1、貴州建工集團第三建筑工程公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全“三標(biāo)一體化”體系第三層次文件（記錄表格）編 號： GZJG3J-3CC-2005版 本： A0受控狀態(tài)：發(fā)放編號：編 制：工程管理部批 準(zhǔn)：批準(zhǔn)日期：2005年3月20日 實施日期：2005年3月20日貴州建工集團第三建筑工程公司 發(fā)布第三層次文件記錄表格清單序號記錄表格名稱1JL-01-01文件發(fā)文登記表2JL-01-02文件收文登記表3JL-01-03管理體系文件匯總一覽表4JL-01-04管理體系文件更改通知單5JL-02-01文件資料目錄6JL-03-01_環(huán)境因素清單7JL-03-02_環(huán)境因素匯總評價表8JL-03-03_重要環(huán)

2、境因素清單9JL-04-01風(fēng)險評價檢查表10JL-04-02危險源與風(fēng)險評價結(jié)果一覽表11JL-04-03重大風(fēng)險因素及其控制計劃清單12JL-04-04危險源清單13JL-04-05重大危險源清單14JL-05-01質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全檢查記錄15JL-05-02目標(biāo)、指標(biāo)一覽表16JL-06-01法律、法規(guī)/規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)清單17JL-07-01內(nèi)（外）部溝通記錄18JL-09-01投標(biāo)文件評審記錄19JL-09-02合同評審記錄20JL-09-03合同實施評審記錄21JL-09-04工程回訪計劃22JL-09-05顧客滿意度調(diào)查記錄23JL-09-06工程合同登記表24JL-10-01

3、 培訓(xùn)計劃25JL-10-02 培訓(xùn)人員登記表26JL-10-03培訓(xùn)計劃執(zhí)行情況表27JL-11-01檢測設(shè)備（施工機械）需用計劃28JL-11-02檢測設(shè)備、計量器具送檢計劃39JL-11-03檢測（測量）設(shè)備臺賬30JL-11-04B類檢測（測量）設(shè)備自檢記錄表31JL-13-01施工機械設(shè)備（檢測設(shè)備）臺賬32JL-13-02施工機械設(shè)備技術(shù)狀況鑒定表33JL-13-03_年度施工機械設(shè)備維修保養(yǎng)計劃34JL-13-04施工機械設(shè)備維修保養(yǎng)記錄35JL-13-05_年機械設(shè)備大修計劃36JL-14-01供應(yīng)廠商評價表37JL-14-02合格供應(yīng)商花名冊38JL-14-03 材料采購計劃

4、39JL-14-04物資采購登記臺賬40JL-14-05物資驗收記錄41JL-15-01開工報告42JL-15-02竣工報告43JL-15-03圖紙會審記錄44JL-15-04質(zhì)量/環(huán)境/安全/技術(shù)交底記錄45JL-15-05技術(shù)（工作）聯(lián)系單46JL-15-06工程技術(shù)簽證單47JL-15-07 年 月生產(chǎn)計劃表48JL-15-08生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況報表49JL-15-09工程供方考核登記表50JL-15-10合格工程供方名冊51JL-15-11勞務(wù)需用計劃表52JL-15-12勞務(wù)供方考核登記表53JL-15-13合格勞務(wù)供方登記表54JL-15-14施工日記（單獨裝訂成冊）55JL-16-

5、01水（電）量消耗節(jié)超情況報表56JL-16-02材料消耗節(jié)超情況表57JL-17-01化學(xué)危險品登記臺賬58JL-17-02再利用固體廢棄物臺賬59JL-18-01廢棄物清單及處理記錄60JL-20-01重大危險源控制方式一覽表 61JL-20-02重要環(huán)境因素控制方式一覽表62JL-21 第三建筑工程公司建筑施工安全管理資料（單獨成套）63JL-22-01勞保用品發(fā)放記錄64JL-24-01不符合通知單65JL-24-02糾正/預(yù)防措施記錄66JL-27-01對相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求67JL-27-02重點施加影響相關(guān)方一覽表68JL-28-01內(nèi)部審核計劃69JL-28-02審核

6、檢查表70JL-28-03 會議紀(jì)要71JL-28-04不符合報告72JL-28-05內(nèi)部審核報告73JL-29-01管理評審計劃74JL-29-02管理評審報告75JL-30-01數(shù)據(jù)分析應(yīng)用記錄JL-01-01 文 件 發(fā) 文 登 記 表登記（部門）： 制表：序號文 件 名 稱文件號收文單位日期簽收人備 注1關(guān)于做好“五一”黃金周期間安全生產(chǎn)的緊急通知黔建三發(fā)200625號說明：本表適用于公司各部門和項目部。JL-01-02文 件 收 文 登 記 表登記（部門）： 制表：序號文 件 名 稱文件號來文單位日期備 注說明：本表適用于公司各部門和項目部。JL-01-03管理體系文件匯總一覽表登記

7、部門： 制表：序號文 件 名 稱版次狀態(tài)數(shù)量（套）其 中備注編號修改次發(fā)出回收銷毀余存說明：本表由公司工程技術(shù)部負責(zé)填寫，匯總數(shù)量要與文件實際數(shù)量相符合。JL-01-04管理體系文件更改通知單登記部門： 審批： 記錄人：文件編號修改前狀態(tài)修改后狀態(tài)原文件條款修改后條款修改日期備 注版本修改次版本修改次說明：本表由公司工程技術(shù)部負責(zé)填寫，并發(fā)放到原文件發(fā)放范圍，由管理者代表審批。JL-02-01文 件 資 料 目 錄單位（部門）： 第 頁 共 頁編號文 件 資 料 名 稱份 數(shù)備 注說明：本表適用于各類文件資料、交工資料目錄，適用于公司各部門和項目部。JL-03-01 環(huán)境因素清單編制單位： 編

8、制： 審批： 日期： 第 頁共 頁 序號活動、產(chǎn)品或服務(wù)環(huán)境因素環(huán)境影響時態(tài)/狀態(tài)責(zé)任部門備注 JL-03-02 環(huán)境因素匯總評價表 編號：序號活動、產(chǎn)品或服務(wù)環(huán)境因素各項評分n是否重要環(huán)境因素ABCDEF 編制單位： 編制： 審批： 日期： 第 頁共 頁JL-03-03 重要環(huán)境因素清單 編號：序號活動、產(chǎn)品或服務(wù)重要環(huán)境因 素環(huán)境影響時態(tài)/狀態(tài)控 制方 式備注編制單位： 編制： 審批： 日期： 第 頁共 頁JL-04-01風(fēng)險評價檢查表 填制單位： 序號作業(yè)活動危險因素可能導(dǎo)致的事故是否為重大危險因素初步評價現(xiàn)行的控制措 施審核： 填寫： 日期： JL-04-02危險源與風(fēng)險評價結(jié)果一覽表

9、部門/單位： 序號作業(yè)活動危險因素可能導(dǎo)致的事故作業(yè)條件危險性評價危險級別備注LECD部門領(lǐng)導(dǎo)/項目經(jīng)理： 填表人： 日期：JL-04-03重大風(fēng)險因素及其控制計劃清單部門/單位： 填表人： 填表日期： 序號作業(yè)活動危險因素可能導(dǎo)致的事故危險級別現(xiàn)有控制措施（af）備注審核人： 批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)日期： 控制措施：a）制定目標(biāo)、指標(biāo)管理方案；b）制定管理規(guī)定；c）培訓(xùn)與教育；d）制定應(yīng)急預(yù)案；e）加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查；f）保持現(xiàn)有措施。JL-04-04危 險 源 清 單 序號活動、產(chǎn)品或服務(wù)危險源可能產(chǎn)生的后果責(zé)任部門備注編制： 審核： 批準(zhǔn)： 編制日期： JL-04-05重 大 危 險 源 清 單序

10、號活動、產(chǎn)品或服務(wù)重大危險源可能產(chǎn)生的后果控制方法責(zé)任部門備注編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： JL-05-01質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全檢查記錄 日期：項目名稱檢查內(nèi)容存在問題整改要求整改措施項目負責(zé)人檢查人員復(fù)查結(jié)果復(fù) 查 人復(fù)查時間說明:本表適用于項目部和公司各職能部門。JL-05-02目標(biāo)、指標(biāo)一覽表編制： 審批： 編制日期：序號公司目標(biāo)部（室）目標(biāo)項目部目標(biāo)目標(biāo)時限責(zé)任人備注JL-06-01法律、法規(guī)/規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)清單登記部門： 登記人： 第 頁 共 頁序號名 稱編 號數(shù)量使用單位（個人）登記日期備 注說明：1.本表適用于公司各部門和項目部。2.要求分類登記，以便于查閱。3.要求登記現(xiàn)行有

11、效版本。JL-07-01內(nèi)（外）部溝通記錄記錄單位： 記錄人： 編號：溝通單位接觸人員溝通方式溝通日期溝通內(nèi)容反饋意見處理措施結(jié)果復(fù)查說明：1）溝通內(nèi)容包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全問題，相關(guān)方投訴等方面問題。2）適用于公司各部門和項目部。JL-09-01 投標(biāo)文件評審記錄投標(biāo)工程名稱建設(shè)單位評審人員姓名職務(wù)職稱姓名職務(wù)職稱評審內(nèi)容招標(biāo)文件要求響應(yīng)情況投標(biāo)書制作：響應(yīng)（ ）、不響應(yīng)（ ）投標(biāo)報價_萬元：合理（ ）、不合理（ ）、有調(diào)整提高機會（ ）工期 天：合理（ ）、可調(diào)整（ ）、不合理（ ）質(zhì)量等級 ：滿足（ ）、不滿足（ ）資源保證：滿足（ ）、需調(diào)整（ ）、不明確（ ）環(huán)境/職業(yè)健康安全

12、保證：滿足（ ）、不滿足（ ）法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)符合性：符合（ ）、不符合（ ）承包范圍明確度：明確（ ）、需調(diào)整（ ）、不明確（ ）評審結(jié)論符合（ ）基本符合（ ）不符合說明：本表由經(jīng)營部負責(zé)評審建檔。日期： 年 月 日J(rèn)L-09-02 （共二表 第一表）合同評審記錄建設(shè)單位： 編 號：工程名稱合同類別評審時間參加評審人員姓 名職 務(wù)職 稱姓 名職 務(wù)簽 名評審內(nèi)容工程概況（工程名稱、結(jié)構(gòu)、建筑面積、包括主要質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全要求、工期、工程造價、承包方式等）評審意見合同內(nèi)容是否清楚各項條款是否可接受合同是否還存在爭議備 注說明：1）字跡清楚,有具體內(nèi)容，由經(jīng)營部負責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審

13、批。2）合同評審由公司經(jīng)營部組織進行，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門負責(zé)人參加。3）合同及評審記錄由經(jīng)營部建檔管理。4）合同類別是指建筑工程合同、安裝工程合同、分包工程合同等。JL-09-02 （共二表 第二表）合同評審記錄 工程質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康工期保證措施審批人：審核：記錄：評審日期： JL-09-03合同實施評審記錄建設(shè)單位： 工程名稱評審時間參加評審人員姓 名職 務(wù)職 稱姓 名職 務(wù)職 稱會議內(nèi)容（評審合同實施情況）存在的問題改進措施項目負責(zé)人記錄人說明：本表由項目部負責(zé)組織填寫。JL-09-04工程回訪計劃 序號工程名稱竣工日期竣工面積保修內(nèi)容計劃回訪時間編制： 審核：JL-09-05

14、顧客滿意度調(diào)查記錄 審核： 記錄： 編號：建設(shè)單位施工單位工程名稱調(diào)查方式調(diào)查人員調(diào)查日期顧客滿意調(diào)查記錄顧客投訴或建議內(nèi)容糾正措施糾正復(fù)查情況復(fù)查人：說明：1）顧客滿意度調(diào)查由公司經(jīng)營部負責(zé)，項目部配合實施。2）由經(jīng)營部負責(zé)人審核，及時向管理者代表或經(jīng)理匯報；3）由經(jīng)營部負責(zé)及時溝通，并作好復(fù)查記錄。JL-09-06工程合同登記表 制表： 序號工程名稱結(jié)構(gòu)類型層數(shù)建筑面積合同造價工程地點簽訂日期聯(lián)系人合同開竣工日期備 注說明：本表由公司經(jīng)營部負責(zé)填寫，經(jīng)營部負責(zé)人審核。JL-10-01 培訓(xùn)計劃編制單位： 批準(zhǔn)： 制表： 日期： 年 月 日序號培訓(xùn)項目人數(shù)培訓(xùn)目的要求培訓(xùn)范圍培訓(xùn)類型培訓(xùn)時間

15、培訓(xùn)情況JL-10-02 培訓(xùn)人員登記表登記單位： 登記人： 登記日期： 年 月 日序號姓 名性別職務(wù)(工種)培訓(xùn)方式培訓(xùn)時間培訓(xùn)單位培訓(xùn)內(nèi)容持證情況說明：1.本表由主持培訓(xùn)部門填寫。 2.持證是指特種作業(yè)證、職稱證、上崗證等。JL-10-03培訓(xùn)計劃執(zhí)行情況表制表單位： 審核： 制表： 填表日期： 年 月 日序號培訓(xùn)班或培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)單位培訓(xùn)日期培訓(xùn)考核方式說明：本表按培訓(xùn)計劃的執(zhí)行情況進行統(tǒng)計；培訓(xùn)方式指內(nèi)培或外培。JL-11-01檢測設(shè)備（施工機械）需用計劃項目名稱： 第 頁 共 頁序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量（臺）技術(shù)要求需用時間備注批準(zhǔn)/日期：審核/日期：編制/日期：說明：

16、本表由項目施工員編制，項目技術(shù)負責(zé)人審核報項目經(jīng)理審批。JL-11-02檢測設(shè)備、計量器具送檢計劃送檢單位： 制表： 審批： 日期：序號設(shè)備名稱規(guī)格型號設(shè)備編號類別檢驗周期安排送檢日期備注說明：由項目部機管員負責(zé)編制送檢計劃，檢驗周期根據(jù)檢定報告。有項目經(jīng)理審批。JL-11-03檢測（測量）設(shè)備臺賬 （ ）類 第 頁共 頁編制單位： 制表： 審核： 年 月 日序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量自編號使用單位備注說明：已封存和待檢設(shè)備要在備注欄注明JL-11-04B類檢測（測量）設(shè)備自檢記錄表編制單位： 編號：設(shè)備編號設(shè)備名稱檢測要求檢測結(jié)果檢測用工 具檢 測人 員檢 測日 期備 注JL-13-01施

17、工機械設(shè)備（檢測設(shè)備）臺賬統(tǒng)一編號類別名 稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家購置日期價 格檢定周期檢 定 記 錄備 注年年年編制單位： 制表： 審核： 年 月 日說明：1、“A”類設(shè)備報工程管理部備案。JL-13-02施工機械設(shè)備技術(shù)狀況鑒定表鑒定單位： 使用單位： 鑒定日期： 年 月 日設(shè)備名稱規(guī) 格 型 號編 號技術(shù)狀況鑒定意見審批意見審 批 人鑒 定 人機 管 員說明：1、設(shè)備進場后及機械設(shè)備維修保養(yǎng)后填寫此表，作為維修保養(yǎng)的依據(jù)；2、技術(shù)狀況內(nèi)容包括：機械性能、運行狀態(tài)、完好成度等；3、審批意見：由項目技術(shù)負責(zé)人審批，是否同意使用，有什么要求等。JL-13-03 年度施工機械設(shè)備維修保養(yǎng)計劃序號統(tǒng)一編

18、號及類型設(shè) 備 名 稱規(guī)格型號維修、保養(yǎng)責(zé)任人維修、保養(yǎng)內(nèi)容時間安排執(zhí)行情況編制單位： 制表： 審核： 審批： 年 月 日說明：1、由項目機管員制表，項目技術(shù)負責(zé)人審核，項目經(jīng)理審批； 2、維修、保養(yǎng)責(zé)任人：維修、保養(yǎng)負責(zé)人或主要維修人； 3、維修、保養(yǎng)后應(yīng)有記錄并填寫施工機械設(shè)備維修保養(yǎng)記錄。JL-13-04施工機械設(shè)備維修保養(yǎng)記錄維修單位： 制表： 日期： 年 月 日設(shè)備名稱規(guī) 格 型 號編 號維修保養(yǎng)前技術(shù)狀況維修保養(yǎng)內(nèi)容驗收意見審 核 人責(zé) 任 人驗 收 人說明：1、維修保養(yǎng)由使用單位負責(zé)，機管員編制維修保養(yǎng)計劃，并組織實施；2、本記錄由項目負責(zé)人審核，責(zé)任人為維修人員，驗收人為機管員；3、維修保養(yǎng)分日常保養(yǎng)和定期維修保養(yǎng)，定期維修保養(yǎng)應(yīng)根據(jù)設(shè)備使用情況，由機管員決定或經(jīng)鑒定后，編制維修保養(yǎng)計劃。JL-13-05 年機械設(shè)備大修計劃編制單位： 審批： 審核： 制表： 編制日期： 年 月 日序號編 號名 稱規(guī)格型號設(shè)備類別上次修理時 間計 劃 修 理 時 間修 理類 別備 注一季二季三季四季說明：1、本表一式兩份，工程管理部和項目部各保存一份。2、由項目部編制，項目技術(shù)負責(zé)人或項目經(jīng)理審核，報工程管理部備案，主管經(jīng)理審批。3、工程管理部要對項目部修理計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查、并作好記錄。JL-14