1、數據分析控制程序QP -06-005編 制日 期審 核日 期批 準編制部門頁 碼1-4日 期生效日期版 本第三版編號版本/修訂第三版/01文件名稱數據分析控制程序生效日期頁碼2-4修訂記錄生效日期版本修訂情況修訂者分發清單部 門持有者職位數 量編號版本/修訂第三版/01文件名稱數據分析控制程序生效日期頁數3-41.目的 對本公司適當的內、外部信息數據進行收集、分析處理，以證實質量管理體系的適宜性和有效性。2.范圍 適用于本公司適當內、外部信息數據的收集、傳遞和分析處理。3.定義（無）4.職責 各部門負責各自工作范圍內的內部和外部信息數據的收集、傳遞與交流，具體見“程序要求”。5.程序要求 5.

2、1信息的分類 5.1.1外部信息數據 5.1.1.1技術監督局進出口商檢局、產品質量監督檢驗部門、認證機構等單位的檢測或檢查結果反饋的信息。 5.1.1.2上級政府部門、行業提供的政策法規、標準類信息。 5.1.1.3市場、顧客、供方提供的相關信息及投訴。 5.1.1.4其它外部信息。如各部門從外部獲取的有關新產品、質量、技術等方面的信息。 5.1.2內部信息數據 5.1.2.1不符合信息。如內審的不合格項報告、不合格品報告、糾正和預防措施需求、管理評審的改善決議等。5.1.2.2緊急信息。如火災、重大設備事故、人員傷亡事故等情況下的信息與記錄。5.1.2.3采購產品、中間產品、成品檢驗和試驗

3、的記錄，生產過程中工藝參數的記錄。5.1.2.4 其它有關信息。如員工資格證書及培訓記錄等。 5.2信息數據的收集 5.2.1銷售部、市場部、售后服務部負責對市場、顧客信息的收集。 5.2.2技術部負責獲取外部有關技術、標準的信息。 5.2.3行政人事部負責外部有關政策法規、上級指示信息的收集及內部各部門相關信息的收集。 5.2.4品質部負責產品質量有關信息、質量管理體系有關信息的收集。 5.2.5生產部負責生產過程中有關信息的收集。 5.3信息數據的分析與處理 5.3.1對反映質量體系不合格的信息，由管理者代表組織相關部門進行分析，找出不合格的原因，制編號版本/修訂第三版/01文件名稱數據分

4、析控制程序生效日期頁數4-4定并實施糾正和預防措施。管理者代表組織驗證實施的效果。 5.3.2對反映產品不合格的信息，按不合格品控制程序作信息分析與處理。 5.3.3對顧客不滿意的信息，由售后服務部負責分析和處理，并將結果與顧客溝通。 5.3.4對生產過程中不符合工藝要求的信息，由生產部負責分析處理。 5.3.5對供方的產品和服務不符合要求的信息，由采購部負責與供方了解處理。 5.3.6各部門收集的其它有關方面的信息，用聯絡事項通知單進行傳遞和交流。相關部門利用這些信息來提高產品和服務質量，增強顧客的滿意度。 5.3.7各部門在對信息的分析和處理時，運用適宜的統計技術分析過程和產品的特性及趨勢，以確定采取預防措施和持續改進的機會。 5.4信息數據管理 各部門負責本部門信息數據的管理，具體控制方法見文件控制程序。 6.相關文件 不合格品控制 售后服務控制程序7質量記錄 因