1、xxxx 酒業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)（配制酒）編制人：審核人：批準(zhǔn)人：發(fā)放號(hào)：2013年3 月20 日發(fā)布2013年3 月20 日實(shí)施xxxx酒業(yè)有限公司發(fā)布目錄1. 質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書(shū)2. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)3. 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖4. 各部門(mén)職責(zé)和權(quán)限5. 不合格品及糾正措施管理制度6. 設(shè)備維修、清洗、消毒管理制度7. 檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具管理制度8. 文件管理制度9. 采購(gòu)管理制度10. 生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)11. 生產(chǎn)工藝管理考核辦法12. 生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)的管理規(guī)定13. 關(guān)鍵控制點(diǎn)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)14. 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度附錄1) 不合格品及糾正措施處理單2) 生產(chǎn)設(shè)備一覽表3) 設(shè)備日常保養(yǎng)

2、記錄表4) 設(shè)備維修記錄5) 檢測(cè)設(shè)備一覽表6) 周期檢定記錄7) 文件發(fā)放回收記錄8) 采購(gòu)計(jì)劃9) 貯存記錄10) 浸泡記錄11) 勾調(diào)記錄12) 原料檢驗(yàn)記錄13) 產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書(shū)經(jīng)本公司領(lǐng)導(dǎo)層研究決定， 茲任命 xx 為本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人， 并賦予如下職責(zé)和權(quán)限；a) 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和保持工作；b) 全面負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量管理及食品質(zhì)量安全管理工作；c) 負(fù)責(zé)向最高管理者匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的業(yè)績(jī)，及改進(jìn)的建議；d) 負(fù)責(zé)重大不合格的評(píng)審和處置及改進(jìn)措施的跟蹤；e) 負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量方面的外部聯(lián)系。總經(jīng)理：2012年 12月 12日質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及部門(mén)質(zhì)量目

3、標(biāo)一、質(zhì)量方針：綠色、優(yōu)質(zhì)、高效、領(lǐng)先本公司質(zhì)量方針的意義：a) 綠色是對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和衛(wèi)生安全性的要求，要求公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品是無(wú)污染的、無(wú)公害的，符合綠色環(huán)保的要求；b) 優(yōu)質(zhì)是對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的要求，要求公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量是優(yōu)異的，體現(xiàn)在產(chǎn)品的色、香、味、形及包裝等方面；要求對(duì)顧客的服務(wù)是一流的，熱情周到的；c) 高效是對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程的要求，要求“高效率”、“高效益”；d) 領(lǐng)先是對(duì)質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品的科技含量的要求，體現(xiàn)在質(zhì)量管理、生產(chǎn)工藝、加工設(shè)備、加工技術(shù)等各個(gè)方面保持長(zhǎng)期領(lǐng)先性。為了實(shí)現(xiàn)方針，必須對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程給予系統(tǒng)的識(shí)別、管理和決策。二、質(zhì)量目標(biāo)：成品一次交驗(yàn)合格

4、率98%顧客滿(mǎn)意度 85%三、部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)：銷(xiāo)售部：顧客滿(mǎn)意度85%；行政部：培訓(xùn)合格率90%；采購(gòu)部：采購(gòu)材料合格率98%；生產(chǎn)部：設(shè)備完好率85%；成品一次交驗(yàn)合格率98% ；質(zhì)量部：計(jì)量器具及時(shí)檢定率100% ；出廠產(chǎn)品合格率100%xxxx 酒業(yè)有限公司- 3 -質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表行采生質(zhì)銷(xiāo)政購(gòu)產(chǎn)量售部部部部部各部門(mén)職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理a) 負(fù)有管理和經(jīng)營(yíng)公司的責(zé)任，協(xié)調(diào)處理公司內(nèi)外部的質(zhì)量和其他活動(dòng)，確保公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得以全面貫徹和實(shí)施。b) 主持公司的全面工作，根據(jù)市場(chǎng)需要，提出公司的發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的實(shí)現(xiàn)。負(fù)責(zé)對(duì)外簽訂合同，行使經(jīng)營(yíng)決策權(quán)和行政指揮權(quán)

5、。c) 在質(zhì)量管理體系中負(fù)責(zé)制定與發(fā)布公司的質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標(biāo)的制定并實(shí)施。d) 建立組織、明確組織中各職能部門(mén)的職責(zé)權(quán)限及相互之間的關(guān)系，批準(zhǔn)公司章程并按章程規(guī)定任命各職能部門(mén)的負(fù)責(zé)人。e) 為公司的質(zhì)量管理體系的建立和提供充分的人力資源，基礎(chǔ)設(shè)施，適宜的工作環(huán)境。f) 任命公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，任命管理者代表，并賦予其足夠的權(quán)限以建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系。g) 定期或在適當(dāng)時(shí)機(jī)主持管理評(píng)審會(huì)議，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性。h）審查公司財(cái)務(wù)報(bào)表和收支。管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）總經(jīng)理指定本公司副總經(jīng)理xxxx 為管理者代表、質(zhì)量部經(jīng)理xxxx 為質(zhì)量負(fù)責(zé)人，其職責(zé)：a) 按照

6、 ISO9001:2008 質(zhì)量管理體系 - 要求建立、實(shí)施和保持本公司的質(zhì)量管理體系。b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效，以供管理評(píng)審和作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)的依據(jù)。c) 規(guī)劃、督導(dǎo)進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核。d)協(xié)助總經(jīng)理組織召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，并向會(huì)議報(bào)告內(nèi)部審核的結(jié)果，討論本公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。e)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。行政部a) 是公司推行 ISO9001:2008 質(zhì)量管理體系的職能部門(mén)。b) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系方面的有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)系。c) 負(fù)責(zé)公司的行政管理和日常事務(wù)， 當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀， 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)搞好各部門(mén)之間的綜合協(xié)調(diào)，督促和檢查各項(xiàng)工作的完成情況，建立并完善

7、各項(xiàng)規(guī)章制度，促進(jìn)公司各項(xiàng)工作的規(guī)范化管理。d) 負(fù)責(zé)公司的公文、 資料、信息和宣傳報(bào)道工作， 溝通內(nèi)外聯(lián)系， 保證上情下達(dá)和下情上報(bào)。xxxx 酒業(yè)有限公司- 5 -e) 負(fù)責(zé)公司文書(shū)檔案的管理工作，負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)議、文件決定的事項(xiàng)進(jìn)行催辦、查辦和落實(shí)。f) 負(fù)責(zé)公司組織機(jī)構(gòu)編制的管理。 明確有關(guān)人員的職責(zé)， 科學(xué)定員定編并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；g) 負(fù)責(zé)制訂公司人力資源規(guī)劃和人力資源調(diào)配。編制公司人力資源年度培訓(xùn)計(jì)劃和使用計(jì)劃。h) 負(fù)責(zé)工作時(shí)間的管理，制定適合公司實(shí)際的工作制度和休息、休假制度，并指導(dǎo)，督促執(zhí)行；i) 負(fù)責(zé)特殊工種持證人員的個(gè)人資質(zhì)建檔管理。負(fù)責(zé)對(duì)新員工進(jìn)行崗前培訓(xùn)；j) 負(fù)責(zé)編制

8、公司辦公用品和辦公設(shè)備的采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)部a) 負(fù)責(zé)組織供方的選擇評(píng)價(jià)工作，確定適合公司的合格供方；b) 負(fù)責(zé)對(duì)供方的業(yè)績(jī)進(jìn)行考核，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理；c ）負(fù)責(zé)辦公用品、生產(chǎn)用原輔材料采購(gòu)計(jì)劃的審核；d）負(fù)責(zé)辦公用品、生產(chǎn)用原輔材料的采購(gòu)。銷(xiāo)售部a) 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求的確定；b) 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品訂貨單、 經(jīng)銷(xiāo)協(xié)議的評(píng)審工作；c) 收集市場(chǎng)資料與同行動(dòng)態(tài)；d) 顧客資料的建立與運(yùn)用；e) 新顧客的開(kāi)發(fā)和跟蹤；f) 營(yíng)業(yè)目標(biāo)的擬訂及達(dá)成情況的報(bào)告；g) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制及實(shí)施情況的統(tǒng)計(jì)；h) 負(fù)責(zé)與生產(chǎn)部協(xié)調(diào)產(chǎn)品實(shí)施事宜；i) 負(fù)責(zé)與生產(chǎn)部協(xié)調(diào)售后服務(wù)事宜，定期進(jìn)行顧客滿(mǎn)意度調(diào)查。j) 負(fù)責(zé)公司采購(gòu)

9、、發(fā)貨過(guò)程中運(yùn)輸?shù)墓芾恚瑸椴少?gòu)、生產(chǎn)做好運(yùn)輸服務(wù)；生產(chǎn)部a) 編制配制酒生產(chǎn)計(jì)劃，編制產(chǎn)品生產(chǎn)必須的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。b) 組織生產(chǎn)安全檢查，掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，主持重大安全事故的調(diào)查分析和處理。c) 完成與顧客簽訂的產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)協(xié)議，接受顧客的監(jiān)督、檢查，創(chuàng)造精品，樹(shù)立良好的履約形象，提高公司的市場(chǎng)信譽(yù)。d) 組織各產(chǎn)品交接檢查，加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量控制，對(duì)其所管的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。e) 合理使用生產(chǎn)設(shè)備和儀器儀表，負(fù)責(zé)日常的保管、維護(hù)、保養(yǎng)工作。f) 認(rèn)真積累生產(chǎn)資料，做好檢驗(yàn)資料，提交顧客，并配合顧客做好配制酒驗(yàn)收。g) 負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)過(guò)程中的進(jìn)度、質(zhì)量及文明生產(chǎn)，認(rèn)真形成記錄。h) 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理，做好物資收、發(fā)、

10、貯存、防護(hù)工作，做到帳、物、卡一致；質(zhì)量部a) 負(fù)責(zé)收集配制酒有關(guān)的國(guó)家、行業(yè)和制定公司標(biāo)準(zhǔn)；b) 負(fù)責(zé)配制酒實(shí)現(xiàn)的策劃、制定與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件等；c) 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)部使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的檢定或校準(zhǔn)，確保有關(guān)部門(mén)使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；d) 負(fù)責(zé)配制酒各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)視和測(cè)量，確保配制酒能夠滿(mǎn)足相關(guān)法律法規(guī)和顧客要求；e) 在自己的職權(quán)范圍內(nèi)組織處理不合格品、檢查、驗(yàn)證糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的執(zhí)行效果；f) 負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)，并爭(zhēng)取完成。不合格品及糾正措施管理制度一、不合格品的識(shí)別1 不合格品，是指對(duì)照產(chǎn)品要求、工藝文件、產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，被判定為

11、一個(gè)或多個(gè)質(zhì)量、衛(wèi)生指標(biāo)不符合（未滿(mǎn)足）規(guī)定要求的產(chǎn)品。2 這里所指的產(chǎn)品包括：成品、半成品、采購(gòu)品二、采購(gòu)產(chǎn)品不合格的控制1 記錄：在不合格品及糾正措施處理單上記錄不合格品及其后評(píng)審、處理的情況。2 不合格品評(píng)審A評(píng)審時(shí)限：發(fā)現(xiàn)不合格品后，應(yīng)在24 小時(shí)內(nèi)完成評(píng)審工作。B 評(píng)審目的：通過(guò)評(píng)審決定對(duì)不合格采購(gòu)品的處置方式，包括：拒收：退貨應(yīng)為首選方式；讓步接收：僅限于輔料在標(biāo)稱(chēng)的重量方面不達(dá)標(biāo)。C 評(píng)審程序與權(quán)限：質(zhì)量部負(fù)責(zé)人對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，明確處置方式。3 不合格品的處置及跟蹤 A 拒收由檢驗(yàn)員向采購(gòu)部退交不合格品，說(shuō)明理由；采購(gòu)部辦理退貨，將處理結(jié)果（如時(shí)間等）通報(bào)質(zhì)量部。B 讓步接收

12、由檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)記錄上注明讓步情況，向采購(gòu)部移交讓步產(chǎn)品；采購(gòu)部辦理入庫(kù)。三、不合格的半成品及成品1 記錄：在不合格品及糾正措施處理單上記載不合格品及其后評(píng)審、處理的情況。2 不合格品評(píng)審3 評(píng)審時(shí)限：應(yīng)在 24 小時(shí)內(nèi)完成評(píng)審工作。4 評(píng)審目的：通過(guò)評(píng)審決定對(duì)不合格品的處置方式，處置包括：返工，報(bào)廢。5 評(píng)審程序與權(quán)限：質(zhì)量部組織評(píng)審不合格品，明確處置意見(jiàn)。6 不合格品的處置及跟蹤A質(zhì)量部向車(chē)間下達(dá)不合格品及糾正措施處理單。xxxx 酒業(yè)有限公司- 8 -B 返工的控制質(zhì)量部應(yīng)對(duì)返工過(guò)程進(jìn)行跟蹤指導(dǎo)。車(chē)間應(yīng)按要求進(jìn)行返工，完成后提交重新檢驗(yàn)；檢驗(yàn)員對(duì)返工品進(jìn)行檢驗(yàn)，并記載檢驗(yàn)結(jié)果。C 報(bào)廢的控

13、制生產(chǎn)車(chē)間對(duì)判廢的產(chǎn)品移放到指定的廢品區(qū)；生產(chǎn)車(chē)間每天對(duì)廢品進(jìn)行清理、處置，檢驗(yàn)員予以監(jiān)督、見(jiàn)證。四、交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品1 任何情況下，發(fā)現(xiàn)已交付的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)當(dāng)即通知質(zhì)量部、生產(chǎn)部。2 質(zhì)量部組織市場(chǎng)部、生產(chǎn)部、車(chē)間的代表共同評(píng)審不合格品。3 通過(guò)評(píng)審，以確定：A 不合格品的性質(zhì)、影響程度；B 擬采取的措施。4 評(píng)審后，市場(chǎng)部與顧客進(jìn)行溝通，就處理辦法達(dá)成一致，通常應(yīng)全范圍召回。5 質(zhì)量部在不合格品及糾正措施處理單上記載評(píng)審、處理結(jié)果。五、 糾正措施1 質(zhì)量部應(yīng)組織分析不合格品產(chǎn)生的原因，制訂并組織實(shí)施相應(yīng)的糾正措施。2 質(zhì)量部應(yīng)跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施效果。3 質(zhì)量部應(yīng)在不合格品及

14、糾正措施處理單上做好糾正措施的實(shí)施、控制記錄。設(shè)備維修、清洗、消毒管理制度一、 設(shè)備配置直接用于生產(chǎn)加工的設(shè)施設(shè)備應(yīng)要求：采用無(wú)毒、無(wú)害、耐腐蝕、不生銹、易清洗消毒，不易于微生物滋生的材料制成。二、 設(shè)備歸口管理1、生產(chǎn)部建立生產(chǎn)設(shè)備一覽表，以明確公司所有現(xiàn)存設(shè)備的基本信息。2、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保存設(shè)備檔案資料，以便于后期的檢修、更新。3、生產(chǎn)部應(yīng)明確各類(lèi)設(shè)備的使用責(zé)任人，明確維護(hù)、保養(yǎng)、清洗、消毒要求。三、 設(shè)備的維修1、當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)故障或有故障隱患時(shí)，生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)組織維修。2、任何設(shè)備故障在修復(fù)后，生產(chǎn)部均應(yīng)組織進(jìn)行驗(yàn)證/ 驗(yàn)收，以確認(rèn)設(shè)備能否正運(yùn)行（滿(mǎn)足工藝、衛(wèi)生要求）。3、生產(chǎn)部要做好設(shè)備維

15、修記錄，納入該設(shè)備檔案資料。四、設(shè)備的清洗消毒1、 生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中直接接觸的原料、成品的機(jī)械設(shè)備、容器/ 用具、臺(tái)架等應(yīng)定期清洗消毒。2 、清洗消毒時(shí)機(jī)：A 每天生產(chǎn)完畢后；B 當(dāng)發(fā)現(xiàn)或懷疑設(shè)備 / 器具不潔時(shí)；C 停產(chǎn)三天以上后，重新開(kāi)始生產(chǎn)前；D 檢修或維修后。3、生產(chǎn)車(chē)間指定的責(zé)任人實(shí)施清洗消毒，車(chē)間主管監(jiān)督、檢查。4、 清洗消毒要求A 對(duì)設(shè)備中可分離、可拆卸的機(jī)械件，應(yīng)分別清洗、消毒。B 清洗消毒基本流程：刮洗沖洗清洗沖洗消毒沖洗保潔待用。C清洗消毒具體作業(yè)應(yīng)執(zhí)行食品衛(wèi)生工具設(shè)備清洗消毒制度。D每次清洗、消毒后，責(zé)任人應(yīng)做好設(shè)備清洗、消毒記錄。五、 設(shè)備檢查每天下班前，車(chē)間主管

16、應(yīng)對(duì)設(shè)備的完好、清洗、消毒情況進(jìn)行檢查。檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具管理制度一、確定與配置質(zhì)量部根據(jù)本公司產(chǎn)品檢測(cè)的需求，組織確定并購(gòu)買(mǎi)相應(yīng)的檢測(cè)設(shè)備。二、使用前管理質(zhì)量部建立檢測(cè)設(shè)備一覽表，確定編號(hào)、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)方式等內(nèi)容。三、校驗(yàn) / 周期檢定的管理1 對(duì)新配置的檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具在投入使用前，質(zhì)量部應(yīng)送國(guó)家法定的檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，合格后方能使用。2 對(duì)在用的檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具，質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)檢測(cè)設(shè)備一覽表規(guī)定的周期，制定周期檢定計(jì)劃，并按計(jì)劃送檢。3 所有經(jīng)檢定或校準(zhǔn)的裝置，質(zhì)量部應(yīng)保存其檢定或校準(zhǔn)證書(shū)等。4 經(jīng)檢定或校準(zhǔn)的設(shè)備，根據(jù)結(jié)果給予“合格”、“不合格”等標(biāo)識(shí)。四、使用管理1 應(yīng)根據(jù)檢測(cè)要

17、求，選擇適用的檢測(cè)器具。2 只能使用有“合格”標(biāo)識(shí)，且有效期內(nèi)的監(jiān)測(cè)裝置。3 檢驗(yàn)員做好檢測(cè)設(shè)備的日常清潔清理等，以防止因保護(hù)、搬運(yùn)和貯存不當(dāng)，導(dǎo)致受到損壞或檢定失效。4 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢定失效時(shí)，應(yīng)及時(shí)重新送檢。文件管理制度一文件分類(lèi)及編、審、批技術(shù)、質(zhì)量文件編制由質(zhì)量部組織，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。二文件發(fā)放1 針對(duì)文件使用領(lǐng)域，確定發(fā)放范圍，確保有關(guān)人員能隨時(shí)得到所需文件的有效版本。2 收、發(fā)雙方應(yīng)在文件發(fā)放 / 回收記錄表中做好記錄。三 文件和資料的更改和收回1 文件如確需更改，應(yīng)向原編制部門(mén)提出申請(qǐng)，由其組織核實(shí)后實(shí)施必要的更改。2 原編制部門(mén)在擬定更改內(nèi)容后，按原規(guī)定要求審批。3 除明

18、顯打印錯(cuò)誤的個(gè)別字、詞外，文件的其他更改均應(yīng)換頁(yè)或全部換新。4 審批后的更改文本交應(yīng)按規(guī)定的范圍分發(fā)、更換。四文件的保管1 各類(lèi)文件一般應(yīng)存放處于工作現(xiàn)場(chǎng)，指定專(zhuān)人（如某一執(zhí)行責(zé)任人）保管。2 文件持有人員應(yīng)保持文件清晰，以便于識(shí)讀，應(yīng)防止污損。3 文件持有人員不得復(fù)制受控文件，需要時(shí)，應(yīng)報(bào)請(qǐng)主管部門(mén)增發(fā)。4 文件持有人員應(yīng)履行實(shí)施、保管等義務(wù)，文件一般不外借；特殊情況應(yīng)報(bào)工廠質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并辦理借閱手續(xù)。采購(gòu)管理制度一、基本原則：采購(gòu)部應(yīng)確保所采購(gòu)的原輔材料、包裝物，能滿(mǎn)足規(guī)定要求。二、供應(yīng)商的選擇與評(píng)價(jià)1 采購(gòu)部應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察，確定供方能力，控制采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。2 合格供應(yīng)商應(yīng)符合以下基本

19、要求：A 食品原輔料供方應(yīng)有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證；B 對(duì)實(shí)施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，應(yīng)能出示有效的生產(chǎn)許可證；C 采購(gòu)品的實(shí)物質(zhì)量應(yīng)符合相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求，能出示相應(yīng)證明；D 采購(gòu)品的實(shí)物質(zhì)量應(yīng)符合本廠原材料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定要求。3 采購(gòu)部根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，擬訂合格供應(yīng)商名單，并根據(jù)供貨質(zhì)量定期考核，及時(shí)把關(guān)。三、采購(gòu)文件1采購(gòu)前，采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需求與庫(kù)存狀況，制訂采購(gòu)計(jì)劃。2 采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確貨品名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期、質(zhì)量要求等。3 采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。4 必要時(shí)，對(duì)重要或大批量物資的采購(gòu)，采購(gòu)部還應(yīng)與供方簽訂采購(gòu)合同。四、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證1 采購(gòu)部應(yīng)在到貨的當(dāng)天報(bào)

20、檢，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不得投入使用、加工。2檢驗(yàn)員按 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度實(shí)施檢驗(yàn) / 驗(yàn)證，并向采購(gòu)部通報(bào)檢驗(yàn)結(jié)論。生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)配制酒生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（一）配制酒生產(chǎn)工藝流程圖( 二 ) 生產(chǎn)作業(yè)要求1、配料A. 目測(cè)檢查配料有無(wú)霉變及異物。B . 按配方要求稱(chēng)取配料并混合均勻。2、浸泡 （關(guān)鍵工序）A. 按配方比例混合配料加入不銹鋼浸泡罐或瓦罐中，同時(shí)按比例加入原酒并密封好，浸泡3 個(gè)月以上。B. 做好浸泡記錄 。3 、組合、調(diào)制 （關(guān)鍵工序）A. 浸泡成熟后，抽取浸泡罐上層浸泡液，將不同浸泡液進(jìn)行組合。B. 按產(chǎn)品度數(shù)風(fēng)味要求進(jìn)行勾調(diào)。C. 做好勾調(diào)記錄。4、貯存 （關(guān)鍵工序）A.勾調(diào)好的成品

21、酒貯存在不銹鋼貯酒罐中并密封好，貯存時(shí)間要求24 小時(shí)以上，室溫保持 20 30C,至酒體澄清穩(wěn)定。B. 做好貯存記錄。5、過(guò)濾A. 灌裝前將產(chǎn)品進(jìn)行過(guò)濾；B. 過(guò)濾后的成品感官及理化衛(wèi)生指標(biāo)須達(dá)到產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。6、灌裝 （同配制酒生產(chǎn)作業(yè)要求）生產(chǎn)工藝管理考核辦法一、各崗位生產(chǎn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求，進(jìn)行生產(chǎn)操作。二、在生產(chǎn)過(guò)程中，車(chē)間主管 應(yīng)對(duì)各工序的生產(chǎn)作業(yè)情況進(jìn)行巡視，以督促操作工嚴(yán)格執(zhí)行工藝要求，杜絕違章操作。三、工藝紀(jì)律檢查1 生產(chǎn)部主管 應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行情況，每月至少對(duì)車(chē)間組織兩次工藝紀(jì)律檢查，檢查時(shí)間不固定、不事先通知。2 工藝紀(jì)律檢查應(yīng)覆蓋所有工序， 并重點(diǎn)對(duì)關(guān)鍵工

22、序 /質(zhì)量控制點(diǎn)加大檢查力度， 每周應(yīng)檢查一次。3 檢查的內(nèi)容一般包括：A 是否按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行操作。B 是否對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行了監(jiān)控，并做好了監(jiān)控記錄。 C 工藝監(jiān)控記錄填寫(xiě)是否符合準(zhǔn)確、完整、及時(shí)等。D 在安全管理、現(xiàn)場(chǎng)管理及衛(wèi)生管理方面，是否符合廠的有關(guān)規(guī)定。4 生產(chǎn)部主管 對(duì)違反工藝的情況應(yīng)及時(shí)責(zé)令糾正，必要時(shí)予以處罰、下達(dá)書(shū)面整改要求。生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度及考核辦法一、操作工應(yīng)經(jīng)常培訓(xùn)合格后上崗，以確保其具備基本的工藝、衛(wèi)生常識(shí)，熟悉生產(chǎn)作業(yè)要求，能熟練使用、操作生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施。二、車(chē)間主管應(yīng)確保在用的生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)良好，按規(guī)定進(jìn)行了清洗、消毒。三、各級(jí)生產(chǎn)人員應(yīng)確保不合格的產(chǎn)品不使用、不加

23、工、不流轉(zhuǎn)。三、生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)保持良好的環(huán)境條件，能有效地防止食品生產(chǎn)過(guò)程中的污染及交叉污染。四、在生產(chǎn)過(guò)程中，操作工應(yīng)保持良好的個(gè)人衛(wèi)生，嚴(yán)格按工藝操作，確保食品生產(chǎn)符合工藝及衛(wèi)生要求。五、檢驗(yàn)員應(yīng)按生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)制度的要求，加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)加工質(zhì)量的檢驗(yàn)，認(rèn)真做好檢驗(yàn)記錄，確保只有合格品才能投入使用、繼續(xù)加工。六、考核1 生產(chǎn)主管應(yīng)不定期地對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行抽查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)當(dāng)場(chǎng)責(zé)令整改。2 生產(chǎn)主管應(yīng)每月向廠質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告當(dāng)月生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理狀況。3 對(duì)發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題，廠質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，查找原因，尋求對(duì)策，并對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)的管理規(guī)定一、應(yīng)對(duì)本廠食品

24、生產(chǎn)過(guò)程中關(guān)鍵控制點(diǎn)，進(jìn)行嚴(yán)格管理，以確保食品質(zhì)量及安全。二、關(guān)鍵控制點(diǎn)的生產(chǎn)人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)考核合格后，方能上崗，且人員應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定。三、對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，應(yīng)通過(guò)試生產(chǎn)等方式予以驗(yàn)證，合格后，方能投入使用，驗(yàn)證的重點(diǎn)包括：浸泡過(guò)程：原料配比及浸泡時(shí)間。 貯存過(guò)程： 貯存時(shí)間、穩(wěn)定性。勾調(diào)過(guò)程：浸泡液配比、酒精度、理化指標(biāo)。四、 生產(chǎn)主管 應(yīng)加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)、清洗消毒的頻次。五、在 浸泡、貯存 、勾調(diào)配制 工序的作業(yè)過(guò)程中，操作工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定，并做好生產(chǎn)監(jiān)控記錄，包括： 浸泡記錄、貯存記錄 、勾調(diào)記錄。六、 生產(chǎn)主管 應(yīng)加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的生產(chǎn)

25、技術(shù)指導(dǎo)的頻次，并對(duì)這些工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控。關(guān)鍵控制點(diǎn)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)配制酒關(guān)鍵控制點(diǎn)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)1、浸泡 （關(guān)鍵工序）A. 按配方比例將原料加入不銹鋼浸泡罐中，同時(shí)按要求比例加入原酒并密封好，浸泡3 個(gè)月以上。B. 做好 浸泡記錄。2、組合、調(diào)制 （關(guān)鍵工序）A. 浸泡成熟后，抽取浸泡罐上層浸泡液，將不同浸泡液進(jìn)行組合。B. 按產(chǎn)品度數(shù)風(fēng)味要求進(jìn)行勾調(diào)。C. 做好 勾調(diào)記錄 。3、貯存 （關(guān)鍵工序）A.勾兌好的產(chǎn)品貯存在不銹鋼貯酒罐中并密封好，貯存時(shí)間要求24 小時(shí)以上， 使酒體澄清穩(wěn)定。B. 注意密封，避免酒度降低。C. 注意貯存間室溫，要求保持在20 30 C、并注意濕度對(duì)存酒的影響。D.

26、 做好 貯存記錄 。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度一、 原輔材料及包裝材料檢驗(yàn)制度1 對(duì)采購(gòu)的每一批次的原輔材料、包裝材料，應(yīng)在投入使用前進(jìn)行檢驗(yàn)。2檢驗(yàn)員應(yīng)按要求檢驗(yàn)每批報(bào)檢的物料，并做好進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄及臺(tái)帳。3 應(yīng)確保只有檢驗(yàn)合格的原輔材料、包裝材料才能投入生產(chǎn)、使用。4 對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格物料，應(yīng)按 不合格品及糾正措施管理制度的規(guī)定予以處理。二、 成品出廠檢驗(yàn)制度1 本公司成品在出廠前，應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，進(jìn)行出廠檢驗(yàn)。2 檢驗(yàn)員應(yīng)在 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告 上如實(shí)記錄檢驗(yàn)結(jié)果。3 檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)員簽發(fā)合格證，產(chǎn)品方可出廠。4 對(duì)不合格品，應(yīng)執(zhí)行 不合格品及糾正措施管理制度 。三、 委托檢驗(yàn)的計(jì)劃安排對(duì)產(chǎn)品

27、標(biāo)準(zhǔn)要求中的鉛、氰化物 等項(xiàng)目， 質(zhì)量部 組織每六個(gè)月 送樣一次，委托國(guó)家認(rèn)可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) 進(jìn)行檢驗(yàn)。附錄：不合格品報(bào)告序號(hào) :產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格發(fā)生地點(diǎn)發(fā)生時(shí)間數(shù)量不合格描述 :檢驗(yàn)員 :日期:評(píng)審意見(jiàn)：主管:日期 :處置結(jié)果驗(yàn)證：檢驗(yàn)員 :日期:不合格品報(bào)告序號(hào) :產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格發(fā)生地點(diǎn)發(fā)生時(shí)間數(shù)量不合格描述 :檢驗(yàn)員 :日期:評(píng)審意見(jiàn)：主管:日期 :處置結(jié)果驗(yàn)證：檢驗(yàn)員 :日期:糾正和預(yù)防措施處理單序號(hào)：存在（潛在）不合格事實(shí)陳述及責(zé)任部門(mén)：填表人：日期：年月日原因分析：責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：年月日擬采取的糾正措施：責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：年月日完成情況：責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：年月日驗(yàn)證結(jié)果

28、：驗(yàn)證部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：年月日備注：生產(chǎn)設(shè)備一覽表編號(hào)： LGR6.3-03序號(hào)： 2013001序號(hào)設(shè)備設(shè)施名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)安裝使用場(chǎng)生產(chǎn)日期完好狀態(tài)數(shù)量生產(chǎn)廠及國(guó)別所12345678910111213xxxx 酒業(yè)有限公司-24 -設(shè)備日常保養(yǎng)記錄編號(hào)：設(shè)備名稱(chēng)：規(guī)格型號(hào)：保養(yǎng)人：年度：年保養(yǎng)內(nèi)容操作工人每班必須進(jìn)行的設(shè)備日常保養(yǎng)工作，其內(nèi)容包括：清掃、調(diào)整、異音、安全以及電源線老化等情況日期/月份 123456789101112131415161718192021222324252627282930311 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月異常記錄注：保養(yǎng)記錄在相關(guān)格子內(nèi)記；該天未作保養(yǎng)不做記錄；出現(xiàn)故障、異常記，由維修人員檢修，維修人員填寫(xiě)設(shè)備檢維修記錄xxxx 酒業(yè)有限公司-25 -