1、第十部分崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位名稱：董事長所在單位：川旅集團主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險風(fēng)險等級防措施責(zé)任監(jiān)督責(zé)任單位1 .貫徹落實黨和國家、省委省政府和上級啟美政策、決定及黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制；.2 .根據(jù)企業(yè)章程、董事會議事規(guī)則及制度，組織決定企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和改革發(fā)展的重大決策、重要人事任免、重大項目安AE、大額資金運作等事項；3 .主持董事會全面工作，行使法定代表人職權(quán)，履行企業(yè)民事利。為謀取本企業(yè)或小團體利益，日曰小、授意、雖令財會人員違反國家“才經(jīng)紀(jì)律、企業(yè)財務(wù)制做假帳，虛報經(jīng)營“績。思想道德一嚴(yán)格執(zhí)行國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定、國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)什規(guī)定實施細

2、則，定期進行任期審計檢查。集團黨委集團紀(jì)委在工程建設(shè)項目項目招標(biāo)、大宗物資采購，方面領(lǐng)、干部選拔任“等力回，暗小、授息下屬單位違反有關(guān)規(guī)定、程序或安排照顧請K人或特定關(guān)系人，謀“不止當(dāng)利益。岡位職責(zé)一嚴(yán)格執(zhí)行國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定、國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)什規(guī)定實施細則，按要求定期述職述廉，報告?zhèn)€人重大事項，接受黨監(jiān)督、組織監(jiān)督、員工貫徹上級指示不b,落實/、到包，給工乍造成一定影響。二群狀監(jiān)督、輿記監(jiān)督。強化紀(jì)律觀念，增強廉潔意識。忽視公司阜程、重事會議事規(guī)則及制度，有關(guān)規(guī),給企業(yè)造損失。二認(rèn)真貫徹執(zhí)行“三重一大”決策制度，實行科學(xué)決策、決策，決策程序和結(jié)果以式在適當(dāng)圍公示。崗位廉

3、潔風(fēng)險防控一覽表所在單位：川旅集團崗位名稱：黨委書記主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險風(fēng)險等級防措施管控責(zé)任單位監(jiān)督責(zé)任單位1 .切實貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)及上級指示，落實黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制；2 .組織開展公司黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、精神文明建設(shè)落實思想政治工作和信訪維穩(wěn)工作；3 .貫徹執(zhí)行黨的干部路線，負責(zé)對干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部進行培養(yǎng)、考察、選拔、任用；4、對董事長、總經(jīng)理和班子其它成員遵守公司法企業(yè)章程、董事會、經(jīng)理層議議事規(guī)則等有美制度規(guī)定、決定、處置企業(yè)“三重一大”事項進行監(jiān)督。在干部培養(yǎng)、察選拔、用時，利用職權(quán)和影響力暗示授意強令組織人事部門、下屬單位違反規(guī)定，照顧請托人或特定關(guān)

4、系人，取/、止當(dāng)利益。思想道德一嚴(yán)格執(zhí)行川旅集團子公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員選撥任用辦法、干部交流工作暫行規(guī)定（試行）、加強干部選拔任用監(jiān)督工作暫行辦法等制度規(guī)定。集團黨委集團紀(jì)委違反集中制原則，給企業(yè)造成損失和不良影響。位責(zé)崗職一堅持集中制原則，認(rèn)真執(zhí)行黨委會議事規(guī)則，實行科學(xué)決策，決策。貫徹執(zhí)行上級指示不力延誤工作任務(wù)完成。一認(rèn)真組織黨委中心組學(xué)習(xí)，切實貫徹執(zhí)行國有企業(yè)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)規(guī)定，組織開展反腐倡廉文化活動，對各種教育活動主動帶頭參加并組織進行嚴(yán)格考核。發(fā)現(xiàn)董事長、總經(jīng)理或班子其它成員違反公司法、企業(yè)章程、董事會、經(jīng)理層議事規(guī)則等有關(guān)制度規(guī)定、決定處置企業(yè)“三重一大”事項時，不提醒、不制止。一

5、充分發(fā)揮黨組織的監(jiān)督作用，加大國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)規(guī)定、中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若旺準(zhǔn)則等貫徹執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查力度，對違反規(guī)定的行為進行嚴(yán)肅認(rèn)真查處。崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在單位：川旅集團崗位名稱：總經(jīng)理主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險風(fēng)險防措施管控責(zé)任單位監(jiān)督責(zé)任單位超越董事會、黨政領(lǐng)導(dǎo)班子授權(quán)圍，以公司名義簽署合同、協(xié)議或?qū)ν忾_展業(yè)務(wù)活動，謀取/、止四肉興一嚴(yán)格執(zhí)行國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定、國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定實施細g、，人日仲-丁中由中、'三利笠排部署、組織實施董事會、黨委會決議過程中，不止確履行職責(zé)、義務(wù)，延誤工作任務(wù)完成。三則、合問肩埋辦法“C嚴(yán)格執(zhí)行總經(jīng)理辦

6、公會議規(guī)則，實行科學(xué)決策。1 .負責(zé)主持集團行政全向，作；2 .負責(zé)組織實施董事會、黨委會決議；3 .負責(zé)組織、安排部署和督導(dǎo)企業(yè)經(jīng)營管理及、組織、安排、部署和督導(dǎo)不到位，經(jīng)理層失職或謀取私利。崗位職責(zé)二嚴(yán)格執(zhí)行國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定、國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定實施細則，按照一崗雙責(zé)要求切實擔(dān)負起黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任，督促檢查團委集黨集團紀(jì)委安全生產(chǎn)工作；4.聘任或提請董事會聘任、解聘總經(jīng)理職權(quán)管轄圍的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員。為請托人或特定利益關(guān)系人謀取不正當(dāng)利益。外部環(huán)境一經(jīng)理層認(rèn)真履職、廉潔認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)各項規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行重大事項報口制良，按規(guī)止要求在生活會和述職述廉中認(rèn)真對照

7、檢查，接受監(jiān)督崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在單位：川旅集團崗位名稱：黨委副書記主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險風(fēng)險等級防措施責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1 .決責(zé)落實黨委會、董事會父辦的各項，作任務(wù)；2 .分管集團黨建、思想政治、宣傳文化工作；3 .分管集團穩(wěn)定工作。利用職權(quán)影響，為請托人或特定關(guān)系人謀取/、止當(dāng)利益。思想道德一嚴(yán)格執(zhí)行集回“三重一大”制度規(guī)定，對照國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)什規(guī)定、國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè),規(guī)定實施細則、川旅集團黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制考核辦法規(guī)定述職述廉，接受監(jiān)督。黨委書記紀(jì)委書記超越授權(quán)圍或黨委會工作程序處置企業(yè)有美黨建、思想政治、宣傳文化工作，給企業(yè)帶來消極影響。崗位職責(zé)三按規(guī)定要求在生活會

8、和述職述廉中認(rèn)真進行對照檢查，接受監(jiān)督。工作到位不夠，執(zhí)行不力，給工作造成不利影響。三對由于工作不到位，責(zé)任/、落實造成損失或影響的行為實行責(zé)任追究。崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在單位：川旅集團崗位名稱：副總經(jīng)理（分管規(guī)劃投資和資本運營）主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險us風(fēng)險等級防措施責(zé)任監(jiān)督責(zé)任人1 .負責(zé)組織M施集團規(guī)劃投k和資本運營，作；2 .經(jīng)總經(jīng)理在協(xié)調(diào)、處理規(guī)劃投資和資本運營業(yè)務(wù)發(fā)生的商務(wù)糾紛的過程中，接受請托人（單位）財務(wù)，為請托人（單位）謀取小止當(dāng)利益，給企業(yè)帶來損失。思想道德一認(rèn)真執(zhí)行肩關(guān)規(guī)定和程序，在規(guī)劃投資、資本運營等方向嚴(yán)格實行集體決策。日權(quán)，代表集團對外簽相關(guān)協(xié)h；3.協(xié)調(diào)、處將從業(yè)

9、風(fēng)險點作為黨風(fēng)廉潔建設(shè)目標(biāo)責(zé)任制和黨員干部廉潔從業(yè)w資本運營業(yè)務(wù)發(fā)生的商務(wù)糾工作不到位執(zhí)行不力，給企業(yè)造成經(jīng)濟損失。二的考核容，對由于責(zé)任不到位，分管圍黨風(fēng)廉潔建設(shè)出現(xiàn)重大問題時，追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任黨政主要領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記對費用的管理、審核、審批/、嚴(yán)，給企業(yè)造成損失。崗位職責(zé)二切實承擔(dān)和履行相應(yīng)職責(zé)，監(jiān)督部門加大監(jiān)督檢查力度，定期進行審計。0崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在單位：川旅集團崗位名稱：副總經(jīng)理（分管企業(yè)發(fā)展部、安全生產(chǎn)）（）主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險風(fēng)險等級防措施責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1 .負責(zé)組織a實集團各公司卜革發(fā)展工作；2 .負責(zé)集團卜子公司安全生產(chǎn)工作。在改革改制、企業(yè)經(jīng)營管理上，授意、指使有關(guān)單位或

10、部門，違反肩美規(guī)定，為請托人（單位）或持定關(guān)系人，謀取不序U益。思想道德一加強組織監(jiān)督，按規(guī)定要求在生活會和述職述廉中，對執(zhí)行廉潔從業(yè)各項規(guī)定情況認(rèn)真進行自查，接受監(jiān)督。在安全生產(chǎn)管理等過程中，接受請托人（單位）的財物。崗位職責(zé)二嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”制度，嚴(yán)格實行責(zé)任追究。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在單位：川旅集團崗位名稱：紀(jì)委書記主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險舊風(fēng)險等級防控措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任單位1.負貝貝徹落實上級黨委、紀(jì)委及公司黨委會、董事會有關(guān)黨風(fēng)廉潔建設(shè)和反腐倡廉的決策、決定；在紀(jì)檢監(jiān)察工作人員的推薦、使用、考核工作中違反規(guī)定，照顧請托人或特定關(guān)系人，謀取/、止當(dāng)利益。思想道

11、德一嚴(yán)格執(zhí)干部選拔任用監(jiān)督工作暫行辦法等文件，按要求作好紀(jì)檢監(jiān)察工作人員的推薦、使用和考核。2.負責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察工作人員的推薦、考核、使用；3.負責(zé)對違紀(jì)案件的受理查辦貫徹執(zhí)行不力，組織協(xié)調(diào)不到位給工作造成不良影響崗位職責(zé)一積極組織開展反腐倡廉潔教育和廉潔文化活動，將從業(yè)風(fēng)險點作為黨風(fēng)廉潔建設(shè)目標(biāo)責(zé)任制和黨員干部廉潔從業(yè)的容進行有核。黨委書記集團紀(jì)委處理工作。在違紀(jì)案件的受理、調(diào)查、處理等方面接受請托人的財物，暗示、授意辦案人員/、嚴(yán)格查處為請托人開脫責(zé)任。外部環(huán)境一嚴(yán)格執(zhí)行國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若葉規(guī)定、國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若葉規(guī)定實施細則、查辦案件工作辦法（試行）、加大違紀(jì)案件查處力度，

12、協(xié)調(diào)各方力量，嚴(yán)格辦案程序，嚴(yán)肅辦案紀(jì)律，確保案件質(zhì)蛆。崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表崗位名稱：工會主席所在單位：川旅集團主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險風(fēng)險等級防控措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任單位1.維護保障職工群眾合法權(quán)益；2.負責(zé)工會經(jīng)費、會費的使用和管理；3.組織開展先進典型評選，力動黨賽等各項活動。在組織開展先進典型評選，勞動競賽等各項活動中，授意、指使工作人員，為請托人或特定關(guān)系人謀取/、止當(dāng)利益。思想道德一嚴(yán)格執(zhí)行國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定、國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)二員廉潔從業(yè)若干規(guī)定實施細則，按規(guī)定要求開展述職述廉和對照檢查。黨委書記紀(jì)委書記在工會經(jīng)費、會費的使用和管理上，不負責(zé)任、審核把關(guān)/、嚴(yán)，導(dǎo)致發(fā)生違規(guī)

13、違紀(jì)問題。崗位職責(zé)二在工會經(jīng)費審批和使用上嚴(yán)格執(zhí)行制度，履行審批程序，工會經(jīng)費審查委員會每年對經(jīng)費使用情況進行專項審查。工作不到位，執(zhí)行不力，給工作造成不良影響。二強化責(zé)任意識，督促認(rèn)真履職。崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在單位：川旅集團崗位名稱：總會計師主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險風(fēng)險等級防措施責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1 .負責(zé)實施公司財務(wù)管理、成本管理、資金管理等經(jīng)、管理工作；2 .負責(zé)審查公司投資、融資擔(dān)保、拆借資金、委托理財信用證、購銷冏品和服務(wù)、招投標(biāo)等經(jīng)濟工作3 .負責(zé)企業(yè)大額資金的卜理工作；4 .負責(zé)審核財務(wù)報表、年務(wù)決算，作。利用權(quán)力或影響為特定關(guān)系人謀取利0.0思想道德一嚴(yán)格執(zhí)行項目投資管理、資金使

14、用管理、投融資財務(wù)預(yù)（決）算等管理制度，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記審核把關(guān)不嚴(yán)格，導(dǎo)致業(yè)務(wù)部門負責(zé)人為請托單位謀取中止當(dāng)利益。崗位職責(zé)三加大對工資獎金分配等的公開力度，定期開展專項審計。在企業(yè)大額資金的管理、審批與支付方面，違反財務(wù)管理制度和規(guī)定，照顧請托人（單位）或特定關(guān)系人，謀取不當(dāng)fl0.0外部環(huán)境一認(rèn)真執(zhí)行“三重一大”和財務(wù)管理制度，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律。崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：辦公室崗位名稱：辦公室主任主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險回風(fēng)險等級防措施責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1 .全面主持辦公室工作；2 .負責(zé)董事會會議、總經(jīng)理辦公會、年度，作會以及其他重大會議的統(tǒng)籌安排；3 .組織落實工商

15、注冊登記、合同管理以及其他法律事務(wù)工作；4 .負責(zé)接待管理、車輛管理、總部機關(guān)保衛(wèi)和后勤管理；5 .組織企業(yè)發(fā)展、改革和諧等方面重大問題的調(diào)查研究，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)；6 .監(jiān)督檢查和督辦落實董事會決議、總經(jīng)理辦公會決定事項、其他重大會議以及領(lǐng)導(dǎo)安排事項貫徹執(zhí)行情況。違規(guī)簽訂合同或阻擾正常合同的簽訂思想道德一嚴(yán)格執(zhí)行黨監(jiān)督條例、集團各項管理規(guī)定，加強檢查和監(jiān)督。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記利用接待和車輛管理為個人謀取私利二嚴(yán)格執(zhí)行接待管理、車輛管理等規(guī)定，加強檢查和監(jiān)督。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記提供的調(diào)查情況與實際有出入，影響領(lǐng)導(dǎo)決策。崗位職責(zé)三加強政治理論和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記崗位廉潔風(fēng)

16、險防控一覽表所在部門：辦公室崗位名稱：辦公室副主任主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險風(fēng)險等級防措施責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1 .按規(guī)定、規(guī)程序辦理文件；2 .按程序使few；3 .按規(guī)定管w檔案。因人情或利益誘惑違規(guī)處理文件給企業(yè)造成損失。思想道德二嚴(yán)格進行監(jiān)督加強教育管理。分管領(lǐng)導(dǎo)辦公室主任違反規(guī)定使用印章造成不良后果0崗位職責(zé)二加強管理，嚴(yán)格印章管理程序。分管領(lǐng)導(dǎo)辦公室主任對重要檔案未能及時收集，檔案管理存在安全隱患。三嚴(yán)格執(zhí)行檔案管理制度。部門負責(zé)人辦公室主任崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：辦公室崗位名稱：法律顧問主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險風(fēng)險等級防措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1 .起草或者參與起草、審核公司重要規(guī)章制度；

17、防止出現(xiàn)違規(guī)制度；2 .管理、審核公司合同，參加公司總部合同的談判、招投標(biāo)，以及合同的起草工作。參與招標(biāo)中因人情對有問題的合同/、認(rèn)真審核把關(guān)。思想道德三加強教育，增強工作責(zé)任心。部門負責(zé)人辦公室主任違反相關(guān)規(guī)定和程序辦理合同審核。崗位職責(zé)一嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定，加強檢查監(jiān)督。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)辦公室主任崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：辦公室崗位名稱：辦公室文員主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險風(fēng)險等級防措施責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1 .協(xié)助辦公室負責(zé)人做好文件的"籌管理；2 .負責(zé)公司文卜董事會文件、辦k室材料的起草工乍；3 .協(xié)助開展工卜調(diào)研和工作信息攵集工作。將文件透露給不相關(guān)人員謀取利常.0思想道德一加強

18、教育，提高思想覺悟，嚴(yán)格執(zhí)行工作制度。分管領(lǐng)導(dǎo)辦公室副主任遲辦、未辦、違規(guī)辦理工作事務(wù)。崗位職責(zé)三督促增強工作責(zé)任感，做到廉潔辦事。部門負責(zé)人辦公室副主任崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：辦公室崗位名稱：前臺接待員主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險風(fēng)險等級防措施責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1 .協(xié)助辦公卜負責(zé)人和接待卜辦管理員做好接待事務(wù)；2 .負責(zé)總部性待及辦公費用卜統(tǒng)籌；3 .負責(zé)總部日公用品的申請M批、采購入庫、,房保管和使用,放。在接待過程中謀取私利。思想道德二加強思想教育提高思想覺悟。分管領(lǐng)導(dǎo)辦公室主任違規(guī)領(lǐng)取物品業(yè)務(wù)流程三加強教育，嚴(yán)格執(zhí)行辦公用品管理制度。部門負責(zé)人辦公室副主任崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：

19、辦公室崗位名稱：車隊隊長主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險風(fēng)險等級防措施責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人在辦公室領(lǐng)導(dǎo)下管理車隊各項，作，為機關(guān)工作服務(wù)。公車私用。思想道德三加強政治教育提高思想覺悟。部門負責(zé)人辦公室主任在維修保養(yǎng)車輛中收受好處。外部環(huán)境二加強管理，督促自律。部門負責(zé)人辦公室主任崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：辦公室崗位名稱：駕駛員主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險風(fēng)險等級防措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1 .為領(lǐng)導(dǎo)、機關(guān)服務(wù)；2 .負責(zé)車輛的睢修保養(yǎng)工作。公車私用。思想道德三加強教育，提高思想覺悟。分管領(lǐng)導(dǎo)車隊隊長收取車輛維修保養(yǎng)廠商的好處。外部環(huán)境二加強管理，嚴(yán)格檢查。分管領(lǐng)導(dǎo)車隊隊長崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：黨群工作部崗

20、位名稱：黨群工作部部長主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險風(fēng)險等級防措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1 .負責(zé)部門全向，作，統(tǒng)籌外聯(lián)、務(wù)工作，制定各項管理制度；2 .負責(zé)集團黨委和部門綜合性工作報告、計劃、總結(jié)、文件等材料的草擬和部門工作人員承辦的文件、材料的審核工作；3 .承辦集團黨建、干部管理、宣傳文化維穩(wěn)、婦女、青年及直屬機關(guān)黨委等相關(guān)工作。工作失職造成不良影響或損失。崗位職責(zé)三加強學(xué)習(xí)，增強工作責(zé)任心。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記不按干部管理、制度規(guī)定程序辦事。業(yè)務(wù)流程一嚴(yán)格按干部人事制度程序辦事及遵守廉潔從業(yè)相關(guān)規(guī)定。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：黨群工作部崗位名稱：黨群工作部副部長主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險風(fēng)

21、險等級防措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1 .負責(zé)制定年芟黨委重點工作、重大活動及經(jīng)費計劃M落實；2 .協(xié)助部長負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)人員日常管理及部門部的組織卜理工作；3 .負責(zé)企業(yè)文化、政治思想宣傳疏導(dǎo)、維護穩(wěn)定等工作；4 .負責(zé)直屬機,黨委相關(guān)工作；5 .承辦集團領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)工作失職造成仁良影響或損失。崗位職責(zé)三加強學(xué)習(xí)，增強工作責(zé)任心。分管領(lǐng)導(dǎo)黨群部部長不按干部管理制度規(guī)定程序辦業(yè)務(wù)流程一嚴(yán)格按干部人事制度程序辦事及遵守廉潔從業(yè)相關(guān)規(guī)定。分管領(lǐng)導(dǎo)黨群部部長崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：黨群工作部崗位名稱：工會干事主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險風(fēng)險等級防措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人負責(zé)工會重點工作和重大活動經(jīng)費計

22、劃和使用。工會經(jīng)費使用或管理/、規(guī)。崗位職責(zé)三嚴(yán)格執(zhí)行工會財務(wù)管理相關(guān)制度規(guī)定。分管領(lǐng)導(dǎo)黨群部部長1 .負責(zé)工會組織、宣傳、文體活動、扶貧幫困、勞動競賽、先進評選等日常管理工作；2 .貝貴工會財務(wù)、固定資產(chǎn)及低值易耗物品管理。工作失職造成不良影響或損失。崗位職責(zé)三加強學(xué)習(xí)，不斷提升業(yè)務(wù)工作能力，增強責(zé)任心部門負責(zé)人黨群部部長崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：黨群工作部崗位名稱：黨建專員主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險風(fēng)險等級防措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人負責(zé)黨組織建設(shè)、黨員教育及管理、黨員發(fā)展黨統(tǒng)計及黨務(wù)信息、黨費收繳和使用管理等工作對黨費使用管理/、規(guī)。崗位職責(zé)三嚴(yán)格遵守中共中央組織部關(guān)于中國共產(chǎn)黨黨費收繳管理

23、和使用的規(guī)定。分管領(lǐng)導(dǎo)黨群部部長崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：規(guī)劃投資部崗位名稱：規(guī)劃投資部部長主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險風(fēng)險等級防措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1 .主管企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略專題調(diào)研，”織完成上級部門，辦的各項專題調(diào)“工作；2 .參加開展資,整合調(diào)查工作，旨導(dǎo)各公司開展資,整合調(diào)查工作。在資源整合過程中，發(fā)生損害川旅利益現(xiàn)象。崗位職責(zé)二加強思想教育和廉潔教育，規(guī)資源整合行為，加強過程管理。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記因人情或利益誘惑，在對外合，作過程中出現(xiàn)有損川旅集團利益的行為。外部環(huán)境二加強思想教育和廉潔教育，規(guī)對外合作行為，加強程序管理。加強思想教育和廉潔教育，規(guī)礦權(quán)中辦行為，加強過程管理。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委

24、書記崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：規(guī)劃投資部崗位名稱：規(guī)劃投資部副部長主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險風(fēng)險等級防措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1.協(xié)助部長搞好企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略重大項目管理對外合作等業(yè)務(wù)工作；2.組織進行重大項目可行性研究報告方案設(shè)計審查工作；3.組織開展重大項目完成情況考核提出考核意見因人情或利益誘惑對重大項目立項、管理違規(guī)辦理思想道德二加強思想教育和廉潔教育，嚴(yán)格落實失職責(zé)任追究制度。分管領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃投資部部長在資源整合過程中發(fā)生損害川旅利益現(xiàn)象。崗位職責(zé)一加強思想教育和廉潔教育規(guī)資源整合行為加強過程管理。分管領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃投資部部長對項目完成情況考核/、按制度進行。二完善相應(yīng)的管理制度，嚴(yán)格要求和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督

25、。分管領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃投資部部長崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：規(guī)劃投資部崗位名稱：規(guī)劃投資部員工主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險風(fēng)險等級防措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1 .按規(guī)定進行重大項目立項審批工作；2 .制定卜達項目投資年度計劃；3 .監(jiān)督、指導(dǎo)網(wǎng)大項目建設(shè)計劃卜行情況；4 .考核項目計劃完成情況。因人情或利益誘惑對重大項目立項、管理違規(guī)辦理。思想道德一加強思想教育和廉潔教育，嚴(yán)格落實失職責(zé)任追究制度。分管領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃投資部部長因工作/、嚴(yán)謹(jǐn)，不按立項管理程序進行。業(yè)務(wù)流程三嚴(yán)格執(zhí)行集團項目投資管理肩關(guān)規(guī)定。分管領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃投資部部長對項目完成考核/、按制度進行。制度機制二完善相應(yīng)的管理制度，嚴(yán)格要求和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督。分管領(lǐng)

26、導(dǎo)規(guī)劃投資部部長崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：財務(wù)審計部崗位名稱：財務(wù)審計部部長主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險風(fēng)險等級防措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1,全面負責(zé)資1財務(wù)部各項，作；2,擬定資金籌措和使用方案，主管%金調(diào)度；3,協(xié)調(diào)國資、財政稅務(wù)、物價、銀行,系；4.審計和考核，子公司財務(wù)完成青況。在資金籌措和使用，尤其是銀行融資與各公司資金審批調(diào)度方面，收受好處，做出有損企業(yè)的思想道德一嚴(yán)格籌融資渠道，嚴(yán)格逐級審批程序，規(guī)資金管理。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記在審計中因人情或利益誘惑出現(xiàn)有損川集團利益的行為；在財務(wù)干部隊伍推薦配備中，由于講人情，出現(xiàn)/、公平和不公正現(xiàn)象。崗位職責(zé)三嚴(yán)格財務(wù)人員錄用與選拔程序。分管領(lǐng)

27、導(dǎo)紀(jì)委辦主任崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：財務(wù)審計部崗位名稱：財務(wù)審計部副部長主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險風(fēng)險等級防措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1 .協(xié)助部長落實部門相關(guān)業(yè)務(wù)工作；2 .擬定會計核算方案，主管會計報表；3 .主管財務(wù)會計基礎(chǔ)工作，協(xié)調(diào)審計評估，組織開展經(jīng)濟活動分析；4 .協(xié)助部長協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)國資、財政、稅務(wù)物價、銀行關(guān)系及其它工作。泄露企業(yè)部財務(wù)重要從中獲取個人利益。思想道德二嚴(yán)格按川旅集分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委副書記對屬于職責(zé)圍的業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)檢查督導(dǎo)而因獲得個人好處而不認(rèn)真履職。崗位職責(zé)三團管理規(guī)章制度辦事。嚴(yán)格落實失職責(zé)任追究制度。部門負責(zé)人紀(jì)委辦主任崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：財務(wù)審計部崗位名稱：預(yù)

28、算管理員主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險風(fēng)險等級防措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1 .測算卜達子公司年度財務(wù)目標(biāo)指標(biāo)；2 .編制報送集團公司年度財務(wù)預(yù)算報表以及與國資委對川旅績效考核相關(guān)事務(wù)；3 .負責(zé)財務(wù)信息系統(tǒng)日常管理。經(jīng)營業(yè)績考核資料收集時，對所收集資料真實性不加以嚴(yán)格檢查。崗位職責(zé)三嚴(yán)格督促年薪考核時對所收集的資料逐一核對無誤。部門負責(zé)人財務(wù)審計部部長在財務(wù)目標(biāo)指標(biāo)測算時，缺失公平與公正性。三在測算指標(biāo)時，嚴(yán)格按原則辦事。部門負責(zé)人財務(wù)審計部部長崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：財務(wù)審計部崗位名稱：會計核算員主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險風(fēng)險等級防措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1 .費用審核報銷；2 .總部機關(guān)日常會計核算。

29、對個人報銷費用時，講情向，審核不按規(guī)章制度辦事，因人而異。崗位職責(zé)三認(rèn)真貫徹執(zhí)行會計準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定和集團公司制定的會計制度及實施細則部門負責(zé)人財務(wù)審計部部長崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：財務(wù)審計部崗位名稱：出納員主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險風(fēng)險等級防措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1 .保管現(xiàn)金及銀行存款；2 .辦理貨幣資金收支;3 .保管銀行票據(jù)辦理票據(jù)收付及貼現(xiàn)等；4 .協(xié)助辦理部結(jié)算。隱瞞現(xiàn)金收入，據(jù)為己有。思想道德二嚴(yán)格監(jiān)督，嚴(yán)格檢查。分管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)審計部部長改動報銷憑證，將他人已報賬的憑證金額改大騙取現(xiàn)金。二加強部控制，約束出納行為。分管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)審計部部長將公款轉(zhuǎn)出挪用。崗位職責(zé)二健全控制度，加強管理。

30、分管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)審計部部長崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：財務(wù)審計部崗位名稱：會計報表管理員主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險風(fēng)險等級防措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人收集審查會計艮表，編制集團合并會計報表撰寫財務(wù)情況說明書、會卜報表附注編制季要經(jīng)濟運行分析報bfo在接收二級單，位的報表時，不認(rèn)真審查基層單位報表。崗位職責(zé)三嚴(yán)格執(zhí)行報表制度。分管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)審計部部長崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門:財務(wù)審計部崗位名稱:系統(tǒng)管理員主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險型風(fēng)險等級防措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人負責(zé)集團建設(shè)運行系統(tǒng)的維護工作。因人情或利益泄漏集團公司信息化相關(guān)數(shù)據(jù)。崗位職責(zé)三加強思想教育相強廉潔自律意識。部門負責(zé)人財務(wù)審計部部長崗位廉潔風(fēng)

31、險防控一覽表所在部門：人力資源部崗位名稱：人力資源部部長主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險風(fēng)險等級防措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1 .主持部門全向，作；2 .負責(zé)薪酬分配管理，提出建立或修改完善相關(guān)制度和辦法的意見；3 .牽頭組織對各子公司負責(zé)人年度經(jīng)營業(yè)績考核，并根據(jù)考核結(jié)果，提出各了公司負責(zé)人年度薪酬確定意見；4 .負責(zé)指導(dǎo)各子公司社會保險工作，協(xié)調(diào)企業(yè)與政府勞動保障部門和社會保險經(jīng)辦機構(gòu)的關(guān)系。在考核各公司負責(zé)人年薪時，隨意放寬考核尺度。思想道德二嚴(yán)格執(zhí)行公司企業(yè)負責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核暫行辦法、企業(yè)負責(zé)人薪酬管理暫行辦法，嚴(yán)格審查程序。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記干預(yù)下屬經(jīng)辦的職工招聘、人事考察工作。崗位職責(zé)三嚴(yán)格執(zhí)行公司

32、職工招聘、干部考察規(guī)定嚴(yán)格審查程序。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記在辦理各公司職工社保時，放寬政策，謀取好處。外部環(huán)境二嚴(yán)格落實責(zé)任追究制度。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：人力資源部崗位名稱：人力資源專員主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險風(fēng)險等級防措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1 .負責(zé)集團為動工資管理業(yè)務(wù)，負責(zé)工資、獎金、補貼計算，負責(zé)為動工資統(tǒng)計業(yè)務(wù)；2 .負責(zé)集團班子年薪計發(fā)、兌現(xiàn)業(yè)務(wù)工作；3 .負責(zé)集團人事檔案管理。因人情或利益誘惑，在辦理工資獎金、補貼計算中不堅持原則。崗位職責(zé)三嚴(yán)格執(zhí)行公司企業(yè)負責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核暫行辦法、企業(yè)負責(zé)人薪酬管理暫行辦法，嚴(yán)格審查程序。分管領(lǐng)導(dǎo)人力資源部部長崗位廉潔風(fēng)險防控

33、一覽表所在部門：人力資源部崗位名稱：人力資源專員主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險舊風(fēng)險等級防控措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1.負責(zé)機關(guān)人事調(diào)配及勞動合同管理業(yè)務(wù)，參與員工招聘、選聘工作；2.主管各類高級職稱中報工作。因人情或利益誘惑，在員工招聘、選拔考察工作中，不堅持原貝黑思想道德二加強思想教育和廉潔教育，增強黨性和責(zé)任意識，嚴(yán)格落實失職責(zé)任追究制度。分管領(lǐng)導(dǎo)人力資源部部長在經(jīng)辦培訓(xùn)業(yè)務(wù)中，收取業(yè)務(wù)單位好處費。崗位職責(zé)一加強思想教育和廉潔教育。分管領(lǐng)導(dǎo)人力資源部部長在高級職稱中報中對個別人放寬條件。二嚴(yán)格按程序中報、審查，嚴(yán)格審定。分管領(lǐng)導(dǎo)人力資源部部長崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：企業(yè)發(fā)展部崗位名稱：企業(yè)發(fā)

34、展部部長主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險風(fēng)險等級防措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1,主持企業(yè)發(fā)展部工作；2.主管企業(yè)體制改革、資源整合等業(yè)務(wù)；3,組織開展企業(yè)管理制度建設(shè)，推進企業(yè)各項管理創(chuàng)新；4、主管企業(yè)安全生產(chǎn)工作。在企業(yè)改革改制中因徇私情而不認(rèn)真履職。崗位職責(zé)三完善相關(guān)管理制度，促使嚴(yán)格依法辦事。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記在日常管理中因人情而不嚴(yán)格執(zhí)行制度。三嚴(yán)格要求，嚴(yán)格管理。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：企業(yè)發(fā)展部崗位名稱：企業(yè)發(fā)展部副部長主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險風(fēng)險等級防措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人協(xié)助部長搞好卜業(yè)發(fā)展部各項業(yè)卜。在對下級企業(yè)檢查考核時講人情。崗位職責(zé)三嚴(yán)格要求，促使堅持做到公平公正、公

35、開。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委辦主任對所主管的工作指導(dǎo)、營埋不到位。三督促增強責(zé)任心、認(rèn)真履職。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委辦主任崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：企業(yè)發(fā)展部崗位名稱：企業(yè)發(fā)展部專員主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險風(fēng)險等級防措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1 .負責(zé)部門日,事務(wù)綜合管理工卜；2 .協(xié)助部門領(lǐng)"開展改革改制、卜研調(diào)查、管理創(chuàng)新和制度建設(shè)工乍。經(jīng)辦不及時導(dǎo)致工作任務(wù)不能按時完成。崗位職責(zé)三嚴(yán)格要求，督促及時辦理。分管領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)發(fā)4部長制度建設(shè)滯后，影響企業(yè)正常工作。三督促提高工作量。分管領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)發(fā)4部長崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：項目管理部（招標(biāo)辦）崗位名稱：項目管理部部長（招標(biāo)辦主任）主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險風(fēng)

36、險等級防措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1 .主持項目管w部工作和招標(biāo)辦,作；2 .組織對招標(biāo)工作的調(diào)研、檢查、卜核工作；3 .心善項目管理和招卜管理制度；4 .決責(zé)對部門人員的教育和管理。在招標(biāo)過程中因利益誘惑出現(xiàn)/、廉潔行為。思想道德一加強教育和管理，嚴(yán)格進行監(jiān)督。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記不正常按程序辦理招標(biāo)業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)流程二嚴(yán)格按程序規(guī)定辦事。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記受社會上不良風(fēng)氣的影響，在招標(biāo)工作中出現(xiàn)較大問題。外部環(huán)境一加強監(jiān)督，促使嚴(yán)格依法辦事。分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表所在部門：項目管理部（招標(biāo)辦）崗位名稱：項目管理部（招標(biāo)辦）專員主要職責(zé)風(fēng)險點風(fēng)險風(fēng)險等級防措施管控責(zé)任人監(jiān)督責(zé)任人1 .負責(zé)按規(guī)定程,實施川旅集團本級管理的工程招標(biāo)的管理業(yè)務(wù)；2 .夢匕，程招標(biāo)，章制度和管理辦法，制定、修改和完善作；3 .配合工程管理,門加強投標(biāo)單位管w建立