1、供應(yīng)商品質(zhì)系統(tǒng)評分標準供應(yīng)商品質(zhì)保證 1.管理（MANAGEMENT）（共10分） 2.組織/設(shè)備（ORGANIZATION/FACILITIES）（每小題2分） 3.品質(zhì)計劃（QUALITY PLANNING）（每小題5分） 4.文件管制（DUCUMENT（CONTROL）（每小題5分） 5.物料采購（PURCHASED MATERIAL）（每小題4分） 6.統(tǒng)計方法（STATISTICAL METHODS）（每小題5分） 7.量具管制（GAGE CONTROL）（每小題3分） 8.物料管制（MATERIAL C

2、ONTROL）（每小題分） 9.最終審核（FINAL AUDIT）（每小題2分） 10.持續(xù)改善/客戶滿意（CONTINUOUS IMPROVEMENT/CUSTOMER SATISFACTION） （每小題5分）   1.管理（MANAGEMENT）（共10分）-對于零缺陷觀念之實施是否已提出承諾，并確實的融入實際的預(yù)防性品質(zhì)體系中，并鼓勵繼續(xù)改善品質(zhì)？（共10分）持續(xù)改善包括：1. 1經(jīng)營目標 產(chǎn)品、程序、系統(tǒng)改善的計劃，目標。1.2實    施 改善計劃之項目需含目標及時間表。 柏拉圖可反

3、映出問題的原因或優(yōu)先改善的對象。 計劃中須扼要說明現(xiàn)狀及預(yù)期的結(jié)果。1.3評    審 文件證明高層主管已評審計劃執(zhí)行狀況與績效。1.4全員全面品管之教育訓(xùn)練。1.5有計劃的執(zhí)行部稽核，以確保各單位遵循公司的規(guī)定。0  沒有證據(jù)顯示供應(yīng)商已真實承諾起發(fā)展零缺點的觀念，供應(yīng)商目前所使用之品質(zhì)系統(tǒng)為檢驗形態(tài)的系統(tǒng)，因此對其品質(zhì)績效（PPM）是存疑的。1-2  沒有證據(jù)顯示供應(yīng)商已真實承諾起發(fā)展零缺點的觀念，供應(yīng)商目前所使用之品質(zhì)系統(tǒng)為檢驗形態(tài)的系統(tǒng)，其品質(zhì)功能（PPM）似乎有些成效。3-4  供應(yīng)商

4、于口頭上，承諾將發(fā)展零缺點的觀念，并且文件顯示初期的品質(zhì)作業(yè)程序與持續(xù)改善的要求已開始實行，目前品質(zhì)績效(PPM)良好。5-6  不少的文件顯示持續(xù)改善要件與品質(zhì)作業(yè)程序是被實行的，并已反應(yīng)出品質(zhì)政策中所敘述追求零缺點的承諾。目前品質(zhì)績效(PPM)良好，正式的部稽核系統(tǒng)存在，并已開始實施.7-8  很多可量化的證據(jù)顯示持續(xù)改善要求與品質(zhì)作業(yè)程序是被實行的，并已反應(yīng)出品質(zhì)政策中所敘述追求零缺點的承諾，已藉由各種品質(zhì)指導(dǎo)文件表達改善之理念，并且公司之文化也藉由全員品管之觀念來表達。目前品質(zhì)績效（PPM）非常好。已正式運用部稽核系統(tǒng)，但稽核文件與相關(guān)的改善成果

5、還有需要改善的地方。9-10  對于所有之品質(zhì)程序，供應(yīng)商已持續(xù)的實施一個廣泛且詳細的改善計劃，并且主要的改善以反應(yīng)出品質(zhì)政策中所敘述追求零缺點之承諾。品質(zhì)程序之改善是藉由所有的品質(zhì)指導(dǎo)文件來表達，并且公司之文化也藉由全員品管之觀念來表達。公司管理階層樂于接受新的觀念與技術(shù)。目前品質(zhì)績效（PPM）很卓越。正式的、有計劃的部稽核系統(tǒng)是在運用，每年至少進行一次稽核，相關(guān)文件是被留存，并評估其改善成效。2.組織/設(shè)備（ORGANIZATION/FACILITIES）（每小題2分）2.1品質(zhì)責任是否以藉由組織而被清楚定義？（組織表存在，職業(yè)表被建立。）0  品質(zhì)

6、責任沒有被定義。1  品質(zhì)責任已大概被定義，但缺少正式化及控制。2  品質(zhì)責任已被正式定義于作業(yè)程序或品質(zhì)控制圖中。2.2是否有專職的品質(zhì)管制組織與功能？0  沒有品質(zhì)管制功能。1  兼職或品質(zhì)管制功能不足。2  專職即適當?shù)钠焚|(zhì)管制功能。2.3公司員工之工作狀況是否穩(wěn)定？士氣是否高昂？0  沒有離職率或士氣之紀錄，或高離職率而沒有改善措施。1  離職率與士氣是普通，并努力改善中，勞動力常包括臨時雇員。2  士氣高昂，在此行業(yè)中離職率很

7、低，并很注意員工工作滿意度。2.4是否有預(yù)防保養(yǎng)計劃，包括各種模具、機械等？（預(yù)防保養(yǎng)作業(yè)程序包括每次模具開始生產(chǎn)時之點檢表與維修紀錄）0  很少實施預(yù)防保養(yǎng)，很少資料被實用。1  有一些預(yù)防保養(yǎng)計劃及紀錄。2  機械/模具之定期預(yù)防保養(yǎng)履歷是被紀錄并保存。設(shè)備不正常之停機時間，也被列入預(yù)防保養(yǎng)計劃中，預(yù)防保養(yǎng)計劃是列入生產(chǎn)計劃中。2.5是否有適當?shù)脑O(shè)備與場所如度量、金相分析、可靠性測試等儀器，以預(yù)防并解決問題之發(fā)生？0  不適當?shù)脑O(shè)備。1  有適當?shù)脑O(shè)備，但一些地方仍需改進。2 &#

8、160;適當?shù)牡胤健⒃O(shè)備、測試作業(yè)程序書與測試依據(jù)來源是存在并被遵循，測試紀錄是被保存并被用來改善產(chǎn)品品質(zhì)。  3.品質(zhì)計劃（QUALITY PLANNING）（每小題5分）3.1是否有品質(zhì)手冊，以說明公司的品質(zhì)政策、目標、預(yù)防品質(zhì)系統(tǒng)？0  沒有品質(zhì)手冊。1  非正式品質(zhì)作業(yè)程序存在。2  品質(zhì)手冊尚在計劃編寫階段；但品質(zhì)作業(yè)程序是被遵循。3  品質(zhì)手冊已完成但偏重于檢驗方法。4  品質(zhì)手冊已完成，但容缺少一些預(yù)防系統(tǒng)。5  品質(zhì)手冊容廣泛并包括進一步的

9、品質(zhì)改善方法，并已清楚定義了公司之目標及預(yù)防精神。3.2所有新進員工是否被告知公司的品質(zhì)政策，目標及公司所賦予之品質(zhì)期望。0  沒有和新員工進行非正式的會談。1  有時會和新進員工進行非正式的口頭會談。2  和所有的新進員工進行口頭會談，目前正發(fā)展正式訓(xùn)練計劃。3  正式訓(xùn)練計劃存在，但缺乏強調(diào)品質(zhì)方面。4  正式訓(xùn)練計劃存在并強調(diào)品質(zhì)方面。5  正式訓(xùn)練計劃存在，并提供適當?shù)慕滩慕o新進員工或利用錄影帶訓(xùn)練員工。3.3是否有持續(xù)不斷的員工訓(xùn)練計劃？（如：全面品質(zhì)管制、安全、問

10、題解決、根本問題的分析，和人相處的技巧等）0  沒有品質(zhì)訓(xùn)練計劃。1  品質(zhì)訓(xùn)練計劃在計劃階段中。2  提供員工非正式訓(xùn)練。3  正式訓(xùn)練計劃存在，但沒有完全進行。4  正式訓(xùn)練計劃存在，但沒有連續(xù)性。5  提供所有員工廣泛與連續(xù)性的訓(xùn)練，并評估教育訓(xùn)練的績效。3.4對于新產(chǎn)品的審查是否有和客戶進行討論？（須包括量產(chǎn)評估，特性值重要度評估）0  沒有任何產(chǎn)品審查。1  非正式的新產(chǎn)品審查是運用于一些顧客上。2  非正

11、式的新產(chǎn)品審查是運用于所有顧客上。3  文件顯示新產(chǎn)品審查是由客戶主導(dǎo)。4  供應(yīng)商依據(jù)新產(chǎn)品審查作業(yè)程序進行新產(chǎn)品的審查。5  供應(yīng)商依據(jù)新產(chǎn)品審查作業(yè)程序進行新產(chǎn)品的審查，并文件顯示品質(zhì)機能展開已被運用。3.5對于新產(chǎn)品是否有品質(zhì)管制計劃，其包含重要特性管制，統(tǒng)計方法運用的要求，量具的制造等？ 0  沒有品質(zhì)管制計劃。1  正在發(fā)展品質(zhì)管制計劃作業(yè)程序。2  一些新產(chǎn)品之品質(zhì)管制計劃已被發(fā)展并遵循。3  一些新產(chǎn)品之品質(zhì)管制計劃已被發(fā)展并遵循，但缺少統(tǒng)

12、計方法之要求。4  容廣泛的新產(chǎn)品品質(zhì)管制計劃已被普遍地發(fā)展并遵循。5  容廣泛的新產(chǎn)品品質(zhì)管制計劃已被普遍地發(fā)展并遵循，且包含適當?shù)闹圃炝鞒虉D/表。 3.6是否應(yīng)用過去失敗的經(jīng)驗來檢討類似產(chǎn)品或制造過程，并把它納入品質(zhì)計劃中？ 0  沒有失敗履歷。1  失敗履歷存在，但并沒有審查且運用于新的品質(zhì)管制計劃上。2  非正式的失敗履歷審查已被運用，并計劃運用于新的品質(zhì)管制計劃上。3  正式的失敗履歷審查已被運用，并偶爾運用于新品的品質(zhì)管制計劃。4  正式的失敗

13、履歷審查已被運用，并普遍運用于新品的品質(zhì)管制計劃上。5  文件證明失敗履歷審查已有效地被運用于新的品質(zhì)管制計劃上。 3.7失敗模式效應(yīng)分析（FMEA）技術(shù)是否運用于新產(chǎn)品的品質(zhì)計劃中？ 0  沒有運用失敗模式效應(yīng)分析。1  正計劃運用失敗模式效應(yīng)分析。2  失敗模式效應(yīng)分析已被非正式運用。3  失敗模式效應(yīng)分析已被正式運用于一些新的品質(zhì)管制計劃上。4  文件顯示失敗模式效應(yīng)分析已普遍運用于新的品質(zhì)管制計劃上。5  文件顯示失敗模式效應(yīng)分析已通常運用于新的品

14、質(zhì)管制計劃上。 3.8是否有3-5年（短期與長期）品質(zhì)改善策略計劃？ 0  沒有正式品質(zhì)改善計劃。1  長期品質(zhì)改善計劃正在計劃中。2  正式改善計劃是存在，但缺少明確的行動，已達到零缺點的目標。3  容廣泛的品質(zhì)改善計劃存在，并包括明確的行動與時間表，計劃執(zhí)行才剛剛開始。4  容廣泛的品質(zhì)改善計劃存在，有文件顯示已在執(zhí)行。5  容廣泛的品質(zhì)改善計劃存在并有可量化的執(zhí)行結(jié)果，此計劃定期做評估與更新，補充新資料，已確保持續(xù)地改善。  4.文件管制（DUCUMENT&#

15、160;CONTROL）（每小題5分） 注：文件管制包括和品質(zhì)相關(guān)之項目，如圖面、規(guī)標準、測試計劃、品質(zhì)計劃、數(shù)值的管制計劃、作業(yè)程序，及其它適當文件或紀錄或檔案。 4.1是否有一閉路控制系統(tǒng)以確定目前所運用的是最新圖面、資料及管制計劃？ 0  沒有管制系統(tǒng)。1  非正式管制系統(tǒng)被運用。2  正式管制系統(tǒng)被運用，但證據(jù)顯示其效果有限。3  正式管制系統(tǒng)被運用，但非閉路系統(tǒng)或沒有包含所有相關(guān)文件。4  正式且閉路管制系統(tǒng)被運用，并包含所有相關(guān)文件。5  電子及閉路之管制系統(tǒng)被運

16、用，并相關(guān)之工作站可利用此系統(tǒng)以了解和其職責相關(guān)之文件。 4.2對于所有設(shè)計變更之資料是否有保存，并紀錄實施日期？ 0  沒有紀錄留存。1  紀錄是不正式的與零散的。2  正式的紀錄留存但不完整。3  紀錄的某些項目及功能是完整，但某些部分是不完整。4  所有的記錄是完整并被保存。5  所有的記錄是被保存在電子系統(tǒng)中，相關(guān)之工作站可容易地到此系統(tǒng)中了解相關(guān)的資料。 4.3是否有一系統(tǒng)用來控制并確定過時或作廢的圖面，資料已被丟棄不用？ 0  沒有系統(tǒng)存在。1

17、  非正式系統(tǒng)存在。2  正式系統(tǒng)存在，但沒有被執(zhí)行。3  正式系統(tǒng)被運用但沒有包含所有相關(guān)的文件或功能。4  正式系統(tǒng)被運用，并包含所有相關(guān)的文件及功能，此系統(tǒng)在有效的運用中。5  紀錄是被保存于電子系統(tǒng)中，相關(guān)之工作站可容易地至此系統(tǒng)中了解相關(guān)的資料。  5.物料采購（PURCHASED MATERIAL）（每小題4分）5.1是否有供應(yīng)商品質(zhì)保證計劃？（一個積極的計劃，以評估、發(fā)展、改進供應(yīng)商的品質(zhì)）0  沒有任何供應(yīng)商品質(zhì)保證的活動。1 &

18、#160;供應(yīng)商品質(zhì)保證已在計劃階段。2  有供應(yīng)商品質(zhì)保證的活動。3  供應(yīng)商品質(zhì)保證計劃已被發(fā)展并運用于一些供應(yīng)商。4  供應(yīng)商品質(zhì)保證計劃已被發(fā)展并運用于供應(yīng)商之系統(tǒng)，文件顯示采購之物料品質(zhì)已有改善。5.2是否有進料檢驗功能之設(shè)置，以確保進料的品質(zhì)？0  沒有進料檢驗功能。1  少量非正式進料檢驗被執(zhí)行，并且沒有作業(yè)程序。2  進料之品質(zhì)是依據(jù)材質(zhì)、規(guī)格證明書，少量檢驗被執(zhí)行。3  有組織的進料檢驗功能存在，并有適當?shù)脑O(shè)備、人員與指導(dǎo)，證據(jù)顯示已有相

19、當成效。4  有組織的進料組織檢驗功能于作業(yè)程序存在，并有良好的設(shè)備、人員與指導(dǎo)，證據(jù)顯示已有非常好的成效。5.3檢驗之抽樣計劃是否依照零缺點的觀念設(shè)計？0  沒有正式的抽樣計劃。1  抽樣檢驗是斷斷續(xù)續(xù)，并沒有注明抽樣數(shù)及合格數(shù)。2  抽樣計劃是根據(jù)MIL-STD-105D或類似的抽樣計劃，并持續(xù)使用。3  抽樣計劃一般是根據(jù)MIL-STD-105D，而一些重要的特性已使用零缺點 （C=0） 為標準。4  以零缺點為標準（C=0）的抽樣計劃已被持續(xù)地使用

20、。5.4是否有一正式的物料監(jiān)審組織以處理不合規(guī)定之物料，并發(fā)展一個改善計劃以防止問題再發(fā)生？ 0  沒有物料監(jiān)審組織的功能存在。1  檢驗員決定不合格物料的處理。2  非正式的物料監(jiān)審組織存在，但沒有作業(yè)程序及相關(guān)紀錄。3  正式的物料監(jiān)審組織存在，并有固定成員與正式的作業(yè)程序，不合格物料處理缺少改正的措施。4  正式的物料監(jiān)審組織存在，并有固定成員與正式作業(yè)程序，不合格物料指出歷史經(jīng)由文件程序，文件中并包括改正措施，定期追蹤改正措施而證據(jù)顯示效果良好。5.5是否有一個程序或系統(tǒng)，以確定問題已通

21、知物料供應(yīng)商，并追蹤其結(jié)果？0  沒有反應(yīng)系統(tǒng)。1  非正式的反映問題給供應(yīng)商。2  已有正式的文件用來反應(yīng)問題給供應(yīng)商，但缺少作業(yè)程序。3  供應(yīng)商問題之反映已遵循正式的作業(yè)程序，4  供應(yīng)商問題之反映已遵循正式的作業(yè)程序，并提供適當?shù)膮f(xié)助已解決問題。問題反映及協(xié)助有文件可查，并文件顯示改正措施效果良好。 6.統(tǒng)計方法（STATISTICAL METHODS）（每小題5分） 6.1員工是否已受過基本統(tǒng)計方法訓(xùn)練？ 0  沒有任何員工受過訓(xùn)練。1 

22、; 正計劃中。2  一些重要的員工已受過訓(xùn)練。3  員工已受過訓(xùn)練，但沒有運用。4  適當?shù)膯T工已受過訓(xùn)練并運用中。5  基本統(tǒng)計方法之訓(xùn)練已完成，并附加進階統(tǒng)計方法訓(xùn)練。 6.2統(tǒng)計方法是否運用于生產(chǎn)過程管制上？ 0  沒有任何統(tǒng)計方法被運用。1  統(tǒng)計方法之運用正于計劃階段。2  統(tǒng)計方法之運用正于實行階段。3  統(tǒng)計方法已運用于一些特性上，但目前的運用是基于客戶的要求并且效果不顯著。4  統(tǒng)計方法已普

23、遍運用于重要的特性上，并且效果良好。5  統(tǒng)計方法已有效的用來管制重要的特性，并透過一個有效的系統(tǒng)把相關(guān)的資料回饋給各相關(guān)部門，已作為持續(xù)改善之用。 6.3是否已有適當之量具，并已做過GR&R分析且確定GR&R低于10%？ 0  沒有量具或沒有實施GR&R分析。1  基本量具存在，但沒有實施GR&R分析。2  主要量具存在，GR&R分析很少實施。3  適當?shù)牧烤叽嬖冢募@示重要的特性已實施GR&R分析。4  適當?shù)牧烤叽嬖冢?/p>

24、件顯示GR&R分析已普遍實施，且GR&R一般是低于20%（當實施制程能力分析時，GR&R之值必須是考慮之因素）。5  適當?shù)牧烤吲c測試設(shè)備存在，文件顯示當GR&R大于10%時，接受其分析結(jié)果或采取改正措施的決定已被評估并執(zhí)行。 6.4對于設(shè)備或生產(chǎn)過程失去控制時或已有不良趨勢時是否有反應(yīng)及糾正計劃？ 0  沒有任何反應(yīng)計劃。1  非正式的反應(yīng)計劃被運用。2  正式的反應(yīng)計劃存在但必須改進。3  正式的反應(yīng)計劃存在但很少遵循。4  正式的反應(yīng)計劃

25、存在，并有良好的成效。5  所有應(yīng)用的場合已確實地、持續(xù)地執(zhí)行反應(yīng)計劃，文件顯示績效良好。 6.5對于新產(chǎn)品，生產(chǎn)過程變更，新設(shè)備是否使用生產(chǎn)能力分析？（檢查量具GR&R之值） 0  沒有實施生產(chǎn)能力分析。1  生產(chǎn)能力分析實施計劃已于計劃階段中。2  已實施生產(chǎn)能力分析，但并不多或者是基于客戶要求。3  文件證明生產(chǎn)能力分析已普遍地實施。4  文件證明生產(chǎn)能力分析已運用于新產(chǎn)品、生產(chǎn)變更與新設(shè)備上，生產(chǎn)能力分析之運用已成為一種持續(xù)改善的習(xí)慣與精神。5 &#

26、160;文件證明一個有效系統(tǒng)是存在，其要求運用生產(chǎn)能力分析于新產(chǎn)品、生產(chǎn)變更與新設(shè)備上，并把其當成接受與否的標準，文件顯示此系統(tǒng)是被遵循的。 6.6CPK=1.33？ 0  沒有CPK之目標值存在。1  CPK是低于1.33并沒有任何改善計劃。2  CPK是低于1.33，但已有改善計劃，使CPK達到1.33。3  少部分的重要特性已能達到CPK=1.33。4  一般重要的特性已能達到CPK=1.33。5  所有的制程已經(jīng)能達到并保持CPK=1.33或更高。 6.7CPK=2.

27、00? 0  沒有CPK=2.00之目標值存在。1  CPK是低于2.00并沒有任何改善計劃。2  CPK是低于2.00，但已有改善計劃，使CPK達到2.00。3  少部分的重要特性已能達到CPK=2.00。4  一般重要的特性已能達到CPK=2.00。5  所有的制程已經(jīng)能達到并保持CPK=2.00或更高。 6.8是否運用先進的統(tǒng)計方法? 如：實驗計劃法、回歸分析、T鑒定、F鑒定等） 0  沒有運用。1  沒有運用，但了解其用處。2&

28、#160; 了解先進統(tǒng)計方法并正計劃使用之。3  已少許正式使用或是基于客戶的要求。4  已正式運用先進統(tǒng)計方法以了解生產(chǎn)過程與設(shè)備的變異，并使生產(chǎn)過程最佳化。5  文件證明一個有效的系統(tǒng)是存在，其要求運用先進的統(tǒng)計方法于所有的生產(chǎn)過程。文件證明生產(chǎn)過程與設(shè)備的變異已被了解并且生產(chǎn)過程已最佳化。  7.量具管制（GAGE CONTROL）（每小題3分） 7.1是否有正式量具管制系統(tǒng)？?（包括所有量具，如：個人所擁有的、工具室和保養(yǎng)的場所） 0  沒有量具管制系統(tǒng)存在。1 &#

29、160;非正式的量具管制系統(tǒng)存在。2  正式的量具管制系統(tǒng)存在，一般是有效的。3  良好的計劃，適當及有效的量具管制系統(tǒng)被運用。 7.2對于量測設(shè)備是否有其校驗程序？是否有一個作業(yè)程序其規(guī)定當量測設(shè)備已偏差至校驗標準之外時所需采取的措施？ 0  沒有任何校驗標準存在。1  校驗程序是非正式的。2  正式的校驗程序存在，當校驗設(shè)備超出校驗精度時，已采取適當?shù)母恼胧ｒ灣绦蛞哑毡榈乇蛔裱?  正式的校驗程序存在，當校驗設(shè)備超出校驗精度時，已采取適當?shù)母恼胧ｒ灣绦蚴且恢?/p>

30、被遵循的。 7.3量具校驗的標準是否遵照國家標準或國際標準，或國外委托之校驗機構(gòu)？ 0  沒有遵照校驗標準。1  少些的校驗標準被遵照。2  大部分的校驗標準被遵照。3  文件證明適當?shù)男ｒ灅藴时蛔裾铡?7.4每一量測設(shè)備上是否皆有校驗狀況之指示？ 0  校驗之狀況沒有標示于任何量測設(shè)備上。1  一些量測設(shè)備已標示校驗之狀況。2  適當?shù)牧繙y設(shè)備已標示校驗之狀況，有些設(shè)備已超過重新校驗之期限。3  適當?shù)牧繙y設(shè)備已標示校驗之狀況。 7.

31、5是否有部設(shè)計及制造量具和測試設(shè)備能力或者有協(xié)力廠商幫忙設(shè)計制造？ 0  部沒有設(shè)計、制造能力，也沒有其它協(xié)力廠商幫助設(shè)計及制造。1  部有少許的設(shè)計、制造能力或一些協(xié)力廠商幫助。2  部有很強的量具設(shè)計能力，但沒有制造能力，有可靠的協(xié)力廠商幫助。3  部有很強的高精密量具設(shè)計、制造能力或有很可靠的協(xié)力廠商幫助。  8.物料管制（MATERIAL CONTROL）（每小題分）8.1所有流程之物料是否具有可追溯性？考慮： 不合格物料之識別與置放之困難度。 做精確之物料追溯所需的

32、時間。 生產(chǎn)工藝之文件協(xié)助問題的解決。 追溯系統(tǒng)非常詳細，可使問題做有效的解決。0  沒有致力于物料追溯系統(tǒng)的建立與遵循。 1  物料之追溯是非正式的依據(jù)日期，追溯之功能有限并困難達成。2  正式的追溯系統(tǒng)存在，但效果不佳。3  正式的追溯系統(tǒng)存在，但部制程之追溯，其效果是有限的。  廣泛的部追溯系統(tǒng)存在，并包括所有的品質(zhì)測試紀錄。  假如客戶有要求，追溯系統(tǒng)可提供完整的部與外部之物料識別與置放之功能。8.3不合格物料是否已被標示隔離，并依照程序處理并采取

33、適當?shù)拇胧┮苑乐乖侔l(fā)生？0  沒有不合格物料之標示、隔離與處理程序。1  不合格物料之標示、隔離程序存在，但沒有效果。沒有正式之不合格之物料處理。2  不合格物料已有效的標示與隔離，不合格物料之處理非正式的并缺少文件。3  不合格物料已有效的標示與隔離。不合格物料之處理是根據(jù)正式的作業(yè)程序，并有適當?shù)奈募舸妗?#160; 不合格的物料已有效的標示與隔離。不合格物料之處理是根據(jù)正式的作業(yè)程序，并有適當?shù)奈募舸妗８恼胧┛捎行П苊鈫栴}在發(fā)生。  不合格物料已有效的標示與隔離。不合格物料

34、之處理是根據(jù)正式的作業(yè)程序，并有適當?shù)奈募舸妗８恼胧┛捎行П苊鈫栴}在發(fā)生。不合格物料之發(fā)生原因都能被發(fā)現(xiàn)，并能有效地監(jiān)視評估值以防止在發(fā)生。8.4對于物料包裝、標示、搬運、出貨是否有適當?shù)拇胧咽箵p壞或標示錯誤降至最低？0  沒有文件顯示物料管制系統(tǒng)存在。1  作業(yè)人員以非正式系統(tǒng)管制物料，沒有包裝、標示、搬運、出貨之操作基準書。2  正式的物料管制系統(tǒng)被運用，操作基準書有不清楚或可能錯誤之處。3  正式的物料管制系統(tǒng)被運用，操作基準書是清楚的且作業(yè)人員是遵循已建立之作業(yè)程序。  正式的物

35、料管制系統(tǒng)被使用，并運用其作為產(chǎn)品設(shè)計時之考慮因素。已建立包裝、標示、搬運、出貨之標準。文件證明作業(yè)人員是遵循已建立之標準與作業(yè)程序。  很多的文件證明從來料至出貨之物料管制標準、作業(yè)程序時非常有效，并運用其作為產(chǎn)品設(shè)計時之考慮因素。所有適當?shù)娜艘咽苓^訓(xùn)練以了解如何使用標準作業(yè)程序與適當?shù)奈锪瞎芾怼? 9.最終審核（FINAL AUDIT）（每小題2分）（最終審核是不同于正常生產(chǎn)過程中產(chǎn)品之確認，其是出廠前最后的審核） 9.1最終審核及抽樣計劃是否以零缺點觀念為基礎(chǔ)？ 0  沒有使用抽樣計劃。1  抽樣計劃是根據(jù)M

36、IL-SLD-105D或類似的計劃，并已持續(xù)地使用。2  以零缺點為標準（C=0）的抽樣計劃已被持續(xù)使用。 9.2對于不合格情況是否有反應(yīng)計劃或程序？ 0  對于不合格狀況，沒有反應(yīng)計劃。1  對于不合格狀況有反應(yīng)，但沒有依據(jù)正式的反應(yīng)計劃處理。2 不合格狀況之反應(yīng)計劃已文件化，并以迅速及有效的采取防御與改正措施為目標。 9.3不合格是否有標示并予以隔離？ 0  不合格產(chǎn)品沒有識別與隔離。1  一些文件顯示不合格產(chǎn)品之識別與隔離作業(yè)程序存在，但沒有正式及持續(xù)地使用。2 

37、60;不合格產(chǎn)品之識別與隔離之作業(yè)程序存在，并適當?shù)奈募C明此程序已被持續(xù)使用。 9.4對于重新修整或選別的產(chǎn)品是否在出貨前做再次檢驗？ 0  重新修整/選別的產(chǎn)品在出貨前沒有再次檢驗。1  一些文件證明重新修整/選別的產(chǎn)品在出貨前已再次檢驗。2  重新修整/選別的產(chǎn)品在出貨前再次檢驗之作業(yè)程序存在，并適當?shù)奈募C明此程序已被持續(xù)地使用。 9.5最終審核報告是否保存并作為改正措施及持續(xù)改進之參考？ 0  沒有任何審核報告存在。1  審核報告容不完整，一般上并沒有用于改善方面。2 

38、60;文件顯示審核報告是被留存，并用來確認改正措施及持續(xù)改善。  10.持續(xù)改善/客戶滿意（CONTINUOUS IMPROVEMENT/CUSTOMER SATISFACTION）（每小題5分） 10.1是否采取積極的行動，以了解客戶的需求與問題？ 0  沒有任何積極的行動，去了解客戶的需求與問題所在。1  有意愿去了解客戶的需求與問題，但僅限于很重要之業(yè)務(wù)或者延續(xù)重要業(yè)務(wù)之手段。2  有意愿去了解客戶的需求與問題，但僅限于客戶為前導(dǎo)及要求時。3  一般上，已采取積極的行動，去了解客戶的需