1、安全管理文件文件編號：AQ-GL02-01 版本/版次:A0 / 01安全生產(chǎn)檢查制度編 制：XXX審 核：XXX批 準：XXX單擊此處輸入日期。 發(fā)布 單擊此處輸入日期。 實施鐵虎石油機械有限公司 發(fā)布目錄1目的32總則33安全檢查的工作依據(jù)34安全檢查的主要內(nèi)容35安全檢查的類型與方法46安全檢查的要求46。1日查46.2周查56.3月查56。4季度檢查56。5綜合性檢查、季節(jié)性及節(jié)假日前后的檢查、專項（專業(yè)）檢查57安全隱患整改的程序及整改要求57。1安全隱患整改的程序57。2安全隱患的整改總體要求68其他說明69本制度相關(guān)表格6鐵虎石油機械有限公司文件編號：AQ-GLAQ-GL02-0

2、102Error! Reference source not found.1 目的為了認真貫徹國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)，落實“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針,保持安全生產(chǎn)必須條件的最佳狀態(tài),及早發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中各種因素的潛變、異常、危險和可能發(fā)生的事故，及時制定和實施消除或控制事故的措施,防止事故發(fā)生，保障安全生產(chǎn)，特制定本制度.2 總則發(fā)現(xiàn)安全管理制度、安全運行體系存在的漏洞或不足,及時采取措施，予以改進。發(fā)現(xiàn)管理者、操作者的不安全行為，通過嚴格教育，糾正不安全行為，提高操作的可靠性。及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、能量流動中存在的不安全狀態(tài)，采取有效措施，排除事故隱患,改善勞動條件，保障生產(chǎn)

3、順利進行。通過現(xiàn)場檢查，對隱患整改情況進行落實，消除生產(chǎn)過程中存在的隱患.安全檢查的過程也是對受檢部門職工的安全教育過程，能夠提高職工的安全意識和安全素質(zhì)。3 安全檢查的工作依據(jù)家有關(guān)安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生的法律、法規(guī)和標準。公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全管理規(guī)定、安全標準.4 安全檢查的主要內(nèi)容公司安全生產(chǎn)管理體制運行情況，安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組建立、運行情況。司各級安全生產(chǎn)責任制落實情況。司各部門安全生產(chǎn)“五同時"、項目“三同時”審批落實情況。新職工進廠三級安全教育分廠級教育、班組級教育,變換工種教育,復工教育，班組長教育，全員教育落實情況。生產(chǎn)過程、作業(yè)現(xiàn)場文明生產(chǎn)狀況，通風除塵、采光照明、

4、減振防噪狀況，勞保護具配備、正確穿戴、使用及現(xiàn)場“三違現(xiàn)象”情況。是否按照處理事故“四不放過"原則對事故進行處理。易燃易爆、有毒有害危險品的儲存、運輸和使用情況。危險作業(yè)場所的安全標志、警示標志設(shè)置情況。特種設(shè)備的使用狀況及安全附件、安全裝置配備情況，定期檢驗、定期校驗情況。班組安全建設(shè)情況。日常安全管理情況.消防設(shè)備設(shè)施的配備及使用情況.設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境存在的隱患及隱患的整改落實情況.5 安全檢查的類型與方法安全檢查的類型按性質(zhì)可分為：日常性檢查、綜合性檢查、季節(jié)性及節(jié)假日前后檢查、專項(專業(yè)）檢查等.按時間可分為定期檢查和隨時突擊檢查。安全檢查的主要方法有常規(guī)檢查法、安全檢查表

5、法、經(jīng)驗判斷專家評議檢查法和客觀檢查法等，在具體實施的安全檢查中可以選擇一種或多種方法綜合應(yīng)用。6 安全檢查的要求各級領(lǐng)導要認真履行自己的安全職責，做好安全檢查工作。安全檢查人員必須堅持嚴格認真、細致的工作作風。查出隱患能立即反映,看到違章能立即糾正。要深入現(xiàn)場，反復查看,認真測試，細致分析，有結(jié)論，有整改意見.安全檢查要始終貫徹邊檢查、邊整改的原則。要做到及時發(fā)現(xiàn)隱患，及時制定整改措施，及時消滅或控制事故發(fā)生。6.1 日查操作人員在上崗前，先要對自己崗位的設(shè)備、機具及作業(yè)環(huán)境進行認真的檢查,發(fā)現(xiàn)隱患及時消除，做到生產(chǎn)條件在安全狀況下再上崗操作.倒班崗位要做到交接班時把安全情況交待清楚。車間安

6、全員每天要深入現(xiàn)場查看，糾正操作者的不安全行為,發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患,特別對易燃易爆三級危險點 危險點可劃分三級： I級危險點：可能造成二人以上(包括二人)死亡的； II級危險點：可能造成死亡或多人重傷的； III級危險點：可能造成重傷的及危險性因素較大的重要部位認真進行檢查.班組長要做到每日三查，即在班前、班中、班后對本小組的作業(yè)環(huán)境、執(zhí)行安全操作規(guī)程情況，重點生產(chǎn)環(huán)節(jié)的安全情況認真進行檢查,使本小組的生產(chǎn)在安全狀態(tài)下有序進行，生產(chǎn)環(huán)境文明整潔.三級危險點崗位責任人每日對危險點進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題能解決的立即解決，沒有能力解決的，向車間領(lǐng)導匯報.6.2 周查車間負責人每周進行一次安全檢查.對“三

7、違現(xiàn)象”及時糾正，對存在的隱患，制定整改措施,及時進行整改。對易燃易爆三級危險點及其他重要部位要進行重點檢查。三級危險點周查責任人每周對危險點進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題能解決的立即解決，沒有能力解決的，向車間領(lǐng)導匯報。6.3 月查由公司組織職能部門進行檢查。對公司易燃易爆危險點進行檢查。對公司的重點生產(chǎn)部位進行檢查.主要查重點設(shè)備和設(shè)施的安全防護狀況,操作者執(zhí)行安全操作規(guī)程的情況及各項管理的缺陷。對各部門進行檢查.主要查在生產(chǎn)過程中，安全生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行情況，對存在的問題提出整改意見.三級危險點月查責任人對危險點進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題，制定整改措施,落實整改。車間主管安全工作的領(lǐng)導,組織對日查、周查、

8、半月查中發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況進行檢查，對車間綜合安全管理、設(shè)備設(shè)施危險因素、作業(yè)環(huán)境條件進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的隱患要制定整改計劃，明確整改期限、責任人，落實整改。根據(jù)“誰主管、誰負責”的原則,各管理部門組織對各部門進行安全檢查，提出隱患整改要求及完成時間，并對整改情況進行跟蹤落實。6.4 季度檢查由公司組織各部門負責人對公司進行安全大檢查，提出隱患整改要求及完成時間,并對整改情況進行跟蹤落實.6.5 綜合性檢查、季節(jié)性及節(jié)假日前后的檢查、專項(專業(yè)）檢查由公司組織各部門負責人進行綜合性檢查、季節(jié)性及節(jié)假日前后的檢查、專項（專業(yè)）檢查。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，制定整改計劃,明確整改責任人,落實整改。7

9、安全隱患整改的程序及整改要求7.1 安全隱患整改的程序檢查人員對安全生產(chǎn)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要視問題的嚴重程度分別采用現(xiàn)場口頭提示糾正、書面提出整改通知的方式進行處置.安全檢查中發(fā)現(xiàn)的一般“三違”現(xiàn)象、安全隱患可以采用口頭提示和現(xiàn)場糾正;凡涉及中度危險或危害以上的“三違”現(xiàn)象、安全隱患,由檢查人員簽發(fā)書面整改通知.責任部門根據(jù)整改通知的要求進行整改，并把整改情況反饋到安全部門。檢查人員要跟蹤檢查前次檢查中發(fā)現(xiàn)問題的整改落實情況，對隱患整改反饋情況進行核實。7.2 安全隱患的整改總體要求各部門本著“三定、三不推"的原則對安全隱患進行整改.“三定”即“定人員、定措施、定期限”,“三不推”即

10、“自己能解決的不推給班組，班組能解決的不推給車間，車間能解決的不推給公司。車間不能解決的重大事故隱患，在沒有實施技術(shù)改造前，要利用現(xiàn)有條件,制定安全防范措施，有效地遏制事故發(fā)生；并以書面形式向職能部門報告。職能部門匯總后向安委會匯報，由公司安委會形成整改意見,職能部門牽頭落實整改。8 其他說明制度由安全管理部負責解釋。制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。9 本制度相關(guān)表格“安全生產(chǎn)檢查記錄"“班組現(xiàn)場安全管理及隱患排查記錄表”“隱患整改通知”“事故隱患整改反饋單”“事故隱患登記表”第 11 頁表02-01-1安全生產(chǎn)檢查記錄檢查日期： 年 月 日檢查類別組織檢查人記錄人受查單位或部位參加人員簽 名

11、檢查情況及存在問題處 理 措 施 及 意 見執(zhí)行情況被查單位負責人簽字： 年 月 日檢查負責人簽字： 年 月 日檢查負責人簽字 年 月 日注：1、檢查類別包括自查、互查、上級檢查等；2、存在問題達到事故隱患級別的要填入“事故隱患登記表".表02-012編號： 號 編號： 號隱患整改通知單存根 事故隱患整改通知單受查單位檢查人檢查時間存在問題:檢查處理意見：受查單位意見:車間（班級）負責人 年 月 日 ：經(jīng) 年 月 日安全生產(chǎn)現(xiàn)場檢查，你單位存在下述主要問題，限于 年 月 日前整改,并將整改完成情況于整改后3日內(nèi)填好“隱患整改反饋單”報 。存在問題：檢查人簽 字車間（班級）負責人簽字年 月 日表02-013事故隱患整改反饋單 ：現(xiàn)將 單位事故隱患整改情況反饋如下：整改內(nèi)容:整改措施：驗收結(jié)果：驗收人員（簽名）:完成日期年 月 日整改負責人簽名反饋日期年 月 日表02-01-4事故隱患登記表（ 年度）檢查日期受檢部門(單位）隱患情況整改措施防范措施整改完成時間檢查負責人整改責任人驗收負責人備注表02015班組現(xiàn)場安全管理及隱患排查記錄表序號排查內(nèi)容排查結(jié)果隱患情況當班處置情況備注是否1設(shè)備設(shè)施、工具、附件