1、項目考核及研發投入核算體系管理制度一、本制度目的通過考核激勵手段，保障并規范項目管理的有效實施，充分調動技術人員的工作、主動性和積極性，促使項目研發和實施的效率不斷提高。適用范圍項目包括公司所承擔的合同類及自主研發類，其考核對象是承擔該項目的項目組全體人員。交叉項目人員按照分別在各個項目中的參與的工作量和工作時間分別確定并考核。職責分配1、項目主管（1）立項提供項目計劃必須在項目開始之前提供項目計劃。項目計劃包括項目所需人力、時間及外部資源等。參照模板項目立項計劃表見附件。（2）過程控制負責在項目中按公司和合同項目管理要求進行管理和監控，保障項目從立項開始到項目驗收嚴格按照公司項目管理規范實施

2、。根據項目的財務預算進行成本控制，并按財務規定及時報銷費用。（3）評審負責按本規范組織項目的考核評審，提出對被考核項目的過程及反饋方面的評審意見。2、項目管理委員會項目管理委員會由技術部、行政部、信息部及項目售后服務部及銷售部等負責人或委派代表組成。根據評審流程，項目管理委員會對項目按項目進度及執行結果，對項目進行監督，考評，對完成計劃情況、完成項目的質量等進行考評，負責將最終的評審結果與財務部對接。3、財務部根據項目主管提供的項目計劃進行項目的財務預算，饋給技術總監。（1）財務預算評定項目的人力成本及其它支出，并反（2）項目接收單制作項目預算單，代表公司與項目主管簽訂責任書，技術總監備案。（

3、3）費用核算根據項目的報銷單據正確核算項目的成本費用，每月10日前將上月項目的支出情況匯總并交至技術總監。在項目結束時將項目的總支出情況報至技術總監及項目管理委員會。（4）分析根據項目的計劃人力成本和實際人力成本比較，分析超出或節約的原因，提供費用支出的比例與項目進度是否吻合，能否保證按期完成，并為以后項目的計劃人力成本提供依據。（5）獎罰根據項目管理委員會的評審結果及本項目考核管理辦法制定項目的獎罰方案及獎金額度，并報總裁審批。根據總載的審批意見，實施項目組的具體獎罰，并進行相應的公布。4、公司總裁對最后的項目獎罰方案及發放獎金數額進行審批。管理規定1、考核原則本著對項目研發和實施小組公平、

4、公正的原則，對現有兩類研發項目：委托研究開發類、自自主研發項目，進行統一的考核核算，所有項目在立項時統一評定項目研發總成本。因公司處于初期階段，本規定暫定為以獎勵為主、處罰為輔的方針。獎勵表現在發放項目組獎金及在綜合評定的考核優良結果和對項目組成員的表揚；罰表現在綜合評定中連續三次考核不合格，進行調崗調資，連續2個季度不合格者，根據情形作相應的處理。2、項目考核數據的確定（1）項目總成本的確定（公司標準的人力成本為4500元/月，包括薪酬、勞保福利及包括差旅費在內的辦公經費/攤銷的房租等。根據項目的情況進行測算，確定實際的人力情況，可小于或大于標準的人力成本。對項目組會根據人員確定整個項目組的

5、人力成本，并在相關預算書中公布。）一個項目組由不同層次的人員構成，因此每工作一天，不同層次的人員的人力成本是不同的，為便于計算人力資源成本，提出人力系數和標準工日的概念。標準月人力成本：公司平均月人力成本（工資、福利）標準日人力成本：=標準月人力成本/21人員月人力成本：具體的每位員工之月人力成本（工資、福利等）人力系數：=人員月人力成本/標準月人力成本標準工日數：=工作日數*人力系數有了人力系數和標準工日兩個概念，在做項目計劃和實際工作量統計時，先將每個人的工作日，轉化為標準工日，就能很容易精確地計算出每個項目的計劃和實際人力成本。項目計劃人力成本：=E（項目成員計劃工作日*成員人力系數）*

6、標準日人力成本項目實際人力成本：=E（項目成員實際工作日*成員人力系數）*標準日人力成本技術部門預先計算出項目中整個項目組或單個技術人員的計劃人力成本。計劃工作日即是項目的計劃工作量，由項目主管在項目分解計劃表中提出，技術總監審核，最后由項目管理委員會負責核定。核定依據是：有了項目計劃工作日，項目立項時，項目主管在項目分解計劃表中提供項目具體人員名單財務部計算出項目的計劃人力成本；項目結項時，項目管理委員會根據項目進度表，提供項目成員實際工作統計量（人日數）給財務部，由財務部計算出項目的實際直接成本（使用用原輔料、標準品、試劑、人員工資、差旅費等）和間接成本（勞保用品等其他福利）。（2）項目過

7、程管理1 、項目考核評定過程：1）、項目立項通過后，根據合同要求把項目的委托時間下達到技術總監，技術部門協同項目組的人員根據時間要求對技術進行分解，制訂項目完成計劃。接到項目的人員，認真地把計劃細分，細化到每天，并每兩天匯報項目完成情況。要求：接到項目人員每周五提交下周項目分解計劃表（見附件），另外同時提交本周項目完成情況表，項目管理委員會的人員按月匯總進行考評，做為考核的依據。2 ）、項目管理委員會人員根據項目分解計劃表將每兩天對項目進行監督，考評，對完成計劃情況、完成項目的質量，會同項目的難度程度進行考評。經項目管理委員會評議，確定個級別，項目的結論送交財務實施。下面對項目考核評定過程的具

8、體操作過程做詳細圖解：2、項目獎金計算方法考核的結果之一是計算出項目獎金數，由財務部根據項目管理委員會評審計算項目組的獎金總額，由項目主管完成具體到每位項目組成員的分配方案，交財務部報請總裁審批，然后備案并交財務部實施。(1) 獎金總額計算的公式為：獎金總額=(項目計劃人力成本-項目實際人力成本)*項目進度因子*項目過程質量因子*項目周期內月考核平均值(2) 項目進度因子的計算方法：(總計劃周期一總實施周期)/總計劃周期項目進度因子>50%80%30%70%>060%>-20%40%v20%0(3) 項目過程質量因子的計算方法：項目過程質量等級項目過程質量因子1級50%2級7

9、0%3級85%4級95%5級(最好)100%(4) 項目周期內月考核平均值：按照公司制訂的員工月計劃考核方案，將該項目執行期間完整的月計劃考核結果進行累計平均得出，滿半個月的時間按滿月計算。3、項目組獎金分配方案通過如上辦法計算出項目獎金額后就是項目組得到的獎金總數。原則上有以下要求：項目獎金分以下5個等級(最高A級，A、B、C、D、E共5級)：金額差為等比數列，等比為10%以上。項目經理和項目成員參照以下方面進行評價,計算出每個成員的評價分數3></a>.項目主管級別計算考慮因素：30%）25%）（含系統驗收質量及技術文檔質量）c:進度控制（占25%）d:人員協調（占15%）e:其它因素（占5%）技術人員（包括制劑人員、分析人員、合成人員、和項目有關的人員等等）級別計算考慮因素：35%）（以有效工作時間和完成工作量為重要標志）b:技術難度（占25%）c:合作精神（占20%）d:努力程度（占15%）e:其它因素（占5%）項目人員評分對應等級：A：90-100%（含90%）B：80-89%（含80%）C：70-79%（含70%）D：60-69%（含60%