1、產品交付管理規定（試行）編制：審核：批準：頒布日期：年月日實施日期：年月日文件修訂履歷修訂日期版本修訂理由/內容發行日期備注文件發放文件發放范圍：總經理、副總經理、質保部、研發部、開發部、工藝部、采購部、市場管理部、綜合管理部、生產計劃部、物流科、設備部、財務部、售后部1. 目的本標準為避免產品及零配件在轉移、搬運過程中，造成產品及零配件被損壞、丟失或誤用；對產品在包裝、標識和搬運過程（包括所用材料）進行必要和有效控制，并對其采用適當的防護措施，確保產品質量符合公司和客戶規定的要求，并按客戶規定的時間按期交付。2. 范圍本標準規定了對產品交付前后活動控制的程序。本標準適用于設計和生產產品及零配

2、件的標識、搬運、入庫、貯存、包裝和保護及交付。3. 定義無。4. 職責和權限市場部：負責發貨，銷售退貨的組織與全程跟蹤工作，提供每天的發貨通知單。售后部：售后服務工作。生產計劃部：負責成品及配件的裝配，包裝和入庫。質保部：負責對完成裝配產品的檢驗、試驗和發放合格證。物流科：負責對產品、物資貯存的保管期限的控制要求，負責貨物的運輸工作。5. 交付前的活動控制5.1 裝配5.1.1 生產車間按產品設計圖紙和裝配工藝要求，完成各道組裝工序；并在組裝時進行自檢，在生產質量跟蹤卡上填寫裝配記錄，直至完成總裝后交檢。5.1.2 由質保部按產品技術要求或設計人員提供的產品參數進行檢驗和試驗。合格后通知生產車

3、間按照工藝要求對產品進行包裝，并送入成品庫。5.2 搬運5.2.1 在產品的搬運過程中，有技術文件規定和貯運指示標志的，應嚴格按要求執行；無特殊要求的，可根據產品的形狀、大小和材料特性，選擇合適的搬運工具或設備，用合適的搬運方式進行操作，以確保人身和產品的安全。5.2.2 對于易損傷的產品，在搬運過程中要采取防護措施，防止磕碰傷。5.2.3 搬運帶有貴重電子元器件或對人身安全有影響的產品時，要采取嚴格的安全保護措施。5.2.4 搬運過程中，要保護產品的標識和有關檢驗、試驗狀態等標記，注意不要丟失、磨損、污染或涂改。5.3 產品和材料的貯存5.3.1 產品的貯存環境要符合有關規定，對防護有特殊要

4、求的產品，要有必要的防護措施。5.3.2 對產品和物資貯存環境條件有控制要求的，保管員應做好相應的輔助措施。5.3.3 對有保管期要求的外購物資，到有效期前一個月，由倉庫保管員提出，質保部進行復驗，并保存物資復驗記錄。5.3.4 對有失效期的外購物資，到期后倉庫保管員應立即向部門領導匯報，采取必要措施處置。6. 包裝控制6.1 包裝準備6.1.1 工藝部針對產品保護要求，提出包裝要求和包裝物圖紙，通知生產部。包裝物包括：木制包裝箱、紙制包裝箱、氣泡膜包裝袋、塑料膜包裝袋、紙板包邊纏繞膜包裝、機柜保護套包裝等。6.1.2 生產部將包裝要求下達至裝配車間，并將包裝要求納入產品生產工藝。6.1.3

5、生產部按包裝要求：需外購的，通知采購部，采購部負責落實包裝材料的外協加工；需公司自行加工的，通知有關車間進行包裝用品加工并入庫。6.1.4 原材料庫按生產部開出的領料單發放包裝用品。6.2 產品包裝6.2.1 產品檢驗合格后，裝配工按照產品裝配工藝的要求，對產品進行包裝。6.2.2 在產品封裝前，產品檢驗員負責檢查包裝是否符合裝配工藝的要求，合格證明文件和產品說明書等資料是否齊全，合格后裝配工才能對產品進行封裝。6.3 產品入庫6.3.1 裝配車間將產品、生產任務單和產品檢驗單交給成品倉庫，倉庫保管員收到后在ERP中辦理入庫手續。6.4 產品出庫6.4.1 市場部根據ERP中倉庫開具的產品入庫

6、單，在ERP中開具發貨單及銷售發票，交由物流科長進行產品交付安排。6.4.2 由成品發貨組憑發貨單到成品倉庫提貨并由保管員在ERP中開具出門證。6.4.3 運輸公司在出廠時要將出門證提交門衛，方可放行出廠。6.5 產品交付6.5.1 產品交付根據合同要求，一般可分為客戶到公司自提、委托物流公司代送、公司直接發貨這三種。成品發貨組長根據合同要求，安排合適的交付方式。當出現其它方式時，按雙方協定的協議要求執行。6.5.2 屬客戶到公司自提方式的：根據客戶合同要求裝箱，現場交付給客戶。并由成品發貨組協助客戶進行裝車發運工作。6.5.3 屬委托物流公司代送方式的：由市場部通知客戶，由客戶安排物流公司的

7、車輛來我公司，按雙方協商的規格、型號、數量進行交付。物流公司代客戶簽收后，由成品發貨組進行裝車發運工作。6.5.4 屬公司直接發貨方式的：由市場部與客戶協商，確認交付時間、規格數量、運輸方式、下貨方式、交付地點和聯系人等情況后，由成品發貨組長安排車輛和有關送貨人員，按確認的交付時間按時送達，由客戶或客戶指定人員簽收。6.5.5 產品發貨人員按照裝箱單要求，對交付的產品進行裝箱，要求包裝箱內放有裝箱單以及其它客戶要求提供的文件資料，包裝箱上要寫明交付地址、收貨人姓名和本公司地址等內容。6.5.6 裝箱過程中，成品檢驗員負責核查產品規格、數量和交付地址等內容是否與裝箱單要求一致。6.5.7 交付前

8、要在產品包裝箱（或包裝盒）上按防護要求做好必要的防護措施。6.5.8 產品交付后，出現客戶未收到產品或產品丟失的情況，由物流科負責向有關單位進行查詢或索賠。7. 交付后的活動控制7.1 售后服務7.1.1 根據客戶要求，售后部及時安排人員到客戶現場進行售后安裝或維修保養等工作。7.1.2 售后部不定期走訪客戶或召集客戶座談會，及時征求客戶意見。7.1.3 建立質量信息反饋網，售后部部定期或不定期向客戶發出顧客滿意度調查表，或通過客戶來信、來函廣泛收集產品質量及服務等信息7.2 客戶投訴處理7.2.1 客戶來人、來函、來電等反映產品質量問題售后部均要在售后服務臺帳上登記，并給予及時處理，建立質量

9、檔案。7.2.2 質保部對客戶反饋的信息進行分析，如需要對庫存產品和已交付客戶的產品進行復查和處理，或者當需要有關部門協調處理的，填寫質檢信息反饋跟蹤表反饋到生產、技術及其它有關職能部門分析處理。重大問題應及時上報公司有關領導。7.2.3 質保部將處理意見反饋給客戶或根據具體情況由售后部會同有關技術人員赴客戶單位現場處理問題。7.2.4 必要時，由質管部會同有關技術部門對客戶已裝機的產品所發生的質量問題形成質量報告。7.2.5 對于客戶驗收不合格的產品（組件），質保部在客戶現場檢測確認或退回公司檢測確認后：a） 若無法返工（修），由物流科安排進行入庫報廢處理，同時由售后部出具領料單從庫房領出合格品，補換給用戶；b） 對于可以并需要返工（返修）的產品（組件），則按7.2.6條處理（特殊情況，為加快處理的速度和效率，且為簡單返工，可從簡處理）。7.2.6 由質保部填寫質檢信息反饋跟蹤表，下發給生產計劃部和研發部，開發部等相關部門：a） 如不需設計更改，由生產計劃部根據質檢信息反饋跟蹤表上的內容下達生產任務單；b） 需進行設計更改的，根據客戶的要求，研發部或開發部向生產計劃部下達設計圖紙及返修、返工工藝；c） 根據研發部或開發部下達的設計圖紙及返修、返工工藝，由生產計劃部下達生產任務單；d） 根據生產計劃部下達的任務，由相關車間負責加工、返修產品；e） 加工、返修、返工產品經檢