1、工地試驗室質量行為考核評分表（附表一）項目： 檢查日期： 第1頁 共5頁序號類別考核項目考核檢查內容及評價標準考核檢查方法扣分標準檢查記錄扣分得分1工地試驗室內部管理（35分）工地試驗室內部質量管理體系和管理制度(3分)制定工地試驗室試驗檢測實施細則及管理辦法和相關管理制度；且實行上墻制度，尺寸符合相關要求。查閱資料現場檢查無內部管理制度，扣3分；缺1項管理制度扣0.5分，未實行上墻制度的每一項扣0.5分。工地試驗室組織機構及人員崗位職責(2分)建立工地試驗室組織機構，明確人員崗位職責、且實行上墻制度，尺寸符合相關要求。查閱資料現場檢查未建立工地試驗室組織機構，未明確人員崗位職責、無上墻制度，

2、每一項扣0.5分。合同人員到位率，主要人員變更手續，主要人員資質及注冊情況，主要人員現場到位率(2分)對照投標文件檢查試驗室主任、試驗檢測工程師、試驗檢測員的合同到位率，主要人員有無變更手續，主要人員的資質及注冊是否在母體機構登記，現場實際人員到位率。查閱資料合同人員到位率低于30%，主要人員無變更批復手續，主要人員的資質及注冊未在在母體機構登記。每一項扣0.5分。試驗檢測人員業務培訓、教育(1分)應根據施工階段，有針對性的對土工、水泥、粗細集料、水泥混凝土、鋼筋、瀝青及瀝青混凝土試驗、現場檢測以及試驗資料填寫、匯總、歸檔等方面制定培訓計劃，且建立相關培訓臺賬。檢查資料未制定培訓計劃扣1分；未

3、開展相應專業培訓工作每缺1項扣1分。工地試驗室例會(1分)應按照規定召開試驗檢測工地例會。檢查會議記錄未召開例會，每缺1次扣1分。工地試驗室試驗抽檢計劃(3分)制定工地試驗室抽檢計劃。檢查資料無抽檢計劃，扣3分；未按照計劃執扣1分。 檢查人員（簽字）： 工地試驗室負責人（簽字）： 工地試驗室質量行為考核評分表（附表一）項目： 檢查日期： 第2頁 共5頁序號類別考核項目考核檢查內容及評價標準考核檢查方法扣分標準檢查記錄扣分得分1工地試驗室內部管理（35分）試驗檢測引用規范規程標準(2分)能夠準確使用現行規范規程并進行規范有效性確認。檢查資料未進行規范有效性確認的每本扣0.5分。外委試驗報告(2分

4、)建立相關外委試驗報告臺賬。檢查資料未建立相關外委試驗報告臺賬扣2分。人員、設備檔案(3分)人員（4證掃描件及人員履歷表）、設備（操作說明書，檢定、校準證書，維護記錄、設備履歷表）相關信息要存入一人（機）一檔。檢查資料未建立檔案扣2分、檔案中主要人員及主要設備信息不全的每一人（臺）扣0.5分。試驗檢測月報、周報(2分)按時編制試驗檢測月報、周報。檢查資料試驗檢測月報、周報編制不及時扣1分，主要內容不全扣0.5分。上級部門檢查整改情況(5分)對各級管理、監督部門提出的檢查意見應按檢查要求落實整改并在規定時限內反饋整改結果，形成閉合的檢查反饋資料存檔。檢查資料未按檢查要求整改扣5分，整改不及時和不

5、到位不閉合扣2分。不合格報告整改和處理閉合資料(3分)建立不合格報告臺賬，及時處理相關資料。檢查資料未制定不合格報告臺賬扣3分，未處理或處理不及時及資料不閉合的每一項扣2分。化學藥品、標準物質管理(2分)化學藥品、標準物質建立信息臺賬。儲存放置規范合理，專人管理。化學藥品配置使用、處置記錄。現場檢查化學藥品、標準物質未建立信息臺賬。儲存放置不規范無專人管理。化學藥品無配置使用、處置記錄。每一項扣2分。樣品管理(4分)建立材料進場臺帳和抽檢臺帳；按規定取樣、留樣；樣品統一標識，標識信息完整、清晰；過期樣品處理記錄。現場檢查無材料進場臺帳和抽檢臺帳；未按規定取樣、留樣；樣品未統一標識，標識信息不完

6、整、不清晰；過期樣品無處理記錄。未達要求每一項扣1分。 檢查人員（簽字）： 工地試驗室負責人（簽字）： 工地試驗室質量行為考核評分表（附表一）項目： 檢查日期： 第3頁 共5頁序號類別考核項目考核檢查內容及評價標準考核檢查方法扣分標準檢查記錄扣分得分2設備及環境（20分）試驗檢測設備到位率(3分)滿足投標文件及施工試驗檢測要求現場檢查未按照投標文件及施工試驗檢測配置，每一臺（套）扣0.5分。設備儀器標識卡(2分)能夠按照母體要求或業主要求制作。現場檢查未按照要求制作每一臺（套）扣0.5分。設備檢定、校準(4分)制定設備檢定、校準計劃，設備檢定、校準后進行確認。檢查資料未按照要求檢定、校準每一臺

7、（套）扣1分。未制定設備檢定、校準計劃扣1分，設備檢定、校準后未進行確認的每一臺（套）扣0.5分。設備使用、維護狀況(2分)設備使用及維護管理。儀器設備操作規程實行上墻制度，且尺寸符合相關要求。現場檢查主要設備損壞不及時報修每一臺（套）扣1分，設備未進行正常維護的，每一臺（套）扣0.5分。試件標識(2分)試件必須按要求標識現場檢查未按照要求編號，每一試件扣0.5分，發現過期試件、未壓碎試件，每一試件扣1分。設備使用記錄(3分)設備使用記錄內容完整，使用記錄時間和內容與試驗記錄、試驗報告和試驗臺帳一致。檢查資料設備使用記錄內容不完整每一臺（套）扣0.5分，使用記錄內容與試驗記錄、試驗報告和試驗臺

8、帳不一致，每一臺（套）扣1分。溫濕度記錄(2分)有溫濕度環境要求的功能區或設備要求記錄溫濕度。檢查資料未按照要求記錄溫濕度每處扣1分，記錄不完整的扣0.5分。設備自校記錄(2分)自校記錄與設備實際情況對應現場檢查自校記錄與設備實際情況不對應每處扣0.5分，自校記錄結果未按要求判定結果每處扣0.5分。 檢查人員（簽字）： 工地試驗室負責人（簽字）： 工地試驗室質量行為考核評分表（附表一）項目： 檢查日期： 第4頁 共5頁序號類別考核項目考核檢查內容及評價標準考核檢查方法扣分標準檢查記錄扣分得分3試驗記錄、報告（45分）試驗記錄、報告的規范性（10分）a.試驗表格是否統一，實測數據填寫是否規范完整

9、（數據完整、可靠、無涂改、漏簽）。b.現場未發現試驗操作所用的儀器設備或儀器設備已損壞仍出具檢測報告。c.原始記錄與試驗報告數據不一致。d.同一試驗項目的儀器使用記錄時間與試驗原始記錄、試驗報告和試驗臺帳的時間不相符，對應不一致。e.試驗數據與實際情況差別較大（如是否存在混凝土強度、壓實度試驗結果過于均勻，離散性小，與實際施工水平不符問題；是否存在檢測數據在不同的層次或段落完全相同的情況）； f.施工與監理檢測資料對比同一檢測項目數據一致或差別較大，采用試驗檢測依據與評定標準不一致。（轉抄試驗數據、編造試驗原始記錄和報告）g.檢測過程工序銜接較集中，工作量較大，按正常試驗周期不可能完成的檢測存

10、在試驗檢測數據造假。檢查資料a.試驗表格不統一，實測數據計算錯誤或未按規定修約。符合檢查內容的每項扣1分。b.現場發現試驗操作所用的儀器設備或儀器設備已損壞仍出具檢測報告。符合檢查內容的每項扣2分。c.原始記錄與試驗報告數據不一致, 符合檢查內容的每項扣1分。d.儀器使用記錄于試驗原始記錄、試驗報告、試驗臺帳不相符，不一致。符合檢查內容的每項扣1分。e.試驗數據與實際情況差別大，存在明顯偏離實際狀況的數據。符合檢查內容的每項扣2分。f.施工與監理檢測資料對比同一檢測項目數據一致或差別較大，采用試驗檢測依據與評定標準不一致。符合檢查內容的每項扣1分。g. 檢測過程工序銜接較集中，工作量較大，按正

11、常試驗周期不可能完成的檢測存在試驗檢測數據造假。符合檢查內容的每項扣2分。 檢查人員（簽字）： 工地試驗室負責人（簽字）： 工地試驗室質量行為考核評分表（附表一）項目： 檢查日期： 第5頁 共5頁序號類別考核項目考核檢查內容及評價標準考核檢查方法扣分標準檢查記錄扣分得分3試驗記錄、報告（45分）試驗檢測項目（5分）超認定業務范圍承擔試驗檢測項目。檢查資料每一參數不符合的每項扣3分， 出具試驗記錄、報告的及時性（5分）試驗過程、記錄應符合時效要求。檢查資料每一參數不符合的每項扣1分， 試驗項目及抽檢頻率（5分）按照抽檢計劃及相關要求完成（隨機抽查混凝土試驗、鋼筋試驗、水泥試驗、集料等試驗）。檢查資料未達到抽檢頻率要求的每項扣2分。試驗記錄、試驗報告審核、簽認（5分）試驗記錄、報告不得相互代替簽字，簽字人員必須為批復的持證人員。檢查資料不符合要求，每項扣2分試驗報告上報審批及時性（5分）標準試驗、原材料應及時上報監理、業主審核、審批。檢查資料標