1、外貿企業出口退稅申報系統15.0 操作演示文稿 汪義新汪義新QQ:1050541701 2014.09 目目 錄錄 一、下載安裝一、下載安裝 二、系統配置、系統參數設置與修改二、系統配置、系統參數設置與修改 三、基礎數據采集（退免稅認定）三、基礎數據采集（退免稅認定） 四、基礎數據采集（退免稅申報）四、基礎數據采集（退免稅申報） 五、數據加工處理五、數據加工處理 六、網上預審六、網上預審 七、預審反饋處理七、預審反饋處理 八、正式申報八、正式申報 一、下載安裝一、下載安裝 1.1.通過安徽省國家稅務局網站，下載中心通過安徽省國家稅務局網站，下載中心軟件下載。軟件下載。 如圖如圖 2.2.下載下

2、載“外貿企業出口退稅申報系統外貿企業出口退稅申報系統15.015.0”。如圖。如圖 3.3.雙擊（左圖）雙擊（左圖）外貿企業出口退稅申報系統外貿企業出口退稅申報系統15.015.0安裝包安裝包，完成安裝后完成安裝后，會自動創建桌面快捷方式會自動創建桌面快捷方式 （右圖）（右圖） 4.4.企業再雙擊企業再雙擊桌桌面面“外貿企業出口退稅申報系統外貿企業出口退稅申報系統15.0”15.0”快快捷方式，捷方式，進進入系統，用戶名為小寫入系統，用戶名為小寫sasa，密碼為空，點確認進入，密碼為空，點確認進入 5.5.選擇申報所屬期確認選擇申報所屬期確認二、系統配置、系統參數設置與修改二、系統配置、系統參

3、數設置與修改 1.1.打開菜單打開菜單“系統維護系統維護系統配置系統配置系統配置設置與修改系統配置設置與修改”中修改納稅人信息并保存。如圖：中修改納稅人信息并保存。如圖： 修改前修改前 修改后修改后 2.2.打開菜單打開菜單“系統維護系統維護系統配置系統配置系統參數設置與修改系統參數設置與修改”業務方式將報關單規則申報日期調整為業務方式將報關單規則申報日期調整為2011-08-012011-08-01確認確認。如圖。如圖 3.3.打開菜單打開菜單“系統維護系統維護系統配置系統配置系統參數設置與修改系統參數設置與修改”遠程配置，啟用遠程申報輸入網址遠程配置，啟用遠程申報輸入網址“http:/61

4、.190.68.77”確認確認 如如圖圖 三、基礎數據采集（退免稅認定）三、基礎數據采集（退免稅認定） 1.1.新辦企業退（免）稅認定申請錄入新辦企業退（免）稅認定申請錄入 打開菜單打開菜單“基礎數據采集基礎數據采集資格認定相關申請錄入資格認定相關申請錄入退退（免）稅認定申請錄入（免）稅認定申請錄入”。如圖：。如圖： 應填寫內容應填寫內容: : 增加、填寫、保存增加、填寫、保存 2.2.生成資格認定相關數據生成資格認定相關數據 打開菜單打開菜單“退稅正式申報退稅正式申報生成資格認定相關數據生成資格認定相關數據”。 如圖：如圖： 生成所屬期確認生成所屬期確認 生成資格認定盤符路徑生成資格認定盤符

5、路徑 生成資格認定相關數據提示生成資格認定相關數據提示 3.3.打印資格認定相關報表打印資格認定相關報表 打開菜單打開菜單“正式退稅申報正式退稅申報打印資格認定相關報表打印資格認定相關報表”。 如圖：如圖： 選擇打印申請表種類確定。如圖選擇打印申請表種類確定。如圖 出口退（免）稅資格認定申請表格式出口退（免）稅資格認定申請表格式 四、基礎數據采集（退免稅申報）四、基礎數據采集（退免稅申報） 1.1.進貨發票采集進貨發票采集 打開菜單打開菜單“基礎數據采集基礎數據采集外部數據采集外部數據采集認證發票信息認證發票信息讀入或認證發票信息處理讀入或認證發票信息處理”。如圖：。如圖： (1)(1)認證發

6、票信息讀入，通過下載認證發票數據導入退稅申認證發票信息讀入，通過下載認證發票數據導入退稅申報系統。報系統。 A.A.進入安徽省國稅網進入安徽省國稅網“出口退稅出口退稅”登陸中國出口退稅綜合登陸中國出口退稅綜合服務平臺服務平臺 B.B.企業代碼為海關代碼，初始密碼為企業退稅的銀行帳號企業代碼為海關代碼，初始密碼為企業退稅的銀行帳號后后8 8位位 C.C.下載已認證的進貨增值稅發票，點擊認證發票下載。下載已認證的進貨增值稅發票，點擊認證發票下載。 如圖如圖 D.D.輸入起始年月和截止年月確定后并下載，保存在指定輸入起始年月和截止年月確定后并下載，保存在指定位置位置 E.E.將下載的認證發票文件包讀

7、入，打開菜單將下載的認證發票文件包讀入，打開菜單“基礎數據采基礎數據采集集外部數據采集外部數據采集認證發票信息讀入。如圖認證發票信息讀入。如圖 F.F.選中已下載的進貨發票認證壓縮包并打開。如圖選中已下載的進貨發票認證壓縮包并打開。如圖 G.G.點確認點確認112112張進貨發票即讀入完畢。如圖張進貨發票即讀入完畢。如圖 （2 2）認證發票信息處理，通過手工將已認證發票一張一張）認證發票信息處理，通過手工將已認證發票一張一張錄入退稅申報系統。錄入退稅申報系統。 A.A.打開菜單打開菜單“基礎數據采集基礎數據采集外部數據采集外部數據采集認證發票信認證發票信息處理息處理”。如圖：。如圖： B.B.

8、點增加后將進貨的增值稅發票相關內容填寫完整并保存。點增加后將進貨的增值稅發票相關內容填寫完整并保存。如圖如圖 填寫前填寫前 填寫后填寫后 2.2.出口、進貨明細申報錄入出口、進貨明細申報錄入 A.A.打開菜單打開菜單“基礎和據采集基礎和據采集出口出口/ /進貨明細申報錄入進貨明細申報錄入出出口明細申報數據錄入口明細申報數據錄入”。如圖。如圖 進入出口明細申報數據錄入并增加。如圖進入出口明細申報數據錄入并增加。如圖 填寫前填寫前 填寫后填寫后 B.B.打開菜單打開菜單“基礎和據采集基礎和據采集出口出口/ /進貨明細申報錄入進貨明細申報錄入進貨明細申報數據錄入進貨明細申報數據錄入”。如圖。如圖 進

9、入進貨明細申報數據錄入并增加。如圖進入進貨明細申報數據錄入并增加。如圖 填寫前填寫前 填寫后填寫后 C.C.關聯號編制方法：年（關聯號編制方法：年（4 4位）位）+ +月（月（2 2位）位）+ +序號序號（4 4 位）位），出口與進貨數據一定要對應并使用同一關出口與進貨數據一定要對應并使用同一關聯號，也是唯一的關聯標志聯號，也是唯一的關聯標志。 （1 1）.“.“所屬期所屬期”：規則：規則：4 4位年份位年份+2+2位月份，如：位月份，如：201406201406 （2 2）.“.“申報批次申報批次”：同一個申報年月的數據，：同一個申報年月的數據，可分為不同申報批次，用于同一個月多次申報可分為

10、不同申報批次，用于同一個月多次申報 （3 3）.“.“序號序號”：由：由4 4位流水號構成（如位流水號構成（如00010001、00020002、），申報退稅的資料裝訂順序與序號保持），申報退稅的資料裝訂順序與序號保持一致一致 3.3.出口貨物備案單證目錄錄入出口貨物備案單證目錄錄入 （1 1）打開菜單）打開菜單“基礎和據采集基礎和據采集企業經營情況企業經營情況出口貨物出口貨物備案單證目錄錄入備案單證目錄錄入”。如圖。如圖 （2 2）增加、錄入、保存。如圖）增加、錄入、保存。如圖 填寫前填寫前 填寫后填寫后 （3 3）設置標志）設置標志，選擇當前篩選條件下所有記錄選擇當前篩選條件下所有記錄。如

11、圖如圖 五、數據加工處理五、數據加工處理 1.1.打開菜單打開菜單“基礎和據采集基礎和據采集出口出口/ /進貨明細申報錄入進貨明細申報錄入”分別進入出口明細申報數據錄入和進貨明細申報數據錄入，將分別進入出口明細申報數據錄入和進貨明細申報數據錄入，將所要申報的數據進行所要申報的數據進行“審核認可審核認可”。如圖。如圖 2.2.審核確認，選擇當前篩選條件下所有記錄審核確認，選擇當前篩選條件下所有記錄。如圖如圖 3.3.進貨出口數量關聯檢查進貨出口數量關聯檢查 （1 1）打開菜單）打開菜單“數據加工處理數據加工處理進貨出口數量關聯檢查進貨出口數量關聯檢查”，如圖：如圖： （2 2）檢查內容為空則通過

12、）檢查內容為空則通過 4. 4. 打開菜單打開菜單“數據加工處理數據加工處理換匯成本檢查換匯成本檢查”，如圖，如圖： 進貨出口換匯本檢查，上下限標準：進貨出口換匯本檢查，上下限標準：5.008.005.008.00之間。之間。 5.5.打開菜單打開菜單“數據加工處理數據加工處理預申報數據一致性檢查預申報數據一致性檢查”，如果外部數據采集中無認證發票信息，該步驟可以省略。如果外部數據采集中無認證發票信息，該步驟可以省略。 如圖：如圖： 檢查提示：發票信息庫里不存在，也就是沒錄入該發票檢查提示：發票信息庫里不存在，也就是沒錄入該發票 檢查通過。如圖檢查通過。如圖 6.6.生成預申報數據生成預申報數

13、據 （1 1）打開菜單）打開菜單“數據加工處理數據加工處理生成預申報數據生成預申報數據”。如圖。如圖 （2 2）填寫關聯號（取最大值）并確認。如圖）填寫關聯號（取最大值）并確認。如圖 （3 3）選擇遠程申報確定。如圖）選擇遠程申報確定。如圖 （4 4）確認。如圖）確認。如圖 （5 5）系統自動生成壓縮文件，并提示存放地址，文件名）系統自動生成壓縮文件，并提示存放地址，文件名稱，生成出口、進貨記錄條數等信息。如圖稱，生成出口、進貨記錄條數等信息。如圖 六、網上預審六、網上預審 （1 1）進入安徽省國稅網）進入安徽省國稅網“出口退稅出口退稅”登陸中國出口退稅登陸中國出口退稅綜合服務平臺。如圖綜合服

14、務平臺。如圖 （2 2）企業代碼為海關代碼，初始密碼為企業退稅的銀行帳）企業代碼為海關代碼，初始密碼為企業退稅的銀行帳號后號后8 8位。如圖位。如圖 （3 3）進入外貿企業預審）進入外貿企業預審申報數據上傳。如圖申報數據上傳。如圖4 4） 點開瀏覽文件。如圖點開瀏覽文件。如圖（5 5）選擇路徑，找到要上傳的文件并打開。如圖）選擇路徑，找到要上傳的文件并打開。如圖（6 6）上傳。如圖）上傳。如圖 （7 7）上傳成功后進入外貿企業預審）上傳成功后進入外貿企業預審反饋信息下載。如圖反饋信息下載。如圖 （8 8）將下載文件）將下載文件3409960302fk3409960302fk保存在出口退稅系統保

15、存在出口退稅系統15.015.0下下out_portout_port的文件夾內，如圖的文件夾內，如圖 七、預審反饋處理七、預審反饋處理 1.1.開菜單開菜單“預審反饋處理預審反饋處理退（免）稅預審信息接收退（免）稅預審信息接收”。 如圖如圖 2.2.選擇路徑及反饋文件并打開。如圖選擇路徑及反饋文件并打開。如圖 3.3.讀入反饋文件讀入反饋文件1818條記錄，點擊條記錄，點擊“是是”。如圖。如圖 4.4.數據導入完畢確定。如圖數據導入完畢確定。如圖 5.5.打開菜單打開菜單“預審反饋處理預審反饋處理退（免）稅預審信息處理退（免）稅預審信息處理” 如圖如圖 6.6.查看反饋信息，根據查看反饋信息，

16、根據“出錯信息出錯信息”、“疑點概述疑點概述”、“疑點原因疑點原因”來判斷疑點的合理性，及時修改錯誤疑點并再次來判斷疑點的合理性，及時修改錯誤疑點并再次預審，直至所有疑點審核通過或視同審核通過為止。如圖預審，直至所有疑點審核通過或視同審核通過為止。如圖 7.7.打開菜單打開菜單“預審反饋處理預審反饋處理確認正式申報數據確認正式申報數據”。如圖。如圖 8.8.確認本次預申報數據轉為正式申報數據，如圖確認本次預申報數據轉為正式申報數據，如圖 八、正式申報八、正式申報 1.1.出口、進貨明細查詢打印出口、進貨明細查詢打印 （1 1）打開菜單）打開菜單“退稅正式申報退稅正式申報查詢本次申報數據查詢本次

17、申報數據出口出口/ /進貨明細申報數據進貨明細申報數據”分別進入分別進入“出口明細申報數據查詢出口明細申報數據查詢”和和“進貨明細申報數據查詢進貨明細申報數據查詢”。如圖。如圖 （2 2）打開菜單）打開菜單“退稅正式申報退稅正式申報查詢本次申報數據查詢本次申報數據出口出口/ /進貨明細申報數據進貨明細申報數據出口明細申報數據查詢出口明細申報數據查詢”。如圖。如圖 （3 3）點擊）點擊“申報表打印申報表打印”后后，系統自動生成報表，系統自動生成報表。如圖如圖 （4 4）點擊打印機圖標右邊黑三角選擇）點擊打印機圖標右邊黑三角選擇B4B4。如圖。如圖 （5 5）選擇正確的打印機打印）選擇正確的打印機

18、打印。如圖如圖 （6 6）打開菜單）打開菜單“退稅正式申報退稅正式申報查詢本次申報數查詢本次申報數據據出口出口/ /進貨明細申報數據進貨明細申報數據進貨明細申報數據查進貨明細申報數據查詢詢”。與出口明細申報查詢同樣操作打印。與出口明細申報查詢同樣操作打印。 2.2.退稅匯總表錄入、打印退稅匯總表錄入、打印 （1 1）打開菜單）打開菜單“退稅正式申報退稅正式申報查詢本次申報數據查詢本次申報數據退稅退稅匯總表錄入匯總表錄入”。如圖。如圖 （2 2）點）點“增加增加”輸入申報年月后回車，檢查出口發票與報輸入申報年月后回車，檢查出口發票與報關單張數，有錯的話修改，沒錯就直接保存。如圖關單張數，有錯的話修改，沒錯就