1、-1 -倉(cāng)庫(kù)收貨管理制度一、目的：為了完善倉(cāng)庫(kù)收貨管理制度，明確各部門、各崗位職責(zé)，使工作程序化、制度化、規(guī)范化，進(jìn)而提高工作效率，為相關(guān)部門提供可靠的數(shù)據(jù)信息，特制定本制度。二、范圍：適用集團(tuán)所有倉(cāng)庫(kù)收貨；三、權(quán)責(zé)：1. 倉(cāng)庫(kù)主管1.1. 負(fù)責(zé)監(jiān)控倉(cāng)庫(kù)收貨流程執(zhí)行情況；12 倉(cāng)庫(kù)收貨系統(tǒng)管理的建立與完善；13 相關(guān)人員的培訓(xùn)與考核；14 相關(guān)報(bào)表的審核；1.5.倉(cāng)庫(kù)日常收貨異常問題的處理，相關(guān)部門的溝通與協(xié)調(diào)；2. 倉(cāng)管員2.1. 依據(jù)有效采購(gòu)訂單對(duì)入庫(kù)物料進(jìn)行管制；22 來料外包裝、標(biāo)識(shí)的簡(jiǎn)單檢驗(yàn)；2.3. 對(duì)入庫(kù)物料及時(shí)整理、擺放、標(biāo)示；2.4. 負(fù)責(zé)簡(jiǎn)單手工臺(tái)賬的建立和維護(hù)， 例如：物

2、料存貨卡登記，手工賬本記錄或 電腦數(shù)據(jù)維護(hù)；3. 賬務(wù)員- 2 -3.1. 負(fù)責(zé)來料賬務(wù)處理;3.2. 單據(jù)的整理和歸檔;3.3. 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)監(jiān)督、稽查、差異分析；四、具體內(nèi)容：1.1. 物控依據(jù)銷售計(jì)劃、生產(chǎn)指令單制訂物料需求計(jì)劃；依據(jù)生產(chǎn)周期和交貨期，制定來料交期；采購(gòu)依據(jù)物料請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃下達(dá)采購(gòu)訂單（交倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)員一份待 核對(duì)）由物控考慮損耗量，通知供應(yīng)商提供的送貨單必須按照我司的采購(gòu)訂 單進(jìn)行填寫（包含 : 訂單號(hào)、物料編碼、品名、規(guī)格、單位）且嚴(yán)格按照采購(gòu) 訂單交期進(jìn)行交貨；1.2 生產(chǎn)性料件 / 外購(gòu)成品到貨前（含臨時(shí)采購(gòu)、現(xiàn)金采購(gòu)及工程采購(gòu)），采購(gòu) 訂單必須提前到達(dá)倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格依據(jù)

3、采購(gòu)訂單進(jìn)行收貨核對(duì)，執(zhí)行按單收 貨，倉(cāng)庫(kù)有違反者，列入績(jī)效考核；1.3 集團(tuán)所有部門請(qǐng)購(gòu)非生產(chǎn)性物料（如：辦公用品、工具、勞保用品、輔助材 料類等），必須實(shí)行先辦理入庫(kù)，后辦理出庫(kù)手續(xù)；非生產(chǎn)性物料入庫(kù)于當(dāng) 天電話通知申購(gòu)部門驗(yàn)收，申購(gòu)部門當(dāng)天必須進(jìn)行驗(yàn)收，否則，兩個(gè)工作日 后，倉(cāng)庫(kù)默認(rèn)以合格品辦理入庫(kù)，若出現(xiàn)品質(zhì)（異常）問題由申購(gòu)部門承擔(dān) 相關(guān)責(zé)任（使用過程中才能發(fā)現(xiàn)的功能性不良情況除外）；1.4. 銷售計(jì)劃變更時(shí)， 由物控第一時(shí)間以書面形式通知采購(gòu)， 減少損失； 采購(gòu)來 料交期變更提前，由采購(gòu)第一時(shí)間通知倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)安排空間和人員做好提前 收貨準(zhǔn)備；1.5. 采購(gòu)訂單統(tǒng)一由倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)員進(jìn)行簽

4、收， 賬務(wù)員簽收采購(gòu)訂單后， 核對(duì)采購(gòu)訂 單的完整性（包含：訂單號(hào)、物料編碼、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等信息）， 有異常及時(shí)反饋采購(gòu)修改采購(gòu)訂單，賬務(wù)員將完整無誤的采購(gòu)訂單依次登記 到“來料追蹤明細(xì)表”中，然后分發(fā)給相應(yīng)倉(cāng)管員；- 3 -1.6. 倉(cāng)管員收到采購(gòu)訂單后， 按照物料交期先后順序， 統(tǒng)一用夾板夾放各自文件 夾中，以便收貨核對(duì)驗(yàn)收；1.7. 供應(yīng)商（外來人員） 未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管允許和倉(cāng)庫(kù)人員陪同下， 不得擅自私下進(jìn) 入倉(cāng)庫(kù)區(qū)域， 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)人員口頭警告阻止， 且通知采購(gòu)部宣導(dǎo)， 不聽勸 阻或二次違反者，倉(cāng)庫(kù)直接提報(bào)行政罰款 50 元/ 次，并上交財(cái)務(wù)直接扣款；1.8. 來料到廠后，統(tǒng)一將

5、貨物送至待檢區(qū)域，供應(yīng)商電話通知倉(cāng)庫(kù)收貨；1.9. 相應(yīng)倉(cāng)管員接到供應(yīng)商到貨通知后， 攜帶計(jì)算器和采購(gòu)訂單， 前往待檢區(qū)域 收貨；2.0. 卸貨要求：1）卸貨時(shí)，外箱標(biāo)識(shí)統(tǒng)一朝外堆疊，以便核對(duì)外箱標(biāo)識(shí)、數(shù)量；2）堆疊原則：重不壓輕、大不壓小、木不壓紙；3）堆疊高度不得超過 1.5 米；2.1. 核對(duì)要求：1 ）將采購(gòu)訂單和供應(yīng)商送貨單進(jìn)行核對(duì)：物料編碼、品名、規(guī)格、數(shù)量、訂 單號(hào)是否一致， 出現(xiàn)異常， 由供應(yīng)商聯(lián)系相應(yīng)采購(gòu)員進(jìn)行處理， 否則，倉(cāng) 庫(kù)拒收貨，堅(jiān)決杜絕不符合規(guī)范單據(jù)流入公司， 造成賬務(wù)混亂， 帶來不良 后果，倉(cāng)管員未按照要求進(jìn)行收貨或無單收貨者， 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)由倉(cāng)庫(kù)主管進(jìn) 行通報(bào)批評(píng)，

6、列入倉(cāng)庫(kù)績(jī)效考核；2）因供應(yīng)商填寫錯(cuò)誤或無送貨單造成無法收貨，由供應(yīng)商按照要求修改/ 填寫送貨單，否則，供應(yīng)商承擔(dān)拒收后果；因采購(gòu)員錯(cuò)誤下單或無采購(gòu)訂單 造成無法收貨，由采購(gòu)員重新下采購(gòu)訂單，否則，采購(gòu)員承擔(dān)拒收后果；3）檢查外包裝標(biāo)簽的物料名稱、規(guī)格和采購(gòu)訂單單據(jù)是否一致，嚴(yán)格要求供 應(yīng)商按照我司提供的采購(gòu)訂單進(jìn)行外箱標(biāo)示； 否則倉(cāng)庫(kù)拒絕簽收， 直接當(dāng) 做錯(cuò)料退貨處理；- 4 -4）核對(duì)來料外包裝是否完好無損，品管部門配合檢查料件是否劃傷、碰刮傷 情況，出現(xiàn)品質(zhì)問題情況當(dāng)做不良品處理， 包裝破損要求供應(yīng)商更換包裝； 因以上情況未執(zhí)行到位，造成公司損失，由收貨人員承擔(dān)責(zé)任；5）成品外購(gòu)件核對(duì)：

7、 因生產(chǎn)需要，外購(gòu)件整套成品入庫(kù)時(shí)，嚴(yán)格核對(duì)外構(gòu)件整套配件物料，缺 少其中一個(gè)配件視為缺件，品管必須判定為整套“不良”，粘貼不良品標(biāo) 簽，倉(cāng)管員員拒收貨。違者，倉(cāng)庫(kù)主管進(jìn)行口頭警告，二次違反者，列入 績(jī)效考核；2.2. 清點(diǎn)數(shù)量要求：1 ）主體類、把手類來料到貨時(shí)，進(jìn)行全點(diǎn)；2）配件類來料大批量到貨清點(diǎn)時(shí)， 箱類/ 框類到貨開箱清點(diǎn)比率為 30%，如：A 物料到貨 10 箱（框）、開箱（框）清點(diǎn) 3 箱核對(duì)外箱標(biāo)識(shí)數(shù)量是否一 致，如果有誤差，出現(xiàn)短裝少料時(shí)，要求供應(yīng)商送貨人員簽名確認(rèn)按照 最小箱數(shù)量進(jìn)行簽收，（采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商送貨時(shí)，必須要求供應(yīng)商進(jìn)行 定量包裝，每次送貨包裝數(shù)量要求一致，尾數(shù)箱

8、 / 框只能出現(xiàn)一個(gè)），因 短裝少料造成的損失由供應(yīng)商承擔(dān)后果；3） 低價(jià)物料大批量到貨時(shí)， 如：袋裝到貨按照比率進(jìn)行取樣稱重清點(diǎn)，清點(diǎn) 比率為10%如墊片、0 型圈等小件物品，到貨 100 包，取樣稱重 10 包即 可，平均數(shù)量差異量w10PCS 否則按照平均稱重結(jié)果計(jì)算每包數(shù)量，有 差數(shù)現(xiàn)象要求供應(yīng)商送貨人員簽名確認(rèn)， 因短裝少料造成的損失由供應(yīng)商 承擔(dān)后果；4） 因包裝引起難清點(diǎn)問題，由倉(cāng)庫(kù)反饋采購(gòu)，采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商改善；若拒改 善，倉(cāng)庫(kù)按照包裝最小量進(jìn)行簽收，由供應(yīng)商承擔(dān)后果；-5 -2.3. 原材料（鋅錠、銅錠）到貨后，直接過磅稱重，扣除外包裝和棧板將實(shí)際凈重填在入庫(kù)單上；2.4. 數(shù)

9、量/ 重量清點(diǎn)無誤后，倉(cāng)管員在送貨單上簽名，將物料移交待檢區(qū)（指定 區(qū)域），開立報(bào)檢單，通知 IQC 人員進(jìn)行材料檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)的物料不得發(fā) 放使用（急件另行要求），違者將給予相應(yīng)的處罰；2.5.IQC 人員按照品管檢驗(yàn)要求，進(jìn)行檢驗(yàn)，正常物料 48H 內(nèi)檢驗(yàn)完成，急料 4H內(nèi)檢驗(yàn)完成（具體視情況而定）；檢驗(yàn)過程中發(fā)生的物料取樣、轉(zhuǎn)移、借用 等情況，品管必須知會(huì)倉(cāng)庫(kù)，且開具有效領(lǐng)料單據(jù)，經(jīng)過倉(cāng)庫(kù)相關(guān)人員簽名 后，方可取料，否則，造成料件缺少或去向不明，由品管部負(fù)責(zé)承擔(dān)責(zé)任； 檢驗(yàn)合格后，立即通知相關(guān)倉(cāng)管員進(jìn)行物料移交，良品和不良品分開存放， 且良品粘貼綠色合格標(biāo)簽，不良品粘貼紅色不合格標(biāo)簽；2

10、.6. 品管檢驗(yàn)完成后，按照供應(yīng)商來料堆疊標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行還原，每板有出現(xiàn)尾數(shù)存放 最上方，且只能有一個(gè)尾數(shù)箱 / 框出現(xiàn)，通知相應(yīng)倉(cāng)管員辦理入庫(kù)；2.7. 倉(cāng)管員接到 IQC 品管通知后，帶上供應(yīng)商送貨單，立即前往清點(diǎn)核對(duì)物料數(shù) 量，核對(duì)清點(diǎn)良品和不良品數(shù)量，檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)；數(shù)量差異部分，追查物料缺失 原因；2.8. 倉(cāng)管員依據(jù)供應(yīng)商送貨單按照良品實(shí)際數(shù)量提報(bào)給倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)員， 由倉(cāng)庫(kù)賬務(wù) 員打印我司的入庫(kù)單，備注 NG 品數(shù)量，嚴(yán)禁倉(cāng)庫(kù)人員和采購(gòu)人員私下與供應(yīng) 商更換良品；不良品由相應(yīng)倉(cāng)管員隔離存放；2.9. 入庫(kù)單要求：1） 入庫(kù)單統(tǒng)一由倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)員打印，入庫(kù)單上的訂單號(hào)、編碼、品名、規(guī)格必須和采購(gòu)訂單、送

11、貨單一致；2） 保持單據(jù)整潔干凈，不得涂改；3.0. 倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)根據(jù)入庫(kù)單進(jìn)行賬務(wù)處理，然后 “登記來料追蹤明細(xì)表” ，以便倉(cāng)- 6 -管員了解欠料情況，追蹤余量；3.1. 物料入庫(kù)后，依據(jù)實(shí)收數(shù)量登記“存貨卡”，依據(jù)入庫(kù)單，填寫賬本記錄， 注意計(jì)算結(jié)果的準(zhǔn)確性；3.2. 儲(chǔ)存要求：1 ）物料擺放按照區(qū)域、 儲(chǔ)位進(jìn)行規(guī)劃存放， 不得出現(xiàn)同一種物料出現(xiàn)多個(gè)存 放位置；2）配件存放貨架管理，盡量避免擺放通道位置；3）出現(xiàn)尾數(shù)包裝時(shí)，盡量同一種物料一個(gè)尾數(shù)進(jìn)行管理，杜絕兩個(gè)以上的尾 數(shù)包裝箱（袋）出現(xiàn)；4）擺放區(qū)域注意防塵、防水、防火、防盜；5）物料收發(fā)后，定期進(jìn)行整理，擺放整齊，通道寬敞、干凈；3.

12、3. 返工要求：品檢檢驗(yàn)合格入庫(kù)后，因產(chǎn)品技術(shù)要求修改，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)修訂或品質(zhì)問題而導(dǎo)致的返工，由品管部和倉(cāng)庫(kù)協(xié)商，車間統(tǒng)一開立領(lǐng)料單，備注原因，統(tǒng)一出倉(cāng)返工，返工 后合格品開具入庫(kù)單入庫(kù)；3.4. 入庫(kù)時(shí)間要求：1 ）倉(cāng)庫(kù)月底辦理入庫(kù)時(shí)間截止每月 30 號(hào)上午 12:00 ；截止每月 29 號(hào)，品管 部門將本月到料檢驗(yàn)合格移交倉(cāng)庫(kù)（需要做測(cè)試等延期于下月入庫(kù)）；2）30 號(hào)上午供應(yīng)商到貨，品管 11:00 之前檢驗(yàn)完成則通知倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)，否 則于次月辦理入庫(kù)， 30 號(hào)下午不再辦理入庫(kù)；3 ）入庫(kù)時(shí)間以倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)單打印日期為準(zhǔn)；以上情況遇到月份有 31 號(hào)時(shí)，往后退一天進(jìn)行計(jì)算；- 7 -3.5.

13、 來料不良品處理：1）品管部判定粘貼不良品標(biāo)簽，分清楚來料不良和制程不良；2）車間制程不良品與來料不良品進(jìn)行區(qū)別分開管理， 車間每周周五批退制程 中發(fā)現(xiàn)的來料不良品給相應(yīng)倉(cāng)管員， 倉(cāng)管員將不良品按照供應(yīng)商類別進(jìn)行 管理；制程不良由品管判定車間返修或報(bào)廢， 報(bào)廢由車間填寫報(bào)廢單， 倉(cāng) 庫(kù)辦理報(bào)廢手續(xù)；3）供應(yīng)商每次到貨后，倉(cāng)庫(kù)開立退貨單將上批來料不良品直接退還供應(yīng)商， 如果供應(yīng)商不配合退貨， 由相關(guān)倉(cāng)管立即反饋相應(yīng)采購(gòu)人員， 由采購(gòu)人員 直接現(xiàn)場(chǎng)溝通處理； 如果供應(yīng)商對(duì)我司品管部判定的結(jié)果有異議， 由品管 部門現(xiàn)場(chǎng)溝通處理；4）供應(yīng)商若拒不辦理退貨者，倉(cāng)庫(kù)拒收料，通知采購(gòu)人員溝通處理；5）來料不良品辦理退貨截止每月 25 號(hào)之前，若供應(yīng)商尚未前來我司倉(cāng)庫(kù)辦 理退貨者， 由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)不良品退貨數(shù)量以書面形式通知采購(gòu)部門， 要求供 應(yīng)商于本月30 號(hào)前辦理退貨，否則，倉(cāng)庫(kù)于次月 1 號(hào)直接開具不良品退 貨單（未辦理入庫(kù)的來料不良品備注：未入庫(kù)），交由財(cái)務(wù)直接沖帳，若 出現(xiàn)丟失或損壞，倉(cāng)庫(kù)概不負(fù)責(zé)任；3.6.單據(jù)管理：1）倉(cāng)管員當(dāng)天的單