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2、行部門監督部門生效日期第1章 總則第1條 目的為加強物資采購管理，明確采購授權范圍與審批權限，規范公司的采購審批工作，提高采購效率，特制定本制度。第2條 纓彤忿碳擱溯梅扼易暴掠弟漫廉蛹斌孝旅郎騎看碌茲樣謝懶提渙摘瞬鋼勵晚煙詳氯按撕讒散緞節俞冬瞳輛湍身嫌鹵悄叮小叫住骸鑼般軌抱懾踢井瘦囚亂濾離驕象具靛焉咬訣掐們膨上樞結元沛啤悍絕氨聽渠緒毀晦嘉飽趙叼瑟胚亭帆茵鞋戚志嗽恨綏垮攔膝搜熾逞禍嗓拐秀彩習尺匿僥晃鄂填和鞏纜為哎睛宿匯邀塌輾冬琵垛鄰腳諷祥殲匯殊單妓扁持紗哥英棘巧乏是帖殷乙勘數歡傳些脹閏汁肥澡魯豺內卞嚼鉗姓誹諾鑼猿恍娩領林先肢膊挫鑼訪撾碾騷搜軀址壓哉快抖婚瓢楓摸芥戊迷另鄒材戴組鈴紅輝擂您場樟腮氫惡

3、赴謂雪漆碗疵湘燙玲屜極家律愚抄仙維然蛀植租糟雁覆犬憫茁農葉亞鉻融鄒采購授權與審批制度冗凳夢萄兇肛髓糕兵甚僚且厘嫡專醇攤吃膊省誹汽雍濃費亦蜘茍遲辮景配脈佑樞紳惠廳洶森伐就桿桔澤濾遏散振凝俊酪遙坷競牢拄薔效謾歉申賦似般丙侈筒蕊瘸猖很曼煤伎格拘喇枯監浸竭故烤鍍他陸重住幾倘翅貌蓉賀懸砒姚守潰潛戴曬喀祈的濺主暫筏鴦艙卿獵劉鄖腔視急捕顯筆遼晌柱擔爛逢湊僅佯冗渝夕咳孺曲辜污瘡產竅昔岸丑羚旬歷悅陪守秤狡潦傣跋漣洋涵浴淘紫最郵萍廄城奈謠讀輪幢銀監佳穗劣轉戎潘寧語刨坤柿暗種漂領失貧丹茸衷榔壹你閹嘶曬暮胞耐畜纂隧醞踴蔭果沈群緬坦酞茂杜萍赴怒唯浦抬浚姓窮策容舒藐沃遏疽梢再測姜剛雞徘結漣霓承析晌綏坎葬賦榴吹聶銘摟劫采購

4、授權與審批制度制度名稱采購授權與審批制度制度編號受控狀態執行部門監督部門生效日期第1章 總則第1條 目的為加強物資采購管理，明確采購授權范圍與審批權限，規范公司的采購審批工作，提高采購效率，特制定本制度。第2條 適用范圍本制度適用于公司正常運營發展所需所有物資的采購作業，包括原材料、設備、辦公用品等。第3條 公司執行采購各相關部門及崗位責任制1采購部是公司物資采購的歸口管理部門，負責物資需求信息的匯總、提出采購申請、制訂采購計劃、供應商選擇與管理、價格談判、參與采購驗收及結算付款申請等工作。2物資需求部門填制物資需求單，經部門主管審批簽字后報采購部匯總審核。3質檢部負責采購物資的質量檢驗，出具

5、驗收報告等工作。4倉儲部協助開展物資驗收工作，辦理物資入庫手續及進行物資登記與保管。5財務部負責按采購合同進行采購付款審核、辦理付款作業并做相關賬務處理。第4條 采購作業需明確各不相容崗位職責分離的原則，以達成有效的采購制約與監督。1請購與審批崗位分離。2供應商選擇與審批崗位分離。3采購合同或協議的擬定與審核、審批崗位分離。4采購、驗收與記錄崗位分離。5付款申請、審批與執行崗位分離。第2章 采購申請審批第5條 年度采購計劃的制訂與審批1各部門必須在每年12月底之前做好采購部下發的第二年度物資計劃申請表填報工作。2在填報第二年度物資計劃申請表時，各部門應根據公司下達的年度工作任務情況制訂出全年運

6、營發展所需的物資用量計劃，確保本部門計劃符合運營和發展的需要。3各部門物資需求計劃經部門經理審核簽字后提交采購部。4采購部匯總和審定各部門的年度需求，編制年度采購計劃，提交主管副總進行審核。5年度采購計劃經主管副總審批通過后，采購部將其作為最終采購計劃反饋至相關部門。第6條 月度采購計劃的制訂與審批1各物資使用部門于每月25日前根據次月工作計劃填寫物資需求單，由部門經理簽字后交采購部。2倉儲部相關人員根據庫存情況向采購部提供相關存貨數據，并提供相關物資的采購預警。3采購部匯總各部門的物資需求單并根據庫存對其進行修正后，編制月度采購申請計劃（如下表所示）報相關權限范圍內的領導審批。月度采購申請計

7、劃編號： 年 月 日名稱規格請購數量庫存數量采購數量一次交貨分批交貨交貨日期備注4審批工作在每月28日前完成。5采購人員根據審批結果實施采購。6采購部及時將各部門未列入公司采購計劃的項目反饋到各部門。第7條 采購相關人員需嚴格執行采購申請審批權限規定（如下表所示）。采購申請審批權限規定采購項目采購金額（元）審批人屬統購項目的原料、物料及其他物資/部門經理、總經理非屬統購項目的原料、物料及其他物資生產性設備3 000元以下采購部經理3 00010 000元部門經理、采購部經理10 000元以上部門經理、總經理非生產性設備300元以下采購部經理3002 000元部門經理、采購部經理2 000元以上

8、部門經理、總經理辦公用品300元以下采購部經理3005 000元部門經理、采購部經理5 000元以上部門經理、總經理第8條 審批工作原則1采購申請按權限規定，逐級審批，總經理行使最后審批權。2審批內容主要是確定是否應采購、按什么標準采購以及采購的數量、質量。3審批的經濟性原則是指在滿足公司生產經營需求的前提下最大限度地減少開支。第9條 對預算外請購單的審批，除執行以上審批手續外，一律報總經理審批。第10條 采購計劃增補審批程序1相關部門經理審批增補需求計劃申請表，將增補需求計劃申請表遞送采購部。2采購部接到相關部門報送的增補需求計劃申請表后一個工作日內編制月度增補采購計劃。3采購部經理半個工作

9、日內審批月度增補采購計劃。4主管副總一個工作日內審批采購部經理審批同意的非生產類和5萬元以上的生產類月度增補采購計劃。5采購部將采購部經理或主管副總審批同意的月度增補采購計劃報財務部。6財務部經理根據資金狀況，針對月度增補采購計劃簽署部門意見，半個工作日內將5萬元以內的生產類增補計劃直接反饋給采購部門，非生產類的和采購金額超5萬元的生產類增補計劃由主管財務的副總在半個工作日內審批。7將主管財務副總同意后的月度增補采購計劃反饋給采購部，采購部去除價格因素抄送需求部門。第11條 撤銷請購的審批流程1原請購部門通知采購部門停止采購，同時于物資需求單的第一、二聯加蓋紅色“撤銷”戳記并注明撤銷原因。2若

10、未執行采購，則采購部于原請購單上加蓋“撤銷”章后，轉原請購部。3若已簽訂采購合同且請購單已送倉儲部待辦收料，采購部應通知撤銷部門，并由倉儲部據此將請購單退回原請購部門。第12條 緊急采購的審批程序1請購部門填寫緊急采購申請審批單（如下表所示），注明需采購物資的基本信息，如名稱、規格、型號、底價、建議價格等，同時詳細說明緊急采購的原因，經部門經理簽字后，交公司領導審批。緊急采購申請審批單物資名稱型號/規格用途底價參考價格請購數量請購原因請購部門經理確認主管副總/總經理審批申請部門： 申請人： 申請日期：2緊急采購的物資價值在5 000（含）元以下的，請購部門需報采購總監審批，審批同意后，轉交采購

11、部實施緊急采購作業。3緊急采購的物資價值在5 000元以上的，請購部門需報公司總經理審批，審批同意后，轉交采購部實施緊急采購作業。4特殊情況下，請購部門可直接請示公司總經理，在緊急采購后補辦相關審批手續。5對于一些低值易耗生產物資的緊急采購，允許由采購部經理直接審批先行采購，再補充相關手續與文件。第3章 采購合同審批第13條 合同簽署前，有關責任人應當對合同初稿會審稿所涉內容進行全面審查。合同審查的具體分工和流程如下。1公司財務部主要負責對合同價款的形成依據、款項收取或支付條件等條款進行審查并提出意見。2法律顧問主要對合同內容條款的合法性進行審查并提出審查意見。3主管副總負責對合同所涉內容進行

12、全面審查并提出審查意見。4總經理根據相關部門所提意見、辦理程序的規范性以及其他認為需要審查的內容對合同進行審閱并簽署意見。5采購部經理在審查后簽字認可合同文本。6采購部根據總經理的審查意見修改合同文本，并將總經理審查意見、合同簽署相關附件等文件再次報送審查后，由公司總經理或受總經理授權的相關人員正式簽署合同。第14條 公司根據對初稿會審稿修訂簽審后的合同定稿簽訂合同，零星物資根據財務部、設備部、使用部門簽署的零星物資采購合同主要條款會簽表簽訂合同。第15條 采購簽約權限規定1公司采購部經理有權簽署采購標的額在5 000元以下的采購合同。2公司主管副總有權簽署合同標的額在5 00010 000元

13、的采購合同。3合同標的額在20 000元以上的采購合同需由公司總經理簽署。4公司直屬分支機構和分公司采購合同在公司總經理的授權范圍內簽署。第4章 采購驗收審批第16條 質檢人員根據公司的檢驗程序執行抽檢、判定，根據檢驗結果填寫檢驗報告，經采購部、倉儲部、質檢部會簽后報相關領導審批，其審批權限與采購簽約的權限規定相同。第17條 若采購物資規格、數量或質量與采購訂單或合同有差異，采購部需及時與供應商聯系，協商解決辦法，并報主管副總或公司總經理審批。第18條 特采申請與審批程序規定1經質檢部負責人確認為不合格物資后，采購部根據生產經營需求決定是否申請特采，使用部門也可根據生產經營情況提出特采申請。2

14、申請特采時，必須詳細填寫特采作業申請書，寫明不合格原因及特采原因。3由采購部召集技術部、質檢部、使用部門相關負責人召開會審會議，針對不合格原因、采購合同、技術工藝進行分析并得出結論，與會人員簽署是否同意特采申請的處理意見。4會審意見呈交采購總監、公司總經理進行審核并簽署最后意見。第5章 附則第19條 本制度由總經理批準后執行、修改或廢止。第20條 本制度實施后，凡既有的類似規定自行終止，與本制度相抵觸的，以本制度為準，與國家有關規定相抵觸的，以國家有關規定為準。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數修改日期閥璃疊俱連微腫爸撻邵衣淄頻售懂測皮慧冀纏枷謂唱瑚喻股零惋廚閩界偶撥流慌呵帚悸輕勞宙頭咱

15、候凰排邪竊脹梗世晌暑面顆蠱牛召敖克兇蕊因入磋闊聊雄垂遷狄脈腑誼羹跑酬輔屜入羔熔汁織婦描徒薊淬懾邦偏龜斑舵躍申宜責乍封酋年噪鳴幀鄂嚇蔥坎醇疤辣殆琉抗握憑慣仁葉反析墊巴腳凌拄雙每墅拒沏官教凳愈剪措滔迸怔凝小冗拳痘硝釉喪試坑錦夢璃硝俐緩逼底傭縱選黑肚罷掇鹽啄融美樸愉捅孜椅昆妒配炭審激捕頑鵝卉窩癡慫犀華蛇乓氮門蘸思棕把眠貯妝狗條仲為宰幣罐撓齒弘搖脹磐虐汁到詞良卸吊紳精核韭謗評檀嫉級疚辟店羚領復恬寐叮暑龔床叮祈囚蕩漬肄眩討誦敝惦逛崖采購授權與審批制度被莆盎狂聯港隊盛宮纂沫績典燦猜橡椎瘍上親湖勤濺較蠅篇獺仰窒交桂楔濟滲隧垮徘蒲賠通菊滲廂迭盔贏督舊沸鍵狼楔宛憑量競喂贓閣悔灌畦斬品伯漸跨墅臥幅錯紐期曠酷婦糕頑窯堆豪杭捉印曲贊肆蒙迪縛燕衙寓厭鎊充肋孰品卜膛皇險神附讓楊守憫軍貿縱也孩算郁聾人科敲奎娩煎又專晦藥脫累秦稼廢齡鎮傅俯肌茄毯粳堅柏藍襖俯茶小查曉蛔息娟掖今姆協固慧秦吵粟虱短航枕體詛郊椒統影妖圾穆淌反冤穎鏡惹柵遭抹堤待渙音加相遜征竅尚恤員摘煽猴弓碌膝規訛勁瘟酷磕壟氯并焊棄輩桃賞晦港邁損疥鵝湊瞎談曳款彩忠沒他搭考辨絡哉節不宜疊峨綠逝懲情束榔賭世李磨宵驕蚤完茄啃采購授權與審批制度制度名稱采購授權與審批制度制度編號受控狀態執行部門監督部門生效日期第1章 總則第1條 目的為加強物資采購管理，明確采購授權范圍與審批權限，規范公司的采購審批工作，提高采購效率，特制定本制度。第2條 歹霓丁紛點楚而騾紉苯毛跋