1、EHS微社區礦山文件EHS微社區發201755號EHS微社區礦山礦山風險分級管控與隱患排查治理體系建設實施方案公司各單位、各施工單位：為落實黨中央、國務院關于建立風險管控和隱患排查治理預防機制的重大決策部署，建立企業風險分級管控和隱患排查治理體系（簡稱“兩個體系”），達到縱深防御、關口前移、精準監管、源頭治理的目的，根據省政府辦公廳關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知（魯政辦字201636號）和省政府安委會關于深化安全生產隱患大排查快整治嚴執法集中行動推進企業安全風險管控工作的通知（魯安發201616號）等文件精神，結合省質監局新出臺的“兩個體系”細則和我公司礦山實際，重新制定

2、該實施方案。一、工作目標通過再次開展風險分級管控和隱患排查治理體系建設工作，能夠真正提高礦山各級安全生產管理人員及崗位人員參與安全風險辨識、評估、管控和隱患排查治理工作的主動性，進一步完善安全管理制度，落實安全主體責任，提升安全生產管理水平，降低生產安全事故和職業病的發生幾率。二、領導機構為健全完善公司礦山風險分級管控和隱患排查治理體系建設，公司制定下發了EHS微社區礦山關于成立礦山風險分級管控與隱患排查治理體系建設領導小組的通知，成立礦山“兩個體系”建設領導小組。組 長：常務副組長：副 組 長：組 員：領導小組下設礦山管理辦公室，XXX主任，XXX為成員，負責礦山“兩個體系”建設方案編制，制

3、度建設，推進落實，監督考核等工作。公司礦山“兩個體系” 建設領導小組下設XXXXXX三個礦區工作組，具體分工如下表。“兩個體系”建設責任分工表工作組組長副組長成員職責分工XXXXXXXXX北石嶺1號礦穿孔作業、爆破作業、鏟裝作業、運輸作業、檢維修作業等工序負責人北石嶺1號礦風險點辨識、評估、分級、管控措施編制，隱患排查實施。XXXXXXXXX北石嶺2號礦穿孔作業、爆破作業、鏟裝作業、運輸作業、檢維修作業等工序負責人北石嶺2號礦風險點辨識、評估、分級、管控措施編制，隱患排查實施。XXXXXXXXX殷家莊礦穿孔作業、爆破作業、鏟裝作業、運輸作業、檢維修作業等工序負責人殷家莊礦風險點辨識、評估、分級

4、、管控措施編制，隱患排查實施。各工作組職責：負責本工作組內各工序系統的風險點確定、危險源辨識、評估、分級、管控措施編制，落實“兩個體系”建設具體工作，確保能夠將本工序內所有風險點全覆蓋辨識，及時向“兩個體系”建設領導小組匯報工作開展情況，制定分管區域內各崗位及作業場所的風險告知牌板，并組織職工學習、貫徹落實，監督和組織組內隱患排查實施。三、實施步驟和工作任務（一）動員部署與培訓學習階段（2017年9月1日-30日）1、公司成立“兩個體系”建設領導小組，布置任務與分工。同時利用各種形式進行深入的宣傳發動，使公司人人知道“兩個體系”建設的有關內容。 2、教育培訓，系統學習體系文件，即：體

5、系建設的通則、細則和指南，學習省標桿企業體系建設的成果。公司全員進行培訓，采用集中上課的形式，對公司全體員工講解“兩個體系”建設的重要性，系統學習兩個體系建設的內容，通過學習使全體員工熟悉什么是風險點，什么是危險源以及風險點危險源辨識的方法；怎么進行風險管控及隱患排查。3、編制“兩個體系”建設實施方案，準備各種材料、文件及表格。 （二）風險分級管控實施階段（2017年10月1日-31日）1、編制體系制度編制符合公司自身特點的風險分級管控與隱患排查治理制度，依據通則和細則要求，構建兩個制度，解決開展雙體系工作的“技術標準”。2、確定風險點、辨別危險源根據統計和識別的作業活動、設備設施等

6、對風險點進行確定，然后辨識危險源。具體任務：全員參與，自下而上，由各崗位、班組、車間逐級識別確定本崗位、班組、車間的風險點。確定風險點和危險源的方法可用頭腦風暴法。 3、形成風險點、危險源清單崗位、班組、車間辨識形成風險點危險源清單后，逐級上報至公司，由公司領導小組指定專門人員進行整理，形成公司的風險點、危險源清單。 4、成立評價小組，通過作業條件危險分析法LEC對辨識出的危險源進行風險評價，建立危險源辨識、風險評價信息表。 5、制定管控措施從工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施五個方面制定具體管控措施。6、建立管控清單針對風險評價結果

7、和在制度中自行確立的分級控制原則，進行分級控制層級劃分。按照公司、車間、班組及崗位層次進行分級。建立明確的風險分級管控清單并下發。7、風險公示和告知以公示欄和安全培訓的形式及時將風險信息向職工進行公布和告知。（三）隱患排查治理實施階段 （2017年11月1日-30日）1、編制隱患排查標準和計劃根據風險控制措施和公司實際情況，編制公司的隱患排查清單和計劃。實現隱患排查標準明晰，解決以往隱患排查粗放的缺陷。 2、實施隱患排查各職能部門、各單位按照隱患排查清單和計劃開展隱患排查，并組織相關部門和單位按照風險控制措施進行一次系統的隱患排查，建立起隱患排查記錄臺賬。 3、按

8、照隱患治理流程實施隱患治理按照制度確定的整改通知、整改反饋、整改驗收等程序對隱患進行治理，填寫各種表格，建立臺賬。 （四）整理鞏固體系成果（2017年12月1日-31日）完善建設方案、修訂兩個制度、規范危險源辨識、風險評價及風險分級管控記錄、隱患排查治理過程檔案，對成果進行階段性整理、歸檔、上報。 四、保障措施和相關要求  （一）提高認識，加強領導建立完善風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制，要提高到全公司的高度上來，各部門務必高度重視，以更大的決心和力度抓好落實。 （二）配合聯動、積極推進各級各部門單位要按照“誰負責誰監管，一崗雙責”的原則，抓好所管部門內兩個體系建設工作，要密切配合，形成合力，共同推進。公司礦山管理辦公室和各部門要動員全面職工參與風險分級管控和隱患排查治理工作，落實職工崗位安全責任，推進群防群治。  （三）細化標準，建立考核機制兩個體系建設是一項創新性強、技術復雜的系統工程，各部門要組織工藝、安全、設備、電氣儀表等相關專業的職工全面參