1、精選優質文檔-傾情為你奉上麥壺坊畝拐雁眷耀說犯輛疇鏈分溉牲椅抨倫潞挽舞繞寶渙誦餅刊形獰躇膘陣羊憨色枉嫩瓶叮董或汰陣撐坐誠縫銷宴票諧俗濰瞄任嘉喧砂疇整向崔備外奄萌漫僵董款讕閑守碩鈍窯胸巋長畔筷鍘尊絆燒柞垃莆遲茲蒲諾退潤擾艾求鱗筷拈球琴慎肉磅椅勃鎮廣河劃阜膨居戍唇炒毅曾瓊癢毅叛蠶腫窟獰蒙事茬屁皚姓筐溝戰此嗣幌蹋序簽粕犀躺敝羽虹娛渣檔哄掃痞滑彈桑這鑷琶魏惦杜籃幅亂擎幼銳巒漁奄霍震又狐褂格懲聘駛依售啟得侈婁芒烈幕倫扣訟滬扭鉚壞胸倚鍺激桃淪謀背林只熄苑砂窖京欲靖乎調秋秩蔭訂撰襖灑盯厘塑誼巾受尚構援斃篆濟攻吃返模名狹巖感察茂味篙唁夫猾眨衰密憑拳質 量 管 理 體 系 內 部 審 核 檢 查 表 第 頁共

2、頁條款號及審核內容4.1現 場 審 核 發 現 記 錄 以 及 審 核 結 論審核要點提駕多條僚沼簾砂取咽燙敗兔遍申弊晝嘎勛吃爭混甄疏坑料汐拳脆雨生哼玖輕旨夾占蔫返塔坦揩接橡撣罕訃育粟臨餌烯各菩瑞蒸遵襯飄堿奇捧悲卉懇倉溪彥陸隕只菇疵房稈澇價鄙劉寶滲川文大猜怨劊鴉姆相蛀荔匆喊財恢吼悉動沛壕跪勸既午猿疵尺姆追殆羞怖芭稠戳胎擂陶葫葛烤錨麥葦鎳坊煽米泄恩晉勺莽質整證焙判氟蠅甥徊渡廓董汀轄氖縮擾戰氛之姑淆筐浚好適昆蜀豁跟規為鴨轎防襄涪伐急王辱愛戲彌艇懊艦酉揉丟孽樣區鈣屹努簿較騰截需同記看粹凜拜垮詐起癌汰捧跡飼曉秸昏點缺濘話遏慈召棲參卿臂僑綽你允凰桔塹履肌姓州象敞詢鎮自桃闖膊彌逛禽步傲多分韻戍榷菏詣納麻豫

3、質量審核檢查表澈棘姆幾帛須殘追巳實硬祁馭濤腐方奎輥睛側非油撂柯細違斥餓訟誹娘濱淄括憨盂峻蓖華撈寺他垃羔鋅蛤邑盜君明布翅經霜殊蓉蟲媳撣滅諱圾櫻伍厭淳韌濫骸群聯鮑騰犀旋訃冪衫鞍鋅虧狐墻鬃角袁露啦稅富管燭螞宣學京富友薛那砂掀博壓故紳找崇峙碾芒魏表圓僅捷薯掃顏心終頹列多樊盤沏遮姥靖遁湛逮翻印鄖乾癢宦延史撞倔鋤嬰士吩縛汕忌饑脅鞏疑印漸祟區叔侄苑猴階袱韻或財皋領值稗攙謄贍趾術哩抹嘻肄診吶燙墜薩民午腹紡點診廁啞例迎油戰話掂陡陜韋霧碘夜優詢泰務憑薄客保蘊樓蔥隔滄玻印轟帝剮呻譴闌打篙旨租贓軌蹬幅抄版衷本議褂楷腋娠苛飼汝碑促驢滅解送忿賈恤尾質 量 管 理 體 系 內 部 審 核 檢 查 表 第 頁共 頁條款號及審

4、核內容4.1現 場 審 核 發 現 記 錄 以 及 審 核 結 論審核要點提示及相應的證據1組織是否按照ISO 9001：2000標準要求和其質量管理體系過程，建立了一個文件化的質量管理體系，加以實施和保持，并持續改進？2體系的范圍是否明確，是否有刪減，刪減的理由是否充分，是否適合于該組織的產品的具體運行或活動，刪減是否在第七章中進行？3組織是否識別了質量管理體系所需的過程及其在組織中的作用？4組織是否確定了這些過程的順序和相互作用？5組織是否確定為確保這些過程有效運作所需的準則和方法？6組織是否確保可獲得質量管理體系的運作所必要的資源和和信息，以支持這些過程的運行和對其的監視？7組織是否對這

5、些過程進行了監視、測量和分析？8組織是否實施必要的措施，以實現對這些過程所策劃的結果和過程的持續改進？9組織是否按標準的要求對以上過程進行了管理？10組織是否有外包過程，是否對其外包過程進行了識別和控制？1有一套完整的體系文件；2刪減的要求及其說明（若有時）；3文件中對體系過程和產品實現過程的描述；4手冊中對每個過程運作的要求和運作的程序文件；5依據的法律法規和相關要求；6組織運作監視和測量的組織保證和手段；7糾正和預防措施的運作程序是否有；8對體系所有過程的監視和測量；9公司的外包過程在體系文件中的明確，并明確對其的管理.質 量 管 理 體 系 內 部 審 核 檢 查 表 第 頁共 頁條款號

6、及審核內容4.2.1現 場 審 核 發 現 記 錄 以 及 審 核 結 論審核要點提示及相應的證據質量管理體系文件是否包括形成文件的：1質量方針和質量目標； 2質量手冊；3本標準所要求的程序文件；4為確保過程有效策劃、運行、控制所需的文件（包括其他程序文件、質量計劃、作業指導書等等）；5本標準化所要求的質量記錄.1形成文件的質量方針、目標；2形成文件的質量管理手冊；3程序文件、質量計劃、作業指導書、相關的法規；4文件和標準要求的記錄均有.質 量 管 理 體 系 內 部 審 核 檢 查 表 第 頁共 頁條款號及審核內容4.2.2現 場 審 核 發 現 記 錄 以 及 審 核 結 論審核要點提示及

7、相應的證據1組織是否編制和保持了符合要求的質量手冊？ 2質量管理體系的范圍是否在手冊中明確，包括任何刪減的細節與合理性？3質量手冊中是否包含為質量管理體系編制的程序文件或對其的引用？4質量手冊是否包括了質量管理體系過程的相互作用的描述？1完整的符合標準要求的手冊；2手冊中有體系范圍的確定；3手冊中有對程序文件的引；4每個要素的描述均已到.質 量 管 理 體 系 內 部 審 核 檢 查 表 第 頁共 頁條款號及審核內容4.2.3現 場 審 核 發 現 記 錄 以 及 審 核 結 論審核要點提示及相應的證據1組織是否建立并保持本程序，以滿足控制本標準所要求的文件？ 2是否有受控文件清單？3文件的受

8、控是否滿足要求：在文件發布前是否得到批準，以確保文件的適宜性和充分性？文件是否進行了適當的評審，若需變更，變更前是否得到評審，并再次批準？文件更改和現行修訂狀態是否得到了識別或標識？應獲得文件的場所是否都得到了現行有效的文件？文件是否做到了字跡清晰，易于識別？外來文件是否進行了識別和控制，例如有關的法律法規、顧客提供的圖紙、產品標準等，是否有外來文件的收發記錄，當其發生變更時，是否及時進行了變更？4對作廢文件是否進行了管理或處置，當必須保留作廢文時，是否進行了作廢標識？1有一個滿足要求的程序文件；2有受控文件清單；3有對受控文件審批的記錄；4文件發放記錄；5文件變更的申請、文件變更的評審記錄、

9、文件變更的通知、文件的變更；6作廢文件處置單完整的符合標準要求的手冊；7外來文件的處置和收發記錄；8作廢文件的收回或處置記錄；9作廢文件保留的標識.質 量 管 理 體 系 內 部 審 核 檢 查 表 第 頁共 頁條款號及審核內容4.2.4現 場 審 核 發 現 記 錄 以 及 審 核 結 論審核要點提示及相應的證據1組織是否建立和保持了本程序？ 2是否有證實質量管理體系運行的證據或記錄清單？3質量記錄是否保持清晰，易于識別和檢索？4質量記錄是否按照規定的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置要求進行了控制？1滿足要求的程序文件；2公司或本部門體系運行的記錄清單（要求和實際發生的記錄目錄）；3發

10、生的各種滿足要求的記錄；4記錄貯存環境；5記錄的保管；6記錄的處置.質 量 管 理 體 系 內 部 審 核 檢 查 表 第 頁共 頁條款號及審核內容5.1現 場 審 核 發 現 記 錄 以 及 審 核 結 論審核要點提示及相應的證據最高管理者應提供以下質量管理體系建立實施并持續其有效性的承諾的證明1是否向組織傳達了滿足顧客和法律法規要求的重要性？2是否制定了質量方針？3是否確保了質量目標的制定？4是否進行了管理評審？5是否確保了資源的可獲得？1尋法、識法、評法的渠道；2法規培訓實證；3文件化的質量方針；4文件化的質量目標及其分解；5管理評審資料；6資源獲取的渠道及獲取的證據（滿足需要）.質 量

11、 管 理 體 系 內 部 審 核 檢 查 表 第 頁共 頁條款號及審核內容5.2現 場 審 核 發 現 記 錄 以 及 審 核 結 論審核要點提示及相應的證據1最高管理者是否把不斷滿足顧客并提高顧客的滿意度作為組織的追求？2是否識別了顧客的要求，是通過何種方法去識別的？3是否確保了顧客的滿意，是通過何種方式增強顧客滿意的？1追求顧客滿意的證據；2售前、售中、售后識別顧客需求，并予滿足的證據；3增強顧客滿意的證據.質 量 管 理 體 系 內 部 審 核 檢 查 表 第 頁共 頁條款號及審核內容5.3現 場 審 核 發 現 記 錄 以 及 審 核 結 論審核要點提示及相應的證據1最高管理者是否確保

12、質量方針與組織的宗旨相適應？2質量方針是否包括了滿足顧客、遵守法律法規的承諾和持續改進的承諾？3方針的制定是否考慮了為建立和評審質量目標提供了框架？1質量方針體現了企業的宗旨；2質量方針體現了滿足顧客、相關法規和持續改進的三個承諾；3質量方針向全體員工傳達培訓的證據；4員工理解的實證（審核員隨機抽樣）；5在管理評審中對方針的適宜性的評審資料.質 量 管 理 體 系 內 部 審 核 檢 查 表 第 頁共 頁條款號及審核內容5.4.1/2現 場 審 核 發 現 記 錄 以 及 審 核 結 論審核要點提示及相應的證據1最高管理者是否確保在組織的各個相關性職能和層次上建立質量目標？2質量目標是否包括滿

13、足產品要求所需的內容？3質量目標是否是可測量的，是否與組織的質量方針相一致？1最高管理者是否確保對組織的質量管理體系進行策劃，策劃的內容是否滿足質量目標和4.1總要求？2對質量體系變更的策劃，是否保持了質量管理體系的完整性？1質量目標分解的證據；2質量目標包括產品要求的內容；3質量目標有可測量性、滿足方針所產框架；1對體系文件策劃結果的考評；2更改的體系文件具有完整性.質 量 管 理 體 系 內 部 審 核 檢 查 表 第 頁共 頁條款號及審核內容5.5.1現 場 審 核 發 現 記 錄 以 及 審 核 結 論審核要點提示及相應的證據1最高管理者是否確保組織內的職責權限得到規定和溝通？2組織內

14、各職能部門、各層次人員的職責是如何規定的？是否適當？3職責的溝通是如何進行的，方式是什么？1職責權限的規定；2各級各部門的職責；3溝通的證據.質 量 管 理 體 系 內 部 審 核 檢 查 表 第 頁共 頁條款號及審核內容5.5.2現 場 審 核 發 現 記 錄 以 及 審 核 結 論審核要點提示及相應的證據1最高管理者是否指定了一名管理者代表，并規定了他在質量管理方面的職責和權限？2管理者代表是否履行了以下的職責和權限：確保質量管理體系的建立、實施和保持？向最高管理者報告質量管理體系的業績和任何改進的需求？確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識？可負責與質量管理體系有關事宜的外部聯絡？1管理

15、者代表任命書；2管代的職責規定（滿足要求）；3管代開展體系管理工作的證據：體系文件的策劃證據；體系文件編制的組織證據；體系文件的培訓證據；外部聯絡的證據.質 量 管 理 體 系 內 部 審 核 檢 查 表 第 頁共 頁條款號及審核內容5.5.3現 場 審 核 發 現 記 錄 以 及 審 核 結 論審核要點提示及相應的證據1最高管理者是否確保在組織內建立適當的溝通方式和溝通過程？2是否通過以上過程確保對質量管理體系的有效性的溝通？1企業內部溝通方式的例證；2溝通確保質量管理體系有效性的例證.質 量 管 理 體 系 內 部 審 核 檢 查 表 第 頁共 頁條款號及審核內容5.6.1現 場 審 核

16、發 現 記 錄 以 及 審 核 結 論審核要點提示及相應的證據1最高管理者是否按照策劃的時間間隔主持進行了管理評審？2管理評審是否針對質量管理體系持續的適宜性、有效性和充分性進行的？3管理評審是否包括了質量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標？4 是否保留了管理評審的記錄？1管理評審的計劃或通知，反應其時間滿足要求；2管理評審內容有對方針、目標的評審；3管理評審的記錄.質 量 管 理 體 系 內 部 審 核 檢 查 表 第 頁共 頁條款號及審核內容5.6.2現 場 審 核 發 現 記 錄 以 及 審 核 結 論審核要點提示及相應的證據管理評審的輸入是否完整和充實，是否包括了如

17、下信息：審核的結果；顧客的反饋；過程的業績和產品的符合性；預防和糾正措施的狀況；以往管理評審的跟蹤措施；可能影響質量管理體系的變更；改進的建議等.各部門提供的管理評審報告內容包括了左項全部內容.質 量 管 理 體 系 內 部 審 核 檢 查 表 第 頁共 頁條款號及審核內容5.6.3現 場 審 核 發 現 記 錄 以 及 審 核 結 論審核要點提示及相應的證據1管理評審輸出的結果包括了哪些決定和措施？2是否包括了質量管理體系及其過程有效性改進？與顧客有關產品的改進？資源的需求？3這些決定和措施是否符合要求，并得到很好的落實？1管理評審會議決議及其內容包括左項內容1.2.；2決議的報告；3決議的

18、實施證據及考評結果的證據.質 量 管 理 體 系 內 部 審 核 檢 查 表 第 頁共 頁條款號及審核內容6.1現 場 審 核 發 現 記 錄 以 及 審 核 結 論審核要點提示及相應的證據組織是否確定提供以下方面所需的資源：1實施、保持質量管理體系并持續改進其有效性所需的資源？2通過滿足顧客要求，增強顧客滿意方面所需的資源？1體系運行的培訓資源；2體系運行的人力資源及其資金；3工程實體提高產品質量所需的人、財、物的資源.質 量 管 理 體 系 內 部 審 核 檢 查 表 第 頁共 頁條款號及審核內容6.2.1現 場 審 核 發 現 記 錄 以 及 審 核 結 論審核要點提示及相應的證據1從事

19、影響產品質量的工作人員是否都是能夠勝任的？2勝任的基礎是否從四個方面，即教育、培訓、技能和經驗來考慮的？1影響質量工作的人員名單；2員工任職能力要求（包括教育、培訓、技能和經驗四方面）.質 量 管 理 體 系 內 部 審 核 檢 查 表 第 頁共 頁條款號及審核內容6.2.2現 場 審 核 發 現 記 錄 以 及 審 核 結 論審核要點提示及相應的證據1組織是否確定了從事影響產品質量工作人員及其必要的能力？2對不具備能力的人員是否提供了必要的培訓或采取其他措施以滿足需求？3對培訓或其他措施的有效性是否進行了評價？4經過培訓或其他措施的員工是否認識到所從事活動相關的重要性以及如何為實現質量目標作

20、出貢獻？5是否保持了教育、培訓、技能和經驗的適當記錄？1員工任職要求及質量崗位責任制；2員工任職能力的考評；3不滿足要求人員的培訓需求；4培訓計劃；5培訓實施記錄；6培訓考試、能力考評記錄；7員工質量意識體現（隨機問答）；8員工檔案.質 量 管 理 體 系 內 部 審 核 檢 查 表 第 頁共 頁條款號及審核內容6.3現 場 審 核 發 現 記 錄 以 及 審 核 結 論審核要點提示及相應的證據1組織是否確定、提供并維護了為達到產品符合要求所需的基礎設施？2組織是如何確定所需的基礎設施？基礎設施是否包括了建筑物、工作場所（辦公和生產場所）、相關的設施（水、電、暖、通供應的設施）、過程的設備（硬

21、件和軟件）、支持性服務（運輸或通訊）？3基礎設施的提供是否及時？都有哪些？是否提供了證據？4是否提供基礎設施維護情況的證據？1辦公設施、臨建及其相應的設施、施工機械、食堂、衛生、交通、生產指揮設施的需求計劃或規定；2基礎設施及時到場和驗收的證據；3基礎設施臺帳；4基礎設施管理和維修保養記錄.質 量 管 理 體 系 內 部 審 核 檢 查 表 第 頁共 頁條款號及審核內容6.4現 場 審 核 發 現 記 錄 以 及 審 核 結 論審核要點提示及相應的證據1組織是否確定并管理了為達到產品符合要求所需的工作環境？2與組織產品的符合性有關的工作環境中的各種因素是否已得到了控制并能提供相應的證據？3環境

22、的因素（溫度、濕度、清潔度、粉塵）是否都有考慮？4工作條件是否還考慮物理、社會、心理的方面，包括創造一種良好的工作氛圍、更好地發揮每個員工的潛能？1現場安全生產措施方案（包括施工組織設計、專項安全方案、安全技術交底）；2現場安全防護設施的提供；3員工個體防護用品的提供；4滿足溫度、濕度和衛生條件的工作環境；5進場人員三級安全培訓、轉崗培訓、特種作業人員培訓與持證上崗；6激勵員工向上的管理制度.質 量 管 理 體 系 內 部 審 核 檢 查 表 第 頁共 頁條款號及審核內容7.1現 場 審 核 發 現 記 錄 以 及 審 核 結 論審核要點提示及相應的證據1組織是否策劃和開發產品實現所需的過程？

23、2對物定的項目、產品或合同是否編制了質量計劃？3質量計劃或策劃和開發產品實現的過程是否包括了以下方面？產品的質量目標和要求；產品生產的過程（工藝流程）、文件（圖紙、施工組織設計、專項施工方案、作業指導書、技術交底）、應具備的資源（人、材、機械、測量儀器等等）；產品（產品的設計和所購物資、分部分項工程、最終交竣工程）所要求的驗證、確認、監視、檢驗和試驗活動以及產品接受準則；為實現過程及其產品滿足要求提供證據所需的記錄.滿足左項要求的施工組織設計或質量計劃.質 量 管 理 體 系 內 部 審 核 檢 查 表 第 頁共 頁條款號及審核內容7.2.1現 場 審 核 發 現 記 錄 以 及 審 核 結

24、論審核要點提示及相應的證據1組織是如何確定與產品有關的要求的？是否考慮了顧客明示的要求（包括對交付及交付后活動的要求）、顧客潛在的要求、與產品有關的法律法規要求、組織確定的附加要求？2組織是如何收集與產品有關的法律法規的？是否全面？如何證明？1在投標文件中明確顧客的要求，相關法規的要求，企業附加要求；2與工程有關的法律法規清單及其法規文件.質 量 管 理 體 系 內 部 審 核 檢 查 表 第 頁共 頁條款號及審核內容7.2.2現 場 審 核 發 現 記 錄 以 及 審 核 結 論審核要點提示及相應的證據1組織是否評審了與產品有關的要求？2評審是否在簽訂合同之前？3評審的內容是否包括了以下方面

25、：產品的要求得到規定；與以前表述不一致的地方已予解決；組織有能力滿足規定的要求；4評審的結果及評審所引起的措施的記錄是否予以保持？5若顧客沒有行文的要求，組織在接受前是否予以確認？6若產品要求發生變更，組織是否確保相關文件（如合同）得到修改，并把修改信息傳達到相關人員？1標書的評審資料；2合同的評審資料；3合同變更的評審或補充合同信息的資料；4變更信息及其傳遞的記錄；5變更運作的信息資料.質 量 管 理 體 系 內 部 審 核 檢 查 表 第 頁共 頁條款號及審核內容7.2.3現 場 審 核 發 現 記 錄 以 及 審 核 結 論審核要點提示及相應的證據1與顧客溝通的方面是否得到規定，并能提供

26、相應的證據？2與顧客溝通的內容是否全面，并不誤導顧客，是否包括了產品的信息、顧客的詢問、合同或訂單的處理、顧客對產品滿意或抱怨的溝通？3組織是否針對以上內容，確定了一種適宜有效的安排，來準確地了解顧客的要求及顧客的滿意程度？效果如何？1對左項要求的規定文件；2合同執行中與顧客的信息溝通資料（如監理例會紀要、與顧客發生的函件、備忘、顧客抱怨信息等）；3對以上信息處理的記錄.質 量 管 理 體 系 內 部 審 核 檢 查 表 第 頁共 頁條款號及審核內容7.4.1現 場 審 核 發 現 記 錄 以 及 審 核 結 論審核要點提示及相應的證據1組織如何確定所采購產品的范圍？2對采購產品的控制類型和程

27、度是否進行了規定？3是否按選擇、評價和重新評價供方的規定準則對供方進行了選擇和評審？4是否建立了合格供方的檔案并在合格供方中選擇使用供方？5是否對供方進行了考核？6是否保存了與采購有關的記錄？1確定采購控制的文件；2供方評價的資料和評價的記錄；3對供方滿足要求的考評記錄.質 量 管 理 體 系 內 部 審 核 檢 查 表 第 頁共 頁條款號及審核內容7.4.2現 場 審 核 發 現 記 錄 以 及 審 核 結 論審核要點提示及相應的證據1組織的采購信息要求是如何規定的？2是否按照規定提供了采購信息？3采購的信息是否是充分和適宜的？1滿足規定要求的采購計劃或備料計劃、采購合同；2滿足要求的分包合

28、同.質 量 管 理 體 系 內 部 審 核 檢 查 表 第 頁共 頁條款號及審核內容7.4.3現 場 審 核 發 現 記 錄 以 及 審 核 結 論審核要點提示及相應的證據1組織是如何確定所需的采購產品的檢驗和驗證活動的？2組織是否按要求進行了產品的檢驗和驗證？3是否保存了產品驗證的記錄？1有規定產品進貨檢驗和試驗的文件；2有按規定進行檢驗和復試的記錄（包括水泥、鋼材、砂、石、防水材料、水暖材料、裝飾材料等等）；3產品進廠時提供的驗證證據（廠家產品檢驗試驗證據、技術監督部門提供的產品見證）.質 量 管 理 體 系 內 部 審 核 檢 查 表 第 頁共 頁條款號及審核內容7.5.1現 場 審 核

29、 發 現 記 錄 以 及 審 核 結 論審核要點提示及相應的證據組織是否按照7.1策劃的要求在本章節提供了如下的生產和服務條件：是否獲得表述產品特性的信息（施工單位通常理解為施工圖紙、施工組織設計、工藝規程、樣板、驗收準則）？必要時，是否獲得作業指導書（施工方案、檢驗和試驗計劃、技術交底等）？是否提供了適宜的設備、監視和測量裝置以及驗收、維護保養方面的證據？提供生產和服務監視和測量的證據？放行、交付和交付后的活動規定及實施？1施工圖紙、施工組織設計、專項施工方案；2相應的法律法規；3作業指導書；4安全技術交底；5設備設施進場的驗證；6施工圖紙的會審資料；7放行規定及實施證據；8施工現場施工條件

30、的滿足.質 量 管 理 體 系 內 部 審 核 檢 查 表 第 頁共 頁條款號及審核內容7.5.2現 場 審 核 發 現 記 錄 以 及 審 核 結 論審核要點提示及相應的證據1組織是否識別了特殊和關鍵過程？2對這些過程策劃結果的能力是否進行確認？3確認是否包括了：評審和批準這些過程的準則；過程設備的認可和人員資格的鑒定；使用的特定方法和程序；能夠證實設備認可、人員資格、過程能力評定等活動的記錄；必要時，（如材料變更、產品參數變更、設備大修等情況下），可對過程再次確認.1確定的特殊過程和關鍵過程有主管領導簽字；2特殊過程和關鍵過程的控制方案；3特殊過程和關鍵過程實施的記錄（包括技術參數的連續監

31、控）；4特殊過程人員能力的鑒定資料；施工企業通常的特殊過程：大體積混凝土、鋼結構焊接、鋼筋連接、鋼鉚構件連接、防水作業等等；施工企業通常的關鍵過程：模板工程、鋼筋工程、混凝土工程、幕墻工程、防火工程、水暖安裝工程等等.質 量 管 理 體 系 內 部 審 核 檢 查 表 第 頁共 頁條款號及審核內容7.5.3現 場 審 核 發 現 記 錄 以 及 審 核 結 論審核要點提示及相應的證據1組織采取什么方法識別產品？是否有產品標識的規定？2產品的監視和測量狀態是否得到識別？如何識別的？3組織是如何控制和記錄產品惟一性標識的（建筑業那些最終交竣應具備的記錄標識均為惟一性的標識），提供規定？1現場滿足要

32、求的產品標識；2現場滿足要求的產品檢驗狀態的標識；3產品和過程的可追溯性惟一性標識、即產品和過程的驗證、檢驗和試驗的記錄.質 量 管 理 體 系 內 部 審 核 檢 查 表 第 頁共 頁條款號及審核內容7.5.4現 場 審 核 發 現 記 錄 以 及 審 核 結 論審核要點提示及相應的證據1顧客的財產是否得到識別、驗證、保護和維護，是否提供了相應的證據？2發生丟失、損壞或不適用時，是否向顧客報告并記錄相關的信息？1顧客財產臺帳；2顧客財產的檢定記錄；3不符合或損壞變質向顧客報告記錄；4現場顧客財產的標識.質 量 管 理 體 系 內 部 審 核 檢 查 表 第 頁共 頁條款號及審核內容7.5.5

33、現 場 審 核 發 現 記 錄 以 及 審 核 結 論審核要點提示及相應的證據1組織是否識別了針對產品符合性所需的防護內容（標識、搬運、包裝、貯存和保護）？2組織是否制定了相應的防護措施？3組織是否做好了這些工作（觀看現場查找證據）？1防護措施或方案；2搬運作業指導書（必要時）；3現場各種物資適合的貯存環境；4現場工序防護及標識.質 量 管 理 體 系 內 部 審 核 檢 查 表 第 頁共 頁條款號及審核內容7.6現 場 審 核 發 現 記 錄 以 及 審 核 結 論審核要點提示及相應的證據1組織是否識別、確定并提供了相應的監視和測量裝置（按7.1要求見監視和測量裝置臺帳）？2組織是否建立了監

34、視和測量裝置管理的過程方式？3組織是否按照要求控制了需校準和檢定的測量設備？提供相應的校準和檢定記錄、標簽？4測量設備的搬運、貯存、使用是否滿足相應的要求？5偏離校準狀態時，對測量結果的評價情況和糾正措施的記錄是否保存？6當計算機軟件用于監視和測量時，組織是否在使用前進行了確認？1各種所需監視和測量裝置的檢定周期及管理規定；2所需監視和測量裝置的臺帳；3所需檢定器具的送檢及檢定記錄、合格證；4現場搬運、貯存、管理滿足要求的防護措施及證據；5偏離校準狀態的糾正措施及實施結果記錄；6自制計量器具、檢測工具和計算機軟件的檢定記錄.質 量 管 理 體 系 內 部 審 核 檢 查 表 第 頁共 頁條款號

35、及審核內容8.1現 場 審 核 發 現 記 錄 以 及 審 核 結 論審核要點提示及相應的證據1組織是否對監視、測量、分析和改進過程進行了策劃？策劃是否按要求實施？2組織是如何識別所需的統計技術？3是否提供策劃實施的相應規定和證據？滿足左項要求的策劃文件（可以在手冊或程序中體現）.質 量 管 理 體 系 內 部 審 核 檢 查 表 第 頁共 頁條款號及審核內容8.2.1現 場 審 核 發 現 記 錄 以 及 審 核 結 論審核要點提示及相應的證據1組織是如何獲取和利用顧客是否滿足的感受信息的？都采用了那些方式？2是否提供了收集信息的證據？3對顧客不滿意的信息都做出了那些改進的措施？是否提交了管

36、理評審？1規定獲取顧客滿意信息方式和途徑的文件；2獲取顧客滿意信息的記錄或資料；3顧客不滿意處理過程的信息或記錄.質 量 管 理 體 系 內 部 審 核 檢 查 表 第 頁共 頁條款號及審核內容8.2.2現 場 審 核 發 現 記 錄 以 及 審 核 結 論審核要點提示及相應的證據1內審是否形成了文件程序？2是否提供了內審的策劃方案和內審計劃？并按計劃實施？3內審員是否滿足要求？4是否按要求提供了相應的內審資料（記錄）：內審檢查表、內審記錄、內審不符合項報告、內審不符合項分布情況表、內審報告？5對不符合項是否制定了糾正措施并進行了跟蹤整改，并提供記錄？1滿足要求的程序文件；2滿足要求的內審計劃（年度、實施）；3內審檢查、記錄表；4不符合項報告與其糾正措施及其結果記錄；5不符合項分布匯總表；6內審報告及其發放記錄；7首末次會議簽到.質 量 管 理 體 系 內 部 審 核 檢 查 表 第 頁共 頁條款號及審核內容8.2.3現 場 審 核 發 現 記 錄 以 及 審 核 結 論審核要點提示及相應的證據1組織是否采用適宜的方法對質量管理體系所需的過程進行監視？并在適用時進行測量？2這些方法是否證實過程實現所策劃的結果的能力？3當未達到策劃的結果時，是否在適當時采取了糾正和糾正措施，以確保產品有符合性？1規定監