1、雙峰縣國土資源系統廉政(lin zhn)風險點排查明細表單位(dnwi)（蓋章）：土地(td)開發整理局 時間： 2011年3月3日廉政風險點表現形式原因分析風險等級防控措施及責任主體防控措施責任主體1、協助土地綜合整治項目立項審查、審批；2、協助土地綜合整治項目規劃設計預算方案審查、審批；3、項目招投標；4、信息發布；5、項目規劃設計變更；6、專項資金管理；7、項目事后監管；8、項目財務管理；9、土地綜合整治項目驗收（工程）項目招投標、規劃設計、變更、資金管理、財務管理沒按文件辦事A按文件辦事、嚴格管理好資金土地開發整理局審批人： 經辦人：填表說明：1、排查方式可參照表格所列出的基本分類（該

2、分類是參照國土資源部有關表格分類要求設計），請各單位及個人根據行政權力和辦事程序進行全面梳理，從中鎖定廉政風險點，查找突出問題漏洞。表格中如有未涉及的行政權力和辦事程序請在“其他”欄內添加。2、上報時間要求：請按照通知要求時間即2011年3月4日17：00前匯同其他材料一并上報。3、該表須經各單位主要負責人審批把關后上報。廉政風險點和突出(t ch)問題排查匯總表審批人： 經辦人： 時間： 2011年3月3日 單位(dnwi)（蓋章）：土地開發整理局廉政風險點突出問題成 因對 策協助土地綜合整治項目立項審查、審批項目招投標不按文件辦事嚴格按文件辦事協助土地綜合整治項目規劃設計預算方案審查、審批

3、規劃設計變更擅自改變規劃設計按省廳文件執行項目招投標、信息發布、項目規劃設計變更、專項資金管理專項資金管理資金管理不嚴財務管理項目驗收（工程）財務管理填表說明(shumng)：1、該表格是各單位根據廉政風險點排查明細表的分類進行全面排查和對廉政風險進行分類評估后，針對查找的實際情況和底數，找準查出存在的問題，分析成因，提出對策，形成的匯總表。2、上報時間：2011年3月4日 17:00前個人廉政風險(fngxin)點排查表 填表時間(shjin)： 2011 年 3 月 3 日姓 名趙優農所在崗位土地開發整理局職 務局長職責職能負責本局的全面工作，分管綜合股和計劃股的集體工作廉政風險點1、協助

4、土地綜合整治項目立項審查、審批2、協助土地綜合整治項目規劃設計預算方案審查、審批3、項目招投標4、項目規劃設計變更5、專項資金管理6、項目事后監督7、財務管理8、土地綜合整治項目驗收（工程）表現形式及原因分析1、不向項目負責人索拿卡要，杜絕吃喝玩請2、不以權謀私3、嚴格按各項規章制度要求自己防控措施經常提醒自己多學習，嚴格按各項制度辦事單位意見胡燦分管領導意 見備注：1、本表一式兩份，存檔(cn dng)、自留各一份，不夠可加頁。 2、2011年3月4日17：00前交監察室。個人廉政風險(fngxin)點排查表 填表時間(shjin)：2011年 3月 4 日姓 名胡燦所在崗位土地開發整理局職

5、 務副局長職責職能 主管項目實施股和工程技術股工作； 做好指定整理項目的實施方案，招投標相關工作現場實施管理，負責項目的驗收準備工作，負責土地開發整理項目實施過程中的工程變更，調整方案與重大隱蔽工程的簽證審查，參與項目外業調查及規劃設計工作廉政風險點1、在項目管理和質量監督過程中不履行職責，失職瀆職；2、對自身要求不嚴，出現吃拿卡要等不廉潔行為；3、提供虛假的工程測算報告；4、收受項目施工方的吃、請及各類禮金或對施工方吃拿卡要表現形式及原因分析1、嚴格執行國家土地復墾整理各項政策規定；2、嚴格按程序辦事，規范行政行為；3、加強思想學習和職業道德修養，提高自身素質和工作水平；4、嚴格履行工作職責

6、，不失職瀆職；5、嚴格執行廉政建設規定，堅決抵制吃拿卡要報等不廉行為防控措施嚴格按規章制度辦事單位意見胡燦分管領導意 見備注：1、本表一式兩份，存檔(cn dng)、自留各一份，不夠可加頁。 2、2011年3月4日17：00前交監察室。個人廉政(lin zhn)風險點排查表 填表時間(shjin)：2011年 3月 4 日姓 名朱敏華所在崗位土地開發整理局職 務職責職能1、財務工作和統計工作；2、考勤登記、值班日志填報以及用車登記工作；3、日常內務及有關設備器材的管理工作；4、接待、采購工作；5、有關資料的收集、整理、歸檔及管理工作；6、有關資料擬定、打印以及上級有關文件資料的傳閱、管理等文秘

7、工作；7、年終考核工作廉政風險點1、財務工作2、接待和采購3、用車管理表現形式及原因分析1、接待工作2、用車登記防控措施時刻嚴格要求自己，一切按規章制度辦事單位意見胡燦分管領導意 見備注：1、本表一式兩份，存檔(cn dng)、自留各一份，不夠可加頁。 2、2011年3月4日17：00前交監察室。個人廉政(lin zhn)風險點排查表 填表時間(shjin)：2011 年 3 月3日姓 名李道生所在崗位土地開發整理局職 務職責職能 負責做好土地開發整理項目的招投標工作，土地整理局管理及技術指導工作，資料的收集、整理、歸檔，參與項目的驗收工作，做好相關技術資料及報批工作廉政風險點無表現形式及原因

8、分析遵紀守法無職無權防控措施遵紀守法單位意見胡燦分管領導意 見備注：1、本表一式兩份，存檔(cn dng)、自留各一份，不夠可加頁。 2、2011年3月4日17：00前交監察室。個人廉政(lin zhn)風險點排查表 填表時間(shjin)：2011 年 3 月 1 日姓 名鄧偉峰所在崗位實施股職 務職責職能 做好整理項目的實施方案及招投標工作，工程現場的實施管理，工程質量的監督，鄉鎮、村、施工方、監理方的關系協調，做好項目外業調查與規劃設計，對項目實施中的隱蔽工程及資金進行把握廉政風險點無表現形式及原因分析不索拿卡要不故意為難防控措施嚴格要求自己，多學習各項規章制度，文件和個別案例，警鐘長鳴

9、單位意見胡燦分管領導意 見備注(bizh)：1、本表一式兩份，存檔、自留各一份，不夠可加頁。 2、2011年3月4日17：00前交監察室。個人(grn)廉政風險點排查表 填表時間(shjin)： 2011 年3 月 4 日姓 名張朝霞所在崗位土地開發整理局職 務職責職能1、做好土地開發整理項目的選址入庫工作，并建立相關臺賬；2、對批準立項的項目做好有關測量單位銜接并組織測量；3、對批準立項的項目進行外業前期調查并做好可行性研究，規劃設計和預算工作；4、管理和登記土地開發整理項目臺賬，并做好建設用地報批項目的耕地占補平衡方案廉政風險點1、在項目管理和質量監督過程中不履行職責，失職瀆職；2、對自身

10、要求不嚴，出現吃拿卡要報等不廉潔行為；3、提供虛假的工程量測算報告；4、收受項目施工方的吃請及各類禮金或對施工方吃拿卡要表現形式及原因分析1、嚴格執行國家土地復墾整理各項政策規定；2、嚴格按程序辦事，規范行政行為；3、加強廉政教育、增強廉政風險防范意識；4、加強思想學習和職業道德修養，提高自身素質和工作水平；5、嚴格履行工作職責，不失職瀆職；6、嚴格執行廉政建設規定，堅決抵制吃拿卡要報等不廉行為防控措施單位意見胡燦分管領導意 見備注：1、本表一式兩份，存檔、自留各一份(y fn)，不夠可加頁。 2、2011年3月4日17：00前交監察室。個人廉政風險(fngxin)點排查表 填表時間(shji

11、n)：2011 年 3 月 4 日姓 名龍娟所在崗位土地開發整理局職 務職責職能1、負責考勤登記及值班日記工作，協助辦公室工作；2、負責本單位及土地開發整理項目財務會計工作廉政風險點1、沒有充分發揮會計的主觀能動性2、處理經濟業務時有違規現象表現形式及原因分析1、對土地開發整理局的業務不夠精通；2、財經法制意識不強，沒有知法依法，知章循章，沒有依法把關守口防控措施1、加強業務學習2、嚴格依法辦事單位意見胡燦分管領導意 見備注：1、本表一式兩份，存檔(cn dng)、自留各一份，不夠可加頁。 2、2011年3月4日17：00前交監察室。個人(grn)廉政風險點排查表 填表時間(shjin)：20

12、11 年3 月 3日姓 名李明明所在崗位土地開發整理局職 務職責職能檔案工作管理廉政風險點辦公室日常內務管理檔案工作表現形式及原因分析檔案收集和管理還有待加強防控措施多學習，嚴格按制度辦事單位意見胡燦分管領導意 見備注：1、本表一式兩份，存檔、自留各一份(y fn)，不夠可加頁。 2、2011年3月4日17：00前交監察室。個人廉政風險(fngxin)點排查表 填表時間(shjin)：2011 年 3月 3日姓 名文水平所在崗位土地開發整理局職 務職責職能遵紀守法，負責做好本局工作，認真完成上級交給的各項任務，嚴格要求自己干好本職工作廉政風險點無表現形式及原因分析盡職盡責完成土地開發整理局工作

13、防控措施單位意見胡燦分管領導意 見備注：1、本表一式兩份，存檔、自留各一份(y fn)，不夠可加頁。 2、2011年3月4日17：00前交監察室。個人廉政(lin zhn)風險點排查表 填表時間(shjin)：2011 年 3月 3日姓 名賀喜兵所在崗位土地開發整理局職 務職責職能 負責做好土地開發整理項目的實施驗收資料目錄及標準要求對項目所有資料進行收集，整理歸檔廉政風險點1、土地開發整理項目的施工管理、檢查；2、綜合整治項目驗收表現形式及原因分析盡職盡責做好工作防控措施單位意見胡燦分管領導意 見備注(bizh)：1、本表一式兩份，存檔、自留各一份，不夠可加頁。 2、2011年3月4日17：

14、00前交監察室。個人廉政(lin zhn)風險點排查表 填表時間(shjin)：2011 年 3月 3日姓 名李武所在崗位辦公室職 務職責職能 做好整理項目的方案實施以及招投標工作，現場實施管理，工程質量完善，資金的整體把握，資料的整理、歸檔，參與項目外業調查及規劃設計工作，對項目實施中的隱蔽工程進行監督廉政風險點無表現形式及原因分析不索拿卡要、不故意刁難防控措施多學習各項文件、例案，時刻提醒自己，警鐘長鳴單位意見胡燦分管領導意 見備注(bizh)：1、本表一式兩份，存檔、自留各一份，不夠可加頁。 2、2011年3月4日17：00前交監察室。個人(grn)廉政風險點排查表 填表時間(shjin

15、)：2011 年 3月 3日姓 名何建所在崗位土地開發整理局職 務職責職能 做好整理項目的實施方案及招投標工作，現場實施管理，資料的整理、歸檔，參與項目外業調查及規劃設計工作廉政風險點無表現形式及原因分析無職無權不索拿卡要防控措施不索拿卡要、遵紀守法單位意見胡燦分管領導意 見備注：1、本表一式兩份，存檔(cn dng)、自留各一份，不夠可加頁。 2、2011年3月4日17：00前交監察室。個人廉政(lin zhn)風險點排查表 填表時間(shjin)：2011 年 3月 3日姓 名賀子樂所在崗位土地開發整理局職 務職責職能 土地開發項目，整理項目選址入庫工作； 對批準立項的項目有關測量單位銜接

16、并實施； 對批準項目進行外業前期調查并開展可行性研究，規劃設計和預算工作廉政風險點1、土地開發、復墾、整理項目立項、申報、施工管理、檢查；2、招投標程序表現形式及原因分析1、土地開發整理項目規劃不合理，存在選址不當導致生態環境被破壞的風險，主要原因為業務知識不強；2、招投標程序合法，工程質量按規劃設計具體實施防控措施加強業務學習，遵守各項規章制度，嚴格招投標法規定單位意見胡燦分管領導意 見備注：1、本表一式兩份，存檔(cn dng)、自留各一份，不夠可加頁。 2、2011年3月4日17：00前交監察室。個人(grn)廉政風險點排查表 填表時間(shjin)：2011 年 3月 3日姓 名肖偉輝所在崗位土地開