1、.Procedure Number: SOP-3-0XXX-502Revision: A Page 7 of 7配置管理辦法1.0 目的為有效控制產品版本信息，確保產品的可追溯性，隨時查詢和控制產品的技術狀態，并在必要時為客戶提供產品配置清單，特制定本程序。2.0 適用范圍本程序適用于公司鐵路相關產品的配置管理。3.0 引用標準IRIS標準 （國際鐵路行業標準）4.0 定義無5.0 職責5.1 工程部負責確定供貨產品主要零部件列表清單，對生產中的變更和產品配置動態變更信息進行管理。5.2 質量部負責建立產品配置清單，對相關部門提供的數據進行監控與審核，并保存產品配置清單。5.3 生產部負責將生

2、產現場直接組裝在產品上的零部件編號、產品型號、零部件序列號填寫在產品配置清單上，交質量部審核確認其正確性。5.4 質量部負責記錄修理更換情況，并提供維護產品配置清單。6.0過程控制工作流程圖工作內容說明過程輸出客戶要求主要零部件清單N客戶確認Y產品配置清單填寫產品配置清單配屬動態記錄修理情況記錄審核產品配置清單項目組存檔管理6.1 配置管理要求的確定6.1.1 工程部根據客戶要求（合同、供貨技術協議等）確定產品的主要零部件清單，明確主要零部件和成品的配置信息，包括：Ø 產品型號Ø 編號Ø 圖號Ø 版本Ø 序列號Ø 其它可追溯性標識方法

3、6.1.2 工程部負責將主要零部件清單提供給主管確認，必要時交于顧客批準。6.1.3 一經批準，工程部即可確定產品配置基準，并將批準的主要零部件清單下發至質量部。6.1.4 工程部負責將納入配置管理的零、部、組件的唯一性標識方法和要求在相關設計輸出文件中予以明確。6.1.5 采購部負責按工程部規定的要求與涉及的供方明確標識方法和要求。6.2 工程部根據主要零部件清單建立對應產品產品配置清單，并下發到生產部。6.3配置信息核實生產部根據產品裝配情況及時在產品配置清單填寫相關零部件信息后返回質量部。6.3.1 質量部對產品配置清單進行確認和審核，并在產品生產各階段的監視和測量活動中確認產品實際裝配

4、情況與清單的一致性。6.3.2 產品交付后的維護活動中對涉及的零件進行更換時，售后人員需對更換情況進行記錄，并及時更新產品配置清單。6.4 配置變更 任何與原配置基準有變化均應在應用前得到評審和批準。6.4.1 工程部（必要時組織相關方）按變更控制程序對變更的影響進行評審，并對變更及其導致的后續措施做出決定。6.4.2 配置基準的變更必須得到顧客的確認，并在內部適當的范圍內進行溝通。6.4.3 更新后的配置信息必須及時傳遞到生產部和質量部。6.4.4 工程部及時更新產品配置清單發放生產部。6.4.5生產部在產品配置清單如實記錄變更的實際信息后返回質量部。6.4.6 質量部必須及時確認變更的實施

5、情況是否在產品配置清單中得到記錄。6.5 產品配置審核6.5.1 工程部組織相關方在生產過程或產品完成后的適當階段對產品的配置進行審核，以明確產品是否符合要求，并與產品的配置信息一致，配置審核應當在產品FAI前進行。包括：Ø 產品功能是否符合要求；Ø 產品性能是否符合要求。6.5.2 當有要求時，應邀請顧客參加配置評審。6.5.3 對配置審核中識別的任何不符合所導致的新的變更，應當按6.4條進行控制。6.5.4 配置審核完成后由質量部出具配置審核報告。6.6 產品交付后質量部負責保存產品配置清單，當有要求時產品配置清單應提供顧客。并且負責在根據維護更換信息在產品壽命周期內維護該清單，使之始終與產品一致。6.7 質量部負責配置管理相關文件的歸檔，并保留相關需追溯版本的文件，交資料室歸檔。主要零部件清單主要零部件清單產品配置清單產品配置清單配置審核報告7.0相關文件ECO(MCO,DDD)AND ECN Implementation Procedure8.0相關記錄：主要零部件清單產品配置清單配置審核報告: If this is a copy, unle