1、附錄A企業與用戶安全檢查表A.0.1企業安全管理檢查表表A.0.1企業安全管理檢查表序號檢查項目類型檢查內容檢查方法檢查情況備注1安全管理機構與人員領導機構n設立由主要負責人領導的安全生產委員會或領導小組查閱組織機構文件日常管理機構iii設有安全生產管理機構，配備專職安全生產管理人員查閱組織機構文件和任命文件安全生產管理體系n建立公司領導層至基層班組的安全生產管理網絡檢閱安全生產管理網絡圖2安全生產職責安全生產責任制n每個部門和崗位應建立安全生產責任制，明確責任人員、責任范圍和考核標準等對照機構設置查安全生產責任制安全生產責任的落實n企業和部門、部門和崗位之間應簽訂安全生產責任書，每年進行一次

2、考核，并與獎懲掛鉤查閱安全生產責任書和考核記錄制定計劃n企業應在年初制作本年度各項預案時間表，并以文件形式下發，年末對全年預案完成情況進行總結查閱預案文件和設施記錄3安全教育培訓制度和計劃n建立有安全教育培訓制度和培訓計劃，明確培訓對象、培訓內容、培訓形式、培訓課時和考核標準等查閱安全教育培訓制度主要負責人安全培訓n企業法定代表人和未擔任法定代表人的董事長（執行董事）、經理由燃氣主管部門專業培訓考核合格，并取得合格證書查閱主要負責人的專業培訓考核合格證書安全生產管理人員教育培訓n企業分管安全生產的負責人，企業生產、安全管理部門負責人，企業生產和銷售分支機構的負責人以及企業專職安全員等相關管理人

3、員由燃氣主管部門專業培訓考核合格，并取得合格證書查閱安全生產管理人員的專業培訓考核合格證書運行、維護和搶修人員教育培訓n燃氣設施設備運行、維護和事故搶險搶修的操作人員，包括但不僅限于燃氣輸配場站工、液化石油氣庫站工、查閱運行、維護和搶修人員的專業培訓考核合格證書壓縮天然氣場站工、液化天然氣儲運工、汽車加氣站操作工、燃氣管網工、燃氣用戶檢修工、瓶裝燃氣送氣工由燃氣主管部門專業培訓考核合格，并取得合格證書特種作業人員安全教育培訓n所有特種作業人員需經專門的安全作業培訓，取得特種作業人員操作證對照特種作業人員花名冊查閱特種作業人員操作證特種設備作業人員安全教育培訓n特種設備作業人員由市場監管部門考核

4、合格，取得專業培訓考核合格證書對照特種設備作業人員花名冊查詢特種設備作業人員操作證新入職員工三級安全教育培訓n所有新入職員工在上崗前已進行三級安全生產教育培訓，有培訓記錄和本人簽名對照員工花名冊查閱三級安全教育培訓記錄三類人員繼續教育n企業負責人、企業安全負責人、運行、維護和搶修人員每年參加繼續教育，蓋有燃氣主管部門繼續教育章查閱三類人員考核合格證書日常安全教育培訓n所有在崗從業人員（含被派遣勞動者、實習學生）定期接受安全教育培訓，有培訓記錄和本人簽名對照員工花名冊查閱安全教育培訓記錄4安全生產投入制度n應制定安全生產費用投入保障制度，明確提取比例、提取方法、使用范圍等查閱安全生產費用投入保障

5、制度安全生產投入比例n企業提取的安全生產費用占上年度營業額的比例應符合企業安全生產費用提取和使用管理辦法第8條的規定對照企業上年度營業額查閱近期安全生產投入臺賬，并計算比例安全費用的使用iii安全生產費用的使用范圍應符合企業安全生產費用提取和使用管理辦法查閱安全生產投入臺賬5隱患排查與整改制度n制定隱患排查與整改制度，明確安全檢查的組織形式、檢查周期、檢查內容和整改要求等查閱隱患排查與整改制度隱患排查記錄iii有與制度對應的各類安全檢查記錄，檢查記錄應記錄隱患內容、檢查時間和檢查人簽名查閱安全檢查記錄隱患通報n有與安全檢查記錄查出的隱患對應的通報或告知，明確整改要求、整改期限和整改責任人查閱通

6、報或告知隱患整改n有與隱患通報或告知對應的隱患復查記錄，隱患整改完成的應填寫復查時間和復查人簽名，尚未整改的隱患應有情況說明和措施計劃，并在整改完成后進行復查查閱復查記錄隱患匯總與上報n安全檢查與隱患整改情況已定期上報主管部門查閱上報記錄6勞動防護制度n制定有勞動防護用品管理制度和勞動防護用品發放標準，明確采購、保管、發放、使用要求查閱勞動防護用品管理制度勞動防護用品的發放iii有與發放標準對應的發放記錄，有領用人簽名，發放記錄保存至少3年查閱勞動防護用品發放記錄7事故應急救援事故應急救援預案n有綜合應急預案、專項應急預案和現場處置措施組成的三級應急預案體系，內容符合現行國家標準生產經營單位生

7、產安全事故應急預案編制導則GB/T29639的要求查閱應急救援預案是否通過評審應急救援隊伍n有專職或兼職應急救援隊伍查閱應急救援預案，并對照救援隊伍是否存在虛報現象應急救援器械n企業設有專門的應急物資庫，配備有急救、呼吸防護、堵漏等應急救援器材，有維修保養記錄，能正常使用現場檢查應急預案n應編制消防應急預案、處置公布襲擊預案、事故應急預案、防臺防汛應急預案、防雨雪冰凍應急預案和綜合應急預案等應急預案檢查應急預案是否齊全，內容是否正確，是否通過評審應急預案的演練n每年初有實施各項應急預案的計劃，年末有預案實施總體評價。每年至少進行了一次綜合應急演練，有演練方案、演練過程記錄、影像資料和總結等（被

8、列為重點單位的燃氣設施，每年至少進行一次防范和應對處置演練）查閱上一年度應急演練相關材料8設備管理制度n有制定設備管理制度，明確責任部門、采購、安裝、使用、維護保養等要求查閱設備管理制度特種設備n有制定特種設備管理制度查閱設備管理制度設備臺賬iii建立各種設備、安全附件臺賬和維護保養記錄，特種設備應有使用登記證和定期檢驗報告查閱設備臺賬9作業管理安全操作規程H有制定涵蓋所有工藝操作、崗位和危險作業的安全操作規程查閱安全操作規程危險作業審批H有危險作業審批程序，審批單內有落實安全措施、責任人、監護人，有批準人簽字查閱危險作業審批單10各類安全人員到崗工作日相關人員到崗III工作日相關人員到崗；查

9、閱考勤并對照安全管理資格證書；安全資格證書與到崗人員一致，證書人員數和在職人員數一致查閱考勤并對照上墻人員11事故管理制度H有制定事故管理制度，制度事故分類、分級標準，明確報告、應急救援、調查處理要求查閱事故管理制度事故臺賬III建立事故臺賬，有事故經過、事故原因分析、事故處理結果和經驗教訓等內容，并進行事故統計，編制事故報告查閱事故臺賬12現狀安全評價安全評估報告H燃氣經營單位應建立燃氣安全評價和風險評價體系，儲存燃氣的場站宜每三年對現狀情況進行不少于一次安全評價查閱安全評估報告檢查人（簽名）檢查時間:A.0.2用戶安全管理檢查表表A.0.2用戶安全管理檢查表序號檢查項目類型檢查內容檢查方法

10、檢查情況備注1安全宣傳制度和計劃n制定有用戶安全宣傳制度，制定有年度安全宣傳計劃查閱安全宣傳制度和計劃宣傳內容n宣傳的內容應包括安全用氣注意事項、戶內燃氣設施保護措施、正確選擇燃氣用具的方法、出現異常情況和意外事故時應采取的緊急處理措施以及報修報警電話等查閱安全宣傳資料宣傳記錄iii每年對用戶進行燃氣安全宣傳，有宣傳記錄或影像資料檢閱安全宣傳記錄供氣合同n與用戶簽訂有供用氣合同，合同中明確雙方安全責任隨機查閱供氣合同資料存檔iii已建立用戶檔案并有用戶簽字，內容應包括管線示意圖、安裝記錄和試壓記錄隨機查閱用戶檔案2入戶安檢制度n制定有入戶安檢制度，明確責任部門、安檢頻次、安檢內容和安檢要求等查

11、閱入戶安檢制度安檢計劃n制定有入戶安全檢查的年度計劃和月度計劃，并報送燃氣主管部門查閱入戶安全檢查計劃人員n入戶安檢人員經主管部門培訓和考核通過，有合格證及上崗證查閱入戶安檢人員資格安檢頻次n管道燃氣用戶和瓶裝燃氣用戶的檢查周期和頻次應符合表4.0.3的規定隨機抽取商業和居民入戶安檢記錄，并調閱該戶上一次安檢記錄安檢內容n入戶檢查的內容應符合現行國家標準燃氣服務導則GB/T28885和現行行業標準城鎮燃氣設施運行、維護和搶修安全技術規程CJJ51等的規定查閱入戶檢查記錄隱患整改n1安全隱患屬于燃氣公司責任范圍內，燃氣公司應派遣維修工及時修復，并保存維修工單；2安全隱患屬于用戶責任范圍內的,入戶安檢人員應及查閱維修單、告知單時下達隱患限期整改通知書，并保存用戶簽字的留存單；3 有燃氣泄漏的應立即處理；4 有用戶違反安全用氣規定的應及時勸阻，情節嚴重的應采取停氣措施；5用戶拒絕在隱患通知書上簽字的，燃氣企業應向主管部門備案3報修管道制度n制定報修、搶修和維修管理制