1、.實(shí)用文檔.平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理制度匯總浙江萬泰特鋼2021年10月.實(shí)用文檔.目錄1、平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度2、隱患排查與治理管理制度3、平安風(fēng)險(xiǎn)管控和事故隱患排查治理考核獎(jiǎng)懲制度4、泄漏排查管理制度5、風(fēng)險(xiǎn)管控和事故隱患排查治理資金使用制度6、平安隱患排查工作方案.實(shí)用文檔.平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度1目的為辨識(shí)公司范圍內(nèi)影響平安的危險(xiǎn)有害因素，評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度，確定一般和重大風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)其進(jìn)行有效的控制，以預(yù)防、降低或消除風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。2范圍危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施，包括：規(guī)劃、設(shè)計(jì)重點(diǎn)是新、改、擴(kuò)建工程和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)

2、活動(dòng)；事故及潛在的緊急情況；所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動(dòng)；原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、平安防護(hù)用品；工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；丟棄、廢棄、撤除與處置；氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。3頻次危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管控的時(shí)機(jī)：常規(guī)活動(dòng)每年一次，非常規(guī)活動(dòng)開始之前。4依據(jù)4.1 ?中華人民共和國平安生產(chǎn)法？主席令第十三號(hào)4.2 ?平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通那么？4.3 ?化工企業(yè)平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)那么？DB37/T2971-20215原那么5.1 根據(jù)本公司的平安生產(chǎn)的實(shí)際運(yùn)行情況，成立風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由風(fēng)險(xiǎn)管控小組組織各單位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和分級(jí)管控。.實(shí)用文

3、檔.5.2 公司風(fēng)險(xiǎn)管控領(lǐng)導(dǎo)小組成立組長：總經(jīng)理副組長：生產(chǎn)廠長成員：部門負(fù)責(zé)人及班長等。5.3 各級(jí)職責(zé)組長職責(zé)：負(fù)責(zé)組織平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)工作的開展，領(lǐng)導(dǎo)小組成員做好組織、協(xié)調(diào)、方案、實(shí)施、總結(jié)、歸納、匯總、上報(bào)、專家審核等過程的工作，批準(zhǔn)重大及重要的風(fēng)險(xiǎn)清單。副組長職責(zé)：負(fù)責(zé)體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，完成企業(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控文件編制，對(duì)體系建設(shè)過程中各部門提出獎(jiǎng)懲建議。組員職責(zé)：具體落實(shí)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。其他部門：按照“分級(jí)管理、管業(yè)務(wù)必須管平安的原那么，企業(yè)生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、電氣等部門

4、及人員積極按照企業(yè)部署，成立本部門風(fēng)險(xiǎn)管控工作小組，完本錢部門、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。6工作程序6.1 首先對(duì)所有人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)。6.2 編制風(fēng)險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表及設(shè)備設(shè)施清單和作業(yè)活動(dòng)清單。6.3 選用JHAt對(duì)作業(yè)活動(dòng)、SC法對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)管控。6.4 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控準(zhǔn)那么對(duì)事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性進(jìn)行合理取值，綜合評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。6.5 對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)及評(píng)價(jià)出的隱患制定補(bǔ)充措施并落實(shí)整改，將風(fēng)險(xiǎn)降為可接受。6.6 最后對(duì)所有人員進(jìn)行評(píng)價(jià)結(jié)果培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和工作環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施7風(fēng)險(xiǎn)管控方法

5、.實(shí)用文檔.7.1 公司根據(jù)需要，常規(guī)活動(dòng)每年一次，分析采用以下方法：公司發(fā)發(fā)動(dòng)工參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，管理人員與員工一起參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程，危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)方法采用工作危害分析JHA和平安檢查表法SCUo7.2 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)的程序：1作業(yè)危害分析主要采用工作危害分析JHA,由崗位操作人員、管理人員對(duì)本崗位的所有作業(yè)活動(dòng)列出清單，并進(jìn)行工作危害分析JHA,上報(bào)公司評(píng)價(jià)小組進(jìn)行會(huì)審，對(duì)不合格者提出修改意見返回崗位再進(jìn)行修改，修改后公司風(fēng)險(xiǎn)管控小組再進(jìn)行會(huì)審和確定。2設(shè)備設(shè)施的危害分析主要采取平安檢查表SCU分析，由崗位管理人員和操作人員列出設(shè)備設(shè)施清單，按平安檢查表SCU分析進(jìn)行，上報(bào)公司評(píng)價(jià)小組進(jìn)行會(huì)

6、審，對(duì)不合格者提出修改意見返回崗位再進(jìn)行修改，修改后公司風(fēng)險(xiǎn)管控小組再進(jìn)行會(huì)審和確定。3風(fēng)險(xiǎn)信息的更新A、在以下情況下平安檢查表SCU分析記錄和工作危害分析JHA記錄進(jìn)行更新；- -工藝指標(biāo)或操作規(guī)程變更時(shí)；- -新的或變更的法律、法規(guī)或其他要求；- -技術(shù)改造工程；- -有因?yàn)槭鹿省⑹录蚱渌l(fā)生不同的認(rèn)識(shí)；- -組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；- -其他變更。B、如果沒有上述變化時(shí)，部門一年進(jìn)行一次評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的結(jié)果。- -對(duì)作業(yè)活動(dòng)我們選擇工作危害分析JHA;- -對(duì)設(shè)備設(shè)施我們選擇平安檢查分析SCU的方法進(jìn)行評(píng)價(jià)；- -非常規(guī)活動(dòng)在開始之前，按照作業(yè)活動(dòng)采取工作危害分析JHA的方法進(jìn)行評(píng)

7、價(jià)。7.3工作危害分析JHA7.3.1 從作業(yè)活動(dòng)清單中選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，將作業(yè)活動(dòng)分解為假設(shè)干個(gè)相連的工作步驟，識(shí)別每個(gè)工作步驟的潛在危害因素，然后通過風(fēng)險(xiǎn)管控，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定控制措施。7.3.2 作業(yè)危害分析JHA是對(duì)作業(yè)活動(dòng)的每一步驟進(jìn)行分析，從而辨識(shí).實(shí)用文檔.潛在的危害并制定平安措施。作業(yè)步驟應(yīng)按實(shí)際作業(yè)步驟劃分，佩戴防護(hù)用品、辦理作業(yè)票等不必作為作業(yè)步驟分析。可以將佩戴防護(hù)用品和辦理作業(yè)票等活動(dòng)列入控制措施。劃分的作業(yè)步驟不能過粗，但過細(xì)也不勝繁瑣，能讓別人明白這項(xiàng)作業(yè)是如何進(jìn)行的，對(duì)操作人員能起到指導(dǎo)作用為宜。7.3.3 作業(yè)步驟簡單地用幾個(gè)字描述清楚即可，只需說明什么，而不

8、必描述如何做。作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對(duì)工作觀察的根底上，并應(yīng)與操作者一起討論研究，運(yùn)用自己對(duì)這一項(xiàng)工作的知識(shí)進(jìn)行分析。7.3.4 對(duì)于每一步都要問可能發(fā)生什么事，給自己提出問題，比方操作者會(huì)被什么東西打著；碰著；他會(huì)撞著、碰著什么；操作者會(huì)跌倒嗎；有無危害暴露，如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等。危害導(dǎo)致的事件發(fā)生后可能出現(xiàn)的結(jié)果及其嚴(yán)重性也應(yīng)識(shí)別。然后識(shí)別現(xiàn)有平安控制措施，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。如果這些控制措施缺乏以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議的控制措施。7.3.5 識(shí)別各步驟潛在的危害時(shí)，可以按下述問題提示清單提問。1）身體某一部位是否可能卡在物體之間2）工具、機(jī)器或裝備是否存在危害因素3）從業(yè)人員是否可能

9、接觸有害物質(zhì)4）從業(yè)人員是否可能滑到、絆倒或摔落5）從業(yè)人員是否可能推、舉、拉用力過度而扭傷6）從業(yè)人員是否可能暴露于極熱或極冷的環(huán)境中7）是否存在過度的噪音或震動(dòng)8）是否存在物體墜落的危害因素9）是否存在照明問題10）天氣狀況是否可能對(duì)平安造成影響11）存在產(chǎn)生有害輻射的可能12）是否可能接觸灼熱物質(zhì)、有毒物質(zhì)或腐蝕性物質(zhì)13）空氣中是否存在粉塵、煙、霧、蒸汽以上僅為舉例，各管理人員和操作人員應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作進(jìn)行作業(yè)分析。7.3.6 工作危害分?jǐn)傊饕康氖欠乐箯氖麓隧?xiàng)作業(yè)的人員受傷害，原那么是不能使他人受到傷害，不能使設(shè)備和其他系統(tǒng)受到影響或受到損害。分析時(shí)不能僅分析作業(yè)人員工作不標(biāo)準(zhǔn)的危害，

10、還要分析作業(yè)環(huán)境存在的潛在危害，即客觀存在的危害更為重要。.實(shí)用文檔.工作不標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生的危害和工作本身面臨的危害都應(yīng)識(shí)別出來。我們?cè)谧鳂I(yè)時(shí)常常強(qiáng)調(diào)“四不傷害，即不傷害自己、不傷害別人、不被別人傷害、保護(hù)別人不受傷害。在識(shí)別危害時(shí)，應(yīng)考慮造成這四種傷害的危害。7.3.7 如果作業(yè)流程長，作業(yè)步驟很多，可以按流程將作業(yè)活動(dòng)分為幾個(gè)單元。每一個(gè)單元可以分為一個(gè)大步驟，可以再將大步驟分為幾個(gè)小步驟。作業(yè)危害分析的主要步驟是：1確定或選擇待分析的作業(yè)；2將作業(yè)劃分為一系列的步驟；3辨識(shí)每一步驟的潛在危害；4確定相應(yīng)的預(yù)防措施。辨識(shí)之前列出作業(yè)活動(dòng)清單。7.4平安檢查表法SCU7.4.1 平安檢查表分析法是

11、基于經(jīng)驗(yàn)的方法，是分析人員對(duì)擬分析的對(duì)象列出一些工程，識(shí)別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的類型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患，查出各層次的不平安因素，然后確定檢查工程。冉以提問的方式把檢查工程按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查或評(píng)審。7.4.2 平安檢查分析表分析可用于對(duì)物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場所、裝置或操作規(guī)程的分析。編制的依據(jù)主要有：1.1.1 準(zhǔn)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定；1.1.2 事故案例和企業(yè)以往的事故情況；1.1.3 析確定的危險(xiǎn)部位及防范措施；1.1.4 人的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料；1.1.5 究結(jié)果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。7.4.3 用平安檢查表分析危害時(shí)，要全面分析以下危險(xiǎn)因素：溫度

12、等工藝參數(shù)的過度波動(dòng)；反響停留時(shí)間的變化；防火、平安間距、消防道路與裝置間距；消防器材數(shù)量；平安設(shè)施狀況；作業(yè)環(huán)境等等。在識(shí)別危害時(shí)都應(yīng)考慮到。7.4.4 用平安檢查表對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危害識(shí)別時(shí)，應(yīng)遵循一定的順序。先識(shí)別廠址，考慮地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、平安距離方面的危害，再識(shí)別廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、危險(xiǎn)設(shè)施布置、平安距離等方面的危害，再識(shí)別具體的建筑物等。對(duì)于一個(gè)具體的設(shè)備設(shè)施而言，可以按系統(tǒng)一個(gè)一個(gè)地檢查，或按部.實(shí)用文檔.位順序檢查，從上到下、從左到右或從前往后都可以。7.4.5 平安檢查表分析的對(duì)象是設(shè)備設(shè)施和作業(yè)場所等，檢查工程是靜態(tài)的物，而非活動(dòng)。故此所列檢查工程不應(yīng)有人的活

13、動(dòng)，即不應(yīng)有動(dòng)作。7.4.6 工程列出之后，還應(yīng)列出與之對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法規(guī)的規(guī)定，也可以是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)或本企業(yè)有關(guān)操作規(guī)程或工藝卡片的規(guī)定。有些工程是沒有具體規(guī)定的，在這種情況下，可以由熟悉這個(gè)檢查工程的有關(guān)人員確定。應(yīng)該清楚，一個(gè)檢查工程對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)可能不止一個(gè)。檢查工程應(yīng)全面，檢查內(nèi)容應(yīng)該細(xì)致。應(yīng)該知道，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)就是一種潛在危害。7.4.7 檢查工程和檢查標(biāo)準(zhǔn)列出后還應(yīng)列出現(xiàn)有控制措施。控制措施要列報(bào)警、消防、檢查檢驗(yàn)等耳熟能詳?shù)目刂拼胧€應(yīng)列出工藝設(shè)備本身帶有的控制措施。7.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)企業(yè)根據(jù)確定的評(píng)價(jià)方法與風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)那么進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)

14、從高的原那么，將各評(píng)價(jià)級(jí)別劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，分別用“紅橙黃藍(lán)四種顏色表示，評(píng)價(jià)出其他級(jí)數(shù)評(píng)價(jià)級(jí)別的企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)劃分時(shí)參照以下原那么，結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際進(jìn)行劃分。 E級(jí)5級(jí)藍(lán)色可接受危險(xiǎn)：班組、崗位管控。 D級(jí)4級(jí)藍(lán)色輕度危險(xiǎn)：屬于低風(fēng)險(xiǎn)，班組、崗位管控。 C級(jí)3級(jí)黃色顯著危險(xiǎn)：屬于一般風(fēng)險(xiǎn)，部室車間級(jí)、班組、崗位管控，需要控制整改。 B級(jí)2級(jí)橙色高度危險(xiǎn)：屬于較大風(fēng)險(xiǎn)，公司廠級(jí)、部室車間級(jí)、班組、崗位管控，應(yīng)制定建議改良措施進(jìn)行控制管理。 A級(jí)1級(jí)紅色極其危險(xiǎn)：屬于重大風(fēng)險(xiǎn)，公司廠級(jí)、部室車間級(jí)、班組、崗位管控，應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整

15、改，需要停產(chǎn)整改的，只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。8風(fēng)險(xiǎn)管控準(zhǔn)那么公司風(fēng)險(xiǎn)管控準(zhǔn)那么采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法：根據(jù)事故發(fā)生的可能性L和后果的嚴(yán)重程度S確定風(fēng)險(xiǎn)度R。即R=LXS.實(shí)用文檔.8.1 風(fēng)險(xiǎn)管控準(zhǔn)那么制定依據(jù)：1有關(guān)平安生產(chǎn)法律、法規(guī);2設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3公司的平安管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4公司的平安生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。8.2 風(fēng)險(xiǎn)管控準(zhǔn)那么表一：事件發(fā)生的可能性L判別準(zhǔn)那么等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有米取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)沒有監(jiān)測系統(tǒng),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有拄制措施，

16、但未啟效執(zhí)行或拄制措施/、當(dāng)，或危害帛發(fā)生或在預(yù)期情況卜發(fā)生。3沒有保護(hù)措施如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等，或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng),或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工平安衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極/、可能發(fā)生事故或事件。表二：事件發(fā)生后果的嚴(yán)重程度S判別準(zhǔn)那么等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人員財(cái)產(chǎn)損失/萬元停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡>10

17、裝置停工國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力>5裝置暫時(shí)停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級(jí)公司或行業(yè)的平安方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病>3局部設(shè)備損壞地區(qū)影響2不符合公司的平安操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服<1受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有.實(shí)用文檔.受損表三：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)那么及控制措施與實(shí)施期限風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20-25巨大風(fēng)險(xiǎn)在米取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改良措施進(jìn)行評(píng)估立刻15-19重大風(fēng)險(xiǎn)米取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評(píng)估立即或近期整改9-1

18、2中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4-8可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理<4輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)無需米用拄制措施，但需保存記錄風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)判定方法風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)巨大很高重大高中度中輕度低忽略較低采用LEC&吻D級(jí)C級(jí)B級(jí)砥采用LS法1級(jí)2級(jí)3級(jí)4級(jí)5級(jí)危險(xiǎn)色度紅色橙色黃色藍(lán)色藍(lán)色 注；以下情形直接確定為重大D級(jí)/2級(jí)/橙色風(fēng)險(xiǎn)： 違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的； 發(fā)生過死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的； 涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的； 具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)

19、的場所，作業(yè)人員在10人及以上的； 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的。.實(shí)用文檔.9風(fēng)險(xiǎn)的控制9.1 制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施這五類中進(jìn)行選擇。9.2 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、平安性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證和效勞。9.3 設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源通常采用以下控制措施：平安屏護(hù)、報(bào)警、聯(lián)鎖、限位、平安泄放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的管理措施。9.4 作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對(duì)象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技

20、術(shù)能力等方面。9.5 不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對(duì)于評(píng)價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定補(bǔ)充建議措施并實(shí)施，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。10風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高的原那么，上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。工貿(mào)企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的根本原那么和企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)，一般分為公司廠級(jí)、部室車間級(jí)、班組和崗位級(jí)，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)進(jìn)行增加或合并。編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，企業(yè)應(yīng)在每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)

21、評(píng)價(jià)后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，并按規(guī)定及時(shí)更新。11風(fēng)險(xiǎn)告知企業(yè)應(yīng)建立平安風(fēng)險(xiǎn)公告制度，在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置平安風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗位平安風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要平安風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。對(duì)存在重大平安風(fēng)險(xiǎn)的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強(qiáng)化危險(xiǎn)源監(jiān)測和預(yù)警。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)及工藝操作過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)采取的措施通過培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握躲避風(fēng)險(xiǎn)的措施并落實(shí)到位。12文件管理工企業(yè)應(yīng)完整保存表達(dá)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。應(yīng).實(shí)用文檔.包括風(fēng)險(xiǎn)分

22、級(jí)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，以及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表參見附錄B.4等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改良記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。13風(fēng)險(xiǎn)信息的更新和持續(xù)改良企業(yè)每年至少對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審，并對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行公示和公布。企業(yè)應(yīng)主動(dòng)根據(jù)以下情況變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，及時(shí)針對(duì)變化范圍開展風(fēng)險(xiǎn)分析，更新風(fēng)險(xiǎn)信息： 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變； 發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再評(píng)價(jià)； 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整； 風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整； 根

23、據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況等適時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。14相關(guān)文件風(fēng)險(xiǎn)管控記錄15相關(guān)記錄資料平安風(fēng)險(xiǎn)管控和事故隱患排查治理考核獎(jiǎng)懲制度第一章總那么第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)公司對(duì)危險(xiǎn)源點(diǎn)的管控，保證隱患排查治理制度的全面落實(shí)，科學(xué)控制作業(yè)場所的潛在危險(xiǎn)因素，切實(shí)保障員工的身體健康和公司的財(cái)產(chǎn)平安，按照？浙江省企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)試.實(shí)用文檔.行？的要求，特制定本制度。第二條本制度適用于浙江萬泰特鋼有限責(zé)任公司所屬各單位和部門。第二章風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控考核獎(jiǎng)懲第三條對(duì)危險(xiǎn)源點(diǎn)不指定平安負(fù)責(zé)人、沒有建立平安責(zé)任制或平安責(zé)任制不落實(shí)，扣罰單位1

24、000元。第四條對(duì)危險(xiǎn)源點(diǎn)沒有按規(guī)定檢查，扣罰單位2000元。第五條沒有危險(xiǎn)源點(diǎn)平面控制圖或設(shè)立標(biāo)志，扣罰單位500元。第六條新增危險(xiǎn)源點(diǎn)沒有及時(shí)納入控制管理和設(shè)立標(biāo)志牌，扣罰單位500元。第七條危險(xiǎn)源點(diǎn)檔案資料不齊、漏項(xiàng)，扣罰單位500元。第八條對(duì)危險(xiǎn)源點(diǎn)下達(dá)平安隱患通知書，限期內(nèi)沒有整改,扣罰單位2000元。第九條因?qū)ξｋU(xiǎn)源點(diǎn)管理不善，導(dǎo)致設(shè)備、人身事故的，按公司有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格考核。第十條危險(xiǎn)源點(diǎn)控制管理責(zé)任到位，到達(dá)本制度要求標(biāo)準(zhǔn)，有效的控制事故，成績突出的單位給予獎(jiǎng)勵(lì)。第三章隱患排查治理考核獎(jiǎng)懲第十一條獎(jiǎng)勵(lì):.實(shí)用文檔.一對(duì)在隱患排查中積極排除事故隱患，防止了事故發(fā)生的單位，對(duì)平安生產(chǎn)提

25、出合理化建議并采納，收到顯著效果的單位，經(jīng)公司安委會(huì)研究，給予單位或個(gè)人50-500元的獎(jiǎng)勵(lì)。二對(duì)因排查隱患期間為搶救員工、公司財(cái)產(chǎn)和處理事故中表現(xiàn)突出的單位或員工，根據(jù)奉獻(xiàn)大小，給予2002000元的獎(jiǎng)勵(lì)。三在隱患排查期間為搶救公司財(cái)產(chǎn)和處理事故中表現(xiàn)突出的有功人員根據(jù)奉獻(xiàn)大小，給予50-500元的獎(jiǎng)勵(lì)。四在隱患排查中表現(xiàn)突出，受到上級(jí)有關(guān)部門的表彰，給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)。第十二條處分：一嚴(yán)格執(zhí)行？平安生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定？及有關(guān)平安生產(chǎn)法律、法規(guī)和平安生產(chǎn)責(zé)任制、隱患排查責(zé)任制，如違反？規(guī)定？和未履行平安生產(chǎn)責(zé)任制、隱患排查責(zé)任制接受50200元的處分。二嚴(yán)格執(zhí)行公司各工種平安操作規(guī)程以

26、及各項(xiàng)平安管理制度，在隱患排查期間對(duì)于一般性違章行為，以部門為考核單位，發(fā)現(xiàn)違章現(xiàn)象按？平安生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度？規(guī)定處分。三在隱患排查期間發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重違章行為，其后果嚴(yán)重的，按？平安生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度？規(guī)定加重處分。四對(duì)于在隱患排查中，未認(rèn)真排查事故隱患而造成事故的直接責(zé)任者，根據(jù)經(jīng)濟(jì)損失大小按經(jīng)濟(jì)責(zé)任制進(jìn)行考核處分,.實(shí)用文檔.造成嚴(yán)重后果的，交公司或司法機(jī)關(guān)處理，事故的其他責(zé)任者和責(zé)任部門，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，視情節(jié)輕重分別給予行政或經(jīng)濟(jì)處分。五安環(huán)部查出的事故隱患，對(duì)所在單位下發(fā)？事故隱患整改通知書？，一式二份，一份交整改單位，一份存根。隱患所屬單位接到？事故隱患整改通知書？后，要立即組織人員整

27、改落實(shí)。對(duì)當(dāng)時(shí)無法整改的隱患，所屬單位負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)采取可靠的平安防范措施，制定相應(yīng)預(yù)案，并將整改方案以書面形式報(bào)安環(huán)部。對(duì)能整改而不整改、無故拖延整改時(shí)間和不按規(guī)定期限將？事故隱患整改通知單？和整改情況返回安環(huán)部的單位，對(duì)其處于50元罰款，因此而導(dǎo)致事故發(fā)生的，將追究隱患所屬單位負(fù)責(zé)人責(zé)任。六安環(huán)部組織相關(guān)人員按照公司？平安目標(biāo)責(zé)任書？、？平安風(fēng)險(xiǎn)金管理制度？、？平安績效考核管理制度？等內(nèi)容對(duì)各單位進(jìn)行考核，并將考核情況報(bào)安委會(huì)審批，考核時(shí)間及頻次為每年年底進(jìn)行一次。第四章附那么第十三條本制度解釋權(quán)歸公司安環(huán)部。第十四條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。浙江萬泰特鋼.實(shí)用文檔.隱患排查與治理管理制度1 .

28、目的為了建立平安生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制，強(qiáng)化各級(jí)部門、人員平安生產(chǎn)體責(zé)任，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障職工生命財(cái)產(chǎn)平安，根據(jù)平安生產(chǎn)法等法律、行政法規(guī)，制定本制度。2 .適用范圍本制度適用于公司平安生產(chǎn)事故隱患排查治理工作。3 .依據(jù)3.1 ?中華人民共和國平安生產(chǎn)法？中華人民共和國主席令第十三號(hào)3.2 ?平安生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定？安監(jiān)總局令第16號(hào)4 .定義4.1 事故隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反平安生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和平安生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不平安行為、物的危險(xiǎn)狀態(tài)、場所的不平安因素和管理上的缺陷

29、。包括：1作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及平安管理方面存在的不符合國家平安生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的情況。2法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)制度未做明確規(guī)定，企業(yè)危害識(shí)別過程中.實(shí)用文檔.識(shí)別出作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及平安管理等方面存在的缺陷等。4.2 平安檢查即隱患排查4.2.1 公司級(jí)平安檢查是指以保障平安生產(chǎn)為目的，以平安責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和平安生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。4.2.2 日常檢查主要是廠區(qū)、車間、罐區(qū)、倉庫平安檢查，是指各部門主管在班中巡回檢查，以及平安技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強(qiáng)對(duì)廠區(qū)、車間、罐區(qū)、倉庫的消

30、防設(shè)施的檢查和巡檢。4.2.3 節(jié)假日檢查主要是指在重大活動(dòng)和假節(jié)日前，對(duì)平安保衛(wèi)、消防管理、物資準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急管理、勞動(dòng)紀(jì)律、廠區(qū)管理、車間管理、罐區(qū)管理、等是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲(chǔ)藏、應(yīng)急力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對(duì)節(jié)日期間干部帶班值班、及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲(chǔ)藏和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查。4.2.4 季節(jié)性檢查是指企業(yè)結(jié)合季節(jié)性特點(diǎn)開展的專項(xiàng)隱患排查，主要包括春季、夏季、秋季、冬季隱患排查。5職責(zé)5.1 企業(yè)是事故隱患排查、治理、報(bào)告和防控的責(zé)任主體，應(yīng)當(dāng)建立健全事故隱患排查治理制度，完善事故隱患自查、自改、自

31、報(bào)的管理機(jī)制，落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每位從業(yè)人員的事故隱患排查治理和防控責(zé)任，并加強(qiáng)對(duì)落實(shí)情況的監(jiān)督考核，保證隱患排查治理的落實(shí)。5.2 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，各分管負(fù)責(zé)人對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。5.2.1 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人保證隱患治理資金投入，及時(shí)掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前催促有關(guān)部門制定有效的防范措施。5.2.2 負(fù)責(zé)催促、檢查企業(yè)隱患排查治理制度落實(shí)情況，定期召開會(huì)議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，對(duì)本單位無力解決的重大隱患，及時(shí)向上級(jí)有關(guān)部門提出報(bào)告。.實(shí)用文檔.5.3 平安科在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向各部門發(fā)出預(yù)警

32、通知。發(fā)生自然災(zāi)害可能危及生產(chǎn)裝置運(yùn)行和人員平安的情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取撤離人員、停止作業(yè)、加強(qiáng)監(jiān)測等平安措施。5.4 主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司綜合級(jí)、季節(jié)性和節(jié)假日前平安檢查組織、實(shí)施、驗(yàn)證，同時(shí)應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報(bào)；負(fù)責(zé)公司各類事故隱患排查、評(píng)估、整改的評(píng)審評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)各單位上報(bào)事故隱患的統(tǒng)計(jì)、匯總工作；負(fù)責(zé)定期組織各專業(yè)職能管理部門評(píng)審、修訂平安檢查隱患排查治理制度和平安檢查表，不斷提高平安檢查深度和廣度。5.5 平安科負(fù)責(zé)日常隱患的排查、評(píng)估、整改的評(píng)審評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)事故隱患的原因分析、倒查和統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。同時(shí)應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報(bào)。

33、6根本要求6.1 隱患排查治理是企業(yè)平安管理的根底工作，是企業(yè)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險(xiǎn)管理要素的重點(diǎn)內(nèi)容，應(yīng)按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)和“全員、全過程、全方位、全天候的原那么，明確職責(zé)，建立健全企業(yè)隱患排查治理制度和保證制度有效執(zhí)行的管理體系，努力做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)消除各類平安生產(chǎn)隱患，保證企業(yè)平安生產(chǎn)的管理體系，努力做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)消除各類平安生產(chǎn)隱患，保證企業(yè)平安生產(chǎn)。應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定平安檢查方案，明確檢查的目的、內(nèi)容、要求，并編制？平安檢查表？。6.1.1 ?平安檢查表？應(yīng)包括檢查工程、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、檢查結(jié)果等內(nèi)容。平安檢查時(shí)應(yīng)按照平安檢查表內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行檢查，建立？平安檢查臺(tái)賬

34、？、？事故隱患整改通知單？，并與平安目標(biāo)責(zé)任考核掛鉤。6.1.2 編制平安檢查表的主要依據(jù)：(1)國家平安法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)平安平安管理制度和平安操作規(guī)程；(2)國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；(3)生產(chǎn)裝置危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)報(bào)告；.實(shí)用文檔.(4)分析人個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料；(5)有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。6.1.3企業(yè)應(yīng)定期組織對(duì)平安檢查表進(jìn)行評(píng)審、修訂和完善，并做好檢查人員和培訓(xùn)工作。有以下情形之一的應(yīng)及時(shí)對(duì)平安檢查表進(jìn)行修訂：1公布實(shí)施有關(guān)新的平安法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)重新修訂的；2裝置和重要的設(shè)備設(shè)施發(fā)生重大改變的；3發(fā)生事故或?qū)?/p>

35、事故、事件有新的認(rèn)識(shí)；4周邊平安生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；5危害因素辨識(shí)結(jié)果有較大變動(dòng)或識(shí)別出新的危害因素。6.2 隱患排查要按專業(yè)和部位，明確排查的責(zé)任人、排查內(nèi)容、排查頻次和登記上報(bào)的工作流程。6.3 隱患排查要做到全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專一業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合，確保橫向到邊、縱向到底、及時(shí)發(fā)現(xiàn)、不留死角。7事故隱患排查方式、頻次7.1 事故隱患排查方式事故隱患排查與日常巡查和專項(xiàng)平安檢查相結(jié)合的方式進(jìn)行。7.2事故隱患排查頻次(1)日常平安檢查排查至少每周組織一次，并要求立即整改完畢，如有無法整改項(xiàng)，立即上報(bào)平安科處理；(2)重大活動(dòng)及節(jié)假

36、日前必須進(jìn)行一次隱患排查。3公司至少每半年組織一次綜合性隱患排查。排查出問題后以通知單形式下發(fā)責(zé)任部門并責(zé)令其定期整改。4當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時(shí)，應(yīng)舉一反三，及時(shí)進(jìn)行事故類比隱患專項(xiàng)排查。.實(shí)用文檔.8事故隱患排查內(nèi)容根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)裝置的特點(diǎn)，隱患排查包括但不限于以下內(nèi)容：1平安根底管理；2區(qū)域位置和總圖布置；3消防設(shè)備；4電氣系統(tǒng)；9隱患建檔9.1 平安科要建立事故隱患信息檔案，明確隱患的級(jí)別，按照“五定定整改方案、定資金來源、定工程負(fù)責(zé)人、定整改期限、定控制措施的原那么，落實(shí)隱患治理的各項(xiàng)措施，對(duì)隱患治理情況進(jìn)行監(jiān)控，保證隱患治理按期完成。9.2 平安科對(duì)隱患排查、

37、監(jiān)控、治理、驗(yàn)收評(píng)估、上報(bào)情況實(shí)行建檔登記，重大隱患要單獨(dú)建檔。10隱患治理與上報(bào)10.1 隱患級(jí)別事故隱患可按照整改難易及可能造成的后果嚴(yán)重性，分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指能夠及時(shí)整改，缺乏以造成人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失的隱患。重大事故隱患，是指無法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財(cái)產(chǎn)損失的隱患。10.2 隱患治理隱患治理要做到方案科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)、責(zé)任到人、限期完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患開展為事故。隱患治理要分類實(shí)施：10.2.1 車間自行組織排查出的隱患，如實(shí)記錄在平安檢查臺(tái)賬車間保存，

38、并按照規(guī)定的期限按期整改，平安科負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)。10.2.2 平安科組織排查出的隱患，編制事故隱患整改記錄表，平安科監(jiān)督落實(shí)整改情況并如實(shí)在事故隱患整改回執(zhí)單和平安檢查臺(tái)賬中做好登記。10.2.3 一時(shí)無法立即整改的隱患，要按照評(píng)估一治理方案論證一資金落實(shí).實(shí)用文檔.一限期治理一驗(yàn)收評(píng)估一銷號(hào)的工作流程，明確每一工作節(jié)點(diǎn)的責(zé)任人，實(shí)行閉環(huán)管理；重大隱患治理工作結(jié)束后，公司總經(jīng)理應(yīng)組織技術(shù)人員和專家對(duì)隱患治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，保證按期完成和治理效果。10.2.4 企業(yè)應(yīng)對(duì)排查出的各級(jí)隱患，做到“五定定人員、定時(shí)間、定責(zé)任、定標(biāo)準(zhǔn)、定措施，并將整改落實(shí)情況納入日常管理進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的

39、資金、技術(shù)、物資采購、施工等各方面問題。對(duì)一般事故隱患，由責(zé)任單位立即組織整改。對(duì)于重大事故隱患，企業(yè)要結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況，確定風(fēng)險(xiǎn)可接受標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)估隱患的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。10.2.5 重大事故隱患的治理應(yīng)滿足以下要求：1當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)處于很高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域時(shí)，應(yīng)立即采取充分的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，防止事故發(fā)生，同時(shí)編制重大事故隱患治理方案，盡快進(jìn)行隱患治理，必要時(shí)立即停產(chǎn)治理；2當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)處于一般高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域時(shí)，應(yīng)采取充分的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，防止事故發(fā)生，并編制重大事故隱患治理方案，選擇適宜的時(shí)機(jī)進(jìn)行隱患治理；3對(duì)于處于中風(fēng)險(xiǎn)的重大事故隱患，應(yīng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，進(jìn)行本錢一效益分析，編制重大事故隱患治理方案，選擇適宜的時(shí)機(jī)進(jìn)

40、行隱患治理，盡可能將其降低到低風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于重大事故隱患，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：1治理的目標(biāo)和任務(wù)；2采取的方法和措施；3經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；4負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；5治理的時(shí)限和要求；6防止整改期間發(fā)生事故的平安措施。10.2.6 事故隱患治理方案、整改完成情況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等應(yīng)及時(shí)歸入事故隱患檔案。隱患檔案應(yīng)包括以下信息：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號(hào)、隱患所在.實(shí)用文檔.單位、專業(yè)分類、歸屬職能部門、評(píng)估等級(jí)、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。事故隱患排查、治理過程中形成的會(huì)議紀(jì)要、正式文件等，也應(yīng)歸入事故隱患檔案。10.2.7 公司

41、職工在生產(chǎn)平安巡檢中發(fā)現(xiàn)事故隱患應(yīng)及時(shí)上報(bào)平安科，對(duì)隱患報(bào)告人應(yīng)給予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。10.3隱患上報(bào)隱患上報(bào)要按照平安監(jiān)管部門的要求，建立與平安生產(chǎn)監(jiān)督管理部門隱患排查治理信息管理系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的“隱患排查治理信息系統(tǒng)和“安監(jiān)云管理系統(tǒng)，每個(gè)月將開展隱患排查治理情況和存在的重大事故隱患上報(bào)當(dāng)?shù)仄桨脖O(jiān)管部門，發(fā)現(xiàn)無法立即整改的重大事故隱患，應(yīng)當(dāng)及時(shí)上報(bào)。每季度、每年對(duì)本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，統(tǒng)計(jì)分析情況應(yīng)當(dāng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽字。對(duì)于重大事故隱患，企業(yè)除依照前款規(guī)定報(bào)送外，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向平安生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報(bào)告。企業(yè)還應(yīng)當(dāng)向平安監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門提交書面材料。重大事故隱患報(bào)送內(nèi)容應(yīng)當(dāng)

42、包括：1隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；2隱患的危害程度和整改難易程度分析；3隱患的治理方案。11事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度11.1 事故隱患報(bào)告11.1.1 每天工作人員交接班例行檢查中，發(fā)現(xiàn)事故隱患立即向上級(jí)匯報(bào)；11.1.2 當(dāng)班人員在工作當(dāng)中發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即向車間、相關(guān)處室匯報(bào),重大事故隱患由車間主任負(fù)責(zé)向廠長匯報(bào)，需要緊急處理的，應(yīng)根據(jù)情況處理；11.1.3 相關(guān)單位接到匯報(bào)后，應(yīng)根據(jù)各部門的工作職責(zé)進(jìn)行處理，需要其它部門配合的要向廠長匯報(bào)處理；.實(shí)用文檔.11.1.4 各處室、車間主任將每天的事故隱患處理情況向廠長匯報(bào)；11.1.5 一旦發(fā)現(xiàn)存在重大事故隱患，車間主任接到員工報(bào)告后，立

43、即向廠長匯報(bào)處理，廠長要及時(shí)向平安監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報(bào)告。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：a、隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；b、隱患的危害程度和整改難易程度分析；c、隱患的治理方案。11.2 、舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)凡工作人員舉報(bào)，經(jīng)核實(shí)的事故隱患，公司對(duì)舉報(bào)人按一般事故隱患50元,重大事故隱患100-500元進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。.實(shí)用文檔.兩個(gè)體系考評(píng)獎(jiǎng)懲記錄表企業(yè)名稱年度2021考評(píng)工程考評(píng)依據(jù)完成比例及效果績效監(jiān)測獎(jiǎng)懲被考評(píng)單位考評(píng)人1.平安健康目標(biāo)平安生產(chǎn)目標(biāo)管理70%0安環(huán)部2.各項(xiàng)平安、健康檢查完成率平安生產(chǎn)責(zé)任制100%+1安環(huán)部3.設(shè)備定期檢查完成率平安生產(chǎn)目標(biāo)管理制度80%+0.5生產(chǎn)車間4.個(gè)人防護(hù)用

44、品依從程度平安生產(chǎn)目標(biāo)管理制度80%+0.5生產(chǎn)車間5.職業(yè)危害監(jiān)測情況平安生產(chǎn)目標(biāo)管理制度100%+1安環(huán)部6.事故、事件倜查完成率平安生產(chǎn)目標(biāo)管理制度100%+1安環(huán)部7.糾正與預(yù)防行動(dòng)完成率及效果效率平安生產(chǎn)目標(biāo)管理制度100%+1生產(chǎn)車間8.平安、健康有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析情況平安生產(chǎn)目標(biāo)管理制度60%0安環(huán)部9.現(xiàn)場平安、健康許可依從情況平安生產(chǎn)目標(biāo)管理制度80%+0.5生產(chǎn)車間10.任務(wù)分析及任平安生產(chǎn)目標(biāo)80%+0.5安環(huán)部.實(shí)用文檔.務(wù)觀察執(zhí)行情況管理制度11.平安、健康委員會(huì)會(huì)議召開情況平安生產(chǎn)目標(biāo)管理制度80%+0.5安環(huán)部12.變化管理回憶情況平安生產(chǎn)目標(biāo)管理制度90%+0.

45、75安環(huán)部13.培訓(xùn)方案完成情況2021年度平安培訓(xùn)方案100%+1安環(huán)部14.法律法規(guī)依從程度法律法規(guī)清單100%+1安環(huán)部15.持續(xù)改良標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)效力的情況平安生產(chǎn)目標(biāo)管理90%+0.75安環(huán)部16.平安、健康投入情況平安生產(chǎn)目標(biāo)管理制度60%0安環(huán)部考評(píng)日期：2021年12月20日泄漏排查管理制度為了加強(qiáng)公司危險(xiǎn)化學(xué)品的管理工作，防止發(fā)生事故，提高平安運(yùn)行的可靠性，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)和員工的生命健康，制定本制度。一、職責(zé)1 .任何人發(fā)現(xiàn)危化品泄漏時(shí)，必須立即采取相應(yīng)措施，逐級(jí)上報(bào)。對(duì)大量化學(xué)品泄漏。經(jīng)應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組討論批準(zhǔn)后，請(qǐng)求外部援救。2 .在采取任何控制措施時(shí)應(yīng)本著不會(huì)暴露于化學(xué)品危害中或

46、發(fā)生任何可能的傷害的原那么。3 .員工必須清楚放置處理化學(xué)品泄漏應(yīng)佩戴的防護(hù)用品、泄漏預(yù)防設(shè)備及泄漏控制設(shè)備的儲(chǔ)存位置，泄漏必須以如下的原那么處理：停止泄漏、圍堵泄漏、去除泄漏。4 .應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組及相關(guān)人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，確保能夠采取正確的措施預(yù)防和控制化學(xué)品的泄漏。5 .可能發(fā)生泄漏或釋放的區(qū)域必須進(jìn)行定期檢查。倉庫等區(qū)域必須按照公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行定期檢查，泄漏可能性較大的區(qū)域和存放高危險(xiǎn)物品的區(qū)域，必須進(jìn)行特護(hù)的監(jiān)測檢查。6 .在對(duì)有泄漏點(diǎn)可能的物質(zhì)進(jìn)行運(yùn)輸和裝卸時(shí)必須格外注意，將泄漏的潛.實(shí)用文檔.在可能降到最小，員工也要定期培訓(xùn)，并在發(fā)生事故及時(shí)報(bào)告。7 .所有設(shè)備設(shè)施的操作程序中必須有適當(dāng)?shù)囊?guī)定來預(yù)防泄漏或?qū)⑵錅p至最少，如操作順序、設(shè)備或管道減壓、管線斷開、設(shè)備凈化、停電補(bǔ)救等。二、預(yù)防制定相應(yīng)的防泄漏預(yù)案，危害評(píng)審和啟用前平安檢查等，必須考慮環(huán)境因素。定期對(duì)氣瓶、儲(chǔ)罐等設(shè)備等定期進(jìn)行檢查，裝卸時(shí)不應(yīng)發(fā)生泄漏現(xiàn)象，如有泄漏應(yīng)及時(shí)采取措施。三、器材控制用于處理化學(xué)濺溢或釋放個(gè)人防護(hù)用品，包括特殊的防護(hù)服、正壓式空氣呼吸器、防護(hù)手套、防護(hù)靴的區(qū)域可根