1、2017年豐南區柳樹圈中心衛生院部門決算公開2018年7月部門決算公開目錄第一部分 豐南區柳樹圈中心衛生院部門職責、機構設置概況一、部門職責二、機構設置第二部分 豐南區柳樹圈中心衛生院2017年度部門決算報表收入支出決算總表收入決算表支出決算表財政撥款收入支出決算總表一般公共預算財政撥款收入支出決算表一般公共預算財政撥款基本支出決算經濟分類表政府性基金預算財政撥款收入支出決算表國有資本經營預算財政撥款支出決算表“三公”經費及相關信息統計表政府采購情況表第三部分 豐南區柳樹圈中心衛生院2017年度決算情況說明一、收入支出決算總表情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財政拔款收入支出

2、決算總表情況說明五、一般公共預算財政拔款支出決算情況說明六、一般公共預算財政拔款“三公”經費支出情況說明七、豐南區柳樹圈中心衛生院預算績效管理工作開展情況說明八、其他重要事項情況說明第四部分 名詞解釋 唐山市豐南區柳樹圈中心衛生院2017年度部門決算有關事項說明第一部分:部門概況主要職能1、 宣傳貫徹黨和政府的各項醫療衛生方針政策，協助政府實施農村醫療衛生工作。2、 提供基本醫療服務，開展農村常見病、多發病以及診斷明確的慢性非傳染病的診療護理。3、 開展疾病預防控制，做好轄區內傳染病的疫情監測、報告、防治工作。4、 建立居民健康檔案，開展健康教育，做好慢性非傳染性疾病及精神衛生的干預防治工作。

3、5、 落實國家和省免疫規劃政策措施，開展孕產婦、兒童、老人的保健工作。6、協助開展突發公共衛生事件應急調查和處置工作，承擔區域內公共衛生相關信息的收集與報告。7、開展康復治療、康復訓練，提供計劃生育技術指導與服務。8、 承擔對村衛生室和鄉村醫生的業務管理與指導。9、協助做好區域內食品衛生、飲用水衛生、公共場所衛生、職業衛生等公共衛生工作。鄉鎮衛生院除履行鄉鎮衛生院職責外，要協助做好對鄉鎮衛生院基本醫療服務的技術指導工作。二、機構設置我單位是差額補助事業單位，內設辦公室、婦幼保健科、內科、外科、中醫科、婦產科、兒科、放射科、心電B超室、公共衛生科、檢驗科、財務科等。實際在崗人數40人。唐山市豐南

4、區柳樹圈中心衛生院為財政差額補助單位。人員情況：財政差額補助單位及自收自支單位人員共40人，在編人員 18人，人事代理及聘用制15人，非在編合同制6 人，勞務派遣1 人。第二部分:豐南區柳樹圈中心衛生院2017年度部門決算報表見附表第三部分: 部門決算情況說明一、2017年度收入支出決算總表情況說明2017年度決算收入總計8034255.65元，決算支出總計8026032.23元。與2016年相比，決算收支總計分別減少239354.92元，減少2.89%；250607.29元，減少3.03%。年初結轉和結余49490.08元;年末結轉和結余57713.5 元。二、2017年度收入決算情況說明本

5、年收入合計8034255.65元，其中:財政撥款收入4981870元；事業收入3017336.45元；其他收入35049.2元。具體情況如下:(一)財政撥款收入4981870元。是當年財政安排的資金。較2016年決算增加255541元，增長5.41%，主要原因是2017年度調整人員工資等。(二)事業收入3017336.45元，是基層醫療機構的醫療收入、藥品收入，比2016年減少407382.54元，減少11.9%,為2017年度業務量減少。(三)其他收入35049.2元，主要為資產處置收入等 較2016年決算減少87513.38元，減少71.4%，主要原因為2015年度財政有跨年度支付資金。三

6、、2017年度支出決算情況說明本年支出合計8026032.23元，其中:基本支出8026032.23元，占支出合計的100%;項目支出0元，占支出合計的0%。比2016年度減少250607.29元，減少3.03%。四、2017年度財政撥款收入支出決算總表情況說明部門2017年度財政撥款收入決算總計4981870元，財政撥款支出決算總計4973646.58元。與2016年相比，收支總計分別增加255541元，增長5.41%；244288.63元，增長5.17%。財政撥款收入決算總計中含年初財政撥款結轉和結余49490.08 元，財政撥款支出總計中含年末財政撥款結轉和結余 57713.5 元。五、

7、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明(一)財政撥款支出決算與年初預算數對比情況部門2017年度財政撥款支出年初預算為3170000元，本年支出決算為4973646.58元，占年初預算的156.9%。 (二)財政撥款支出決算結構部門2017年度財政撥款支出4973646.58元，按功能分類主要用于以下方面人員工資4164679.68元，公用支出等808966.9元。 (三)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出4973646.58元，支出具體情況如下:1、工資福利支出3955158.19元，較2016年決算數增加447127.63元，增加12

8、.75%，主要原因是財政補助支出結構與2016年度做了調整。2、商品和服務支出808966.9元，較2016年決算數增加246220.07元，增長43.75%，主要原因是2017年度調整財政補助支出結構。3、對個人和家庭的補助支出209521.49元，較2016年決算數減少449059.07元，減少68.19%，2017年度調整財政補助支出結構。六、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明2017年嚴格控制“三公”經費的支出，全年一般公共預算財政撥款“三公”支出合計7524.33元，支出全部為公務用車運行維護費，比2016年決算增加994.17元，增加15.22%。具體情況為：

9、（一）全年發生因公出國(境)費0元( 2017年度本單位組織出國(境)團組0個，因公出國(境)人次數0人)，與2016年決算數據持平,無變化。（二）全年發生公務用車購置及運行維護費7524.33元( 2017年度未購置公務用車，支出全部為公務用車運行維護費，年末公務用車保有量3輛)，比2016年決算增加994.17元，增加15.22%。具體原因為2015年度未全部列入基本公共衛生項目支出。（三）全年發生公務接待費0元。七、2017年度預算績效管理工作開展情況說明(一)預算績效管理工作開展情況根據財政預算績效管理要求，確定預算項目的績效目標、績效指標和評價標準，為預算績效控制、績效分析、績效評價

10、打下好的基礎。(二)預算項目績效評價開展情況按照預算績效管理要求，衛計部門對2017年初確定的部門一般公共預算支出項目全部開展了績效自評。決算項目1項，績效自評覆蓋率達到100%。(三)預算項目績效自評基本公共衛生服務項目1、基本情況 根據中共中央、國務院關于深化醫藥衛生體制改革的意見（中發20096號）、衛生部、財政部、國家人口計生委關于促進基本公共衛生服務逐步均等化的意見（衛婦社200970號）、河北省關于促進基本公共衛生服務逐步均等化的實施意見（冀衛疾控200963號）及唐山市豐南區2016年基本公共衛生服務項目實施方案（豐衛發201650號）設立本項目，服務對象面向全區常住居民，以兒童

11、、孕產婦、老年人、慢性疾病患者為重點人群。開展服務項目所需資金主要由政府承擔，城鄉居民可直接受益,全年基本公共衛生補助收入1539060元，支出1530836.58元。具體指標為:（1）.電子健康檔案建檔率75%，健康檔案合格率90%，健康檔案使用率60%；（2）.兒童預防接種證建證率達到100%；（3）.新生兒訪視率85%，兒童健康管理率85%，兒童系統管理率85%；（4）.孕產婦保健手冊建冊率60%，孕產婦健康管理率85%，產后訪視率85%；（5）.老年人健康管理率65%，健康體檢完整率70%；（6）.高血壓患者健康管理率40%，規范管理率60%，血壓控制率45%；（7）.糖尿病患者健康管

12、理率35%，規范管理率60%，血糖控制率40%；（8）. 嚴重精神障礙患者管理率80%以上，規范管理率50%，患者穩定率60%；（9）.傳染病疫情報告率100%，報告及時率100%；（10）.衛生監督協管巡查率、信息報告率100%；（11）.65歲以上老年人中醫藥健康管理率40%，記錄表完整率60%，0-36月兒童中醫藥健康管理服務率40%；（12）.結核病患者健康管理率90%，規范服藥率90%；基本公共衛生服務項目經費全部由政府承擔，2017年人均基本公共衛生服務經費補助標準從45元提高至50元。2、項目執行情況 全區共建立居民健康檔案 29347 份，并同步建立了電子檔案，建檔率均達 10

13、0 %。按照服務規范的要求，我區以傳染病、慢性非傳染性疾病、老年人保健及中醫藥服務為重點，開展各類健康教育講座 12 余次，咨詢活動 177 余次，影音播放 200 余次，健康教育宣傳欄更換 88 塊，參加群眾 2 萬余人次，發放各類宣傳單、小冊子、宣傳畫、折頁、健康讀本等健教資料 9 種， 4.5 萬余份，村衛生室更換宣傳欄 64 塊。兒童預防接種證建證率 100 %，全區一類疫苗應接種 6020 劑次，實接種 6020 劑次，接種率 100 %。為 1926 名0-6歲兒童和 349 名孕產婦建立了保健手冊，開展健康管理，定期進行訪視，孕產婦產后訪視率 90 %，系統管理率 90 %；新生

14、兒訪視率為 90 %，兒童系統管理率為 90 %。老年人健康管理率 80 %，健康體檢完整率 90 %。全區共有原發性高血壓病人 3992 人，2型糖尿病病人 1191 人，全部納入了慢性病管理，管理率均超過了省級標準。嚴重精神障礙患者管理率 98 %，規范管理率 85 %，患者穩定率 100 %；傳染病網絡直報率 100 %，及時審核率 100 %。衛生監督協管巡查率、信息報告率 100 %。65歲以上老年人和0-3歲兒童中醫藥健康管理目標人群覆蓋率分別為 45 %和 46 %。結核病患者健康管理率和規范服藥率均達到 100 %以上。3、項目績效和評價結論通過對項目實施情況的梳理，主要成果為

15、：（1）.群眾的健康意識有所提高，不良生活方式得到改變，逐步建立起自我健康管理的理念。（2）.一些健康危險因素得到控制，主要傳染病和慢性病的發生和流行得到控制。（3）. 提高了公共衛生服務和突發公共衛生事件應急處置能力，建立起維護群眾健康的第一道屏障，對于提高群眾健康素質有重要促進作用。評價組認為項目的實施科學充分，目標明確，組織得當，制度健全，資金落實到位，使用合理，管理規范，群眾的滿意度高。4、問題與建議 在項目執行過程中，部分居民對基本公共衛生服務認識不足，造成群眾對工作不配合或配合力度不夠，影響了工作開展。建議下一步通過健康教育等方式，加大宣傳力度，進一步提高群眾知曉率，引導群眾自愿參

16、加到基本公共衛生服務工作中來。八、2016年度其他重要事項情況說明(一)機關運行經費支出情況的說明2017年度機關運行經費支出0元，比2016年增加0元，增長0%。主要原因是本單位為經費自理事業單位。2017年度公務支出808966.9元，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。(二)政府采購支出情況2017年度政府采購支出總額0元，其中:政府采購貨物支出0元、政府采購工程支出0元。（三）國有資產占用情況截至2017年12月31日，固定資產共8460765.88元，房屋價值5409242元，車輛價值297281.4

17、元，其他辦家具及設備等固定資產2754242.48元。本部門共有車輛3輛，房屋5432.59平方米。第四部分:名詞解釋(一)財政撥款收入:指本年度從省級財政部門取得的財政撥款。(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 (三)其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”以外的各項收入。(四)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺

18、口的資金。(五)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。(六)結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。(七)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。(十)“三公”經費:財政預決算管理的“三公”經費指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓|費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過