1、受控狀態： 發放編號：環境和職業健康安全管理體系績效測量與監測控制程序編制審核批準日期日期日期2014-03-03 發布 2014-03-20 實施修改審批更改申請審批表編號編制審核批準修訂發布日期文件評審會簽文件會簽審批表編號起草審核批準評審時間版本歷史記錄版本號與版次發布日期修改說明備注1. 目的通過定性和定量的監測和測量環境/職業健康安全績效，對有關法律、法規和其他要求遵循情況進行評價，使環境/職業健康安全管理體系正常運行和持續改進。2. 適用范圍適用于本公司生產、加工、服務過程中作業活動的環境/職業健康安全績效的監測與測量。3. 定義3.1環境績效：組織對其環境因素進行管理所取得的可測

2、量結果。3.2職業健康安全績效：組織對其職業健康安全風險進行管理所取得的可測量的結果。4. 引用文件GB/T 19001:2008 質量管理體系要求GJB 9001B-2009 質量管理體系 要求GB/T 24001-2004 環境管理體系 要求及使用指南GB/T 28001-2011 職業健康安全管理體系 要求GB/T 19000-2008 質量管理體系 基礎和術語5. 職責5.1質量管理部負責：a） 公司環境/職業健康安全體系運行情況及環境/職業健康安全目標、指標監測和測量；b） 法律、法規和其他要求合規性的評價；c） 內審和管理評審中不符合的跟蹤監測。d） 用于職業健康安全檢驗和測量裝置

3、的統一管理，并對監視和測量裝置的檢定、校準實施控制。5.2設施部負責：a） 業務范圍內機電設備、供電系統等狀態監測；b） 公司內特種設備的年度監測及監視；c） 公司生產制造廠區內（包括消防設備）設施環境噪聲的監測與測量；d） 公司內部特種設備的管理；e） 職業病防治和從事有關職業危害工作人員的監督管理及職業病防治涉及到的物質的測量與監視。5.3人事部負責員工職業健康安全的體檢工作。5.4各職能部門負責對本部門業務范圍內相關與要求監測的項目實施監測；負責監測裝置的使用、維護和管理。6. 工作程序6.1測量與監視控制方法. 目標、指標和管理方案的監測6.1.1.1目標、指標和管理方案所涉及到的相關

4、部門，應按照計劃時間和措施進行實施，每季度自檢一次，并保存自檢記錄。人事部應每半年根據管理方案的內容進行落實情況的驗證，并保留驗證記錄結果。6.1.1.2檢查驗證的內容為責任部門對量化目標指標的參數達成情況。6.1.1.3當檢查發現執行情況偏離或與目標指標不符時應作好分析和糾正措施，并對措施進行跟蹤，直至不符合消失為止。并按照糾正/預防措施控制程序執行。對法律、法規和其它要求符合性的監測每年第四季度由質量管理部對公司環境/職業健康安全有關法律、法規和其它要求符合性進行一次評價，如有新增或更改的應獲取并形成新的外來文件（法律法規）清單。6.1.3 環境監測6.1.3.1 公司設備部每半年對制定的

5、污染物排放指標及能源消耗指標/環境管理方案的完成情況進行監測并記錄于目標指標和管理方案實施效果評價表6.1.3.2由設備部聯系市環保局或區環保局，每年底對公司廢水、噪音、廢氣的排放進行檢測并保持檢測報告。6.1.4職業健康安全監測6.1.4.1特種生產設施的監測在生產副總經理組織下，由設備部開展如下工作：a) 對生產過程中的產品設計、規程措施執行情況及生產情況進行監測，發現不符合或風險時督促責任單位采取措施予以糾正；b) 組織對主要生產設備的運行狀態實施監測，按規定的要求對高壓電器、高壓線路、重要設施、接地避雷裝置等進行監測；c) 組織對特種設備的年度監測工作，每年根據設備檢修計劃邀請區質量技

6、術監督局對公司的特種設備的檢測（如行車、叉車、電梯和儲氣罐等），并保持檢測報告；d) 目前公司并無環保和安保檢測設施，如日后新購置則按檢定周期由質量管理部計量室委托具備檢定資格的機構進行檢測。.2設備部負責對消防設施動火安全進行監測，及時消除隱患，確保安全。.3人事部負責對職業病防治管理監測a) 由辦公室組織員工身體健康檢測, 對從事有職業病危害、傷害的員工身體情況進行監督檢測方式和內容及頻率：（1） 焊工、噴漆工、打磨工、車間女工一年一次進行職業病檢測；（2） 機加工人員和女工最少二年一次進行常規體檢；（3） 一般作業人員(指行政管理人員不含以上兩類人員)最少三年一次進行常規體檢。b) 當發

7、現不良健康現象時應視情況進行工作調離；當發現職業病時按國家有關職業病的管理條例進行上報有關部門和行政管理機關，并根據不同的職業病的類型安排不同的醫療單位進行專項治療，直至康復或穩定。.4工作環境的檢測a) 設備部每年底邀請衛生防疫部門對公司的磨刀房粉塵、機加工車間噪音、噴漆車間氣體和電焊車間弧光進行檢測并出具檢測報告；b) 質量管理部需每年對公司遵循法律法規的情況進行評價，當發現不符合時按條款和不符合、糾正與預防措施程序中有關規定執行。.5各相關部門對涉及本部門環境/職業健康安全管理體系范圍內的績效進行監測。.6對相關方要求的監測。a) 所監測的設備和材料與公司監測的設備和材料的控制要一致；b

8、) 相關方對資質、人員的要求必須符合法律、法規的要求并與公司環境/職業健康安全與管理體系的要求相一致。 被動的績效測量.1傷亡事故發生后，由設備部進行調查、分析和處理。.2設備事故發生后，由設備部進行調查、分析和處理。.3設備部每季度分別對傷亡和設備事故進行一次分析，發現規律性的傾向時應及時向總經理匯報。6.2監測設備的校準與維護的控制方法監視和測量裝置管理.1質量管理部根據環境/職業健康安全的要求，選擇適宜的監視和測量裝置，定期送檢，使精確度滿足使用要求。.2各使用部門按照對監視和測量裝置的要求提出采購申請審批，按監視和測量設備控制程序有關條款執行。.3監視和測量裝置到公司后，按監視和測量設

9、備控制程序進行管理。6.3控制措施有效性的監視和測量質量管理部對公司已識別的環境因素和重要環境因素、危險源和不可接受危險源采取的控制措施的有效性進行不定期的監督檢查。設備部對各部門按已識別的環境因素和重要環境因素、危險源和不可接受危險源采取的控制措施的有效性每半年進行一次監督檢查。各部門針對本部門控制環境因素和重要環境因素、危險源和不可接受危險源所制定控制措施的運行控制情況及有效性，每季度組織一次全面檢查。7. 相關文件7.1記錄控制程序7.2法律、法規和其它要求的獲取、識別與更新及合規性評價控制程序7.3培訓控制程序7.4糾正/預防措施控制程序7.5監視和測量設備控制程序7.6設備管理控制程序8. 相關記錄8.1 外來文件（法律法規）清單 QMS/R432-038.2目標指標和管理方案實施效果評價表 QMS/R451-02