1、職業(yè)健康安全管理體系記錄匯編文件編號 (ASYC/OHS JL-2013)版本B/02013年2月1日發(fā)布 2013年2月1日實施鞍山市煙草專賣局（公司） 發(fā)布鞍山市煙草專賣局（公司）職業(yè)健康安全記錄匯編擬訂、會簽、審批表名 稱職業(yè)健康安全管理體系記錄匯編擬訂審批表擬訂單位或部門擬訂人/日期審核人/日期批準(zhǔn)人/日期會簽表會簽單位或部門會簽人/日期會簽單位或部門會簽人/日期發(fā)放 范圍發(fā)放部門形式或數(shù)量發(fā)放部門形式或數(shù)量目 錄BZHJL1-01 職業(yè)健康安全方針評審記錄12BZHJL1-02 職業(yè)健康安全方針員工培訓(xùn)記錄13BZHJL1-03安委會審議記錄16BZHJL1-04安全計劃完成情況檢查

2、表（半年）16BZHJL1-05目標(biāo)指標(biāo)及管理方案完成情況檢查表17BZHJL1-06安全投入費用預(yù)算匯總表18BZHJL1-07安全投入費用統(tǒng)計表19BZHJL1-08安全專項費用使用申請表20BZHJL1-09技術(shù)改造項目費用論證記錄21BZHJL2-01 危險源辨識、風(fēng)險評價登記表22BZHJL2-02 重點/重要危險源辨識與風(fēng)險評價表23BZHJL2-03重點/重要危險源控制措施清單24BZHJL2-04 危險源辨識更新記錄25BZHJL2-05文件發(fā)放記錄26BZHJL2-06危險源教育培訓(xùn)記錄27BZHJL3-01法律法規(guī)和其他要求一覽表28BZHJL3-02法律法規(guī)和其他要求一覽

3、表更新記錄29BZHJL3-03法律法規(guī)和其他要求教育培訓(xùn)記錄30BZHJL3-04合規(guī)性評價記錄31BZHJL3-05法律法規(guī)和其他要求不符合項整改記錄32BZHJL4-1安委會會議記錄33BZHJL4-2領(lǐng)導(dǎo)帶班檢查記錄35BZHJL4-3安全管理人員任職審批表36BZHJL4-4安全管理人員統(tǒng)計表37BZHJL4-5標(biāo)準(zhǔn)化考評員統(tǒng)計表38BZHJL4-6兼職安全員內(nèi)部教育培訓(xùn)記錄39BZHJL5-1安全文件清單40BZHJL5-2安全操作規(guī)程下發(fā)記錄41BZHJL5-3相關(guān)方安全操作規(guī)程確認單42BZHJL5-4文件評審記錄43BZHJL5-5文件發(fā)放記錄臺帳44BZHJL5-6文件更新

4、審批單45BZHJL5-7作廢文件、記錄回收記錄46BZHJL5-8文件、記錄銷毀申請表47BZHJL5-9文件、記錄銷毀登記表48BZHJL5-10安全記錄清單49BZHJL5-11歸檔資料清單50BZHJL5-12文件、記錄保存價值評審記錄51BZHJL6-1企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和中層干部安全培訓(xùn)登記表52BZHJL6-2 班組長安全教育培訓(xùn)記錄53BZHJL6-3特種設(shè)備作業(yè)人員臺帳54BZHJL6-4特種作業(yè)人員臺帳55BZHJL6-5取證人員臺帳56BZHJL6-6機動車駕駛員上崗證年審情況統(tǒng)計表57BZHJL6-7新員工、外來務(wù)工人員三級教育卡58BZHJL6-8轉(zhuǎn)崗、四新人員安全教育卡59B

5、ZHJL6-9復(fù)崗人員安全教育卡60BZHJL6-10安全教育培訓(xùn)內(nèi)訓(xùn)師登記表61BZHJL6-11安全教育培訓(xùn)需求提請表62BZHJL6-12培訓(xùn)計劃一覽表63BZHJL6-13員工安全培訓(xùn)臺帳64BZHJL6-14員工安全教育培訓(xùn)檔案65BZHJL6-15外來務(wù)工人員臺帳66BZHJL7-1安全生產(chǎn)重要信息傳遞、處置記錄67BZHJL7-2工會安全和勞動保護監(jiān)督記錄68BZHJL7-3體檢情況工會監(jiān)督表69BZHJL7-4員工參與和協(xié)商安全事項活動記錄70BZHJL7-5職代會、工會代表會議事意見表72BZHJL8-1安監(jiān)局評審記錄清單73BZHJL8-2建設(shè)項目內(nèi)部評審記錄表74BZHJ

6、L8-3 建設(shè)項目內(nèi)部評審問題整改記錄表75BZHJL8-4 建設(shè)項目設(shè)計方案批準(zhǔn)記錄76BZHJL8-5 防護設(shè)備設(shè)施和裝置的采購、安裝和施工記錄77BZHJL8-6對施工監(jiān)理單位的檢查記錄78BZHJL8-7試運行監(jiān)控記錄80BZHJL8-8企業(yè)內(nèi)部建設(shè)項目竣工驗收記錄81BZHJL9-1 物流中心安全文件清單82BZHJL9-2 物流中心安全標(biāo)識清單83BZHJL9-3 物流中心設(shè)備安全裝置清單84BZHJL9-4 物流中心消防設(shè)施和器材清單85BZHJL9-5 物流中心手持電動工具和移動電氣設(shè)備清單86BZHJL9-6 物流中心特種設(shè)備清單87BZHJL9-7 物流中心特種設(shè)備作業(yè)人員

7、清單88BZHJL9-8 物流中心特種作業(yè)人員清單89BZHJL9-9 車間安全培訓(xùn)計劃一覽表90BZHJL9-10 物流中心安全月活動計劃發(fā)放記錄91BZHJL9-11 班組周檢查記錄92BZHJL9-12 班組安全活動記錄94BZHJL9-13 班組安全生產(chǎn)績效考核記錄95BZHJL10-1相關(guān)方清單96BZHJL10-2重點相關(guān)方清單97BZHJL10-3相關(guān)方資質(zhì)審查表98BZHJL10-4相關(guān)方風(fēng)險評估記錄99BZHJL10-5相關(guān)方安全績效評價表100BZHJL10-6相關(guān)方服務(wù)（前期、過程、后期）評價表101BZHJL10-7安全告知交底記錄102BZHJL10-8相關(guān)方安全監(jiān)督

8、檢查記錄103BZHJL10-9相關(guān)方安全整改通知單104BZHJL10-10 外來人員出入登記表105BZHJL11-1機房及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護保養(yǎng)記錄106BZHJL12-1安全標(biāo)識清單107BZHJL13-1設(shè)備驗收報告單108BZHJL13-2設(shè)備設(shè)施臺賬109BZHJL13-3設(shè)備設(shè)施及其安全裝置維護和檢修計劃110BZHJL13-4設(shè)備設(shè)施及其安全裝置維護和檢修記錄111BZHJL13-5車間安全裝置清單112BZHJL13-6特種設(shè)備技術(shù)檔案一覽表113BZHJL13-7特種設(shè)備臺賬114BZHJL13-8特種設(shè)備購進、退回登記表115BZHJL13-9特種設(shè)備檢查記錄116BZHJL

9、13-10電梯維護保養(yǎng)單（半月）117BZHJL13-11特種設(shè)備校驗、檢修記錄118BZHJL13-12特種設(shè)備及其安全裝置維修保養(yǎng)記錄119BZHJL13-13特種設(shè)備檢測記錄表120BZHJL13-14特種設(shè)備使用狀況抽查記錄121BZHJL13-15特種設(shè)備運行故障和事故記錄表122BZHJL14-1消防設(shè)施和器材清單123BZHJL14-2值班值宿記錄124BZHJL14-3保安值班記錄125BZHJL14-4門衛(wèi)收發(fā)件記錄表126BZHJL14-5門衛(wèi)郵件交接記錄表127BZHJL14-6消防重點部位臺帳128BZHJL14-7機房監(jiān)控巡查記錄129BZHJL14-8庫房日常安全檢

10、查表132BZHJL14-9檔案室日常安全檢查表134BZHJL14-10食堂日常安全檢查表136BZHJL14-11食堂留樣記錄138BZHJL14-11志愿消防隊名錄139BZHJL14-12志愿消防隊管理制度、守則發(fā)放記錄140BZHJL15-1危險化學(xué)品領(lǐng)用清單141BZHJL15-2動火動電作業(yè)票142BZHJL15-3 高處作業(yè)票143BZHJL15-4有限空間作業(yè)票144BZHJL16-1 機動車輛臺帳145BZHJL16-2 車輛技術(shù)檔案一覽表146BZHJL16-3 車輛安全狀態(tài)檢查記錄147BZHJL16-4 車輛三檢卡148BZHJL16-5 機動車輛出車單150BZHJ

11、L16-6 機動車輛派車單151BZHJL16-7 機動車輛維修保養(yǎng)記錄152BZHJL16-8 駕駛員臺帳153BZHJL16-9 駕駛員檔案一覽表154BZHJL16-10駕駛員教育培訓(xùn)情況統(tǒng)計表155BZHJL16-11 安全行車現(xiàn)狀分析登記表156BZHJL16-12 交通安全考核表157BZHJL16-13 非專職駕駛員臺帳159BZHJL16-14 個人車輛駕駛?cè)藛T基本信息清單160BZHJL17-1作業(yè)場所職業(yè)危害因素識別記錄表161BZHJL17-2職業(yè)危害日常監(jiān)測記錄162BZHJL17-3職業(yè)危害不符合項整改治理記錄163BZHJL17-4職業(yè)危害作業(yè)人員登記臺帳164BZ

12、HJL17-5職業(yè)危害職業(yè)人員的職業(yè)健康監(jiān)護檔案165BZHJL17-6 勞動防護用品驗收入庫單170BZHJL17-7 勞動防護用品領(lǐng)用發(fā)放記錄171BZHJL18-1應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)人員名單172BZHJL18-2應(yīng)急物資清單173BZHJL18-3現(xiàn)場處置方案評審記錄174BZHJL18-4應(yīng)急預(yù)案評審記錄175BZHJL18-5應(yīng)急預(yù)案演練計劃表176BZHJL18-6應(yīng)急預(yù)案演練記錄177BZHJL19-1 儲油間日常安全檢查表178BZHJL19-2 危化品庫日常安全檢查表180BZHJL19-3 配電室日常安全檢查表182BZHJL19-4 安全檢查實施方案184BZHJL19-5

13、 安全檢查記錄185BZHJL19-6 機關(guān)部門安全檢查記錄186BZHJL19-7 事故隱患清單187BZHJL19-8 隱患整改通知書188BZHJL19-9 隱患整改驗收記錄189BZHJL19-10重點、重要危險源檢查表190BZHJL19-11內(nèi)部審核檢查表191BZHJL19-12 （ ）年內(nèi)審觀察項192BZHJL19-13 （ ）年內(nèi)審不符合項193BZHJL19-14 內(nèi)審不符合項分布一覽表194BZHJL19-15 （ ）年內(nèi)審報告195BZHJL19-16 隱患排查治理臺帳196BZHJL20-1 事件、事故登記表197BZHJL20-2 事故（月）零報告登記表198BZ

14、HJL20-3 事故調(diào)查分析報告199BZHJL20-4 未遂事件、事故調(diào)查處理報告200BZHJL20-5 工傷鑒定記錄201BZHJL20-6 工傷申報記錄202BZHJL20-7 工傷事故登記表203BZHJL20-8 （ ）年度（ ）月保險個人賬戶繳費呈報表204BZHJL21-1 績效考核得分表205BZHJL21-2 月度工作計劃表206BZHJL21-3 部門安全績效考核表207BZHJL21-4 員工安全績效考核表208BZHJL21-5 管理評審會議記錄209BZHJL21-6 管理評審報告211BZHJL21-7 管理評審跟蹤驗證212BZHJL1-01 職業(yè)健康安全方針評

15、審記錄編號： 部門：評審時間地點主持人記錄人參加人員會議內(nèi)容記錄評審結(jié)論意見BZHJL1-02 職業(yè)健康安全方針員工培訓(xùn)記錄編號： 部門：培訓(xùn)主題時 間地 點主 講記錄員參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)效果評價人： 年 月 日培訓(xùn)簽到表名 稱主 持 人職 務(wù)時 間地 點序號姓 名職務(wù)部門序號姓 名職務(wù)部門116217318419520621722823924102511261227132814291530培訓(xùn)評估表姓名部門及職務(wù)培訓(xùn)項目培訓(xùn)時間請根據(jù)下列方面對你的培訓(xùn)課程進行評估，并將評估分數(shù)和意見寫在相應(yīng)的欄目中：A滿意；B比較滿意；C不滿意。意見項目評價意見培訓(xùn)項目A滿意；B比較滿意；C不滿意。

16、時間安排A滿意；B比較滿意；C不滿意。培訓(xùn)地點A滿意；B比較滿意；C不滿意。授課者A滿意；B比較滿意；C不滿意。授課內(nèi)容A滿意；B比較滿意；C不滿意。培訓(xùn)工具的使用A滿意；B比較滿意；C不滿意。每次授課的關(guān)聯(lián)性A滿意；B比較滿意；C不滿意。總體課程的關(guān)聯(lián)性A滿意；B比較滿意；C不滿意。備注：填表人核準(zhǔn)人日期 年 月 日BZHJL1-03安委會審議記錄時間地點主持人記錄人參加人員審議內(nèi)容審核意見工作要求16BZHJL1-04安全計劃完成情況檢查表（半年）受檢部門： 檢查日期： 年 月 日序號計劃項目計劃內(nèi)容計劃完成時間實際完成時間完成情況備注檢查人： 受檢部門負責(zé)人：BZHJL1-05目標(biāo)指標(biāo)及

17、管理方案完成情況檢查表20 年（ 季度）目標(biāo)指標(biāo)及管理方案完成情況檢查表受檢單位： 檢查日期： 年 月 日 序號管理目標(biāo)檢查內(nèi)容（指標(biāo)）存在問題完成時間完成情況確認時間確認人檢查人： 受檢部門負責(zé)人： BZHJL1-06安全投入費用預(yù)算匯總表單位：萬元 時間： 項目單位消防器材維修費設(shè)備檢測技術(shù)革新教育培訓(xùn)應(yīng)急救援勞動防護安全標(biāo)識控訪維穩(wěn)咨詢費書報費印刷費人員體檢人員保險車輛保險保安服務(wù)安全獎勵演練及其他總 計編制人： 審核人： 審批人：注：.此表由各單位部門填寫；報安全保衛(wèi)部統(tǒng)一匯總。BZHJL1-07安全投入費用統(tǒng)計表（ ） 半年安全投入費用統(tǒng)計表單位名稱： 填報人： 序號安全費用投入金額

18、安全費用投入項目安全費用投入投入時間安全費用使用部門備 注24BZHJL1-08安全專項費用使用申請表申報單位/部門： 負責(zé)人： 年 月 日項目（或物資）名稱項目性質(zhì)申報總額申報理由及效果工程主要內(nèi)容及所需設(shè)備數(shù)量所需主要材料數(shù)量采購方式完成時間和進度審批意見安全保衛(wèi)部經(jīng)濟運行部財務(wù)資金管理部審計派駐辦工會分管領(lǐng)導(dǎo)備注：本表審批完成后，復(fù)印件交安全保衛(wèi)部留存?zhèn)浒浮ZHJL1-09技術(shù)改造項目費用論證記錄單位/部門： 編號：較大技術(shù)改造項目信息項目名稱批準(zhǔn)單位及文號技術(shù)改造內(nèi)容技術(shù)改造期限項目總投資額（萬元）論證記錄參加論證人員簽字技術(shù)改造主管部門意見安全主管部門意見分管領(lǐng)導(dǎo)意見主要負責(zé)人意見

19、BZHJL2-01 危險源辨識、風(fēng)險評價登記表單位名稱： 編制人： 審核人： 審批人： 日期：序號作業(yè)區(qū)項目危險因素危險源時態(tài)狀態(tài)可導(dǎo)致事故現(xiàn)有控制措施LEC值法重大危險源風(fēng)險級別過去現(xiàn)在將來正常異常緊急L值E值C值D值是否注：可導(dǎo)致事故類別：1.物體打擊 2.車輛傷害 3.機械傷害 4.起重傷害 5.觸電 6.食物中毒 7.灼燙 8.火災(zāi) 9.高空墜落 10.坍塌 11.人身傷害或疾病 12.瓦斯爆炸 13.鍋爐爆炸 14.中毒和窒息 15.輻射 16.由職業(yè)因素引發(fā)的身體不適 17.工作環(huán)境破壞 18.財產(chǎn)損失 19.其他類別或作業(yè)場所分為：生產(chǎn)服務(wù)過程、辦公區(qū) 、生活區(qū) 、相關(guān)方等BZH

20、JL2-02 重點/重要危險源辨識與風(fēng)險評價表單位名稱： 編制人： 審核人： 審批人： 日期：序號作業(yè)區(qū)項目危險因素危險源時態(tài)狀態(tài)可導(dǎo)致事故現(xiàn)有控制措施LEC值法重大危險源風(fēng)險級別過去現(xiàn)在將來正常異常緊急L值E值C值D值是否注：重點危險源包括：相關(guān)方強烈抱怨和要求的；曾經(jīng)發(fā)生事故、至今未采取有效措施的；直接觀察到可能導(dǎo)致危險且無適當(dāng)控制措施的；違反法律、法規(guī)禁止性條款的行為。BZHJL2-03重點/重要危險源控制措施清單單位名稱：序號重點/重要危險源存在部位目標(biāo)控制指標(biāo)管理方案備注控制措施監(jiān)管部門責(zé)任單位負責(zé)人預(yù)算投入完成期限編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：注：控制措施的方法按消除、取代、工程控

21、制、標(biāo)識、警告和（或）管理控制、個體防護用品的順序制定。措施內(nèi)容應(yīng)具體、可行、有效。BZHJL2-04 危險源辨識更新記錄單位名稱： 填表人： 填表時間：危險源是否有變化是 否 新增危險源存在的部位（車間、崗位或設(shè)備設(shè)施）新增危險源類別需采取的主要控制措施：（技術(shù)、管理、教育培訓(xùn)、個體防護）原有危險源控制措需更新需求控制措施落實負責(zé)人：批準(zhǔn)人：BZHJL2-05文件發(fā)放記錄文件名稱： 發(fā)放時間：序號接收部門數(shù)量領(lǐng)取人簽字123456789101112131415BZHJL2-06危險源教育培訓(xùn)記錄編號： 部門：培訓(xùn)主題時 間地 點主 講記錄員參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)效果評價人： 年 月 日9

22、2BZHJL3-01法律法規(guī)和其他要求一覽表類別序號法律法規(guī)和其他要求名稱頒布日期實施日期層級制定/頒布部門文號適用條款適用崗位/人員備注BZHJL3-02法律法規(guī)和其他要求一覽表更新記錄單位名稱： 更新時間：法律法規(guī)和其他要求一覽表是否需要更新是 否更新類別為新增 修改 補充 廢止更新的法律法規(guī)和其他要求基本信息名 稱文 號門類和層級制定/頒布部門頒布日期實施日期適用條款適用崗位/人員編制人： 審核人： 審批人：BZHJL3-03法律法規(guī)和其他要求教育培訓(xùn)記錄編號： 部門：培訓(xùn)主題時 間地 點主 講記錄員參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)效果評價人： 年 月 日BZHJL3-04合規(guī)性評價記錄序號項

23、目適用的法律法規(guī)其他要求的名稱及相關(guān)條款公司控制的現(xiàn)狀符合性及存在問題BZHJL3-05法律法規(guī)和其他要求不符合項整改記錄不符合項目名稱不符合報告時間不符合報告人問題原因分析：不符合項處理意見：  處理人： 時間：糾正及預(yù)防措施：   實施人: 審查人: 批準(zhǔn)人:糾正及預(yù)防效果： 評價人: 時間：BZHJL4-1安委會會議記錄會議名稱屆 次時 間地 點主 持 人記 錄 人出席人員列席人員會議議題會議記錄附頁 BZHJL4-2領(lǐng)導(dǎo)帶班檢查記錄帶 班 時 間年 月 日檢 查 單 位參 檢 人 員檢 查 情 況：帶班人： 受檢單位責(zé)任人：BZHJL4

24、-3安全管理人員任職審批表姓 名性 別貼照片處出生日期學(xué) 歷政治面貌職 稱參加工作時間所在部門現(xiàn) 任 職擬 任 職擬任理由所在單位部門意見（簽字） 年 月 日安全主管部門意見 （簽字） 年 月 日安委會審核意見 （簽字） 年 月 日備注BZHJL4-4安全管理人員統(tǒng)計表單位： 序號姓名性別出生日期所在部門職務(wù)/崗位兼職崗位從事安全工作年限參加工作時間學(xué)歷證書號執(zhí)業(yè)資格職業(yè)資格取得時間備注編制人： 編制日期：BZHJL4-5標(biāo)準(zhǔn)化考評員統(tǒng)計表單位： 序號姓名性別出生日期所在部門職務(wù)/崗位兼職崗位從事安全工作年限參加工作時間學(xué)歷證書號執(zhí)業(yè)資格職業(yè)資格取得時間備注編制人： 編制日期：BZHJL4-6兼職安全員內(nèi)部教育培訓(xùn)記錄編號： 部門：培訓(xùn)主題時 間地 點主 講記錄員參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)效果評價人： 年 月 日BZHJL5-1安全文件清單要素項目序號文件名稱文件編號版本保存期限備注BZHJL5-2安全操作規(guī)程下發(fā)記錄文件名稱： 發(fā)放時間：序號接收部門數(shù)量領(lǐng)取人簽字123456789101112131415BZHJL5-3相關(guān)方安全操作規(guī)程確認單名 稱確認時間確認地點確認人員確認情況所在單位部門意見 年 月 日安全管理部門意見年 月 日確認結(jié)論記錄人： 審核人： 審批人：BZHJL5-4文件評審記錄編號： 部門：文件名稱評審時間評審地點主持人記錄人參評人員評