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1、 HYPERLINK :/ aobsoft / 用友T3反結賬,反記賬以及刪除憑證操作流程在很多情況下，已經進行了總賬系統的記賬和月末結賬，但是需要去修改憑證或刪除憑證，這個時候就需要去進行反結賬、反記賬等一系列操作，以下是具體的操作流程：第一步、反結賬1、進入用友通軟件，翻開總賬系統模塊，依次點擊總賬期末結賬，如下圖：2、在彈出的窗口中，選擇要取消結賬的最后一個結賬月份，按Ctrl+Shift+F6組合鍵，再輸入帳套主管的口令即可。如下圖：第二步、反記賬1、依次點擊總賬期末對賬，如下圖：2、在彈出的窗口中，直接按Ctrl+H組合鍵，彈出一個提示“恢復記賬前狀態功能已被激活，再點擊確定按鈕，如

2、下圖：3、退出上面的窗口后，再依次點擊總賬憑證恢復記賬前狀態，如下圖：4、在彈出的“恢復記賬前狀態窗口，根據需要選擇“最近一次記賬前狀態或“年月初狀態。其中：最近一次記賬前狀態，即將最近一次記賬的憑證恢復成未記賬憑證， 以便重新修改，再記賬。本月月初狀態，即將本月全部己記賬的憑證恢復成未記賬狀態，以便重新修改，再記賬。5、選擇完成后，用鼠標點擊確認按鈕，輸入帳套主管口令，系統開始進行恢復工作。第三步、取消審核1、以審核人的身份登陸到用友通軟件，點擊“審核憑證翻開“憑證審核窗口，可以選中一個或多個已審核的憑證進行取消審核，如下圖：2、也可以成批取消審核。雙擊其中的任意一行進入“審核憑證界面，再依

3、次點擊審核成批取消審核即可。如下圖：第四步、修改刪除憑證1、取消憑證的審核之后，就可以對錯誤的憑證進行修改和刪除等操作了。2、修改憑證：直接翻開需要修改的憑證修改即可。3、刪除憑證：A翻開需要刪除的憑證，依次點擊制單作廢/恢復，這個時候憑證的左上角就會打上的標志：如下圖：B 再依次點擊制單整理憑證，選擇所要刪除的憑證所在的憑證期間點擊確定按鈕，如下圖：C 在彈出的“作廢憑證表界面，按“全選按鈕或者逐個選擇需要刪除的憑證，點擊確定，系統會彈出以下的提示信息：如果需要整理憑證斷號選擇“是，反之選擇“否。注意：關于憑證整理，需要理解如下幾個問題：a、整理憑證的時候，當系統提示“是否整理憑證斷號，選擇“是的話，之后的憑證號為依次提前。作廢憑證：1 2 345 整理憑證：1 234b、選擇“否的話， 會空出一個憑證號作廢憑證：12 345整理憑證：1 345c、如果作廢之后的憑證已經記賬，那么整理憑證的時候，會提示： 因為，整理憑證默認是把憑證號重新調整。作廢憑證之后的憑證已經記賬后，就

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