1、PAGE PAGE 7工程、生產(chǎn)物資選購管理方法的通知公司各有關(guān)管理部門：現(xiàn)將公司物資選購管理方法的通知下發(fā)給你們，要求公司各有關(guān)管理部門仔細(xì)貫徹執(zhí)行。工程、生產(chǎn)物資選購管理方法（試行）總則為適應(yīng)公司科學(xué)化、系統(tǒng)化、正規(guī)化的管理要求，結(jié)合公司實(shí)際狀況，特制定本方法。本管理方法適用于公司各有關(guān)管理部門，并以公司有關(guān)技術(shù)文件要求為依據(jù)，充分滿意公司各項(xiàng)工作需求。本管理方法在執(zhí)行過程中，必需結(jié)合公司的ISO9001質(zhì)量管理體系要求，做到規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，滿意可追溯性。生產(chǎn)物資應(yīng)做到選購有支配、努力降低選購成本，領(lǐng)用消耗有定額，保證物流、信息流暢通。物資選購管理任務(wù)2.1 公司全部工程項(xiàng)目的脫硫

2、、除塵、鍋爐輔機(jī)配套的機(jī)電配套設(shè)備、防腐材料、閥門（含電動(dòng)閥門）、噴頭等物資統(tǒng)一由公司綜合辦公室進(jìn)行選購。2.2 公司全部工程項(xiàng)目生產(chǎn)、施工的原材料、生產(chǎn)車間原材料、公司外協(xié)配套件、消輔材料、零配件材料、電控柜與電器元件、自控設(shè)備及元件、儀表、電纜、勞保用品等物資統(tǒng)一由條件保障部進(jìn)行選購。2.3 公司所選購的全部工程、生產(chǎn)物資統(tǒng)一由條件保障部的倉庫管理單位負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)管理工作。第三章、物資選購管理流程3.1 綜合辦公室選購的物資由總工辦、工程部提交物資選購任務(wù)書，物資選購任務(wù)書必需經(jīng)總工辦、技術(shù)部、工程部負(fù)責(zé)人簽署物資選購看法。物資選購任務(wù)書一式四份，一份交綜合辦公室作為物資選購依據(jù)，一份交工程部

3、作為工程支配支配依據(jù)，一份交條件保障部倉庫管理單位作為選購物資接收依據(jù)，一份由總工辦存檔。3.2 綜合辦公室依據(jù)物資選購任務(wù)書完成選購任務(wù)后，應(yīng)建立已完成物資選購明細(xì)一式三份，一份交總工辦對已選購物資進(jìn)行技術(shù)審核，一份交工程部駕馭已選購物資信息，一份由綜合辦公室存檔。3.3 綜合辦公室所選購的物資除商務(wù)合同外，必須要有技術(shù)文件進(jìn)行支持和約束，全部選購物資的技術(shù)協(xié)議由總工辦負(fù)責(zé)，相關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人簽署。3.4 條件保障部選購的物資由總工辦、工程部、生產(chǎn)部提交物資選購任務(wù)書，物資選購任務(wù)書必需經(jīng)總工辦、技術(shù)部、工程部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽署選購看法。物資選購任務(wù)書一式四份，一份交條件保障部作為物資選購依據(jù)，

4、一份交工程部作為工程支配支配依據(jù)，一份交條件保障部倉庫管理單位作為選購物資接收依據(jù)，一份由提交物資選購任務(wù)書單位存檔。3.5 綜合辦公室、條件保障部所選購物資的商務(wù)合同，必需依據(jù)公司商務(wù)合同評(píng)審管理方法進(jìn)行審核，經(jīng)各有關(guān)評(píng)審人員簽署看法后再履行下一步工作程序。3.6條件保障部依據(jù)物資選購任務(wù)書完成選購任務(wù)后，應(yīng)建立已完成物資選購明細(xì)一式三份，一份交總工辦對已選購物資進(jìn)行技術(shù)審核，一份交工程部以便于駕馭已選購物資信息，一份由條件保障部存檔。3.7 綜合辦公室訂貨物資選購?fù)瓿珊蟊匦柽M(jìn)行選購物資全過程的信息跟蹤，建立選購物資信息跟蹤記錄，確保選購物資精確、剛好到位。3.8工程現(xiàn)場施工材料、物資的選購

5、程序：由工程施工單位或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人依據(jù)公司技術(shù)文件的材料清單及工程施工進(jìn)度支配要求提出材料選購支配，并簽字確認(rèn)上報(bào)工程部，經(jīng)工程部、生產(chǎn)部審核確認(rèn)，遞交條件保障部進(jìn)行物資選購。每個(gè)程序須要各部門相互審核確認(rèn)，具有可追溯性。3.9工程施工現(xiàn)場大宗物資選購必需經(jīng)工程部提出確認(rèn)的物資選購任務(wù)書，交條件保障部負(fù)責(zé)人，由條件保障部指定專人負(fù)責(zé)物資選購，工程部對全部大宗物資選購必需加強(qiáng)支配性，邏輯性、削減盲目性。3.10 工程施工現(xiàn)場零配件物資選購必需由現(xiàn)場負(fù)責(zé)人向工程部提出申請，由工程部負(fù)責(zé)人確認(rèn)，同時(shí)要告知條件保障部負(fù)責(zé)人，方可進(jìn)行現(xiàn)場選購。現(xiàn)場物資選購時(shí)，盡量要做到貨比三家，擴(kuò)大選擇余地，從中得到價(jià)格

6、低、質(zhì)量高、性能好的商品。現(xiàn)場選購的物資，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必需依據(jù)公司物資選購管理程序辦理入庫及領(lǐng)用手續(xù)。3.11凡是倉庫儲(chǔ)備的物資由其倉庫管理負(fù)責(zé)人提出選購申請，由條件保障部進(jìn)行選購。倉庫的每種存?zhèn)}物資必需設(shè)定合理的選購線，在存量接近或低于選購線時(shí)，即須要補(bǔ)充倉庫的存庫量。倉庫管理負(fù)責(zé)人在提出選購申請之前必需仔細(xì)檢查庫存量及消耗量。3.12 物資選購部門對物資選購任務(wù)單中有疑問的問題要?jiǎng)偤门c物資選購申請部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，確認(rèn)無誤后依據(jù)選購要求進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，經(jīng)過對比篩選，擇優(yōu)確定供應(yīng)商及報(bào)價(jià)。第四章、選購物資的驗(yàn)收與入庫管理4.1全部選購物資貨到公司后，物資訂貨部門必需通知有關(guān)質(zhì)量及倉庫管理人員進(jìn)

7、行檢查驗(yàn)收，依據(jù)訂貨任務(wù)單、訂貨合同、技術(shù)協(xié)議、供貨清單、貨物發(fā)票、產(chǎn)品運(yùn)用說明書等資料由倉庫管理人員辦理入庫手續(xù)，登記建賬，并通知物資運(yùn)用部門。 4.2 由公司選購直達(dá)到施工現(xiàn)場的物資、原材料，必需經(jīng)施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、施工單位負(fù)責(zé)人依據(jù)有關(guān)技術(shù)文件共同進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收確認(rèn)，并通知物資選購部門，確認(rèn)后辦理簽收手續(xù)，并將簽收手續(xù)及送貨單返回公司工程部，由工程部簽署看法辦理入庫及領(lǐng)用手續(xù)。4.3 對于不符合物資選購任務(wù)單等技術(shù)文件的物資，倉庫管理人員有權(quán)拒收，選購物資辦理入庫手續(xù)后，由倉庫管理人員開立物資入庫單，物資入庫單一式三份，一份交公司財(cái)務(wù)部門，一份交物資選購人員或物資供應(yīng)商作為辦理結(jié)算的依據(jù)，一

8、份倉庫管理單位留存?zhèn)溆谩?.4 倉庫管理人員在對選購物資的質(zhì)量、規(guī)格、樣式等難以確認(rèn)的狀況下，必需邀請公司有關(guān)技術(shù)部門和運(yùn)用單位進(jìn)行幫助驗(yàn)收。4.5 選購物資入庫時(shí)，倉庫管理員必需查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證、運(yùn)用說明書等項(xiàng)目，如發(fā)覺物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全或經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資，不得辦理入庫手續(xù)，同時(shí)應(yīng)馬上通知物資選購人員負(fù)責(zé)處理。4.6 入庫物資在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉庫保管員必需建立貨到票未到物資明細(xì)臺(tái)賬，并依據(jù)物資其它等有效單據(jù)剛好填開貨到票未到的入庫單，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到入庫單，并開具正式物資入庫單。倉庫管理員應(yīng)在月底將貨到票未到的入庫清單上報(bào)到物資選購部門及公司財(cái)務(wù)

9、部。4.7 物資入庫單必需填寫正確、完整，物資供應(yīng)單位應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一樣，如屬票到抵充的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時(shí)間。外協(xié)配套件的入庫單上還應(yīng)注明單重和總重。物資入庫單上必需有保管員和經(jīng)辦人簽字。每批物資入庫合計(jì)金額必需與發(fā)票上的不含稅金額相一樣。4.8 在物資選購、入庫驗(yàn)收、物資運(yùn)用的三個(gè)環(huán)節(jié)上，公司相關(guān)人員要相互合作，共同做好工作。對于有爭議的問題應(yīng)向各自主管部門匯報(bào)協(xié)調(diào)解決。第五章、倉庫物資管理及領(lǐng)用出庫、發(fā)貨程序5.1 倉庫物資必需依據(jù)合理的、科學(xué)的、規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)要求建立各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬，臺(tái)賬明細(xì)一式二份，一份由倉庫管理員進(jìn)行倉庫物資出、入庫登記、盤庫對賬運(yùn)用，一份

10、由倉庫負(fù)責(zé)人進(jìn)行訂貨物資查詢、盤庫對賬運(yùn)用。5.2 倉庫物資存放要整齊有序，一目了然。全部物資要做到帳、卡、物相一樣，每一種物資要有標(biāo)簽，標(biāo)明物資品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫時(shí)間。5.3 倉庫管理員要做到物資入庫、出庫品名、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)精確無誤，建賬剛好正確，確保庫存物資與臺(tái)賬明細(xì)相符。5.4 倉庫物資要妥當(dāng)保管，遵循先進(jìn)先出、保持物品質(zhì)量的原則。嚴(yán)格按物資的種類特性、存放要求進(jìn)行妥當(dāng)分類保管，防止磕碰劃傷、混串、腐蝕、老化、或其它化學(xué)改變導(dǎo)致物資無法運(yùn)用。對于限制系統(tǒng)等較珍貴外購件應(yīng)愛護(hù)好原包裝，以便物資發(fā)貨時(shí)保持原包裝品樣。 對于易燃、易爆、腐蝕、劇毒等物資應(yīng)設(shè)專區(qū)、專人負(fù)責(zé)管理，并設(shè)置明

11、顯標(biāo)記。5.5 嚴(yán)格執(zhí)行平安工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作，防火器材設(shè)置齊備，不得隨意動(dòng)用，保證倉庫和貨物財(cái)產(chǎn)的平安。倉庫管理人員每天上、下班要做到“三檢查”，如有異樣狀況，要馬上向主管部門匯報(bào)。 （1）上班必需檢查倉庫門鎖有無異樣，物品有無丟失現(xiàn)象。 （2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及擔(dān)心全隱患。 （3）檢查易燃、易爆等物品是否平安、單獨(dú)儲(chǔ)存，妥當(dāng)保管。5.6 定期檢查：倉庫管理員應(yīng)每季度對庫存物資進(jìn)行檢查、清理、整頓、盤查對賬，做到帳、物、卡三者一樣，對有問題的庫存物資應(yīng)剛好發(fā)覺、剛好反饋存貨積壓狀況、剛好處理。5.7 新進(jìn)庫存物資超過三個(gè)月不領(lǐng)用的，應(yīng)將物資明細(xì)上報(bào)到主管部門以及公司

12、總工辦、生產(chǎn)部、工程部要求盡快運(yùn)用。5.8 庫存物資超過六個(gè)月不領(lǐng)用的，除向主管部門匯報(bào)外，還應(yīng)向公司有關(guān)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)反映，以便于對積壓物資的緣由進(jìn)行調(diào)查、處理。5.9 生產(chǎn)部門的全部材料領(lǐng)用必需經(jīng)生產(chǎn)管理部門依據(jù)生產(chǎn)支配單、材料定額或技術(shù)文件明細(xì)填寫領(lǐng)用物資出庫單，限額發(fā)料，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人復(fù)核簽署，方可到倉庫領(lǐng)用生產(chǎn)原材料或配件物資。生產(chǎn)物資出庫單一式三份，生產(chǎn)部門、倉庫、條件保障部各執(zhí)一份。5.10 全部工程施工現(xiàn)場的物資領(lǐng)用必需由工程部提出物資發(fā)貨支配，遞交生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部開具物資出庫單，經(jīng)倉庫負(fù)責(zé)人審核簽署后方可到倉庫領(lǐng)用工程發(fā)貨物資。5.11 發(fā)往施工現(xiàn)場的全部物資由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)出庫、裝

13、車，倉庫負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)物資發(fā)貨的監(jiān)督檢查及辦理出廠手續(xù)工作。5.12 各施工現(xiàn)場返回的物資，工程部應(yīng)建立物資返回明細(xì)，由技術(shù)部、工程部總工辦、條件保障部對返回物資進(jìn)行評(píng)估鑒定，確定屬于8成新以上的合格物資或有利用價(jià)值的物資可以辦理入庫手續(xù)返回倉庫，設(shè)置獨(dú)立區(qū)域，歸類存放，倉庫管理人員應(yīng)單獨(dú)建賬登記，沒有利用價(jià)值的由條件保障部依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定作為廢品進(jìn)行處理，參與評(píng)估人員必需在入庫單上簽字確認(rèn)。須要返修處理的物資，由物資訂貨部門與生產(chǎn)廠家聯(lián)系，進(jìn)行返廠修理。 施工現(xiàn)場返回的物資在特別狀況下，短暫無法辦理評(píng)估及入庫手續(xù)時(shí)，可由生產(chǎn)部門代為接受保管，待按正常管理要求進(jìn)行評(píng)估、登記后再辦理正式入庫手續(xù)。5.13 各工地的工程物資原則上不得相互借用，特別狀況必需由工程部提出申請說明特別狀況緣