1、XX茶樓 眾籌計劃TEAHOUSE CROWDFUNDING PLAN目錄CONTENTS01項目介紹02項目背景03項目優(yōu)勢04項目眾籌方案05項目盈利預(yù)測06項目風(fēng)險提示01項目介紹PART項目介紹本次項目將計劃在貴州省茅臺鎮(zhèn)開設(shè)一家中高端型的休閑娛樂中心，打造集茶樓、棋牌室為一體的休閑場所，推出優(yōu)質(zhì)的茶飲服務(wù)、茶文化鑒賞服務(wù)、棋牌休閑娛樂服務(wù)等，弘揚中華民族的千年茶飲精髓，倡導(dǎo)新式的休閑生活方式，開啟新社會下的“茶文化”休閑時代。02項目背景PART茶樓市場分析市場規(guī)模大全國茶館、茶樓、茶坊、茶社等超過10萬家；茶館、茶樓等市場的年營業(yè)額超過350億元；市場需求高商務(wù)會客的需求，商務(wù)談話

2、對場地的規(guī)范化和私密性有所要求，商務(wù)的藍海市場提高了消費者對茶館的需求；休閑娛樂的需求，經(jīng)濟的發(fā)展增強了群眾的休閑意識，提高了消費者對休閑娛樂場所的需求，茶樓市場因此得到空前的發(fā)展；消費能力強主力消費群體是31-50歲，占了總體消費人群的98%；31-50歲年齡階層的可支配收入高，消費能力強；商務(wù)型消費者的消費客單價高，消費頻率高；茶樓市場分析茶樓數(shù)量少茅臺鎮(zhèn)“酒文化”盛行，酒樓酒館數(shù)量居多；當(dāng)?shù)夭惋嬓袠I(yè)發(fā)展不平衡，茶樓數(shù)量只占15-20%；茶樓質(zhì)量不均茅臺鎮(zhèn)現(xiàn)有的茶樓以小成本經(jīng)營為主，管理比較落后；當(dāng)?shù)厝鄙贅?biāo)桿型的茶樓，高質(zhì)量的茶樓數(shù)量極少；茶樓類型單一主要有茶樓、茶舍和茶館，提供單一的茶飲

3、服務(wù)；缺少綜合類休閑茶樓，如茶飲服務(wù)、棋牌服務(wù)一體化的茶樓；03項目優(yōu)勢PART當(dāng)?shù)厥袌鼍哂锌杖毙援?dāng)?shù)鼐茦嵌啵铇菙?shù)量少當(dāng)?shù)夭铇穷愋蛦我弧①|(zhì)量不一中高端多元化服務(wù)的茶樓在當(dāng)?shù)厥袌稣紦?jù)優(yōu)勢新型的休閑服務(wù)中心茶樓與棋牌室相結(jié)合提供一站式的休閑娛樂服務(wù)茶文化與餐飲文化的相融合打造創(chuàng)新性的“茶空間”多元的“茶文化體驗項目”推動傳統(tǒng)文化的發(fā)展極佳的當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢“中國第一酒鎮(zhèn)”具有豐富的游客資源，消費群體大坐落于擁有全國最大茶園面積的貴州茶葉資源豐富04項目眾籌方案PART籌集計劃“股東眾籌”+“消費投資”的形式籌集經(jīng)營資金123項目估值為200萬，對外開放籌集的資金為其中的50%項目對外籌集100萬元，

4、成立有限合伙企業(yè)，打造XXX茶樓品牌項目所募集的資金將用于開設(shè)茶樓、棋牌室等，當(dāng)中包括前期的租賃成本、裝修成本以及后期的日常運營成本等 36萬 100萬 64萬 前期 租金（一年期） 前期 裝修 初期 流動資金資金分配安排本次項目所籌集的資金將用于XXX茶樓的前期建設(shè)和初期運營眾籌流程項目立項發(fā)起人認(rèn)籌人 募集資金 實施項目 認(rèn)籌人退出 財務(wù)顧問出資控制并經(jīng)營簽訂回購協(xié)議2年到期退出簽訂回售協(xié)議獲得分紅認(rèn)籌、簽訂合伙企業(yè)入伙協(xié)議知名茶館創(chuàng)始人茶行業(yè)高級管理者茶行業(yè)專家本次項目的眾籌對象范圍：符合認(rèn)籌人適當(dāng)性管理規(guī)定的自然人認(rèn)籌人、法人認(rèn)籌人及其他經(jīng)濟組織；認(rèn)籌人合計不超過30名；有下列情形之一

5、者不能成為認(rèn)籌對象：近三年有重大違法、違規(guī)經(jīng)營記錄的；累計虧損額達到注冊資本50%以上的法人企業(yè)、個人獨資企業(yè)或社團；眾籌對象機構(gòu)和個人皆可進行認(rèn)籌；封閉期滿2年后，項目發(fā)起人擁有回購權(quán)利，可回購?fù)顿Y者的認(rèn)籌份額；投資者擁有回售權(quán)利，可向發(fā)起人出售所持有的認(rèn)籌份額；100萬元2年1元/份100萬份項目擬融資規(guī)模認(rèn)籌數(shù)量認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)封閉期認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)股東眾籌原始股東的認(rèn)籌份額下限為10萬份，上限為30萬份，享有利潤分成的權(quán)益100萬元1元/份認(rèn)籌份額10萬份30萬份2年融資規(guī)模融資單位融資標(biāo)準(zhǔn)封閉期￥24消費投資認(rèn)籌份額標(biāo)準(zhǔn)下限為1萬份、上限為6萬份指消費者可參與本次眾籌項目，成為茶樓和棋牌室的消費股東

6、，根據(jù)消費股東的認(rèn)籌金額劃分不同的消費等級，對應(yīng)享有不同的股東權(quán)益占股比例標(biāo)準(zhǔn)項目以認(rèn)籌的金額確定消費股東的占股比例消費股東形式通過充值消費卡的形式成為茶樓、棋牌室的消費股東（即會員）項目資金籌集計劃 - 消費股東注：利潤分紅按照消費股東的占股比例分配認(rèn)籌份額消費股東等級股東權(quán)益1-3萬黃金VIP本店1%的凈利潤1.茶樓、棋牌室的茶水小吃等一折優(yōu)惠；2.成為茶樓、棋牌室的決策委員會，參與重大事項決策；3.免費享受項目的所有資源。3-5萬白金VIP本店2%的凈利潤5-6萬鉆石VIP本店3%的凈利潤分紅計劃 - 投資股東分紅在完成眾籌后，在項目正常運營的第一年及第二年，將經(jīng)營的凈利潤按照認(rèn)籌人的出

7、資比例進行現(xiàn)金分紅。（假設(shè)A機構(gòu)認(rèn)籌資金為20萬元，認(rèn)籌份額為20萬份，即認(rèn)籌比例為10%。項目第一年的凈利潤為50萬元，則A機構(gòu)可在第一年獲得利潤分紅5萬元）根據(jù)投資者的認(rèn)籌比例，在第一年及第二年發(fā)放不同金額的消費金，消費金將發(fā)放至各投資者的VIP消費卡；消費金可用于茶樓的所有消費項目，有利于提高各投資人對項目的熟悉程度；根據(jù)上述假設(shè)，A機構(gòu)在獲得利潤分紅外，還將在第一年和第二年獲得價值6500元的消費金0102投資股東分紅利潤分紅消費金分紅分紅計劃 - 投資股東分紅消費金分紅梯度標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)籌份額分紅計劃 - 消費股東分紅當(dāng)消費者的消費金額達到某個程度時，將可以在原本的利潤分紅基礎(chǔ)上，額外獲取更

8、多的利潤分紅；假設(shè)個人消費者C選擇了消費投資，投資金額為2萬元，可享受黃金VIP的股東權(quán)益。若2020年茶樓的凈利潤為100萬元，C在本年消費了15000元，根據(jù)消費獎勵梯度，C可以額外獲得本年2%的利潤分成，即C在本年可以獲得共300元的利潤分紅。0102針對個人消費者投資，項目推出消費激勵計劃，鼓勵投資者通過多消費的方式來獲得項目利潤分紅；分紅計劃 - 消費股東分紅個人消費投資激勵計劃年度消費總額消費金分紅消費滿10000元額外獲得2%的凈利潤分紅消費滿15000元額外獲得3%的凈利潤分紅消費滿20000元額外獲得4%的凈利潤分紅消費滿25000元額外獲得5%的凈利潤分紅注：利潤分紅按照消

9、費股東的占股比例分配回購條款封閉期滿后，在符合相關(guān)法律、法規(guī)的前提下，發(fā)起人可根據(jù)經(jīng)營情況回購本次認(rèn)籌人的全部份額。一旦發(fā)起人完成全部份額的回購，除發(fā)起人外的其余合伙人簽署解除合伙企業(yè)入伙協(xié)議，合伙企業(yè)解散，并愛變更當(dāng)日起10個工作日內(nèi)，完成工商管理部門相關(guān)手續(xù)。回購價格按照認(rèn)籌協(xié)議所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。發(fā)起人擁有針對本次眾籌份額的回購權(quán)回售條款封閉期滿后，在符合相關(guān)法律、法規(guī)的前提下，認(rèn)籌人可根據(jù)自身情況回售所持的全部份額。一旦認(rèn)籌人完成全部份額的回售，財務(wù)顧問協(xié)助發(fā)起人在變更當(dāng)日起10個工作日內(nèi)，完成工商部門相關(guān)手續(xù)。回授價格按照認(rèn)籌協(xié)議所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。認(rèn)籌人擁有針對本次眾籌份額的回授權(quán)05項目盈利預(yù)測PART項目盈利預(yù)測根據(jù)行業(yè)的發(fā)展情況，結(jié)合目前的市場環(huán)境我們保守預(yù)測了2020年到2022年的盈利情況2021年、2022年的凈利潤將是117萬元、122萬元，預(yù)計各股東能夠獲取相對不錯的收益單位：元06項目風(fēng)險提示PART項目風(fēng)險揭示同行業(yè)的低價惡性競爭，影響本項目的營業(yè)收入；新式茶飲品的盛行，分流部分茶飲