1、一、目的統一有效管理五金件、化工料、泥砂料等，控制物耗，精益生產，減少資金占用，杜絕浪費，降低生產制造成本。二、適用范圍五金倉庫、化工倉庫、原料倉庫三、職責1生產車間根據需要設定專用配件的安全庫存，并隨生產狀況不定期進行調整。2五金倉庫負責通用物資的申購計劃。3五金倉庫負責五金件申購計劃的匯集、審核、單據傳遞、進出倉管理、儲存防護以及定期的盤點。4采購部根據申購計劃進行物資申購。5五金倉庫與使用部門共同負責申購五金專用配件的驗收。6財務部監督本制度的執行。四、內容1專用件與專用件的分類管理。11專用件原則上存放在五金倉，并按生產車間各工序分類擺放，對于一些大型、笨重的專用件可存放在使用部門，須

2、建立賬冊，并定期盤點。12通用件121車間使用頻率高的低值易損件可適當存放一些在車間。122使用頻率低，不影響正常連續生產的通用件統一存放在五金倉庫。2、安全庫存的設定21通用件和采購周期長,制約正常生產的物資要設定安全庫存，安全庫存由設備科確定，倉庫進行備倉。22常用的螺絲、水件、軸承、等低值易損件的安全庫存由五金倉庫設定并監控。23安全庫存的監督檢查及修訂241五金倉定期對各種物資的庫存數量進行監督檢查，低于安全庫存的常用、低值、易損件由五金倉做計劃申購，補充庫存，低于安全庫存的專用件，由五金倉庫必須通知車間及時申購。五、物料申購51車間主管不定期跟據安全庫存數及生產需要填寫申購單，交五金

3、倉核對簽名，再交生產經理或生產總經理確定，在填寫采購計劃時要求對所有物件名稱按標準全稱規范填寫，避免出現采購誤差。52五金倉庫根據倉庫已有庫存，審核車間申購計劃數量、規格的合理性，如倉庫已有舊料，必須要求車間優先使用舊料。對不合理的申購計劃進行刪減。（刪減前必須電話通知申購部門主管）53生產部經理或生產總經理對申購單的合理性進行審核，對不合理的申購計劃進行刪減。54審核后的申購單由五金倉轉交采購部。5. 5請購與申請外加工的物資入庫后，進倉或寄倉，一個月未用按物資的總價值80%計算扣罰當 月申請人，除倉庫規定安全庫存外。5. 6停產與年終檢修需要的配件，有關部門必須提前做好預算計劃請購，而請購

4、物資未用完,立即通知采購部按原供應商退貨。六、物料驗收入庫61五金件、化工料送到倉庫后，倉管員對照送貨單，對物料名稱、規格、數量、包裝方式和送貨單、發票進行清點校對，確認無誤后簽名并打印進倉單。62對送貨單與實物名稱、數量不符或者單價、金額錯誤時，倉管員不得隨意在送貨單上涂改，應要求對方重新開具送貨單，若不能重新開具的，要求供應商或送貨司機簽名確認修改內容，同時通知采購員具體事由。63倉管員發現實物與送貨單上的規格型號不一致時，應立即通知采購部，使用部門主管，在這種情況下原則上不能接收，經使用部門同意確認以后方可簽收。64如果來貨數量超過申購單上的數量時，超出部分原則上要退回供應商，如來貨數量

5、不足申購計劃的數量時，不得涂改送貨單及發票，客戶不得打欠條，倉管員必須在送貨單上寫明實收數量，簽名，一切打欠條的現象都將視為倉管員的營私舞弊行為。65五金件驗收合格后，倉管員要及時把物料按規定區域存放好，并做好存卡記錄。66專用件及專門物品必須通知使用部門及設備科作品質判定。七、物料退貨71車間領用物資在使用過剩時，可以辦理退倉手續，具體由使用車間填寫領料單，用紅色中性筆填寫，并注明退回原因，倉庫憑紅字單做為進倉憑據。72材料由于質量不達標，達不到使用要求需要退貨的，由采購部通知供應商，倉庫打印紅字進倉單，同時要求對方簽名確認，并注明原因。退供應商的單據必須有供應部負責人，倉庫主管共同簽名方可

6、辦理，該退貨單處理一筆馬上將單據傳遞至財務部，以防止遺漏。八、物料發放81各車間領用物資的，必須填寫領料單，并注明用途，領料人員必須是車間班長級以上人員才有領料權限，員工可手執經車間主管簽名的領料單到倉庫領料。倉管員發料時要認真核實手續是否齊全，是否為規定人員來領取（一律要求出示廠牌）確保物資安全。如倉管員對手續不齊全或不符合條件的人員發料，視情節處以30元以上的處罰。82車間偶爾需求的物資可以到倉庫借用，并填寫借條，借條由領料人簽名，由倉庫保管，物料沒在規定日期退還或者損壞的，借用人員照價賠償。物資借用同樣要求班長級以上人員方可借用83勞保用品的發放必須由車間主管以上管理人員到倉庫辦理領用手

7、續，勞保的定量由行政部統籌，生產總經理審核。月底由五金倉庫統一做申購計劃，每月月初的一號至號為勞保發放時間。84發放物資時要堅持做到一盤底、二核對、三發料、四減數，同時做到單貨不符不出倉，殘損變形不出倉的原則。85禁止非倉管人員進入貨架內領取物資（大件物資需要車間人員協助時除外）嚴禁閑雜人等進入倉庫聊天或休息。九、物資盤點91單件價值在500元以上的物資，每月盤點兩次，其余每月盤點一次，時間為月底最后兩天，盤點報表一式三份，留底一份，財務一份，部門主管一份。92盤點時發現物資盈余、短缺、殘損情況，必須查明原因，分清責任，寫出書面報告，提出處理建議并呈報財務部門，未經批準不得擅自調帳，違者視情節

8、對班長、責任倉管員處以100元以上罰款。十、以舊換新制度101領用軸承、銅、電熱偶類配件、工具等，不論大小一律要求以壞換新，否則倉庫不辦理發貨手續，并投訴至車間部門。102倉庫的壞件按有無維修價值而定，定期通知設備主任檢查，確認無維修價值的物料通知采購部聯系外賣。有維修價值的物資修好后作為盤點入倉，并單獨注明，發料時優先發放，車間不得拒絕使用，否則不辦理發貨手續。十一、工器具的管理111五金倉必須建立工、器具領物料部門明細賬，區分好個人用工具和公用工具。112車間每季度對工器具進行盤點清查，定期進行抽查，發現非正常損壞或遺失的工器具，按價值扣罰相關責任人，并及時購回工器具進行補充。113工器具

9、的正常使用周期限是一年，未到使用時期損壞，分兩種情況對待：1131由于使用不當，導致工器具損耗壞的，照價賠償。1132因工器具質量不合格，損壞的工器具，要第一時間由使用部門主管上報五金倉庫進行處理，未及時上報，檢查時發現壞的工器具照價賠償。114人員或崗位變更時，五金倉庫須根據工器具臺賬（清單）進行盤點，遺失或損壞按原價扣罰，退回的工器具，其使用性能不受影響的，由五金倉庫統一按一定時間周期作盤盈入倉循環使用。十二、物料的防護與存儲121分區存放：依照工廠實際情況，將倉庫貨架分成若干儲存區域，如原料配件、壓機配件、窯爐配件、電器配件、標準配件、其他配件等。倉管員每人負責指定的責任片區，對所在片區

10、的數據、物品擺放日查日清。122每一物料實行掛卡管理，物料卡應標明物料數量、名稱、編碼、規格、物料的出入庫及結存記錄等。123統一工廠五金件的名稱和編號，同一種物料不得有兩種名稱和編號，必須放置在一起，不準分開放置。所有進倉單和出倉單上面的五金件名稱必須保持唯一性，有新料進倉而系統沒有該物料信息時，必須第一時間通知倉庫班長，由其負責審核編碼。124物料堆放原則是大件或較重的物資放在最外面貨架的底層。125物料不得直接放置于地上，必要時加墊或置于料籃內，予以保護存放。126貨倉通道上不得放置任何機物料。127物料存放要整齊、清潔、平穩。128物料要防銹、防塵，每月要對所有五金物料進行二次除塵工作

11、，由倉庫主管不定期對物料防護的情況進行抽查，如檢查發現物料因倉管員防護不當造成生銹或其它損失的，按損失金額的30%對責任人賠償。129液壓管、密封件等物資要密封保管，防止橡膠老化變質。1210對車間送回五金寄存代管的物料，由五金倉寫收條，一式兩份，五金倉、車間經手人各一份，車間再領用該物資時拿收條去領；倉庫憑收條辦理進倉庫手續，五金倉庫內設定專門的車間寄倉物資貨架，并設立專門的系統倉位1211對車間退回五金倉庫的舊物品，由車間負責在退回到五金倉庫之前，搞好表面清潔，除銹和關鍵部門涂好機油，否則五金倉庫拒收該物品，并上報生產部。1212對新進物料，供應商須做好防護措施，標準件必須保證包裝完好，機

12、加件必須涂好防銹油并用塑料薄膜包裝好，否則，倉管員拒絕收貨。1213對于細小且數量較多的物料，倉庫要用封口袋分裝，分裝的數量要保持固定，方便數據的監控。十三、物品放行1201放行條要寫清楚物料名稱、型號/規格、數量要大寫。1202放行條要寫明放行原因、攜出單位、車牌號碼、攜出人簽名。12. 03放行條經手人由倉管員簽名，五金倉班長審核，并加蓋五金倉專用章，如是是夜間，五金倉班長必須第二天到保安室補簽放行條，放行條書寫有誤時，不能丟棄但可以作廢。十四、閑置及報廢物資的處理1401閑置物資的管理固定資產：可以維修使用類物資: 對于可以維修使用的物資由使用部門負責維修好,并重新使用,若自己無力維修,

13、可退回五金倉庫或發外維修,修好后交使用部門使用.可以技術改造類的物資: 對于可以技術改造類的物資,由機電車間或使用部門,根據需要對設備進行必要技改,使其符合生產使用要求。可公司內調撥物資處理流程：五金倉庫填寫物資調撥單調出部門主管簽名確認調入部門主管簽名確認財務經理簽名確認公司生產廠長簽名確認物資調撥完成。須淘汰設備：工廠內部無法使用的設備，且公司其他基地工廠亦不能使用的設備，或失去調撥價值的設備，由供應部尋找廠家變賣，變賣后到財務銷帳。 非固定資產：可廠內使用物資，由五金倉庫結合閑置物資臺帳合理調撥閑置物資。可在公司各廠范圍內調撥的物資，由五金倉庫及采購部依照調撥流程，對閑置物資進行調撥使用。可改選使用的物資，由五金倉庫、機修車間或發外對設備進行符合需要的改造，改造好后交給使用部門，但改造使用物資前須先判定是否有改造價值。須淘汰、報廢設備的變賣：采供應部尋找合格購買商、確定好單價五金倉庫、行政部監督廠長審核到財務交費并蓋單五金倉庫開放行條物資出廠。14. 02已報廢物資的管理可直接變賣物資的分區擺放，按材料分類，因各