1、安全風險辨識與分級管控制度版本號：2018A0編制：批準：2018年4月關于公司成立風險辨識、分級管控領導小組的通知公司各級部門：為更好地推進風險辨識、分級管控工作，落實風險辨識、管控措施，經研究決定成立風險辨識、分級管控領導小組，具體負責公司風險辨識、分級管控建設領導工作。組長：XX成員：XXXXXXXXXXXXXXXXX2018年3月1日風險辨識、分級管控職責1主要職能部門職責1.1安全生產委員會職責1、本著“改善勞動條件，保護勞動者在生產中的安全和健康”的原則，搞好公司的安全生產、風險評估、風險管控和勞動保護工作，保障人員生命安全和公司財產安全。2、認真貫徹執行國家關于安全生產和勞動保護

2、工作的方針、政策、法令和上級指示，教育廣大員工牢固樹立“安全第一，預防為主”的思想。3、主持審定全公司的安全生產規章制度，安全技術措施規劃，年度安全生產及風險管控工作計劃，安全經費、考核、獎懲方案和重大隱患問題的解決方案，積極改善員工勞動條件，搞好安全生產系統管理。4、確定年度、季度安全生產工作重點，組織各項安全制度、風險管控措施的貫徹、落實。組織開展安全檢查和各種活動。5、搞好安全生產工作總結，評選安全生產先進單位、個人。總結和推廣安全生產先進經驗，表彰和獎勵安全生產先進典型。6、負責對重大傷亡事故的調查處理。事故結案后，研究決定對責任者的處理意見。7、每季度至少召開一次安委會，分析和掌握安

3、全生產動態，查找安全工作中存在的問題，重大問題提交公司領導會議研究決定解決方案。并做到定期向上級匯報安全工作情況。8、安全生產委員會必須樹立“安全第一”的思想，想安全、管安全。積極做好安全生產中的宣傳教育工作。督促各項規章制度的落實，搞好全公司安全生產、風險管控和勞動保護工作。9、在計劃、布置、檢查、總結、評比生產工作的時候，同時計劃、布置、檢查、總結、評比風險管控工作。1.2 風險辨識、分級管控領導小組職責1、組織制定風險評估、分級管控相關管理制度和年度工作計劃。2、組織開展風險評估、風險評價和分級管控工作，制定風險管控管理措施。3、組織開展風險評估、分級管控教育培訓、隱患排查治理工作，落實

4、年度工作計劃。4、在計劃、布置、檢查、總結、評比生產工作的時候，同時計劃、布置、檢查、總結、評比風險評估、分級管控工作?？偨Y和推廣先進經驗，表彰和獎勵安全生產、風險評估、分級管控先進典型。1.3 安全職能部門職責1、貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，落實國家、地方和行業有關安全生產工作的法律法規、標準規范。2、協助負責人和安全生產委員會建立、健全安全生產責任制，督促各部門、各崗位履行安全生產、風險管控職責，并組織考核、提出獎懲意見。3、協助負責人制定本單位安全生產、風險管控規章制度、操作規程和生產安全事故應急救援預案，組織并參與本單位應急救援演練。4、組織實施本單位安全生產、風險管控

5、教育和培訓，如實記錄安全生產教育和培訓情況。5、督促落實本單位危險源、風險管控的安全管理措施。6、組織安全生產日常檢查、崗位檢查和專業性檢查，并每月至少組織一次安全生產全面檢查。及時檢查本單位的安全生產狀況，排查事故隱患，提出改進安全生產管理的建議，并督促落實本單位安全生產整改措施。7、制止和糾正違章指揮、強令冒險作業、違反操作規程的行為。8、參與組織新建、改建、擴建的建設工程項目安全、職業衛生防護設施“三同時”和重大安全技術措施項目的討論和審查。9、參與所在單位安全生產和職業危害事故的應急救援，協助調查和處理事故，負責事故的分析、統計和上報工作，制定和落實防范措施。10、總結評比安全生產工作

6、，對安全生產、風險管控和職業危害防治有較大貢獻（成績）或失職（違章）的部門或個人，提出獎懲建議。總結交流安全生產先進經驗，開展安全技術研究，推廣安全生產科研成果、先進技術及現代安全管理辦法。1.4 生產部門職責1、嚴格遵守國家及各級政府、主管部門制定的安全生產法律、法規并自覺接受監督。2、制訂車間安全技術措施計劃，以及改善勞動條件的項目。對所需要采取的安全技術、風險管控措施，在計劃安排時，應保證資金，一經列項不準挪他用。3、組織編制或修訂生產工藝規程、操作規程、崗位操作法，參與風險分析辨識和安全技術規程、風險管控措施的制定和風險管控措施的執行。4、履行安全生產、風險管控職責，認真開展隱患自查自

7、糾工作，發現隱患及時消除，堅決將隱患消滅在萌芽狀態，對一些較大隱患要及時報告上級部門，采取措施予以控制。5、加強部門作業人員的培訓、管理，定期對作業人員進行安全生產、風險管控培訓及考核。6、負責公司設施設備的日常維護、保養工作，要及時制定設施設備維護計劃，監督檢查維修人員的日常工作。7、遇到生產中異常情況，應及時處理，危險緊急情況，先處理后報告，嚴禁違章指揮。8、負責生產（工藝）事故的調查、統計、上報，制定事故防范措施，并參加其他重大事故的調查。1.5 其他職能部門職責1、嚴格遵守國家及各級政府、主管部門制定的安全生產法律、法規并自覺接受監督。2、參與安全技術規程的修訂。3、履行安全生產、風險

8、管控職責，認真開展隱患自查自糾工作，發現隱患及時消除，堅決將隱患消滅在萌芽狀態，對一些較大隱患要及時報告上級部門，采取措施予以控制。4、加強部門人員的培訓、管理，定期開展安全生產、風險管控培訓及考核。5、參與生產（工藝）事故的調查、統計、上報，制定事故防范措施，并參加其他重大事故的調查。1.6 生產班組職責1、貫徹有關安全生產法規、制度和標準，并檢查執行情況。參與擬訂、修訂車間安全技術規程和有關安全生產管理制度，并監督檢查執行情況。2、協助車間主任編制安全技術措施計劃和方案，并督促實施。3、參與制訂車間安全、風險管控活動計劃，并積極組織執行。4、對本班組人員進行安全指導，協助車間主任搞好職工安

9、全思想、安全技術教育和考核工作。5、負責本班組履行安全生產、風險管控職責，對本班組的生產現場進行安全、風險管控檢查，制止違章指揮和違章作業，對不聽勸阻者，有權停止其工作,并報請領導處理。6、負責本班組當班期間車間的安全裝置、防護器具、消防器材的管理工作。2各級管理人員職責2.1 主要負責人職責1、組織制訂、修訂和審查安全生產責任制，安全生產規章制度，安全技術規程、安全技術、風險管控措施計劃，并組織實施。2、定期組織或參加安全生產工作會議，分析企業安全生產動態，及時解決安全生產中存在的問題。3、在計劃、布量、檢查、總結、評比生產的時候，同時計劃、布量、檢查、總結、評比安全生產、風險管控工作。4、

10、組織全廠安全生產檢查，落實隱患整改，落實本單位危險源、風險管控的安全管理措施，保證生產設備、安全裝備、消防設施、防護器材和急救器具等處于完好狀態。5、推廣安全生產科研成果、先進技術及現代安全管理方法，改善安全生產條件，保障企業安全生產達到國家標準和行業標準。6、發生事故要及時報告，并采取應急處置措施。7、負責組織落實安全培訓、教育和考核工作。8、組織或參與有關人員對生產安全事故進行調查處理。2.2 部門負責人職責1、認真貫徹執行黨和國家的安全生產方針、政策和勞動衛生安全法規。2、落實本部門職工勞動紀律教育，對嚴重違反勞動紀律，影響安全生產的職工，提出處理意見。3、履行安全生產、風險管控職責，落

11、實本部門安全防范和風險管控措施，開展本部門隱患排查治理工作，及時消除事故隱患，對存在的問題及時上報，積極整改。4、積極參加公司安全會議，研究解決安全生產問題。5、積極參加公司組織的各類安全活動和安全培訓教育，積極參加應急預案的演練，提高自身應變能力。6、履行本部門其它安全職責。2.3 公司安全管理人員職責1、組織或者參與擬訂本單位安全生產規章制度、操作規程和生產安全事故應急救援預案。2、組織或者參與本單位安全生產、風險管控教育和培訓，如實記錄教育和培訓情況。3、履行安全生產、風險管控職責，督促落實本單位重大危險源和風險管控的安全管理措施。4、組織或者參與本單位應急救援演練。5、檢查本單位的安全

12、生產狀況，及時排查生產安全事故隱患，提出改進安全生產管理的建議。6、制止和糾正違章指揮、強令冒險作業、違反操作規程的行為。7、督促落實本單位安全生產整改措施。8、組織安全生產日常檢查、崗位檢查和專業性檢查，并每月至少組織一次安全生產全面檢查。9、督促各部門、各崗位履行安全生產職責，并組織考核、提出獎懲意見。10、參與所在單位事故的應急救援和調查處理。2.4 車間主任職責1、車間主任是車間的安全負責人，對車間安全工作負全面責任，認真貫徹執行各項安全生產法規、制度和標準。2、擬訂、修訂車間安全操作規程和安全生產管理制度，編制車間安全技術措施計劃和方案，經批準后，組織實施。3、組織開展安全生產競賽等

13、活動，總結交流安全生產經驗。4、組織落實車間級安全教育，并督促檢查班組級安全教育。5、組織職工進行安全思想和安全技術教育，定期進行考核。6、履行安全生產、風險管控職責，組織落實本部門危險源和風險管控的安全管理措施，組織車間級定期、不定期安全檢查，確保設備、安全裝置、防護設施處于完好狀態。發現隱患及時組織整改，車間無力整改的要采取臨時安全措施，及時向總務書面報告。7、組織或參加車間各類事故調查和處理工作，并按規定及時上報。8、領導并支持車間和班組安全員的工作，組織并參加班組安全檢查和安全活動，落實隱患整改。2.5 班組長職責1、認真貫徹“安全第一，預防為主、綜合治理”的安全生產方針，貫徹有關安全

14、生產法規、制度和標準，并檢查執行情況。參與擬訂、修訂車間安全技術規程、風險管控措施和有關安全生產管理制度，并監督檢查執行情況。2、協助車間主任編制安全技術措施計劃和方案，并督促實施。3、參與制訂車間安全活動計劃，并積極組織執行。4、對本班組人員進行安全指導，協助車間主任搞好職工安全思想、安全技術教育和考核工作。5、履行安全生產、風險管控職責，組織落實班組危險源和風險管控的安全管理措施，對本班組的生產現場進行安全檢查，制止違章指揮和違章作業，對不聽勸阻者，有權停止其工作，并報請領導處理。6、負責本班組當班期間車間的安全裝置、防護器具、消防器材的管理工作。2.6 職工職責1、履行本崗位安全生產、風

15、險管控崗位職責，并為本崗位工作期間安全生產負責。2、認真學習并嚴格遵守各項規章制度，了解并熟悉本崗位風險點、風險管控和應急管理措施。不違章作業，嚴格遵守安全操作規程，對本崗位的安全生產負直接責任。3、正確操作，精心維護和使用設備。4、及時、正確判斷和處理各種事故苗頭，采取有效措施消除隱患。5、正確使用各種防護用品和滅火器材。6、積極參加各種安全活動，崗位練兵和事故預案演練。7、有權拒絕違章指揮。有權制止他人違章行為。有權向上級報告重大事故隱患和生產安全事故。8、特種作業人員必須經培訓、考核合格，持證上崗。嚴禁無證人員上崗操作。風險管控管理制度1風險管控準則1.1 風險評價程序1、準備階段明確風

16、險評價對象和范圍，收集相關系統的技術資料。成立風險評價小組，制定工作計劃。2、危險（有害）因素識別與分析識別和分析主要危害、有害因素、確定危險（有害）因素存在的部位，存在的方式，事故發生的途徑及其變化的規律。3、風險評價選擇合理的風險評價方法，對確定的對象進行風險評價，確定風險等級。4、安全對策措施針對存在的安全隱患，制定相對應的控制措施，制定實施期限，確定相關責任人。5、資料歸檔風險評價的資料存入風險管理檔案。1.2 風險評價方法評價小組對排查辨識出的風險因素進行評估，可選擇風險矩陣法（L.S）或作業條件危險性分析（LEC）等評估方法。本次辨識分級采用作業條件危險性分析（LEC）,對排查出來

17、的風險確定等級，風險等級從高到低劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。1、作業條件危險性分析法（格雷厄姆一金尼法）是作業人員在具有潛在危險性環境中進行作業時的一種危險性半定量評價方法，它是由美國格雷厄姆和金尼提出的，他們認為影響作業條件危險性的因素是L（事故發生的可能性）、E（人員暴露于危險環境的頻率程度）、C（一旦發生事故可能造成的后果），L、E、C的分值見下表，用這三個分值的乘積D=LXEXC來評價作業條件的危險性，D值越大，作業條件的危險性越大。事故發生的可能性分值L分數值106310.50.20.1事故發生的可能性完全會被預料到相當可能可能但不經

18、常完全意外很少可能可以設想很不可能極不可能實際上不可能分數值1063210.5暴露于危險環境的頻率程度連續暴露每天工作時間內暴露每周一次或偶然暴露每月暴露一次每年幾次暴露非常罕見地暴露事故造成的后果分值C分數值1004015731事故造成的十人以上數人一人嚴重有輕傷、后果死亡死亡死亡傷殘傷殘需救護危險性等級劃分標準危險性分值D>320>160-320270160<70危險程度ABCD重大風險較大風險一般風險低風險2、風險矩陣法（LS）風險的數學表達式為：R=LXSo其中：R一代表風險值。L一代表發生傷害的可能性。S一代表發生傷害后果的嚴重程度。從偏差發生頻率、安全檢查、操作規

19、程、員工勝任程度、控制措施五個方面對危害事件發生的可能性（L）進行評價取值，取五項得分的最高的分值作為其最終的L值。賦值偏差發生頻率安全檢查操作規程員工勝任程度（意識、技能、經驗）控制措施（監控、聯鎖、報警、應急措施）5每次作業或每月發生無檢查（作業）標準或不按標準檢查（作業）無操作規程或從不執行操作規程不勝任（無上崗資格證、無任何培訓、無操作技能）無任何監控措施或有措施從未投用。無應急措施。4每季度都有發生檢查（作業）標準不全或很少按標準檢查（作業）操作規程不全或很少執行操作規程不夠勝任（有上崗資格證、但沒有接受有效培訓、操作技能差）有監控措施但不能滿足控制要求，措施部分投用或有時投用。有應

20、急措施但不完善或沒演練。3每年都有發生發生變更后檢查（作業）標準未及時修訂或多數時候不按標準檢查（作業）發生變更后未及時修訂操作規程或多數操作不執行操作規程一般勝任（有上崗資格證、接受培訓、但經驗、技能不足，曾多次出錯）監控措施能滿足控制要求，但經常被停用或發生變更后不能及時恢復。有應急措施但未根據變更及時修訂或作業人員不清楚。2每年都有發生或曾經發生過標準完善但偶爾不按標準檢查、作業操作規程齊全但偶爾不執行勝任（有上崗資格證、接受有效培訓、經驗、技能較好，但偶爾出錯）監控措施能滿足控制要求，但供電、聯鎖偶爾失電或誤動作。有應急措施但每年只演練一次。1從未發生過標準完善、按標準進行檢查、作業操

21、作規程齊全，嚴格執行并有記錄高度勝任（有上崗資格證、接受有效培訓、經驗豐富，技能、安全意識強）監控措施能滿足控制要求，供電、聯鎖從未失電或誤動作。有應急措施每年至少演練二次。從人員傷亡情況、財產損失、法律法規符合性、環境破壞和對企業聲譽損壞五個方面對后果的嚴重程度（S）進行評價取值，取五項得分最高的分值作為其最終的S值。等級人員傷害情況財產損失、設備設施損壞法律法規符合性環境破壞聲譽影響1一般無損傷一次事故直接經濟損失5000元以下完全符合基本無影響本崗位或作業點21至2人輕傷一次事故直接經濟損失5000元及以上，1萬元以下不符合公司規章制度要求設備、設施周圍受影響沒有造成公眾影響3造成1至2

22、人重傷3至6人輕傷一次事故直接經濟損失在1萬元及以上，10萬元以下不符合事業部程序要求作業點范圍內受影響引起省級媒體報道，一定范圍內造成公眾影響41至2人死亡或嚴重職業病一次事故直接經濟損失在10萬元及以上，100萬元以下潛在不符合法律法規要求造成作業區域內環境破壞引起國家主流媒體報道53人及以上死亡7人及以上重傷一次事故直接經濟損失在100萬元及以上違法造成周邊環境破壞引起國際主流媒體報道確定了S和L值后，根據R=LXS計算出風險度R的值嚴重性S可能性L1234511234522468103369121544812162055101520251.3風險分級管控的準則1、風險分級管控的基本原則

23、安全風險等級從高到低劃分為4級：A級：重大風險/紅色風險，評估屬不可容許的危險。必須建立管控檔案，應由企業重點負責管控，必須立即整改，不能繼續作業，只有當風險登記降低時,才能開始或繼續工作。B級：較大風險/橙色風險，評估屬高度危險。必須建立管控檔案，必須制定措施進行控制管理，應由本企業安全主管部門和各職能部門根據職責分工負責管控。C級：一般風險/黃色風險，評估屬高度危險。應由所在車間負責管控，公司(廠)安全管理部門負責監督落實。D級：低風險/藍色風險，評估屬輕度危險和可容許的危險。應由所在的班組負責管控，車間負責監督落實。2、升級管控(1)涉及下列情形的B級、C級風險，應直接確定為A級：a、構

24、成危險化學品一、二級重大危險源的場所和設施。b、涉及重點監管化工工藝的主要裝置。c、危險化學品長輸管道。d、同一作業單元內現場作業人員10人以上的。(2)涉及下列情形的C級風險，應直接確定為B級：a、構成危險化學品三級、四級重大危險源的場所和設施。b、涉及劇毒化學品的場所和設施。c、化工企業開停車作業或者非正常工況操作。d、同一作業單元內現場作業人員3人以上的。2風險管控告知制度1、在醒目位置和重點區域分別設置安全風險告知欄、制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。2、對存在重大安全風險的工作場所和崗位，設置明顯警示標志，并

25、強化危險源監測和預警。3、為作業人員提供必需的安全防護用具和安全防護服裝，書面告知危險崗位的操作規程并確保其熟悉和掌握有關內容和違章操作的危害。4、加強風險教育和技能培訓，每季度至少組織安全風險辨識評估技術人員進行辨識、評估專項培訓。每半年至少對全員進行一次以安全風險、危險源辨識評估為主的教育培訓，確保涉險崗位每名員工都能熟練掌握安全風險的基本特征及防范、應急措施。5、向從業人員如實告知作業場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應急措施。3隱患排查治理制度1、目的加強安全生產事故隱患排查，建立安全生產事故隱患排查治理長效機制，預防和減少事故發生，保障公司員工生命和財產安全，環境免遭破壞

26、。2、適用范圍適用公司范圍內的所有事故隱患排查治理。3、術語和定義3.1 安全生產事故隱患安全生產事故隱患指公司違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。3.2 一般事故隱患：是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。3.3 重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業,并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。4、職責4.1 公司主要負責人應當定期組織安全

27、生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員排查本公司的事故隱患。4.2 各部門在各自職責范圍內對公司排查治理的事故隱患實施監督管理。各部門主要負責人對本部門事故隱患排查治理工作負責。4.3 財務部門負責隱患排查治理資金的落實。5、隱患治理的程序5.1 隱患治理的范圍應包括：公司對風險評價出的事故隱患。公司綜合性、專業性等安全檢查，查出的事故隱患。員工發現并報告的事故隱患。其他事故隱患。5.2 制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等。5.3 事故隱患由安全部門負責匯總，建立隱患治理臺帳。安全部門對排查出的事故隱患，應當按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案。5.4 對一

28、般事故隱患由安全部負責人簽發隱患整改通知單，立即組織整改。5.5 對于重大事故隱患，由總經理組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應當包括以下內容：一）治理的目標和任務。二）采取的方法和措施。三）經費和物資的落實。四）負責治理的機構和人員。五）治理的時限和要求。六）安全措施和應急預案。5.6 公司必須委托有資質的中介機構組織專家進行重大事故隱患評估，確定事故隱患的等級，論證事故隱患整改方案的可行性，并制定事故隱患整改的技術措施和應急方案。5.7 對重大事故隱患由安全部負責向當地安監部門報告。5.8 無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應書面向企業直接主管部門和當地政府報

29、告。5.9 對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產。5.10 安全管理部門會同參加事故隱患排查相關人員，按規定隱患治理期限，對事故隱患部門治理工作完成情況進行復查驗收。對隱患治理未按期完成或治理不徹底，事故隱患發生單位主要負責人或相關人員按安全生產獎懲管理制度予以經濟上的處罰，并責令限期完成。5.11 安全管理部門定期對事故隱患排查治理情況進行統計分析，按時向當地安監局報送統計分析資料。5.12 全體員工有發現事故隱患者，有權向安全部和有關部門報告。5.13 公司鼓勵、發動職工發現和排除事故隱患，鼓勵社會公眾舉報。對發現、排除和舉報事故隱患的有功人員，依據

30、安全生產獎懲管理制度給予物質獎勵和表彰。6、相關記錄6.1隱患排查清單隱患排查清單序號時間隱患部位隱患情況（內容）隱患等級（一般建大）責任人隱患整改期限整改情況復查人/時間備注6.2隱患整改記錄表隱患整改記錄表隱患來源（部位）時間年月日隱患名稱擬采取的整改（預防）措施及限期整改日期：以上項立即整改，項年_月_日整改完成，逾期不整改的，將按照公司安全生產責任制追究相關人員職責。責任人（簽字）：安全人員簽字或簽章：年月日年月日驗證情況：驗證人：日期：4考核、獎懲制度1、目的為嚴格執行公司制定的各項安全生產管理制度及安全操作規程，落實風險管控措施，杜絕各類習慣性違章現象，引導公司員工搞好公司的安全生

31、產，實現安全生產零事故管理，特制定本制度。2、適用范圍本實施辦法適用于公司所有部門、員工及有關人員的安全生產、風險管控考核及獎懲。3、職責3.1 公司安全職能部門負責執行公司各級（包括公司級）安全考核及獎懲，重大安全責任處罰及安全獎勵由公司領導小組審批。3.2 行政部負責對公司安全生產工作實行監督考核，重大安全考核事項提出考核建議，報公司安全生產委員會審批。3.3 各部門負責本部門一般安全活動的考核及獎懲。3.4 各主管部門負責對與公司業務單位的相關方安全活動執行監督考核。4、考核程序4.1 部門安全生產、風險管控考核4.1.1 各部門應貫徹落實安全生產責任制，嚴格執行公司的安全管理制度，落實

32、風險管控措施，加強部門的安全管理，提高員工安全意識，開展好日常安全隱患排查和治理，努力消除部門存在的不安全因素，確保部門實現安全生產。4.1.2 部門安全生產實行一票否決制，任何部門在一個年度內發生一起輕傷及以上安全事故取消其年度各種評優評先資格。任何班組發生一起輕傷及以上事故取消班組及成員年度各種評優評先資格。4.1.3 部門、班組安全生產、風險管控考核內容：4.1.3.1 各部門應建立健全的安全生產管理網絡，在第一責任人的領導下，明確部門各級管理人員及崗位員工的安全責任。4.1.3.2 認真遵守公司的安全管理規定，執行公司安全操作規程，落實風險管控措施。4.1.3.3 建立健全部門安全操作

33、規程、“四不傷害”防護卡及崗位危險危害點與預防措施。4.1.3.4 正常開展安全、風險管控活動，采用安全月度例會、班組周會、班前會等形式，在布置當天生產工作的同時布置安全工作，強調安全，提出安全措施，并作好記錄。部門要檢查安全活動按相關要求的落實情況。4.1.3.5 認真執行安全檢查制度，部門要進行安全月檢或周檢，做好日常安全檢查，班組、崗位人員開展安全自查及交接班安全交接。重大作業活動和節前進行安全檢查。發現安全隱患及時整改排除，對所有檢查和隱患整改情況記錄并保存。4.1.3.6 安全生產效果好，實現各類安全事故為零的管理目標。4.1.4 獎勵與處罰4.1.4.1 有健全的安全生產管理網絡和

34、安全生產管理制度，并能嚴格執行，各類安全生產事故控制在要求范圍內的部門，由公司授予安全生產先進集體稱號，給予物質和精神鼓勵。4.1.4.2 發生違章和安全事故后，公司視情況給予通報批評，限期整改，同時對責任部門、責任人按照制度進行損失經濟賠償和處罰考核。并根據部門的安全管理工作開展情況，不定期進行獎勵或處罰考核。4.2 個人安全生產考核4.2.1 各員工須牢固樹立安全第一的思想，貫徹落實安全生產責任制，嚴格執行公司的安全管理制度和安全操作規程，提高安全意識，切實做到四不傷害”。4.2.2 個人實行安全生產一票否決制，任何人員在年度內發生一起輕傷及以上安全事故取消其在年度的評優評先資格，并按四不

35、放過”原則追究有關責任。4.2.3 獎勵對認真執行公司安全生產管理制度，防止各類安全事故發生的部門負責人、管理人員及崗位員工，有下列情況之一的，給予適當獎勵：4.2.3.1 對安全生產、風險管控有合理化建議，被采用有明顯效果的。4.2.3.2 制止違章指揮、違章作業避免安全事故發生的。4.2.3.3 及時發現或消除重大事故隱患，避免重大事故發生的。4.2.3.4 對搶險救災有功者。4.2.3.5 積極參加公司、部門組織的各種形式的安全生產、風險管控活動，被評為先進個人的。4.2.3.6 被評為政府部門、公司安全生產先進個人的。4.2.3.7 在安全生產、風險管控工作其他方面做出特殊貢獻者。4.

36、2.4 處罰任何崗位人員有下列情形之一者給予懲罰：4.2.4.1 安全事故責任者。4.2.4.2 違章指揮或強令員工冒險作業導致事故發生的。4.2.4.3 違章違紀，情節嚴重，性質惡劣的。4.2.4.4 破壞或偽造事故現場隱瞞或謊報事故者。4.2.4.5 事故發生后，不采取措施，導致事故擴大或重復事故發生的。4.2.4.6 對堅持原則，認真維護公司各項安全生產工作制度人員打擊報復的。4.2.4.7 其它各種違反安全生產規章制度造成嚴重后果的。4.2.4.8 現場管理不善，存在較大職業危害和安全事故隱患的。4.2.4.9 對提出的整改意見有條件整改而拖延整改的責任人。4.2.4.10 擅自移動公

37、司安全防護設施、消防器材及故意損壞安全防護設施、用具的。5、考核及獎懲辦法5.1 安全生產、風險管控工作一般考核及獎勵由所在班組、工段、職能部門及管理部門直接予以考核或獎勵。5.2 安全處罰實行工資考核及現金罰款相結合的方式，對責任人可處以月度工作考核或根據違章行為、責任大小處以50-1000元罰款。5.3 情節嚴重的給予警告、通報、辭退、降職、開除等處分。性質特別嚴重、情節惡劣觸犯法律的由有關部門追究法律責任。5.4 月度工作考核10分以上或處500元以上罰款由生產科報請公司領導審批。上述條款情節嚴重、性質惡劣的由生產科報公司安委會討論決定。5.5 安全生產先進班組和個人，由所在部門上報書面

38、匯報材料，經生產科審核、公司領導審批后通過。5.6 先進部門由生產科提出意見，交公司安全生產委員會討論，審核通過。5.7 對有關人員和部門的獎勵，有所在部門提出，經生產科審查，最終報公司領導審。風險辨識分級管控建設專項工作方案公司所屬各部門：為貫徹落實省政府關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知和南通市安委會關于印發“崇川開發區企業安全風險分級管控繪制安全風險分布圖工作方案”（崇開安發201721號）的通知，按照南通市崇川開發區的統一部署，結合公司實際，現就推進安全生產風險分級管控和隱患排查治理兩個體系建設工作，制定本實施方案。1 .任務目標力爭到2018年上半年，建立健全安全風

39、險分級管控和隱患排查治理雙重預防性體系，全面開展危險（有害）因素辨識和風險評估，采取技術、管理等措施對安全風險實施分類分級管控，及時對事故隱患進行整改，形成安全風險受控、事故隱患有效治理的雙重預防機制和運行模式。2 .成立組織領導機構公司推進安全生產風險分級管控和隱患排查治理兩個體系建設工作領導小組：小組任職姓名所在崗位組長XXXX組員XXXX組員XXXX組員XXXX組員XXXX組員XXXX組員XXXX組員XXXX組員XXXX3 .制定專項工作方案,根據開發區統一部署研究制定本公司安全風險分級管控工作方案，確定工作內容、工作步驟、保障工作認真落實相關工作安排。4 .主要原則1、堅持風險優先原則

40、。以風險管控為主線，把全面辨識評估風險和嚴格管控風險作為企業安全生產的第一道防線，切實解決“認不清、想不到”的突出問題。2、堅持系統性原則。從人、機、環、管四個方面，從風險管控和隱患治理兩道防線，從企業生產經營全流程、生命周期全過程開展工作，努力把風險管控挺在隱患之前、把隱患排查治理挺在事故之前。3、堅持全員參與原則。將雙重預防機制建設各項工作責任分解落實到企業的各層級領導、各業務部門和每個具體工作崗位，確保責任明確。4、堅持持續改進原則。持續進行風險分級管控與更新完善，持續開展隱患排查治理，實現雙重預防機制不斷深入、深化，促使機制建設水平不斷提升。5 .組織保障為了加強對安全風險分級管控建設

41、的組織領導，公司成立風險辨識、分級管控工作領導小組。6 .工作內容1、劃分辨識單元。對整個生產系統根據生產工藝特點和作業活動方式劃分辨識單元，以生產車間、儲存區域、工藝流程、生產系統、設備設施、環境條件、工作場所、安全管理、操作行為和制度建設等方面為單元，科學劃分。2、編制辨識清單。參照國家安監總局較大危險因素辨識與防范指導手冊(2016版)，結合本單位生產工藝和崗位特點及職業衛生防護要求，采取全員參與、專家指導相結合的方式，全面、詳細地排查辨識各個崗位、各個生產環節存在的各類危險(有害)因素，并參照企業職工傷亡事故分類(GB6441-1986)、生產過程危險和有害因素分類與代碼(GB/T13

42、861-2009)等標準，綜合考慮起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，編制危險（有害）因素排查辨識清單。3、開展風險評估。結合企業實際，可選擇風險矩陣法（LS）、作業條件危險性分析（LEC）等評估方法，對排查出來的風險確定等級，風險等級從高到低劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。4、制定分級管控措施。企業針對排查確定的風險類別和等級，按照風險分級管控基本原則開展，將風險管控責任逐一落實至企業的各層級（公司、車間、班組、崗位）和具體的責任人。管控措施包括技術、管理、個體防護以及應急處置等四個方面。同時公司、車間應分別建立健全安全風險分級管控

43、清單，內容包括風險點名稱、風險位置、危險因素名稱、風險等級、管控主體、管控措施等。5、實施安全風險公告警示。建立完善安全風險公告制度，實行公司（廠）、車間（班組）、崗位三級公告。6、實施隱患排查治理閉環管理。針對每一風險點制定隱患排查治理標準和清單，明確各部門、各崗位對風險點的管控范圍，將風險點隱患排查的責任落實到人，明確每個風險點的隱患排查內容、頻次和要求，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的隱患排查治理機制，實現隱患排查治理閉環管理。7、督促從業人員持卡上崗。根據安全風險分級管控清單，制定主要負責人和其他從業人員履行安全生產職責承諾卡，作業場所（工作崗位）危險因素、物品危險危害特性應知

44、卡和應急處置方法應急卡。8、加強安全生產應急管理。在風險評估的基礎上，修訂和完善各類生產安全事故應急預案，確保各類預案符合企業實際，有針對性、可操作性和適用性。9、安全風險信息更新。登陸南通市企業安全生產分級監管系統填報基本信息。7,推進步驟序號內容時間責任部門責任人1成立公司風險辨識、分級管控建設領導小組2018.3.1公司辦公室主要負責人2擬定公司風險辨識、分級管控建設方案2018.3.5領導小組/安全安全部門負責人3風險辨識、分級管控建設培訓2018.3.10安全部門安全部門負責人4風險點辨識：劃分辨識單元、編制辨識清單2018.4.1安全及各部門部門負責人5風險評估及制定管控措施201

45、8.4.9安全及各部門部門負責人6風險辨識、分級管控措施等培訓2018.4.13安全及各部門部門負責人7實施隱患排查治理閉環管理長期安全及各部門部門負責人8風險及管控措施告知、公示督促從業人員持卡上崗2018.5長期安全及各部門部門負責人附件2培訓記錄培訓主題風險分級管控培訓部門培訓講師培訓時間培訓地點培O關于加強企業安全風險分級管控繪制安全風險分布圖的工作方案等。訓O公司實施方案及辨識單元、風險辨識、分色、分級方法及管控措施制定方法等。內。風險評估結論、管控措施、應急處置等。容到表危險源辨識與分析版本號：2018A01生產工藝、作業活動、設備設施等基本情況1.1 工藝流程1,注塑工藝2.開模

46、工藝1.2 作業活動清單序號作業活動（工種）人數備注1裝模4一2調試2一3操機27一4包裝4一5粉料1一6注塑檢驗5一7開料12一8鉗工一9拋光2一10CNC5一11電火花2一12線切割3一13倉儲2一14運輸3一15模具檢測11.3 主要設備設施清單序號設備名稱規格型號單位數量備注12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182831

47、.4 各崗位主要職業病危害風險清單序號作業活動（工種）職業病危害因素備注1裝模高溫2調試高溫3操機高溫4包裝/5粉料粉塵、噪音6注塑檢驗/7開料/8鉗工噪音、粉塵9拋光噪音、粉塵10CNC乳化液11電火花金屬煙塵、乳化液12線切割金屬煙塵、氮氧化物13倉儲/14運輸/15模具檢測/16焊接金屬煙塵、紫外線、氮氧化物17激光雕刻高溫、紫外線、金屬煙塵序號風險點（單元）所在位置存在的主要危險（有害）因素易發生事故類型一作業活動1裝卸模注塑車間1 .操作失誤；2 .行車吊裝時發生碰撞；3 .固定模具時被壓板壓傷。物體打擊機械傷害2操機注塑車間1 .使用刀片；2 .設備防護設施失靈；3 .接觸高溫部件

48、。刀刃割傷機械傷害燙傷3包裝注塑車間使用刀片刀刃割傷4粉料注塑車間1.操作失誤；2.噪音。機械傷害職業病危害5檢驗注塑車間搬運檢具/產品時失誤機械傷害6下料模具車間1 .操作失誤；2 .帶鋸崩斷，飛出；3 .戴手套操作導致手被卷入。機械傷害7鉗工模具車間1 .戴手套操作車、銃、磨、鉆床；2 .打磨機防護罩損壞；3 .行車吊裝；4 .工具漏電；5 .噪音。機械傷害觸電傷害職業病危害8拋光模具車間操作失誤機械傷害9CNC模具車間1 .行車吊裝；2 .操作失誤；機械傷害職業病傷害序號風險點（單元）所在位置存在的主要危險（有害）因素易發生事故類型3.乳化液。10電火花模具車間1,裝卸工件導致夾手；2 .未裝絕緣鞋導致觸電；3 .放電電流過大，起火；4 .乳化液。機械傷害觸電火災11線切割模具車間1 .裝卸工件時操作失誤，夾傷手指；2 .裝鋁絲時操作失誤割傷手；3 .誤操作導致觸電；4,放電電流過大，起火。機械傷害觸電火災職業病危害12倉儲倉儲部1 .物資堆垛過高，底部物資不穩，導致傾倒傷人；2 .物資集中，易燃。機械傷害火災13運輸運輸現場1,叉車的安全帶、后視鏡、聲光報警裝置、