供應(yīng)商審核表（經(jīng)營管理）注：得分=標準分值x評價檔；評價檔分為：1檔=100%：認為優(yōu)良，要繼續(xù)保持；2檔=80%,認為良好，但有改善空間；3檔=60%,認為一般，強烈要求改善；

4檔=0%序項目 No 內(nèi)容 審核要點號

標 評得現(xiàn)狀 準 價 備注分分 檔有專職的研發(fā)部門或者機構(gòu)，且至少明1 是否有合理健全的研發(fā)組織 確設(shè)計工藝標準化三大部分的職能，各崗位職責明確研發(fā)人員是否配置合理？是2否具有相應(yīng)的資質(zhì)？有三維設(shè)計能力，且采用 pro-E，評是否具有基本的研發(fā)手段？ 價檔為1檔；有三維設(shè)計能力，但沒有采用pro-E，評價檔次為2檔；至少有cad，評價檔為3檔貴公司所供產(chǎn)品在行業(yè)中是否排名數(shù)據(jù)（第三方機構(gòu)統(tǒng)計是否有相關(guān)地區(qū)行業(yè)榮譽證書 有企業(yè)信譽見證資料，有國家級地區(qū)，行業(yè)榮譽證書，評分檔為 1檔1檔 （擬相應(yīng)的專利證書？

2檔無專利，評價不得高于3檔研發(fā)資1力

7 （擬貨情況如何？

給與三一公司同行業(yè)標桿企業(yè)或1檔有過供貨歷史記錄，但現(xiàn)在未供貨，須提供相關(guān)材料說明原因（擬

1.產(chǎn)品有行業(yè)權(quán)威認證，包括產(chǎn)品技術(shù)等級，資質(zhì)、可靠性等，評價等級為1級域是否獲得行業(yè)權(quán)威認可？

若沒有行業(yè)權(quán)威認證，評價不得高于2檔，且評價為2檔，需要屆時說明原因資源是否齊全？

1檔2檔4檔3檔

試驗設(shè)備齊備，滿足型式試驗，性能試驗，功能試驗等要求1 1 品的記錄？

有，記錄詳實，且新產(chǎn)品都是采用該種研發(fā)模式評分主要已（擬）供貨產(chǎn)品是否具標準？

1檔4檔有，內(nèi)容詳實合理，可操作性和可試驗性強，評分檔為1準文件？

實驗性一般，評分檔為2檔常規(guī)檢驗標準是否齊全、合3理？理？技術(shù)文件中是否明確所有的關(guān)鍵性能指標、質(zhì)量特征等（參數(shù)）要求？研發(fā)設(shè)計過程中，關(guān)鍵技術(shù)久攻

有，內(nèi)容一般，評分檔為3檢驗標準完整詳實，沒有遺漏型式試驗，常規(guī)試驗等有原始記錄保存，且產(chǎn)品試驗記錄必須證明該產(chǎn)品為合格有完善的管理規(guī)定，且能提供相關(guān)原始文件和證明材料方法簡捷有效，易于操作，且容易受控，研發(fā)過程控制程序宀完善研發(fā)程2 序與文件 是否以三一公司或其他同行業(yè)及桿學習對象？

有標桿研究對象，且能 實的標桿研究資料，評價為1檔有標桿研究對象，且能提供標桿研究的基本資料，評價為2檔3檔是否能提供產(chǎn)品圖冊和主要已（擬）供貨產(chǎn)品的樣品？是否能提供產(chǎn)品圖冊和主要已（擬）供貨產(chǎn)品的樣品？戶認可的工程變更已實施？

1檔4檔1檔2檔1檔有，且完全按程序要求執(zhí)行（更改后會進行型式試驗、會簽）序要求執(zhí)行（要會簽）程能保障（明）評分審查人：序

綜合得分：

審查日期:標 評得項目 No 內(nèi)容 審核要點號

現(xiàn)狀 準 價 備分分 檔質(zhì)量方1針

有無制定質(zhì)量方針，編制質(zhì)量1計劃并具體的實施？

有質(zhì)量方針和目標，可操作的計劃安排，定期進度跟蹤記錄和反饋質(zhì)量管2理

有無設(shè)定目標分解與結(jié)果評2價？評分是否已通過iso9000或者1is14969體系認證？確？是否有書面文件？對新進廠人員，或者工位人員變動是否有質(zhì)量控制辦法？當發(fā)生質(zhì)量問題時，有無相關(guān)4處理流程？有無工序間的質(zhì)量管理辦5法？

有詳細目標分解，對應(yīng)的 結(jié)果價和追溯，后續(xù)工作計劃汽車機械產(chǎn)品及零部件必須通過iso9000認證，其他通過任意一個即可有專門部門。有專職質(zhì)量人員，并在組織架構(gòu)上體現(xiàn)，有明確崗位職責，質(zhì)量人員基本簡歷（質(zhì)量工作經(jīng)歷、證書）有質(zhì)量辦法，且按規(guī)定執(zhí)行，并提供原始實施記錄有相應(yīng)的管理流程，且能提供臺帳記錄，和至少2份案例處理記錄有內(nèi)部管理規(guī)定，且能提供質(zhì)量記錄6質(zhì)量上有存在疑問或者變更時，有無迅速處理機制或管理流程給客戶供貨時是否簽訂質(zhì)量9保證書？評分

主要責任人，聯(lián)系方式明確，且有原始實施記錄有管理指標和臺帳記錄，有制定防止再發(fā)生對策的具體實例抽查3家以上主要客戶主供產(chǎn)品的質(zhì)保書是否有各部門有效文件的清1單？

有體系文件、管理文件、三級文件文件管3理 2評分

有無書面的管理規(guī)則，每條規(guī)則對應(yīng)的管理辦法、管理責任人是否明確？是否有按規(guī)定執(zhí)行？文件記錄的保管方法是否妥當？是否對新產(chǎn)品定義進行明確？

各種規(guī)則，標準導書有關(guān)質(zhì)量的各種會議紀要檢驗報告和相關(guān)數(shù)據(jù)新訂貨產(chǎn)品設(shè)計變更產(chǎn)品工序變更的產(chǎn)品4管理

明？有無對新產(chǎn)品的管理流程？

品不合格品改善后的首件品有無明確規(guī)定新產(chǎn)品標識客戶報檢的規(guī)定檢驗報告書是否進行保管如何讓作業(yè)人員識別新產(chǎn)品制定要求新產(chǎn)品是否有作業(yè)指導書？ 與新產(chǎn)品管理流程一致平時有新產(chǎn)品標識？新產(chǎn)品是否有檢驗指導書？

有明確的新產(chǎn)品標識方法，且有具體實例與新產(chǎn)品管理流程一致6可銷售產(chǎn)品的設(shè)計記錄任何授權(quán)的工程變更文件顧客工程變更批準，如果被要求fmea計職責過程流程圖fmea控制計劃測量系統(tǒng)分析研究全尺寸測量結(jié)果7 ppap可文件？

材料，性能試驗結(jié)果記錄初始過程研究合格實驗室的文件要求外觀批準報告（AAR），如果適用規(guī)定提供產(chǎn)品樣品標準樣品檢查輔具符合顧客特殊要求的記錄。在制品5 理

評分1 按照規(guī)定實施？

場所不合格品區(qū)域的標識有無防止混料的對策措施有無防止產(chǎn)品品質(zhì)劣化（生銹、外觀不良等）的措施評分是否能提供原材料的質(zhì)量憑1證？是否有防止質(zhì)量劣化（生銹、

材質(zhì)檢驗報告入庫檢驗記錄等2 外觀不良等）的對策措施？3倉儲管6

零件，成品，半成品是否有不同的存放地點？

有明確區(qū)域標識，且無混放現(xiàn)象明確記錄進貨日期，并隨物料標識清理 4 材料的管理是否采取先進先

楚，有岀庫發(fā)貨記錄臺帳，按先進先岀進行管理或者代碼分類放置？在生產(chǎn)，交貨各個階段中對材料追溯嗎？

按照圖號或者編號區(qū)分放置場所，有采取措施防止混料有科學可靠的標識管理方法，且能有效追溯在最終檢驗和測試后，是否對產(chǎn)品質(zhì)量有保護的措施？有方法和手段，控制產(chǎn)品的搬運，存儲，防護和交付，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量？有相關(guān)的流程嗎？

有對可銷售產(chǎn)品的質(zhì)量管理方法，保護措施有效記錄評分不合格品處理

是否有售后故障統(tǒng)計，分析和改進措施？是否有市場索賠統(tǒng)計情況，及客戶的評價？是否有供應(yīng)商索賠統(tǒng)計情

有產(chǎn)品不合格率統(tǒng)計，并有故障統(tǒng)計臺帳，包括故障分類，故障描述、原因分析、臨時對策，防止措施等有臺帳管理，且有客戶評價記錄，內(nèi)容詳實31

有臺帳管理，內(nèi)容詳實況？作業(yè)指導書內(nèi)容是否全面，明內(nèi)容是否容易理解，作業(yè)人員在工作2作業(yè)標準3指導和生4產(chǎn)過程自檢 56評分

確？粘貼位置是否合適？每遇制造工序是否都有檢驗項目清單？作業(yè)人員的自檢項目、方法有沒有明確？有無自己記錄？制造條件有變化時，是否有進行自檢并向質(zhì)保部門報告？管理監(jiān)督人員是否有自檢結(jié)果進行檢查確認？

時是否易查閱作業(yè)指導書上明確寫明檢驗項目，有檢查記錄作業(yè)指導書上明確寫明檢查項目和檢查方法、并有原始檢查記錄錄，按照規(guī)定保存錄，按照規(guī)定保存12專檢34

圖紙、檢驗指導書和技術(shù)標準等必要的檢查項目所需要的必要的資料是最新的嗎？檢驗基準書上，有無明確的檢查驗數(shù)量等？檢驗記錄是否整理并保存？檢驗記錄的內(nèi)容與制造工序的內(nèi)容是否一致？

有內(nèi)部管理規(guī)定，明確必要資料的使用進行管理在檢驗基準書上有寫明特性、方法、工具和檢驗數(shù)量有入庫檢驗、成品檢驗、出庫檢驗記錄、并按管理規(guī)定保存完整檢驗項目、檢驗數(shù)量12異常處10理

評分映？發(fā)生異常時，是否對各工序的在制品，在庫品進行處理？在對策沒有實施前，有無采取防

原始實施記錄原始實施記錄有管理辦法，且按規(guī)定執(zhí)行，并提供施？發(fā)生異常的原因，防止對策的記錄是否都有保存？

原始實施記錄有明確的問題描述，原因分析，對策措施等無檢查？評分車間的6s有無仔細執(zhí)行？安識？作業(yè)環(huán)境好嗎？特殊作業(yè)是否有單獨的區(qū)域并隔離防護？

作為新產(chǎn)品進行檢查，并有具體實例原始實施記錄焊接、涂裝等生產(chǎn)現(xiàn)11場管理

對于作業(yè)困難，加工精度難以保工裝模具保證效率及差評穩(wěn)定性？

列舉2個以上關(guān)鍵工序?qū)嶋H情況對于整個生產(chǎn)加工過程是否有形成書面文件？生產(chǎn)現(xiàn)場各工位、區(qū)域的標識5是否明確，清晰？生產(chǎn)現(xiàn)場是否有違規(guī)操作的6行為？現(xiàn)場次序如何？評分有無制定計量器具、試驗設(shè)備1的精度管理方法的規(guī)定？具，試驗設(shè)備臺帳？是否對定期進行校正記錄，證明書進行保存？計量器具、試驗設(shè)備有無正確4保管、使用？

實際的加工生產(chǎn)工藝與書面標準的工藝流程一致