1、安全生產方針管理制度1 目的與適用范圍加強安全管理，預防控制選廠事故、職業危害，實現安全管理“法制化、規范化、標準化、信息化”，保障員工安全與健康。本制度適用于本礦安全生產方針管理。2 術語與定義方針是指選廠安全生產方面的宗旨和方向。3 職責3.1 安全生產領導小組負責選廠安全生產方針的審議、評審并形成文件，報總經理簽發。3.2 安全生產辦公室- -負責安全生產方針的制定；- -負責檢查考核安全生產方針的貫徹、執行情況；- -負責安全生產方針的教育培訓工作；- -負責安全生產方針的宣傳工作；- -負責制度文件化的發布工作；- -負責組織評審、修訂新安全生產方針及其管理制度。4 管理內容和要求4

2、.1 安全生產方針安全第一，預防為主，以人為本，風險控制，持續改進，注重實效。4.2 要求及相關規定-安全生產方針的宣傳、貫徹要運用多種形式：標語、條幅、會議、班前會、考試等多種形式向員工進行宣傳、貫徹。-在顯要位置設置安全生產方針的固定宣傳牌；-列為員工“三級”安全教育、日常安全教育的內容；-保持安全生產方針的持續適宜性，原則上3年評審更新一次，如國家安全生產法律、法規、規定有大的更新，本礦安全生產方針也應及時修訂。5 附則5.1 本制度的解釋權屬安全生產領導小組。5.2 本制度自發布之日起執行。目標與指標管理制度1 目的與適用范圍為貫徹安全生產方針，全面落實安全生產控制指標和工作目標，減少

3、和杜絕各類生產安全事故的發生，促進企業安全、健康、快速、協調發展，特制定本制度。本制度適用于我礦安全生產目標與指標的設立、修訂及考核。2 職責2.1 選廠經營者承諾為安全生產目標與指標的實現提供了下列資源：- -人力資源；- -財力資源；- -物力資源；- -技術資源。2.2 總經理簽發安全生產目標與指標文件，負責對管理層進行考核。2.3 安全辦公室職責- -負責每年度安全生產目標與指標的提交；- -負責制定實現安全生產目標與指標的實施計劃；- -對安全生產目標與指標的實施計劃執行情況進行監測；- -負責對班組長進行考核。2.4 安全生產領導小組負責年度安全生產目標與指標的審核和確定。2.5

4、選廠其他管理部門協助安全生產辦公室修訂年度安全生產目標與指標。2.6 班組長協助安全生產辦公室修訂年度安全生產目標與指標，負責對員工進行考核。3 內容與要求3.1 安全生產目標與指標的制定、分解3.1.1 安全生產目標應與安全生產方針一致，并能夠反映選廠主要的工作目標。3.1.2 安全生產目標與指標的制定要結合國家相關法律、法規及部門要求，制定安全生產目標時，由礦提出總體目標與指標，廣泛征求全體員工的意見。3.1.3 設立安全生產目標應結合管理評審的結果、風險評價的結果、生產和過程的績效、和標準化系統評價的結果制定。3.1.4 安全生產目標應包括改進安全生產管理的努力和行動、事故、事件的影響，

5、如頻率、嚴重性和其他損失。3.1.5 安全生產目標與指標制定后，各單位應進行層層分解，制定更具體的安全生產指標。3.1.6 安全生產目標與指標應每年修訂并以文件形式下發。3.2 考核辦法3.2.1 考核采取日常監控評價和年終考核相結合的方式。- -日常監控評價由每季度控制指標完成情況監控和日常對工作目標落實情況的檢查組成；- -年終考核由實地檢查和綜合考核組成；- -各單位至少每3個月檢查一次本單位安全生產分目標的完成情況，并上報安全辦公室。安全辦公室每半年對各單位安全生產目標的完成情況進行一次檢查和考核，并上報選廠主要負責人。3.2.2 考核結果及獎懲-考核結果分為“優秀、一般、及格、較差”

6、四個檔次；-考核結果與安全獎、年終獎掛鉤。4 附則4.1 本制度的解釋權屬安全生產領導小組。4.2 本制度自發布之日起執行。安全生產法律法規體系管理制度1 目的與適用范圍及時識別適用于選廠安全管理的國家相關安全生產法律、法規，建立、健全、完善選廠安全管理制度，使選廠生產經營活動符合國家法律、法規、標準、規范及相關規定，提高全員法律法規意識，確保員工法定權利不受侵害，促使員工自覺遵守國家相關法律、法規、規定，認真執行安全生產規章制度、崗位安全操作過程，杜絕或減少生產安全事故的發生。本制度適用于本礦所有安全生產法律、法規體系的獲取、識別提升、評審及管理。2 術語與定義2.1 安全生產安全生產是指企

7、事業單位在勞動生產過程中的人身安全、設備和產品安全，以及交通運輸安全等。也就是說，為了使勞動過程在符合安全要求的物質條件和工作秩序下進行，防止傷亡事故、設備事故及各種災害的發生，保障勞動者的安全健康和生產、勞動過程的正常進行而采取的各種措施和從事的一切活動。它既包括對勞動者的保護，也包括對生產、財物、環境的保護，使生產活動正常進行。2.2 法律、法規體系本制度所稱法律、法規體系分為三個層次六個方面，三個層次為法律、法規、規章及規范性文件，六個方面指法律、行政法規、地方性法規、技術性法規（標準、規范、規程）、規章、規范性文件。2.2.1 法律法律就是國家按照統治階級的利益和意志制定或認可、并由國

8、家強制力保證其實施的行為規范的總和。法屬于上層建筑范疇，決定于經濟基礎，并為經濟基礎服務。法的目的在于維護有利于統治階級的社會關系和社會秩序，是統治階級實現其統治的一項重要工具。法律的特性包括：公正性、可變性及強制性。2.2.2 法規法規，是指省、自治區、直轄市和較大的市的人民代表大會及其常務委員會依照法定職權和程序制定的地方性法規，經濟特區所在地的省、市的人民代表大會及其常務委員會依照法定職權和程序制定的經濟特區法規，以及自治州、自治縣的人民代表大會依照法定職權和程序制定的自治條例和單行條例。2.2.3 標準標準是為在一定范圍內獲得最佳秩序，對活動或其結果規定共同的和重復使用的規則、導則或特

9、性的文件。該文件經協商一致并經一個公認的機構批準。標準一般分為國家標準、行業標準和企業標準。2.2.4 規范（規程）規范（規程）是指有關使用設備工序，執行工藝過程以及產品、勞動、服務質量要求等方面的準則和標準。當這些技術規范在法律上被確認后，就成為技術法規。技術規范是標準文件的一種形式，是規定產品，過程或服務應滿足技術要求的文件。它可以是一項標準（即技術標準）、一項標準的一部分或一項標準的獨立部分。其強制性弱于標準2.2.5 規章規章包括部門規章和地方政府規章。部門規章，是指國務院各部、各委員會、中國人民銀行、審計署和具有行政管理職能的直屬機構（以下簡稱國務院部門）根據法律和國務院的行政法規、

10、決定、命令，在本部門的職權范圍內依照規章制定程序條例制定的規章。地方政府規章，是指省、自治區、直轄市和較大的市的人民政府根據法律、行政法規和本省、自治區、直轄市的地方性法規，依照規章制定程序條例制定的規章。3 職責3.1 安全生產辦公室（安全管理人員及工作人員）- -負責收集有關安全生產、安全技術相關的法律、法規、標準、規定等；- -負責對所收集的法律、法規的適用條款進行識別、確定、更新；- -負責對所收集的法律、法規與其他要求融入標準化系統、及時修正相關制度；- -負責對職工進行教育、培訓。3.2 綜合辦公室（辦公室負責人、檔案員、采購人員）- -負責收集有關勞動人事、物資供應、后勤保障等方

11、面的法律、法規、標準、規定等；- -負責對所收集的法律、法規的適用條款進行識別、確定；- -負責對所收集的法律、法規與其他要求融入標準化系統、及時修正相關制度；- -負責對職工進行教育、培訓。- -負責收集有關財會方面的法律、法規、標準、規定等；- 負責對所收集的法律、法規的適用條款進行識別、確定；- 負責對所收集的法律、法規與其他要求融入標準化系統、及時修正相關制度；- 負責對職工進行教育、培訓。4管理內容與要求4.1 工作流程圖4.2 法律、法規的識別與獲取4.2.1 編號及標識方法所有法律、法規、標準收集后需經綜合辦公室的檔案員統一編號（包括文件編號，版本號）。法律、法規管理制度編號為：

12、W-F-xX其中：W-外來文件F-法律、法規XX-文件順序編號，如06號、66號。4.2.2 識別與獲取- 各專業部門獲取相關的安全生產法律、法規；- -識別所需的、適用的安全生產法律、法規條款；- 結合標準化系統建設，制定、執行相應的安全管理制度規程；- 各專業部門識別的適用的法律法規、國家和行業標準由安全生產辦公室匯總、篩選，形成法律法規、國家和行業標準清單；- 下發法律法規、安全管理制度的貫徹執行文件；- -傳達和宣傳管理制度文件、法律法規、國家和行業標準；- 貫徹執行管理制度文件、法律法規、國家和行業標準。4.3 法律、法規的融入根據已獲取、識別的安全生產法律、法規，結合選廠實際情況，

13、融入到安全生產責任制、崗位安全操作規程及各項規章制度中。4.4 法律、法規意識的提升與跟蹤4.4.1 利用合理化建議、調差問卷等方式獲取員工和部門對安全生產法律法規與其他要求的需求；4.4.2 按已獲取、識別的安全生產法律、法規，有計劃地開展法律、法規培訓、提升、跟蹤；4.4.3 每次培訓需對培訓效果進行評價，根據評價結果制定、更新法律法規提升計劃。4.5 法律、法規的評審與更新4.5.1 法律、法規評審安全生產領導小組每年對識別的法律、法規進行檢查、評審，以確定法律、法規的有效性及對本企業的關聯程度，并及時將相關的法律、法規融入到安全管理管理制度中。4.5.2 法律、法規識別更新-根據國家法

14、律、法規的修訂或更新，及時收集、整理、識別并確認；-收集新頒布實施的法律法規、國家和行業標準，并在法律、法規變更登記表中注明，及時宣貫，修改、完善安全管理制度。5附則5.1 本制度的解釋權屬于安全生產領導小組。5.2 本制度自下發之日起執行。安全生產責任制管理制度1 目的與適用范圍建立健全、落實安全生產責任制，確保各級領導、全體員工履職到位。本制度適用于本選廠安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審與績效測量。2 術語與定義安全生產責任制主要指企業的各級領導、職能部門和在一定崗位上的勞動者個人對安全生產工作應負責任的一種制度，也是企業的一項基本管理制度。3 職責3.1 安全生產領導小組- -負責

15、安全生產責任制的審核、確定；- -負責安全生產責任制的評審、考核；- -負責安全生產責任制的修訂。3.2 總經理-負責安全生產責任制的簽發；-負責安全生產責任制考核獎懲的兌現。3.3 安全生產辦公室- -負責安全生產責任制的初稿的擬定、員工的溝通，向安全生產領導小組提交安全生產責任制審查稿；- -負責安全生產責任制的宣貫、培訓；- -負責安全生產責任制考核、評審、修訂的具體工作。3.4 綜合辦公室-協助安全生產辦公室做好安全生產責任制的初稿的擬定、打印、提交安全生產責任制審查稿；-協助安全生產辦公室做好安全生產責任制的宣貫、培訓；-協助安全生產辦公室做好負責安全生產責任制考核、評審、修訂的具體

16、工作。4 安全生產責任制的制定與溝通4.1 本礦安全生產責任制應包括：主要經營者（法定代表人）、選廠主要負責人、安全生產管理人員、職能部門與各崗位的安全生產責任制。4.2 安全生產責任制的制定應根據崗位（分管工作）的實際工作，結合國家相關安全要求，由安全生產辦公室提出初稿，并提交各崗位人員進行溝通，修改后提交安全生產領導小組審核確認。5 安全生產責任制的培訓經安全生產領導小組審核確認后的各級安全生產責任制，應以文件形式下發，并由安全生產辦公室、綜合辦公室組織員工進行培訓，對安全生產責任制進行逐級說明。6 安全生產責任制的評審與考核6.1 安全生產責任制每年組織一次評審。6.2 國家安全生產法律

17、、法規及選廠內、外環境條件發生重大變化時，及時評審、更新；6.3 對安全生產責任制的執行情況，每季度要考核一次，并根據考核結果確定下年度責任制的修訂內容，考核結果和年終獎勵掛鉤。7 附則7.2本制度自發布之日起執行。安全機構設置與人員任命管理制度1目的與適用范圍為確保選廠嚴格按照國家安全生產的相關法律法規及公司的相關安全管理規定進行生產經營，確保生產安全，特制定本制度。本制度適用于我礦安全機構設置與人員的任命。2術語與定義安全生產管理機構是指生產經營單位中專門負責安全生產監督管理的內設機構，具工作人員都是專職安全生產管理人員。安全生產管理機構的作用是落實國家有關安全生產的法律法規，組織生產經營

18、單位內部進行各種安全檢查活動，負責日常安全檢查，及時整改各種事故隱患，監督安全生產責任制的落實等。它是生產經營單位安全生產的重要組織保證。3職責總經理（選廠主要負責人）負責安全生產管理機構的設置并簽發相關機構設置及人員任命文件。4內容與要求4.1 安全機構的設置4.1.1 機構設置原則- 符合國家法律、法規及相關規定；- -根據本單位危險性的大小、從業人員的多少、生產經營規模的大小等因素確定；- 從業人員在300人以下的生產經營單位，可以不設置安全生產管理機構，但必須配備專職或者兼職的安全生產管理人員，或者委托具有國家規定的相關專業技術資格的工程技術人員提供安全生產管理服務。當生產經營單位委托

19、工程技術人員提供安全生產管理服務時，保證安全生產的責任仍由本單位負責；-安全生產管理機構的設置及安全管理人員的任命，根據實際情況的變化，及時變更。4.1.2 安全生產管理機構的要求4.1.2.1 安全生產領導小組- -安全生產領導小組的人員組成應包括選廠主要負責人、安全部門、設備管理部門財務部門和供應部門的主要負責人、專職安全管理人員、主要工序班組長、員工代表以及職業衛生管理人員；- 安全生產領導小組應定期召開會議，審查安全工作進展和確定安全方案，協調解決存在的安全問題；- 安全生產領導小組會議組織由安全生產辦公室具體負責，并做好會議、形成會議紀要并保存，會議紀要要包括工作項目清單，并由安全生

20、產領導小組組長簽發。4.1.2.2 安全生產辦公室安全生產辦公室的負責人應從生產、技術、管理骨干中挑選，需要具備安全管理知識和安全生產管理經驗，并且經過安監部門的培訓并取得相應的資格證書；安全生產辦公室工作人員應具備安全管理知識和安全生產管理經驗，并且經過安監部門的培訓并取得相應的資格證書。4.1.2.3 專職安全生產管理人員，應由不低于中等專業學校畢業（或具有同等學歷卜具有必要的安全生產專業知識和安全生產工作經驗的人員擔任，并經過安監部門培訓，持安全資格證上崗。4.1.2.4 安全生產領導小組組長、副組長、成員、專職安全管理人員、職業衛生管理人員、員工代表、急救員、事故調查員、均應書面任命，

21、并明確其相應職責。4.1.2.5 安全生產領導小組成員需要接受安全管理培訓，具備必要的安全知識和能力。4.1.2.6 安全生產領導小組每季度召開一次會議，審查安全工作進展和安全計劃的執行，形成會議紀要，會議紀要包括研究的主要內容和實施方案等。4.1.2.7 當發生下列情況時，應及時任命更新相關人員：-不適應工作需要；-離開相應的工作崗位。5附則5.1 本制度的解釋權屬安全生產辦公室。5.2 本制度自發布之日起執行。文件與資料控制管理制度1目的與適用范圍為規范選廠各級文件、相關資料的管理及有效控制，使公司整體管理工作有章可循，避免無序和混亂，確保工作過程中的統一管理，形成統一的規范及相關處理程序

22、，結合選廠的具體情況制定本制度。本制度適用于本選廠文件的制定、審核、編號、格式、存檔等。2術語與定義2.1 資料資料是指生產、生活中閱讀、學習、參考必需的東西本處指與安全生產和經營活動相關的資料。2.2 文件指公文、書信或指有關政策、理論等方面的文章。本處指的“文件”是與選廠安全生產和經營活動相關的國家有關部門下發的文件和本礦下發的文件、制度等。2.3 規章制度指選廠制定的組織勞動過程和進行勞動管理的規則和制度的總和。規章制度是企業內部的“法律”。2職責2.1 安全生產領導小組負責對各項規章制度進行審核、頒布實施、評審以及修訂后的頒布實施。2.2 安全生產辦公室負責安全管理制度的制定、培訓、考

23、核、評審與修訂均有負責提出;-負責標準化文件格式的審核。2.3 綜合辦公室-負責本制度的管理、修訂；-負責選廠文件格式的審核。3管理內容3.1 選廠安全管理制度的制定、培訓、考核、評審與修訂均有安全生產辦公室負責提出。3.2 安全生產領導小組負責對各項規章制度進行審核、頒布實施、評審以及修訂后的頒布實施。3.3 文件要求3.3.1 一般要求- -公司各類文件的正式編印一般用A4紙；- -根據文件內容的編排劃分，一般分為章、節、條、款的層次進行編寫；- -公文類文件資料的字體、排版、裝訂標準，應根據需要自行調節和安排，版面整潔、清晰、條理清楚。3.3.2 文件和資料的擬寫要求- -應當符合國家的

24、法律、法規和方針政策的有關規定；- 情況確實、觀點明確、條理清晰、文字精煉、書寫工整、標點準確，篇幅力求簡短；- -用詞、字應準確，人名、地名、數字、引文規范；- -使用國家法定計量單位；- -文件資料的文字表述、文種使用、行文格式等是否符合本制度的有關規定。3.3.3 選廠文件編號及標識方法- -文件頭統一為“西峽縣恒興冶金建材有限公司石墨礦文件”字體為一號宋體加粗。- -第二行左為文件編號，右為簽發人，此行下添加下劃線；- -文件后右下方署名“西峽縣恒興冶金建材有限公司石墨礦”及年月日。3.3.4 責任制編號及標識方法- -責任制頁眉中間為責任制名稱，采用黑體三號字體；頁眉右上角為責任制編

25、號，采用五號宋體字；一級標題采用四號黑體字，正文采用四號宋體字；行距均為1.5倍；- -頁腳橫線下居中采用五號黑體字，統一標注“西峽縣恒興冶金建材有限公司石墨礦安全生產責任制”。責任制編號：ZRZXX-XXZRZ-安全生產責任制；XX-年份后兩位，如2010則表示為10;- -XX-安全生廠責任制流水編號。3.3.5 操作規程編號及標識方法- -操作規程頁眉中間為操作規程名稱，采用黑體三號字體；頁眉右上角為操作規程編號，采用五號宋體字；一級標題采用四號黑體字，正文采用四號宋體字；行距均為1.5倍；- -頁腳橫線下居中采用五號黑體字，統一標注“西峽縣恒興冶金建材有限公司石墨礦安全生產操作規程”。

26、責任制編號：CZG修X-xxCZG6安全生產操作規程；XX-年份后兩位，如2010則表示為10;- -XX-安全生廠責任制流水編號。3.3.6 規章制度編號及標識方法- -規章制度一般應包括標題、目的與適用范圍、職責、管理內容、附則、相關記錄及表格等組成；- -規章制度頁眉中間為制度名稱，采用黑體三號字體；頁眉右上角為制度編號，采用五號宋體字；一級標題采用四號黑體字，正文采用四號宋體字；行距均為1.5倍；- -頁腳橫線下居中采用五號黑體字，統一標注“西峽縣恒興冶金建材有限公司石墨礦規章制度”。制度編號：GZX乂一xxGZ-規章制度；XX-年份后兩位，如2010則表示為10;- -XX-規章制度

27、流水編號。3.3.7 作業指導書編號及標識方法- -作業指導書頁眉中間為操作規程名稱，采用黑體三號字體；頁眉右上角為操作規程編號，采用五號宋體字；一級標題采用四號黑體字，正文采用四號宋體字；行距均為1.5倍；- -頁腳橫線下居中采用五號黑體字，統一標注“西峽縣恒興冶金建材有限公司石墨礦作業指導書”。責任制編號：ZYZDKX-XXZYZD-作業指導書；XX-年份后兩位，如2010則表示為10;- -XX-作業指導書流水編號。3.3.8 法律、法規編號及標識方法所有法律、法規、標準收集后需經綜合辦公室的檔案員統一編號（包括文件編號，版本號）。法律、法規管理制度編號為：WF（G、B）XX其中：W-外

28、來文件F-法律、法規G一部門規章B一標準、規范XX-文件順序編號，如06號、66號。3.3.9 收文辦理一般包括簽收、登記、擬辦、傳遞、承辦、分發；發文辦理一般包括擬稿、打字、校對、審核、簽發、印刷、登記、分發、歸檔、銷毀等。3.3.10 公司各單位根據職責權限起草的文件，經部門領導審核，礦長批準后，加蓋公司印章并印發。3.3.11 文件資料應妥善保存，下列安全生產記錄必須得到有效保留:- -管理評審報告；- -事故、事件的相關記錄；- -風險評價信息；- -培訓記錄；- -標準化系統評估報告；- -安全檢查與績效測量記錄；- -健康監護記錄；- -安全生產會議記錄；- -安全活動記錄；- -

29、法定檢測記錄；- -許可文件；- -應急管理記錄；- -糾正與預防行動記錄；- -承包商和供應商信息；- -安全設備、設施和裝置的維護和校驗記錄;- 技術資料、圖紙。4附則4.1 制度由安全生產領導小組負責解釋。4.2 本制度從發布之日起正式實施。供應商與承包商管理制度1目的與適用范圍為加強供應商與承包商的安全管理，使其嚴格遵守公司的有關安全規章制度，避免各類安全事故的發生，防止因承包商和供應商的責任而影響公司的效益。本制度適用于本選廠。2術語與定義2.1 供應商：為企業提供材料、設備或設施及其服務的外部個人或團體。2.2 承包商：在企業的作業現場按照雙方協定的要求、期限及條件向企業提供服務的

30、個人或團體。3職責3.1 總經理：負責對承包商和供應商的確認、選擇、評價，處理與承包商、供應商之間的爭端。3.2 安全生產辦公室：負責與承包商、供應商的協調和聯系，對承包商、供應商的生產過程進行監督和管理。4管理內容4.1 相關方（承包商、供應商）參與公司的承包、供應活動之前，必須由礦長按照規定進行資格預審，預審的內容有：承包商、供應商的資質證書、安全生產管理機構、安全生產管理制度、安全操作規程、以往的業績表現、經營范圍和能力、負責人和安全生產管理人員的持證、特種作業人員的持證情況等。由礦長指定與供應商、承包商協調或聯系的人員，就供應商、承包商的安全生產表現定期進行溝通。4.2 應對承包商、供

31、應商建立檔案，對承包商、供應商在開始活動前對主要人員進行安全教育培訓，作業過程進行安全監督，評價其表現情況，明確續用的方法、標準和要求等。4.3 對于許可承包商、供應商使用本企業設施設施前，應對以下內容進行培訓：- -作規程；- -應急處置程序；- -事故、事件報告程序；- -員工安全、健康責任；- -與任務相關風險；- -法律法規要求；- -防護設施與個體用品要求；- -許可要求。4.4 承包商、供應商簽訂經濟合同的同時，應簽訂安全合同，明確雙方的權利和義務，該合同與施工、購銷合同一起存檔保管。4.5 承包商、供應商要認真學習和遵守本公司的規章制度，服從管理；承包商與供應商還應對所屬人員進行

32、教育，確保職工遵章守紀，達到文明、安全施工。4.6 在施工過程中，安全管理員應對施工隊伍進行管理，協調勞動關系，及時地發現問題，解決問題，確保安全施工。4.7 承包商、供應商在作業過程中，應遵守國家的法律法規和公司的安全生產管理制度，組織安全技術人員對工程安全進行巡查,保證作業質量和安全。4.8 承包商、供應商要嚴格遵守安全合同，接受公司相關人員的安全監督管理。對供應商、承包商的作業現場進行檢查，以識別及控制可能的風險，對供應商、承包商檢查的執行情況，包括：- -嚴格按規定或計劃進行；- -針對檢查發現的問題，與供應商、承包商充分溝通；- -檢查記錄經供應商、承包商相關人員簽字確認；- -對問

33、題整改結果進行跟蹤復核。4.9 供應商、承包商在合同期內的安全生產應做到：- -積極參加企業組織的各項安全生產活動；- -主動配合企業的安全生產監督檢查；- -注重從業人員安全培訓；- -按規定開展安全檢查與隱患排查；- -認真整改自查和督查發現的各類安全生產隱患；- -及時通報或溝通重大安全生產事項。4.10 在作業過程中如果承包商、供應商多次違反本公司安全生產管理規定，且拒不整改的，責令其停止作業。4.11 有不良表現，給公司造成重大經濟損失，影響企業形象的承包商、供應商，在以后的活動中，不得讓其參與。5附則5.1 本制度由安全委員會負責解釋。5.2 本制度從公布之日起正式實施。危險源辨識

34、與風險評價管理制度1目的與適用范圍通過對產品實現過程中危險源辯識、風險程度評價，制定有效的風險控制措施，最大限度的降低風險及事故發生率，減少人員傷亡、健康損壞和企業負面影響。本制度適用與本礦危險有害因素的辨識、分析與風險評價、管理。2術語與定義2.1 危險源可能導致傷害、疾病、財產損失、工作環境破壞或其組合的根源或狀態。危險源由三個要素構成：潛在危險性、存在條件和觸發因素。2.2 危險有害因素危險因素是指能夠對人造成傷亡或對物造成突發性損害的因素。有害因素是指能夠影響人的身體健康，導致疾病，或對物造成慢性損害的因素。通常情況下。兩者不做嚴格的區分，客觀存在的危險。有害物質或能量超過臨界值的設備

35、、設施和場所等，統稱為危險因素。2.3 危險系統中存在導致發生不期望后果的可能性超過了人們的承受程度。2.4 危險源辨識識別危險源的存在并確定其特性的過程。2.5 風險評價評價風險程度并確定其是否在可承受風險范圍的全過程。3職責3.1 安全生產辦公室歸口控制執行本制度。3.2 安全生產辦公室負責組織選廠涉及區域危險源的識別、評價、更新。3.3 選廠主要負責人負責審批風險評價提供相應的人力、物力、財力資源，財務室負責資金的提供。3.4 各相關部門和相關人員，負責協助進行風險辨識、風險評價和風險控制的執行。4管理內容與要求4.1 危險源辨識評價小組4.1.1 安全生產辦公室負責危險源辨識評價，選廠

36、各工序作業人員參與。4.1.2 經評價后的危險源由安全生產領導小組確認。4.1.3 綜合辦公室、財務室負責保證進行危險辨識和評價的相關資源配置及資金保證。4.2 危險源辨識4.2.1 危險源的范圍危險源辨識按照企業傷亡事故分類、職業病范圍和職業病患者處理辦法的規定規定進行。它的實質是具有潛在危險的源點或部位，是爆發事故的源頭，是能量、危險物質集中的核心。危險源辨識范圍：-所有活動，包括常規活動和非常規活動；-所有場所，包括從事選廠采掘的生產場所、管理經營的辦公場所和與生產經營活動有關的外部環境；-所有人員：包括生產工人、管理人員以及外部人員。4.2.2 危險源辨識的方法- 現場訪談/觀察法：本

37、方法依賴于實踐經驗，由有實踐經驗的操作工人、技術人員、管理人員直接辨識或討論辨識。- 安全檢查表法：運用安全系統工程的方法，發現系統以及設備、裝置和操作管理、工藝、組織措施中的各種不安全因素，列成表格進行分析。- -其他：參考選廠預評價、安全設施設計、安全驗收、現狀評價技術文件，確定并進行補充4.2.3 危險源辨識的原則-危險源辨識應充分考慮正常、異常、緊急三種狀態和過去、現在、將來三種時態。-危險源辨識應廣泛征求職工意見，自下而上進行。4.2.4 危險源的分級辨識后的危險源風險分為重大危險源、重要危險源和一般危險源。填寫危險源調查表/清單并報選廠主要負責人以文件形式公布。4.3風險評價4.3

38、.1 風險評價的要求- 符合實際情況，為制定風險控制目標提供依據；- -對已經識別的危險源全部進行風險評價，確定一般（可接受）風險及重大（不可接受）風險;-對與選廠生產經營密切的危險源應制定風險評價計劃并按照風險評價計劃（見風險評價計劃表），組織實施風險評價;- 對已識別的風險采取消除、降低、控制的措施。4.3.2 風險評價的方法采用LEC評價法，類比法。4.3.3 風險評價的流程a、風險評價流程圖見下面框圖：4.3.4 風險評價按照確定的評價方法進行風險評價，確定重大危險源、重要危險源和一般危險源，填寫危險源評價表。4.5風險控制4.5.1 對于重大危險源，要按照重大危險源的管理要求加強控制

39、；重要危險源要制定作業指導書并采取針對性的安全措施；一般危險源應按照現有的管理要求維持管理現狀，防止一般危險源向重要危險源轉化。4.5.2 制定安全措施時，應考慮安全措施的可行性、針對性和可靠性；安全措施應包括技術措施、管理措施、教育培訓措施和個體防護措施等。4.5.3 重大危險源要按照管理權限上報；重要危險源由安全辦公室負責控制；一般危險源由班組負責控制。5持續改進5.1 每年對危險源進行一次重新識別、評價并確認或更新危險源清單。5.2 當發生下列情況時，應及時組織相關人員對危險源重新辨識、評價和更新：- -法律、法規及其他要求發生較大變更時法規及其他要求發生較大變更時；- 選廠活動、產品、

40、服務發生較大變化時；- 出現重大生產安全事故時。6附則6.1 本制度的解釋權屬于安全生產領導小組。6.2 本制度自下發之日起執行。關鍵任務識別與分析管理制度1目的與適用范圍為確保本礦安全生產工作中的關鍵任務能得到識別和有效控制,減少事故的發生，特制訂本制度。本制度適用與本礦關鍵任務的識別與分析管理。2術語與定義關鍵任務：是指特定的工作任務，如其未能得到正確的執行，極有可能造成重大傷亡、財產損失、環境破壞或其它損失。3職責-安全生產辦公室；-負責關鍵任務的識別與分析。4管理內容4.1 關鍵任務觀察4.1.1 關鍵任務的識別由安全生產辦公室組織熟練工人、班組長、采區負責人及相關技術人員進行任務觀察

41、。4.1.2 進行任務觀察的人員應接受執行任務觀察知識及技能培訓。4.1.3 進行任務觀察時，需要注意以下問題：- -針對觀察發現的問題提出有針對性的改正意見；- 在觀察的同時辨識危險源和評估風險；- 及時指出觀察中發現的可能導致損失的行為；了解員工的工作習慣；- 檢查現有的工作方法與制度；- -跟蹤當前培訓效果。4.2 關鍵任務的識別與分析4.2.1 根據任務觀察，結合危險分析及風險評價的結果確定關鍵任務4.2.2 進行關鍵任務的識別與分析時，列出本單位工種或職業清單，實施任務分析并編制關鍵任務清單。4.3 作業指導書4.3.1 對確定的關鍵任務必須編制作業指導書，4.3.2 作業指導書需要

42、詳細突出關鍵任務的作業步驟以及保障作業安全的措施，作業指導書必須明確：-主要作業內容；- -作業過程可能的危險有害因素；-作業程序；- -作業過程的安全注意事項；- -緊急情況下的現場應急處置措施。4.3.3 編寫的作業指導書必須符合下列要求：- 簡明扼要；- 步驟清楚、完整；- 危險源辨識全面；- -關鍵步驟確定準確；- 安全措施齊全。4.3.4 作業指導書必須存放在使用部門和作業現場。4.3.5 當生產工藝或設備發生變化，導致關鍵任務發生變化時，必須根據關鍵任務編及時進行任務觀察、關鍵任務分析并確定關鍵任務,寫關鍵任務作業指導書。5附則5.1 本制度的解釋權屬安全生產領導小組。5.2 本制

43、度自發布之日起執行。安全教育培訓管理制度1目的為增強公司員工的安全意識，提高安全素質，杜絕或減少事故的發生，規范安全教育培訓工作，根據公司有關規定并結合實際情況，特制定本制度。2適用范圍本制度規定了公司安全教育的具體實施辦法，適用于公司全員的安全教育和培訓。3定義3.1 安全教育是為規范企業職工勞動安全衛生教育工作，提高企業職工安全素質，防止傷亡事故，減少職業危害而采取的管理工作。3.2 “三級安全教育”是指新入廠員工進行的公司級安全教育、各部門級安全教育和班組安全教育。4職責4.1 副總經理負責審批公司年度員工培訓計劃，并對生產現場不斷改進。4.2 辦公室負責定期識別安全教育培訓要求，制定安

44、全培訓教育計戈I；a）負責新進員工的入廠“三級”安全教育；b）及公司內部的安全管理人員和特種作業人員的培訓取證等工作；c）負責對各類培訓記錄的管理。4.3 各單位負責制定本單位的安全培訓計劃；a）負責本單位安全培訓計劃實施，做好培訓記錄；b）負責配合人辦公室做好安全培訓工作。5工作程序與內容5.1 安全培訓計劃制定和審批5.1.1 辦公室是安全培訓的主管部門，負責定期識別安全教育培訓需求，于每年年初（元月份）制定各類人員的培訓計劃。安全培訓計劃包括接受培訓的員工（按工種、崗位需要）、培訓內容、培訓負責人、培訓時間、學時、培訓地點等。安全培訓計劃經辦公室科長審核，主管副總批準后發布實施。5.1.

45、2 各各部門根據本各部門的實際情況，制定適合本各部門的安全培訓計劃，包含各部門內所有工種。各各部門的安全培訓計劃經各部門組長審批后，報辦公室存檔。5.1.3 辦公室、各各部門要按計劃進行安全教育培訓，對培訓效果進行評估和改進，并做好在培訓記錄，建立安全教育培訓檔案。教育培訓檔案包括：培訓教材、簽到表、試卷、成績統計評估表等。安全教育培訓檔案，實施分級管理，并對培訓效果進行評估和改進。5.2 全員安全教育5.2.1 全員安全教育由辦公室與辦公室負責組織展開。全員安全教育內容：（1）安全生產法律法規、政策、方針及意義；（2）公司安全生產方針、目標及規章制度(3)崗位安全操作規程(4)崗位職責(5)

46、正確保管和使用勞動防護用品；(6)危險源識別；(7)工傷事故的緊急救援和自救措施；(8)安全生產事故報告流程及案例分析。5.2.2 全員教育結束后需進行考核，不合格者必須經過二次培訓和補考，合格后方可上崗工作。5.3 公司的安全管理人員除按照5.2培訓外，還應具備與本單位所從事的生產經營活動相適應的安全生產知識和管理能力，并參加上級主管部門組織的管理人員資格培訓班，取得操作資格證，方可參與安全管理工作。5.4 新進員工的“三級”安全教育：公司級由辦公室負責；各部門級由各各部門負責；班組級按照情況由各部門安全員或班長負責，并做好相關培訓記錄。凡新入廠的員工必須經過廠、各部門和班組三級崗前安全教育

47、，并經考試合格后，方可進入生產崗位工作。新員工安全培訓時間不得少于24學時。詳見三級安全培訓規定。5.5 轉崗、離崗員工培訓I5.5.1 操作崗位人員轉崗、離崗一年以上重新上崗者，應進行各部門級、班組級安全教育培訓，經考核合格后，方可上崗工作。5.5.2 對崗位操作人員進行安全教育和生產技能培訓，使其熟悉有關的安全生產規章制度和安全操作規程，并確認其能力符合崗位要求。未經安全教育培訓，或培訓考核不合格的從業人員，不得上崗作業。5.6 在新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前，應對有關操作崗位人員進行專門的安全教育和培訓。5.7 特種作業人員的培訓：從事特種作業的人員（電焊工、電工等）除按

48、照5.2培訓外，還必須按照國家有關規定參加職業資格培訓，并在規定的期限內取得特殊職業資格證書或技術等級培訓、職業技能鑒定合格后方可上崗。5.8 危險預知的培訓：各單位應結合本單位實際情況，對本單位員工進行操作和危險預知的學習，使員工能夠了解到本崗位的危險因素，并不斷改進，從而增強員工的安全防范意識和應對突發事件的能力。5.9 經常性的宣傳教育：結合本公司的具體情況，采取各種方式（如安全生產月、晨會、宣傳展板等）進行宣傳教育。同時開展多種形式的安全文化活動，引導員工的安全態度和行為，逐步形成全員認同、共同遵守、互相監督的安全價值觀。5.10 其他人員培訓教育5.10.1 根據相關方作業人員（如外

49、來施工人員等）作業單位的實際情況進行有針對性的安全培訓教育，培訓合格后，取得入廠資格證后方可入廠工作。5.10.2 對外來參觀、學習等人員進行有關安全規定、可能接觸到的危害及應急知識等內容的安全教育和告知，并由公司專人帶領。5.11 安全文化建設公司應采取多種形式的安全文化活動，引導全體從業人員的安全態度和安全行為，樹立安全價值觀，不斷提高安全自我約束能力，保障公司健康持續發展。6附則6.1 本制度的解釋權屬安全生產領導小組。6.2 本制度自發布之日起正式實施。關鍵任務識別與分析制度1目的與適用范圍為確保本礦安全生產工作中的關鍵任務能得到識別和有效控制,減少事故的發生，特制訂本制度。本制度適用

50、與本礦關鍵任務的識別與分析管理。2術語與定義關鍵任務：是指特定的工作任務，如其未能得到正確的執行，極有可能造成重大傷亡、財產損失、環境破壞或其它損失。3職責-安全生產辦公室；-負責關鍵任務的識別與分析。4管理內容4.1 關鍵任務觀察4.1.1 關鍵任務的識別由安全生產辦公室組織熟練工人、班組長、采區負責人及相關技術人員進行任務觀察。4.1.2 進行任務觀察的人員應接受執行任務觀察知識及技能培訓。4.1.3 進行任務觀察時，需要注意以下問題：- -針對觀察發現的問題提出有針對性的改正意見；- 在觀察的同時辨識危險源和評估風險；- 及時指出觀察中發現的可能導致損失的行為；了解員工的工作習慣；- 檢

51、查現有的工作方法與制度；- -跟蹤當前培訓效果。4.2 關鍵任務的識別與分析4.2.1 根據任務觀察，結合危險分析及風險評價的結果確定關鍵任務4.2.2 進行關鍵任務的識別與分析時，列出本單位工種或職業清單，實施任務分析并編制關鍵任務清單。4.3 作業指導書4.3.1 對確定的關鍵任務必須編制作業指導書，4.3.2 作業指導書需要詳細突出關鍵任務的作業步驟以及保障作業安全的措施，作業指導書必須明確：-主要作業內容；- -作業過程可能的危險有害因素；-作業程序；- -作業過程的安全注意事項；- -緊急情況下的現場應急處置措施。4.3.3 編寫的作業指導書必須符合下列要求：- 簡明扼要；- 步驟清

52、楚、完整；- 危險源辨識全面；- -關鍵步驟確定準確；- 安全措施齊全。4.3.4 作業指導書必須存放在使用部門和作業現場。4.3.5 當生產工藝或設備發生變化，導致關鍵任務發生變化時，必須根據關鍵任務編及時進行任務觀察、關鍵任務分析并確定關鍵任務,寫關鍵任務作業指導書。5附則5.1 本制度的解釋權屬安全生產領導小組。5.2 本制度自發布之日起執行。運輸管理制度1目的與適用范圍為加強礦山運輸系統安全管理，特制定本制度該制度適用于本礦山露天運輸系統。2職責2.1 本制度由綜合辦公室、安全生產辦公室負責制定，并依照相關法律法規制定實施監督管理，在內、外條件發生變化時進行必要的變化管理。2.2 專職

53、安全人員負責運輸系統的日常檢查工作，發現問題，及時處理，并做好記錄。2.3 汽車司機負責班前試車；班前、班中點檢，做好相關記錄。2.4 各種安全運行記錄文件由安全生產辦公室負責建檔并保存，車輛相關手續和年檢記錄等由綜合辦公室負責建檔并保存。3具體要求3.1 運輸線路坡度、寬度要滿足設計和工藝要求。3.2 運輸能力要滿足生產要求，且運行可靠。3.3 屬于本礦管理的運輸線路要設置錯車道、警示標志。3.4 運輸車輛按照規定進行年檢，不參加年檢或年檢不和個的車輛，禁止從事礦山運輸作業。3.5 駕駛員應遵守班前簽到和交接班制度。3.6 駕駛員員上車前，先要對設備進行點檢，發現問題及時解決，或及時反映。存

54、在隱患未處理的車輛不得從事礦山運輸作業。3.7 道路運輸作業安全管理- -不得超載運輸；- -不得用自卸汽車運載易燃、易爆物品；- -裝車時不得檢查和維護車輛；司機不得將頭、手伸出窗外；- -裝車時駕駛員不得離開駕駛室；- -車輛在急彎、陡坡、危險地段一定要限速行駛；- -不得采用溜車方式發動車輛；- -下坡行駛時不得用空檔滑行；- -在坡道上停車時，司機不得離開，使用停車制動并采取安全措施；- -在惡劣天氣條件下，要嚴格控制行車速度，并保持適當的車距。3.8 日常檢查：3.8.1 各種運輸設施要定期進行檢查、維護，保證其良好的運行狀態，并做好相關記錄。3.8.2 發生故障時，司機應立即向本單位主管人員報告，并記錄停車時間、故障原因、修復時間和所采取的措施。3.8.3 各種檢查、維護記錄要保存完好。3.9 變化管理當情況發生變化時，要適時對有關方面進行更新，以保證其適宜性。4附則4.1 本制度的解釋權屬安全生產領導小組。4.2 本制度自發布之日起執行變化管理制度1目標與適用范圍使崗位人員、生產工藝、設備設