1、.中國3000萬經理人首選培訓網站設備安裝公司物資采購控制程序1. 目的和適用范圍 選擇合適的分供方，使采購的物資符合規定的要求，以保證工程施工質量。 本程序適用于公司工程物資的采購控制工作。2. 相關/支持文件 CKAZ200.15-2000 進貨檢驗和試驗控制程序 CKAZ200.05-2000 文件和資料控制程序 CKAZ200.24-2000 質量記錄控制程序3. 術語3.1 采用GB/T6583-ISO8402；1994標準中的術語。3.2 重要物資：指鋼材、有色金屬材料、焊材、閥門、電氣材料、機電設備、耐火材料、化工材料等直接影響工程質量的物資。3.3 一般物資：指除工程用重要物資

2、外與工程質量有關的其他物資。4. 職責4.1 公司生產副總經理負責合格分供方名單的審批。4.2 生產安全部負責本程序的編制、修訂、解釋和實施的歸口管理。4.3 生產安全部及各項目安裝隊負責本程序的實施。5. 工作程序5.1 分供方的評價5.1.1 物資部門根據市場調查情況，填寫“合格分供方評審表”，對分供方提供合格產品和服務的能力、價格、信譽等作出推薦說明。由生產安全部或各安裝隊組織物資、技術、質檢等部門進行初審，并將初審結果填人評審表中。5.1.2 質量工藝部對初審意見進行審核，必要時可征求技術開發部、財務部等部門的意見，并在評審表中填寫審核意見，報公司生產副總經理審批。5.1.3 經公司生

3、產副總經理審批后的合格分供方，即進入合格分供方名單。5.1.4 公司生產副總經理不定期主持對合格分供方名單的復核認定。5.2 物資部門采購重要物資，應從合格分供方名單中選取分供方。5.3 零星一般物資的采購，可由采購員通過產品檢查或現場比較等方式，確定分供方。5.4 分供方的控制5.4.1 采購重要物資可通過與分供方簽訂供貨合同的方式進行控制。合同應包括產品技術要求、驗收條件和方式、質量保證要求等內容。5.4.2 采購一般物資可通過與分供方簽訂供貨合同的方式進行控制；合同應包括產品技術要求和驗收條件等內容。部分一般物資可由采購員通過現場比較等方法確定分供方，報項目經理同意后采購。5.4.3 采

4、購零星一般物資采取由采購員當場對產品進行檢查確認的方式。5.4.4 對顧客要求監控的物資，生產安全部、項目安裝隊應派員到分供方處監控，做好監控記錄。5.4.5 采購合同完成后，質量工藝部或生產安全部對分供方履行合同情況、供貨質量、供貨時間等作出書面評價，并填寫分供方業績評價表作為復核認定合格分供方的重要依據，分供方業績評價表應移交公司生產安全部歸檔管理。5.4.6 對嚴重違反供貨合同，不能按時、按質、按量供貨的分供方，生產安全部或安裝隊提出處理意見，報質量工藝部審核，經公司生產副總經理審批后，取消其合格分供方資格，三年內不得進入合格分供方名單。5.5 采購文件5.5.1物資計劃的編制和審批5.

5、5.1.1主管技術人員根據施工圖紙和合同要求，編寫物資需用計劃表，報技術負責人審批后，交物資部門編制物資采購計劃表。5.5.1.2物資需用計劃表除應注明品名、規格、型號、數量等外，還應注明或附上： a、采用標準、圖標、加工要求、檢驗要求及其它必要的技術資料； b、分供方就新產品提供的有關技術指標及檢驗要求。5.5.1.3當設計變更、物資計劃漏項或有其它原因時，由編制人員注明原因進行變更，變更照5.5.1.1款辦理。5.5.2 采購計劃的編制與審批5.5.2.1物資部門收到物資需用計劃表后，結合庫存情況和施工進度計劃，編制物資采購計劃表。5.5.2.2物資采購計劃表經生產安全部或項目安裝隊項目經

6、理、技術負責人審批后，方可訂貨、簽訂合同。合同原件由物資部門統一保管。5.5.2.3當采購計劃發生變更時，由生產安全部或項目安裝隊技術負責人審批后執行。5.5.3 公司需在分供方貨源處對采購物資進行驗證時，應在采購計劃和采購合同中規定驗證安排及產品放行的方式。5.6 采購物資的驗證5.6.1 材料、設備的進貨檢驗和試驗按進貨檢驗和試驗控制程序執行。5.6.2 公司需在分供方貨源處驗證時，應按采購計劃和采購合同規定的方式和辦法執行。5.6.3 當工程施工合同規定顧客需到分供方貨源處驗證時，物資采購員應予以配合，公司不能將此驗證用作對分供方進行有效控制的證據，也不能免除公司向顧客提供合格產品的責任

7、和顧客的拒收。6. 質量記錄6.1 本程序主要質量記錄有： 物資分供方評審表 Q06-01 合格分供方名單 Q06-02 物資需用（采購）計劃表 Q06-03 分供方業績評價表 Q06-04 采購合同登記表 Q06-056.2 本程序質量記錄由生產安全部歸檔管理。7. 附錄編 制日 期年月日審 核日 期年月日批 準日 期年月日物資分供方評審表 Q06-01物資生產廠家供貨類別地 址營業執照編號單位負責人姓名 職 稱職 務電 話傳 真郵 編1、質量體系情況2、產品質量和技術特性3、技術力量4、工藝設備情況5、包裝運輸情況6、銷售服務情況推薦意見 推薦人： 年 月 日初審意見 主持人： 年 月 日生產安全部 復審人： 年 月 日公司主管經理 年 月 日合 格 分 供 方 名 單供貨類別： （有效期 年至 年） Q06-02序號日 期單位名稱供貨范圍評審表編號地 址電 話備 注 審批： 編制：需用物資(采購)計劃表 編號：Q06-03填報單位： 年 月 日序號物資名稱規格型號單位數量估計單價質量標準要求驗證方法備 注