、無記錄，扣10分；2、少1次記錄，扣2分；3、記錄無HSE相關內容的，扣10分。5車間要將八大危險作業規范對職工進行宣傳和培訓。1、未培訓，扣5分；2、培訓不到位的，扣0.5分/人次。10班組要組織員工進行事故案例的學習并有學習記錄、總結、簽名等。記錄內容中要有員工發言、針對事故的感想等內容。1、未組織學習或未留有記錄

39、的，扣10分；2、記錄內容不全的，扣2分/次；3、企業HSE部要求班組學習的案例，少學習一次，扣5分。5培訓或活動記錄本、學習與培訓的材料應設置在崗位上。1、崗位上無記錄，扣5分；2、崗位上無材料，扣5分。15、嚴格執行現場危險作業安全分析工作50生產現場危險作業必須執行作業票制度。1、未辦理作業票進行作業，扣50分/次；2、檢維修作業，未采取警戒、有效防護措施等，扣5分/次；3、防護措施未按JSA分析表要求落實或JSA分析表填寫不全而進行作業，扣5分/次處；4、作業人姓名、監護人姓名與作業票不相符，扣5分；5、危險作業，違章作業、違章指揮，扣10分；6、作業器具不符合要求的，扣2分/項；7、

40、現場作業無監護人的，扣20分/次；監護人無明顯標志的，扣10分/人次。8、氧氣瓶與乙炔瓶間距不足5米、氣瓶與動火點少于10米，氣瓶未固定等，扣2分/次項；9、作業人員的PPE穿戴不符合要求，扣2分/次；10、登高作業未佩帶安全帶或安全帶不符合要求，扣10分/人次；11作業可能接觸腐蝕性物料和有毒物質時特殊防護用品穿戴不全，防護措施不到位，扣20分/人次項 。查作業票據及現場危險作業情況16、勞動防護用品（器材）的配備、使用25應按照中化藍天個人防護用品管理規定的要求，在各崗位配備、配齊基本的勞動防護用品。1、未按照標準配備基本的PPE，扣15分；2、基本的PPE不全（安全帽、防護眼鏡、安全鞋和

41、工作服），每缺少一種，扣10分；3、維護保養不到位的，每發現1個扣1分。4、裝置現場員工PPE穿戴不齊全，每發現一人次未按規定穿戴，扣5分。查個人防護用品發放標準、現場檢查20在各崗位配備、配齊特殊勞動防護用品。1、根據本崗位實際需要配備適用的特殊防護器材，如防毒面具、防塵口罩等，其數量應不低于崗位員工數量，并有備用器材。防護器材數量不足的，每缺少1種，扣4分。2、涉及有毒有害、強腐蝕的裝置應配備空氣呼吸器和重型防化服，數量不少于2套，且有足夠數量的備用氣瓶；員工能熟練使用；沒有配備的，扣20分，配備不足的，扣10分，不能熟練使用的，扣10分/人次。3、未設置事故柜，扣5分；每周應進行檢查并記

42、錄，無檢查記錄，扣2分。4、事故柜中的應急物資在事故狀態下應能方便取用且完好備用，不符合的扣10分；事故柜中物資不全，扣5分。1、查事故柜、應急柜等2、抽查2-3名操作人員17、開展“手指口述”活動5各崗位應對本崗位工藝流程、安全操作法、有關危險化學品理化性質、燃爆特性、個人防護用品（器材）、藥品的使用等內容熟練掌握，達到“手指口述”要求。抽查崗位職工掌握情況，每發現1人次不合格，扣1分。抽查2-3名操作人員18、開展隱患自查自糾活動10按照安全標準化規范要求，各班組開展日常檢查活動，并留有安全檢查記錄。1、無記錄，扣10分；2、安全檢查記錄不全，每缺少一次，扣1分。查安全檢查記錄20在日常檢

43、查中，班組員工要具有發現異常并處理異常的能力，不僅要對本崗位存在的安全隱患提出建議，而且巡檢設備時又能發現其它崗位的安全隱患提出整改的建議。1、未能及時發現安全隱患（此安全隱患被其它崗位或班組員工發現）并及時消除而造成未遂事故/事故的，扣20分/項；2、發現安全隱患，能消除但未及時消除而造成未遂事故/事故的，扣20分/項；3、發現了安全隱患，不能及時消除但又未及時上報的，扣20分/項。查相關記錄19、實行師傅帶徒弟的制度10應對新進員工進行三級安全教育培訓合格后，方可分配到各個崗位，并明確師徒關系進行傳帶。上崗人員必須經車間考核合格，取得上崗證方可獨立操作。1、未實行師傅帶徒，扣5分/人。2、

44、未取得上崗操作證而獨立上崗操作的，扣10分/人。查新職工檔案并詢問相關人員，查上崗操作證20、對承包商的工作安全交底或培訓教育10對進入裝置的承包商，班組應實行作業安全交底或安全培訓教育并留有記錄。1、未交底的，扣10分/人項。2、進行了安全交底或培訓教育，但未留有記錄，扣10分/人項。查培訓記錄21、危險化學品裝卸作業10本班組涉及危險化學品裝卸作業時，對個人防護用品穿戴情況、作業規范情況、運輸商的車輛停放情況及駕駛人員相關資質證件情況進行檢查，并做好相關記錄。1、未進行檢查，扣10分；2、無檢查記錄，扣5分；3、不符合要求就進行裝卸作業，扣10分；4、檢查記錄不全，缺少1項扣2分。查崗位巡

45、檢記錄本或裝卸作業記錄本等22、當班期間遵章守紀情況5班組長每班對本班人員和現場作業人員（包括承包商員工）的個人防護用品的穿戴情況、遵章守紀情況，作業現場工器具的規范、材料的擺放等情況進行檢查，并形成記錄。1、未檢查或無檢查記錄，扣5分；2、缺少1項，扣2分。查崗位巡檢記錄本、現場作業情況等23、班組員工績效考核情況15班組應制訂含HSE內容的員工績效考核機制，每班對員工進行打分考核并予以公布。1、績效考核無HSE內容或未進行績效考核的，扣15分；2、未按時考核，扣2分/次；3、虛假考核或考核內容不符合要求，扣10分。查班組績效考核制度及考核表三、現場安全管理（50）24、管道、設備按照安全色標準規范著色5應按照化工管道顏色標準或工業管道的基本識別色、識別符號和安全標識(GB72312003)，對化工管道和設備進行標識，設備應有位號和中文標識。1、未標識，扣3分；2、標識不全，每發現一處，扣0.5分。查現場25、管道物料介質流向標識2應將各工藝管道進行顏色標識的同時，并注明介質名稱和流向。未標明介質名稱或無介質流向，每發現一處，各扣0.5分。查現場26、閥門有開關標識31、將各崗位閥位標明名稱、位號、開關方向等內容，未標識，扣3分；每發現一處未標識，扣1分。2、現場盲板無編號標識，扣2分；現場盲板編號與盲板圖和盲板記錄表不對應，