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文檔簡介

1、般業務管理總流程收貨工位流程采購部處理解決退貨管理流程不需結新彼應商商品引進流程采購員洽談新供應商及新商品商品是,經營。已有已有經營將供應商詳細資料列表，上報采購經理審批。并注明更換供應商原因：如供貨價較低、是生產廠家等將供應商詳細情況資料列表申報采購經理/ 采購溺怯噩批入：舊他應贏as囪品引進流程填寫新商品錄入資料表和供應商錄入表3、設定商甯狀態供應商帶新商品娓品及二J資料與采購部采購員洽談采購文員填寫新品錄入不通采購部經理！8點同意并由店長簽字確電腦部錄次新商品*新品資料單轉交營運部代銷供應商引進流程采購部與供應商協商代銷或引口點條件米購員與供應商合同簽署合同采購主管為供應商草簽供應商洽談

2、記錄表不同核供應商在合同簫名、蓋公章交米購經理和店長審總經理簽名是否同意同息供應商留底電腦部每周一次檢查,試銷已到州新商品通知：采購部、財務部、營運部、電腦部一該供應商轉正采購部書面填報各廠家特別費F清單經理簽名采購部招該供應1商資料訂為小口*限轍解通知電腦部：淘.汰供應商名單及最后即艮*財務部?&、并收取,廠家q項費用廣財務部結清二腦部檢查是、：供應卜余款J時完成租賃結算流程每月指定交款。期，租賃供驗應收用金額收取租賃，種雜費及，共應商各日賃費用采購部書面填報各供應商特¥費用清單財務部匯總采購部及營運部各項費用，列明細表供應商檢查驗收單和送貨單并更正每月5日至15日供應商持

3、驗收單工財務部對帳是財務部對帳組將供應商驗收單和電腦驗收單進行核對財務部結轉已平帳單據，財務總監結轉不平帳單據采購在每月7日前統計供應商的各項應扣費用待否處十理確XE供應商驗收單與電腦驗收單是否平帳財務部檢查單據補做調整單檢查入庫單是否有誤數量由收貨部提出解決方案金額有課，由采購部提出解決方案財務總監審批交采購經理簽率確認應付權限金出泮1確認總監簽名同權限金額范圍之外J乂廿總經理簽名同意通知供應商在售月20日前領付款并在電腦內做付款蜥肖（此款后貨）結算流程采購部與供應商協商商品付款條件并簽訂合作合同不同意采購部執行商品進貨流程店長每月至少一次查P分類商品情況1、錄入商品驗收單2、手工填制贈品收貨單一式兩聯，收、付貨雙方代表簽字后自留一聯，另一聯返供貨商。1、棚廊必荻翻價中提出贈品，組織發放。2、囑反放噓購腐品，視具體情況上報有關領導批準后，JT移交行

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