1、試點項目系統(tǒng)實施研發(fā)項目工作內(nèi)容變更管理流程版本控制版本更改日期更改人更改內(nèi)容1.02012/6/27創(chuàng)建文檔目錄1流程設(shè)計41.1HY-M10-PS02-04.06.01-研發(fā)項目工作內(nèi)容變更管理流程41.2系統(tǒng)流程圖51.3系統(tǒng)流程圖說明6附件：71流程設(shè)計1.1 HY-M10-PS02-04.06.01-研發(fā)項目工作內(nèi)容變更管理流程流程適用范圍：本流程適用于華誼下屬二級公司研發(fā)項目立項后工作內(nèi)容發(fā)生變更的業(yè)務(wù)，確保工作內(nèi)容變更管理的正確執(zhí)行及責(zé)任劃分清晰。責(zé)任部門：二級技術(shù)研發(fā)部流程概述：二級技術(shù)研發(fā)部提出工作內(nèi)容變更申請（含預(yù)算、進度變更申請），經(jīng)由部門、公司審核。如果是小試項目或中試

2、項目需要上報科技部審核。審核流程完成后判斷是否需補充采購物資，如是則進入研發(fā)項目物資采購流程，并由二級單位技術(shù)研發(fā)部執(zhí)行項目內(nèi)容變更并修改項目預(yù)算進度，流程結(jié)束。所涉及的系統(tǒng)：SAP 系統(tǒng)風(fēng)險控制點：無。1.2系統(tǒng)流程圖HY-M10-PS03-04.06.01-研發(fā)項目工作內(nèi)容變更管理流程二級公司科技部技術(shù)研發(fā)部項目管理經(jīng)理主管主管開始項目工作內(nèi)容變提出項目工作內(nèi)容變更申請更審核項目工作內(nèi)容變更申請是否通過是否通過否是是否通過否否是是是是否為小試項目或中試項目否是否需補充采購設(shè)備材料否是審核物資采購申請是否通過否是度修改系統(tǒng)預(yù)算控制下達系統(tǒng)預(yù)算控制值值是否會引起服務(wù)合同變更是否HY-M10-

3、PS02-04.01.03-研發(fā)項目服務(wù)合同變更流程結(jié)束創(chuàng)建并下達補充物資采購需求物資采購需求表HY-M10-MM-02.02.01-項目物資采購流程修改項目里程碑進項目工作內(nèi)容變更審核項目工作內(nèi)容變更審核1.3 系統(tǒng)流程圖說明序號步驟步驟說明部門崗位輸入文件輸出文件系統(tǒng)-交易碼關(guān)鍵績效指標開始當研發(fā)項目立項后工作內(nèi)容發(fā)生變更，開始該流程10提出項目工作內(nèi)容變更申請二級技術(shù)研發(fā)部提出研發(fā)項目的工作內(nèi)容變更申請技術(shù)研發(fā)部項目管理項目工作內(nèi)容變更申請20項目工作內(nèi)容變更審核技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理對工作內(nèi)容變更審核技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理30是否通過如果部門審核通過則上報公司領(lǐng)導(dǎo)，審核不通過則退回至項目管理員技術(shù)研發(fā)

4、部經(jīng)理40項目工作內(nèi)容變更審核公司主管對項目工作內(nèi)容變更審核公司主管50是否通過如果公司 審核通過且項目為小試項目或中試項目則上報 科技部審核，否則退回至二級 技術(shù)研發(fā)部公司主管60是否為重大小試項目或中試項目如果項目為 小試項目或中試項目則上報 科技部審核，如何不是則由二級 進入下一步驟，判斷工作內(nèi)容變更是否會影響進度變更公司主管70項目工作內(nèi)容變更審核科技部對研發(fā)項目的工作內(nèi)容變更進行審核科技部主管80是否通過如果 科技部 審核通過，進入下一步驟，判斷工作內(nèi)容變更是否需補充采購設(shè)備材料，如果科技部審核沒有通過則退回至二級 技術(shù)研發(fā)部科技部主管90是否需補充采購設(shè)如果工作內(nèi)容變更需要補充采購

5、設(shè)備材料，則有部門下達補充采購計技術(shù)研發(fā)經(jīng)理附件：無序號步驟步驟說明部門崗位輸入文件輸出文件系統(tǒng)-交易碼關(guān)鍵績效指標備材料劃部100創(chuàng)建并下達補充物資采購需求技術(shù)研發(fā)部項目管理員在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建補充物資采購需求,并下達網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研發(fā)部項目管理物資采購需求表SAP-CJ 20N110審核物資采購申請是否通過技術(shù)研發(fā)部主管 在 系統(tǒng)內(nèi)審核物資采購申請是否通過，審核通過則進入步驟，審核不通過則返回技術(shù)研發(fā)部主管SAP-ME 54N120項目物資采購流程項目物資采購流程技術(shù)研發(fā)部主管130修改項目里程碑進度技術(shù)研發(fā)部項目管理員在系統(tǒng)內(nèi)修改項目里程碑進度技術(shù)研發(fā)部項目管理SAP-CJ 20N140修改系統(tǒng)預(yù)算控制值技術(shù)研發(fā)部項目管理員在系統(tǒng)內(nèi)修改系統(tǒng)預(yù)算控制值技術(shù)研發(fā)部項目管理SAP-CJ 37150下達系統(tǒng)預(yù)算控制值技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理在系統(tǒng)內(nèi)下達系統(tǒng)預(yù)算控制值技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理SAP-CJ 32160是否會引起服務(wù)合同變更