1、有限公司3口貨物及運輸工具安全管控程序1、目的為了保障公司貨物、貨柜及運輸的安全，保證本公司給客戶提供的產品與服務是在安全的全過程的控制，促進系統全面的控制貨物與服務的安全，特制定本制度。2、范圍適用于本公司所有的產品及運輸工具與設備在裝卸、運輸及倉儲等情況下。3、職責3.1 倉管：負責貨物的收發、數量的清點，及貨物日常安全的維護。3.2 業務：負責訂柜相關業務資料的核定，貨柜進出的檢查。3.3 報關員：負責與海關通關，督察貨物的安全交關。3.4 保安員：負責貨物及車輛人員進出的檢查與控制，監視與紀錄整個過程，并保持紀錄。4、內容和要求4.1 提前訂柜與合格承運方選取4.1.1 業務部與生產不

2、確認產品按量生產完成前20天通知業務部訂柜。4.1.2 業務部得到通知后，核實客戶訂單及貨物信息（如數量、規格、型號、交期等內容）做到單單相符后準備訂柜，并提交相關報關資料給報關員準備報關。4.2 選取合格承運公司A、客戶有指定，按客戶指定的為準。B、如客戶沒有要求，公司自行選用由C-TPAT安全管理程序的公司承運方。C、合格的承運方是負責的安全檢查要求全符合本司安全手冊規定的運輸單位及個人。4.3 提取貨柜A、業務及生產部相關管理人員，根據生產計劃的安排和生產進度情況及結合客戶貨物情況，預算需求量。B、向運輸公司對訂柜及相關資料的辦理。C、準備核實裝柜資料，報關資料。D、提柜當日，業務部必須

3、提前預約，貨柜車輛抵達時間，并通知保安部。4.4 貨柜抵達工廠的管理4.4.1 首先保安人員必須以報關的規定進行安全檢查，并填寫貨柜檢查紀錄登記表并對貨柜進行驗收。4.4.2 保安聯絡業務部人員對司機的合法身份進行檢查無誤后，引領到指定車位停放車輛，并交由對口工作人員接待。4.4.3 貨柜及運輸車輛安全檢驗內容1)必須在裝向前檢查是否裝有隱蔽間隔，結構是否穩固，檢查依據七點檢查原則進行；A:集裝箱檢查部位前板/左右側/底板、頂板、箱頂/內外門/底架外部和下方a)前板確定內部各角擋塊可見且無誤，前壁是由折皺材料構成的。用40的尺子測量集裝箱的內部尺寸，柜前至后門內側的距離是40尺柜應該是39.5

4、"或12.01M,20尺柜19.4"或5.89M。確認排氣口可以看見，沒有被異物堵住。用工具敲打它，確認有空的回聲。(b)左右邊查看橫梁異常修復。查看側壁可見的內外部的修復情況。用工具敲打，確認有空的回聲。(c)底板測量底部至頂部的高度，40尺柜和20尺柜的高度應該是7、10"o確認底部平整，所有高度是一樣的。檢查異常修復情況。(d)頂部頂部的外形不能是靠內或者靠外，確保是一致的。查看角上擋塊的頂部和距頂部距離。例如：正常情況下，那頂部應稍微低一點或者和角部擋塊的頂部齊平。確定排氣口可以看見，沒有被異物堵住。查看內外頂部內外側異常修復。(e)內外門確保門的鎖閉系統

5、的可靠性、安全性。查看鐘釘的類型顏色，顏色應該都是一致的且釘子周圍沒有油污。確保各孔洞處沒有固體異物。(f)底部/起落架進廠裝柜前檢測柜子的底盤和外觀。檢測底盤時要用一面鏡子以確保所有的支撐橫梁都是可見的且沒有其他外部的東西固定在起落架上。在箱子的內部查看外部可見的修復。B:隱蔽間隔檢查有無新刷的油漆，焦木或填充劑類的，檢查有無焊接烙印或者箱板質地差異。C:結構檢查前后柱子有無裂縫檢查箱板是否有打孔、切割、磨損或開裂是否有丟失或緊固件分離.在門的末端檢查鎖條包括托架、導桿以及凸輪查看有無妨礙箱門操作或關牢的缺損例如曲折、彎曲、凹陷等口在下層結構檢查底板底箱是否破損。2）如果發現集裝箱及運輸工具

6、有任何異常管理人員必須在放行貨物前進行復查，如果集裝箱沒有清空或者結構不安全，必須在異常貨柜登記表登記，通知供柜方更換新的集裝箱。3）只有檢驗合格的貨柜及運輸工具才可以進入相應的停放區，在業務及安全管理人員的引導下作業。4）業務人員核實柜號及尺寸，是否安全，是否清空等方可在對口業務人員牽引與監督進入相應安全場所。4.5 裝柜4.5.1 .何：一.；._1.I！裝運后的拍照。4.5.2 ；.定二十.式4制"運本司貨物。4.5.3 本司為保證上柜時的一切安全，本司有專人領隊，指定協同。非相關人員不得進入裝柜區或停貨柜的區域。如果發現未經許可的進入或者其他損害，必須予以警告或者罰款，有必要

7、時必須上報上級領導，查明損害原因由相關責任人承擔。4.5.4 倉管或負責上柜人員依相關資料核實好做到單貨相符、單單相符才可以進行監裝：A）柜號，鉛封號，車牌號，裝貨明細表、司機身份核實記錄B）貨物名稱，貨號，原產地，數量，件重尺，重量，po號、標簽等C）以上實際情況加以增減4.5.5 貨物必須是可控制，安全的儲存在區內，發現異樣，必須檢查無漏溢或破損現象后，才可安排裝柜。4.5.6 轉運過程中如果途中停止，必須加鎖或對對人員監視。4.5.7 裝貨完畢后，主管應在提貨單上簽名，并在其旁標注產品數目，蓋章。4.5.8 無論合適裝卸貨物，都必須清點數目，并核對相關數據，管理人員必須復查任何差異。4.

8、6 封柜4.6.1 裝完貨物，再次核對無誤后方可封柜。4.6.2 除海關封條外，必要時加裝客戶封條或本公司的封條。4.6.3 整柜：上封條并通知報關員跟進，運輸途中的情況及海關放行。4.6.4 散柜：使用本司一次性封條加封4.6.5 備貨結束后經業務人員到財務辦理相關手續經相關業務員或經理加簽單證并相應備案保留后，倉庫保管憑財務出的出庫單核對信息無誤后發貨辦理出庫。4.7 出廠4.7.1 向保安交驗相關負責人簽核的來訪證及財務出具的出門證，安全檢查合格做相關記錄后方可離廠。4.7.2 安保人員在指定工作日將以上記錄交人事部，轉呈主管人員核實后存檔。4.8 短貨及溢貨控制4.8.1 1經過檢驗合

9、格的成品，在完成貨品出倉之時嚴格填寫出庫單，經移交雙方會簽后方可出庫。4.8.2 業務部出貨前計算好每一訂單所需貨柜，件重尺，并填制好相應報關單，在出貨前提前核對好產品及數量，如發現溢短裝必須聯系相關業務人員，并作相應可靠的措施及追查原因。4.8.3 出貨前倉庫管理人員必須提前核實貨物的出貨單及報關內容一致，保證完全依報關及客人要求裝柜，做到單單一致、單貨一致，然后封柜辦理出廠以及與海關的聯絡。確保貨物在我方的倉儲，裝運過程中是安全檢查的。4.8.4 貨物短溢裝或其他異常現象a當出現貨品短溢裝時，應立即報告倉庫部及安全管理代表填寫貨物異常登記表，查明溢卸原因根據途徑展開對貨物的數量多少進行追溯、調查。b如因疊柜方式不正確導致溢短裝，應拆柜重裝，仍不能查出溢短裝原因的應將整柜產品全部拆除，檢查貨柜車內是否裝有其他物品確認柜內無異物時方可重新裝柜。c當出現短裝及溢卸時，應由業務員與供應商聯系征求供應商意見，必要時關務人員應在海關備案并將追查結果報告上級處理，在未得到供應商的許可及海關的同意時，不得在短裝貨柜內裝載其他物品。d貨物出現溢短裝，由關務人員按照實際情況辦理貨物申報或者退運手續。e造成物料過剩應調查，訂購數量過多、不同型號物料的混入、錯以其它種物料代發、取消訂單等。f對短溢貨事故必須增強預防發生的可能，加強防范生產過程中的損耗、流通中的損耗和誤存、超過使用周期而損毀、不明丟